个税安装常见问题及处理方案
税务个人问题清单及整改措施2023
税务个人问题清单及整改措施2023引言税务个人问题是指涉及个人税务事项中可能存在的违规行为、遗漏申报或不当申报等问题。
为了促进个人纳税人规范申报纳税，加强税收征管，税务部门提出了税务个人问题清单，并提供相应的整改措施，以帮助个人纳税人更好地遵守纳税法规定。
本文将介绍税务个人问题清单，对每个问题进行详细解释，并提供相应的整改措施，以便个人纳税人更好地理解个税相关规定并正确履行纳税义务。
一、个人所得税申报问题清单个人所得税是个人根据法定税率和税基自行计算并申报缴纳的税种。
以下是个人所得税申报中常见的问题清单及整改措施：1. 未申报全部收入1.问题描述：个人未将全部收入纳入个人所得税申报范围内。
2.整改措施：个人在计算个人所得税时，应将所有收入，包括工资、劳务报酬、稿费、利息、股息等，纳入个人所得税的申报范围内，确保申报的完整性。
2. 虚假申报1.问题描述：个人编造、夸大或隐瞒所得等情况进行虚假申报。
2.整改措施：个人在申报个人所得税时，应如实申报所得情况，不得编造、夸大或隐瞒所得等情况，确保申报的真实性。
3. 不当减除费用1.问题描述：个人在个人所得税申报中不当减除费用，导致纳税误差或逃税行为。
2.整改措施：个人在申报个人所得税时，应按照国家相关规定，正确计算并合理减除应扣除的费用，不得进行不当减除费用的行为。
二、个人增值税申报问题清单个人增值税是指个人在生产、委托加工或者进口货物的过程中产生的增值税税额。
以下是个人增值税申报中常见的问题清单及整改措施：1. 未按时申报1.问题描述：个人未按国家规定的时间节点申报个人增值税。
2.整改措施：个人应按照国家规定的时间节点，及时进行个人增值税的申报，确保申报的及时性。
2. 报税错误1.问题描述：个人在个人增值税申报过程中填写错误的资料或计算错误的增值税税额。
2.整改措施：个人在填写个人增值税申报表时，应仔细核对填写的资料，并确保计算的增值税税额准确无误。
3. 未按规定抵扣税额1.问题描述：个人未按照规定，将应当抵扣的进项税额正确抵扣。
自然人税收管理系统扣缴客户端常见问题及解决办法
自然人税收管理系统扣缴客户端常见问题及解决方法1、自然人税收管理系统扣缴客户端在哪可以下载安装？自然人税收管理系统扣缴客户端适用于扣缴义务人代扣代缴个人所得税。
扣缴义务人可通过所在省税务局的官方网站下载自然人税收管理系统扣缴客户端。
双击安装包程序，____【立即安装】，即可安装扣缴客户端到本地电脑。
2、扣缴客户端如何进展注册？系统安装完成后，需要进展注册。
注册的过程大致为通过纳税人识别号从税务系统获取相应的企业信息，保存到本地扣缴客户端的过程，详细为：____安装完成界面上的【立即体验】〔或____桌面“自然人税收管理系统扣缴客户端”快捷方式〕，即进入注册流程。
注册共有五步：第一步：录入单位信息；第二步：获取办税信息；第三步：备案办税人员信息；第四步：设置登录密码；第五步：设置数据自动备份。
3、在扣缴客户端导入专项附加扣除信息提示导入成功15个，但是扣除界面只有13条信息。
扣缴客户端在任何一个专项附加扣除界面都可以导入全部人员的各项专项附加扣除信息。
导入完成后，在该专项附加扣除页面只会显示本项专项附加扣除的人员信息，无此项扣除的人员不在此显示，可在其他专项附加扣除页面查看相应的专项附加扣除信息。
4、扣缴客户端采集完专项附加扣除信息后，再导入工资薪金数据，没有自动生成专项附加扣除金额。
正常工资薪金表中专项附加扣除金额可以自行手工填写，也可以选择需要预填的人员范围，然后____【预填专项附加扣除】按钮，系统会自动按照已采集的专项附加扣除信息计算出可扣除金额。
5、单位发2023年1月的工资，怎么在软件里面按新税制计算出应缴纳多少税款？步骤一：翻开扣缴客户端，录入并报送员工信息〔对已经录入的，可忽略〕；步骤二：可通过标准模版表采集员工专项附加扣除信息，导入扣缴客户端；也可以由员工自己通过“个人所得税”APP 或自然人办税效劳平台网页报送专项附加扣除信息〔每项的申报方式要选定为“通过扣缴义务人申报”并选定给指定的单位〕，三天后单位再____【下载更新】按钮下载员工的专项附加扣除信息；步骤三：导入当月收入正常工资薪金表，并____【预填专项附加扣除】按钮，扣缴客户端会根据已有的专项附加扣除信息自动进展预填；步骤四：____【税款计算】步骤，系统会自动计算当月应纳税额，最后导出计算结果即可。
常见问题解答个人所得税代扣代缴系统12版(二)
常见问题解答个人所得税代扣代缴系统1.2版（二）一、个人所得税代扣代缴系统对电脑配置有何要求？软件配置操作系统：Win98第二版及以上/Windows2000/Windows Xp 浏览器：Internet Explorer6.0及以上系统日期：必须设置成当天日期日期格式：YYYY-MM-DD(本项在“开始菜单>>设置>>控制面板>>区域选项>>日期标签页”中设置。
)硬件配置CPU：PentiumⅡ400 及以上内存：最小 64 MB 内存硬盘：2 GB 硬盘、850 MB 的可用空间光驱：20X及以上打印机二、为什么在地税局大厅获取的个人所得税软件回到单位打不开？答：出现这种情况的原因可能是：在地税局获取文件时，没有正确使用存贮介质造成的。
文件复制完毕后，把鼠标放到电脑右下角的安全删除硬件的图标上会出现的提示：点击这个绿色的箭头，大家会看到：点击安全删除USB驱动器，当出现：这样的提示说明操作成功，拔下存贮介质。
当出现：的提示时，需要关闭介质中正在使用的文件，重复以上操作步骤。
三、打开个人所得税全员全额初始化文件，为什么总是出现的提示？？答：初始化文件一般不需要进行解压缩处理，直接导入个人所得税代扣代缴系统即可。
四、现在下载安装的个人所得税代扣代缴 1.2版本软件会不会覆盖以前的1.0版本系统，和以前的有没有冲突？答：不会，他们之间没有任何联系。
五、为什么我数据迁移后，新的易税门户中的申报信息不全？答：造成这种情况的原因是由于在原个人所得税代扣代缴1.0中申报成功后，没有进行结转。
只需要把原老版本中的申报数据重新结转，再进行数据迁移就可解决此问题。
六、为什么在“设置向导”>>获取税务局信息时，总是提示“扣缴义务人编码或名称、税务登记证号填写有误”？答：如果您填写正确又无法通过校验，可通过以下方法解决：1、单位名称中如果包含有括号等字符，在输入单位名称时，括号等字符必须与税务登记证打印内容一致，包括中、英文符号区分，全角、半角切换等，只要修改相应输入方式即可；2、税务登记证号码中包含有“X”的企业中“X”的大小必须与税务登记证打印内容保持一致；3、可能为税务局制作初始化文件信息有误，录入的信息中有不易察觉的非法字符，例如：空格等，由主管税务机关核实修改后重新制作、拷贝初始化文件即可。
个税系统问题汇总
个税系统问题汇总1、服务器证书不合法，已按问题解答操作告知纳税人，但仍有该提示。
答：纳税人需要重新安装CA驱动，如果安装驱动后仍然提示该提示，需要重新下载自然人税收管理系统，修复软件。
若前两种解决办法都尝试仍提示该提示，可以将系统设置中的申报安全设置更改为申报密码方式进行申报。
2、修改人员非正常状态后，申报提示工资薪金不能为0。
答：非正常人员无需申报工资。
3、修改人员信息后点击保存无反应。
答：需要在人员信息采集中查看报送状态，如果状态是待报送，是无法修改的，重新点击报送，报送成功后即可修改。
4、提交人员信息时，总提示未获取到信息。
答：网络问题导致，需要点击系统设置－申报管理－办税信息更新中的“下载”重新获取。
5、在申报个税时提示“您的请求正在处理中”，“系统异常、加密失败”，纳税人已更换电脑重新安装驱动仍然无法申报，多次拨打4001007815系统服务电话一直被挂断。
答：网络问题导致，出现该问题建议纳税人稍后再试！6、在个税系统设置时将申报模式由介质申报改为网络申报时提示“更新核定信息失败，企业序号为空”。
答：需要重新添加一户，将当前的这一户企业删除，然后重新再添加。
7、在个税申报中，显示的是未做三证合一之前的老税号，已在税务局做了变更，但是仍然无法显示新税号。
已告知联系管理员核实变更情况，纳税人表示已经跟管理员联系过了，CA钥匙都更新，但现在系统上和CA钥匙的税号仍然不匹配。
答：需要纳税人去税局变更税号信息，变更后通过系统设置－申报管理－办税信息更新中的“下载”重新获取。
8、在个税申报系统中一直无法申报，只能去大厅申报，已联系税务机关，原地税人员告知这不是税务机关问题。
但纳税人在个税申报系统中显示没有企业信息。
答：需要提交后台处理，数据未同步导致。
9、反映通过原IA无法申报个人所得税。
答：目前钥匙在个税系统中只支持原CA，不支持IA，可以将系统设置中的申报安全设置更改为申报密码方式进行申报。
10、纳税人反映同一台电脑里面如果有安装其他城市的客户端，在本机电脑上就无法安装成功自然人税收管理系统。
个人税务管理中的问题及解决方案
个人税务管理中的问题及解决方案个人税务管理是每个纳税人必须面对的任务，而这项任务又是非常繁琐和复杂的。
在未来的几年之间，随着税收政策的不断升级和更新，个人税务管理也将会面临一些新的问题和挑战。
因此，本文将分析未来个人税务管理的难点和挑战，同时提出一些可行的解决方案。
一、个人税务管理的难点和挑战1.税收政策变更频繁税收政策是一个国家重要的宏观政策，其中涉及的各个方面如个人所得税、企业所得税、增值税等都是对于个人生活和经济发展的重要影响。
然而，随着时代的快速变迁，税收政策也随之不断变化。
这就使得个人税务管理面临了更多的变数和不确定性。
2.税务数据收集不方便随着税收政策的升级，纳税人除了需要掌握新的税法趋势外，还要掌握更多的税源数据。
但这些数据的收集、整理和管理都非常麻烦。
因为这些数据往往散布在不同的系统、设备中，为纳税人造成了很大的困扰。
3.税务风险预警不及时由于个人税务管理的数量庞大，税务局通常难以发现所有的税务风险。
而且一旦发现问题，也不能立刻通知纳税人，这给纳税人带来了更多的风险。
这也是未来个人税务管理需要关注的另一个方面。
二、个人税务管理的解决方案为了解决上述个人税务管理的难点和挑战，我们提出以下解决方案：1.建立一个税收政策信息管理平台该平台可以为纳税人提供各种税收政策方面的信息，例如税收政策的更新、税率变化、税收征收流程等。
这将大大增强纳税人的税收政策意识，使其始终保持在正确的道路上。
同时，这个平台还可以为税务机关提供一个良好的沟通平台，进一步提高税收管理的效率。
2.建立现代化的税务数据收集系统税务管理部门可以按照个人的税务情况和需要建立个人税务信息库，将所有与个人税务相关的信息整合到一起。
这将使数据收集变得更加系统化和方便。
同时，政府可以组织各种税务应用的数据收集，涵盖社保、教育、住房等领域，为政府制定更精准的税收政策提供参考。
3.利用新技术提高税务管理效率新技术可以应用到税务管理中，例如大数据、人工智能。
个人所得税代扣代缴客户端常见问题
个人所得税代扣代缴客户端常见问题
1.问题描述：未查询到您的登记信息，请确认扣缴义务人编
码是否正确。
如图：
解决方案：纳税人识别号输入错误，请重装软件后用纳税人识别号注册。
2.问题描述：个人所得税代扣代缴明细化申报是否在电子税
务局个税申报、个税客户端申报、大厅申报等三种申报方式任选一种都行？操作一种就不能再操作其他了？
解决方案：一个月内只能选择其中一种方式申报，个税代扣代缴明细申报须下载安装客户端软件进行全员全额明细化申报。
下载地址：/nsfw/。
3.问题描述：个税客户端申报表报送时提示“申报密码错误”
解决方案：首次使用是税号后六位，输入以后点修改密码，修改后再输入更改后的密码申报。
073962
4.问题描述：模板数据导不进软件
解决方案：将第一行的不导入下拉选择与第二行对应的内容后再导入即可。
正确操作如图所示：
5.问题描述：申报结果反馈为“申报失败，提示未做税费种
认定”。
解决方案：联系主管税务机关做税费种认定，代扣代缴的征收代理方式应选择代扣代缴。
6.问题描述：通行密码错误
解决方案：通行密码是税号后六位，或者六个6。
如果纳税人识别号里面有X则密码应填写大写的X。
7.问题描述：税前扣除项目合计数不对
解决方案：公积金是有上限的，超过上限的部分是不能全额扣除的。
个人所得税常见问题解决方法
个税申报系统常见问题解决方法1、有老员工辞职，同时有新员工进来，可否在老员工的信息上直接“修改”为新员工的信息？答：不可以，而且到最后上传数据产生的问题是“XXX人员信息不全”。
老员工辞职必须要在个税软件中注销此员工，新员工进来必须要进行登记，不能再老员工的信息上修改。
所以一旦身份证输好保存后，是不能修改的，如果发现身份证号码登记错了，也要注销重新登记，不能直接修改。
2、全年一次性奖金如何申报？答：全年一次性奖金有单独一张表，在个税软件数据录入向导的最前面（一直点上一步），每年只能使用一次（只要你打过√就代表使用过了，今年就不能使用了，如要使用，就要换个电脑报报了）。
3、个人所得税软件当不能自动升级时，该怎么办？答：软件一般都能实现自动升级，不能自动升级时可以去地税因特网办税服务系统下载升级补丁。
下载路径：首先登陆地税因特网办税服务系统，点击左边个税管理----个税软件（全员管理扣缴单位端）下载----选择最新的补丁，点右键目标另存为，保存到桌面上。
然后选中桌面上个人所得税报税图标，点右键---属性---查找目标。
将下载在桌面上的个税补丁复制后粘贴到个税的安装目录，即刚才打开的文件夹中。
然后双击补丁进行安装，安装过程中弹出来的对话框全部点是，安装完成后就升级完成了。
4、如果已经上报了个人所得税，发现工资漏输了或者输错了，怎么办？答：如果是当天4:30以前发现数据报送有误，那么可以自己进入网税系统，先将个人所得税的申报表作废，或者打电话给税源管理员，让税源管理员后台给作废。
作废后，个人所得税报税软件中也要作废一下。
路劲为：数据交换---作废上报数据---选择批次号，输入网税用户名和密码后点击作废上报数据。
5、如果不小心个税软件被删了或者数据都丢失了，人员信息要重新输吗？答：人员信息在地税的服务器里都有保存，如果不小心导致数据丢失，人员信息还是可以直接下载的，但前几个月的工资数据无法下载，人员信息下载的路劲为：数据交换---下载人员信息---输入网税用户名和密码后，点击下载人员信息，下载完成后，点击保存人员信息。
新疆地税个人所得税代扣代缴客户端常见问题及解决办法
新疆地税个人所得税代扣代缴客户端常见问题及解决办法一、登录类问题（一）问题描述：密码错误问题原因：1、登录密码输入错误2、默认登录密码修改过解决办法：1、客户端默认登录用户名是admin，密码是1234562、如果用户修改过密码，建议纳税人用修改过的密码登录，如果纳税人忘记密码，建议完全卸载客户端后重新安装，相关的人员信息需要重新添加。
（二）问题描述：用户代码错误问题原因：1、输入了错误的用户名2、输入了老网报的登录用户名解决办法：1、客户端默认登录用户名是admin，密码是123456。
二、企业信息登记类（一）问题描述：添加企业需要授权文件问题原因：1、本地网络连接中断2、设置了代理服务器解决办法：1、修复本地网络，连接正常后重新登录客户端完成企业信息添加；2、取消代理服务器设置，一般只有本地网络需要通过代理服务实现通信的时候，客户端才需要做代理设置。
（二）问题描述：服务器上没有您的企业信息，请与软件供应商联系问题原因：1、纳税人识别号输入错误或者有空格。
2、输入了三证合一的社会信用代码，但是税务登记信息中的纳税人识别号是65开头的老税号解决办法：1、输入正确的纳税人识别号；2、社会信用代码输入无效的情况下，请输入65开头的老税号；3、以上两种办法未解决问题，建议纳税人拨打12366-8由个税客服核实具体情况。
（三）问题描述：通行密码错误，请输入正确通行密码问题原因：1、密码输入的错误了2、输入了老网报或其他系统的密码解决办法：1、检查输入正确的8位通行密码2、通过短信获取正确的通行密码（四）问题描述：行政区划或税号所在区域不支持短信发送注册码问题原因：1、纳税人识别号输入错误2、企业是新登记企业解决办法：1、输入正确的纳税人识别号2、建议纳税人拨打12366-8，咨询个税客服核实情况（五）问题描述：请输入正确的手机号码问题原因：纳税人手机号码输入错误解决办法：检查手机号码的位数或正确性（六）问题描述：纳税人在使用（地税）金税三期个人所得税扣缴系统客户端注册时，客户端界面提示服务器无此企业信息，子系统注册日期已过期。
自然人税收管理扣缴客户端下载安装及常见问题解决方案
自然人税收管理扣缴客户端下载安装及常见问题解决方案一、客户端下载及安装第一步：在浏览器输入此地址【】，进入国家税务总局甘肃省税务局官网第二步：鼠标往下滚动，直到我要办税区域第三步：点击【个税客户端】第四步：点击【自然人税收管理扣缴客户端】第五步：点击【自然人税收管理系统扣缴客户端（甘肃省）（完整版安装包）.rar】第六步：在弹出的窗口上选择【保存文件】，然后点击【确定】。
第七步：找到下载的压缩包，右击解压到当前文件夹第八步：双击此安装文件第九步：直接点击【立即安装】按钮，即可安装扣缴客户端到本地电脑，可点击【自定义安装目录】选择安装路径。
注：若已将本系统安装在电脑中，双击安装包将提示“修复”或“卸载”，如下图：第十步：点击立即体验，至此个人自然人个人所得税扣缴客户端已安装完成。
二、客户端反馈问题及解决方案1、个人所得税扣缴终端登录时提示找不到企业信息怎么办？登录扣缴客户端提示找不到企业信息可能是扣缴义务人状态为注销或者非正常注销以及报验核销户状态的，需要扣缴义务人到主管税务机关办理恢复正常状态。
如登记状态为正常的扣缴义务人出现该问题时，可以尝试用纳税人识别号或社会信用代码进行登录获企业信息，如继续提示找不到企业信息，请确定下载的包是不是甘肃的安装包。
2、关于公积金缴纳金额超过当地公积金上限的应该怎么填写？若实际缴纳公积金金额是大于上限金额的，但客户端填写的公积金金额又不允许超过公积金上限金额，那么实际缴纳单位负担超过部分需加到收入额中，个人扣除部分按上限额填写。
3、客户端允许批量导入数据的最大值是多少？目前客户端对于这个没有限制，只是建议不要大于2万条，若大于2万条此时客户端可能会比较卡慢。
4、纳税人明细基础信息如何获取和导入？在首次使用客户端进行申报时，在系统初始化完毕后，进入主界面，人员信息采集会弹出窗口提示是否迁移历史数据，根据需要，选择迁移或不迁移。
扣缴义务人如选择迁移，系统将人员信息和工资薪金信息下载到本地形成人员及工资信息文件。
2024当前个人所得税征管中存在的问题及对策
2024当前个人所得税征管中存在的问题及对策个人所得税征管工作是财政收入的重要来源，然而当前个人所得税征管中存在许多问题，这些问题在一定程度上影响了税收的公平性和效率。
本文将分析当前个人所得税征管中存在的问题，并提出相应的对策。
一、纳税意识淡薄个人所得税的缴纳主体是个人，然而由于纳税意识淡薄，许多人不愿主动缴纳税款，甚至存在偷税漏税的情况。
这不仅影响了国家的财政收入，也影响了税收的公平性和社会的稳定。
对策：加强纳税教育，提高纳税意识。
政府应该通过各种渠道宣传税收的重要性和必要性，让纳税人明白税收是社会稳定和经济发展的重要保障。
同时，政府应该加强对纳税人的培训和教育，让他们了解税收政策和缴纳流程，提高纳税的自觉性和准确性。
二、税收制度复杂个人所得税的税收制度相对复杂，包括许多扣除、抵免和优惠等规定，这不仅增加了税务机关的管理难度，也增加了纳税人的纳税难度。
许多纳税人由于不了解税收制度而出现漏税、少缴税款的情况。
对策：简化税收制度，提高税收管理的效率和准确性。
政府应该对个人所得税的税收制度进行梳理和优化，减少不必要的扣除、抵免和优惠等规定，使税收制度更加简单明了。
同时，税务机关应该加强对纳税人的服务和指导，帮助他们更好地理解和遵守税收制度。
三、税务监管不足税务监管是保障税收公平和效率的重要手段，然而当前个人所得税征管中的税务监管存在不足，如监管力度不够、监管手段单一等。
这导致了一些纳税人存在偷税漏税的情况，严重影响了税收的公平性和国家的财政收入。
对策：加强税务监管，提高税收管理的规范性和严格性。
税务机关应该加强对纳税人的监管力度，采用多种手段进行税务检查和稽查，及时发现和查处偷税漏税行为。
同时，税务机关应该建立健全的监管机制，加强内部管理和外部监督，提高税收管理的透明度和公信力。
四、信息共享不畅个人所得税的征收需要多个部门的信息共享和支持，如银行、房地产、公安等部门。
然而当前个人所得税征管中的信息共享存在不畅的情况，这导致了税务机关对纳税人财产和收入的掌握不够全面和准确，容易出现管理漏洞和信息不对称的情况。
个税软件简要安装说明
验证更新结果
在软件界面上方找到“帮助”选项，单击进入，再 次查看版本信息，确认更新是否生效。
06
卸载与重装软件指南
卸载已安装的软件
打开“控制面板”
在Windows系统中，点击“开始”菜单， 在搜索栏中输入“控制面板”并打开。
选择“卸载程序”
在控制面板中，找到“程序”类别，点击“ 卸载程序”。
02
软件安装步骤
运行安装程序
获取安装程序
从官方网站或指定渠道下载个税软件 的安装程序。
打开安装程序
双击下载的安装程序，启动安装向导 。
选择安装路径
默认安装路径
通常情况下，安装程序会提供一个默认的安装路径。
自定义安装路径
如果需要更改安装路径，可以在此步骤中进行选择。建议选择一个易于访问和 管理的位置。
重新安装软件并导入备份数据
下载最新版本的个税软件
访问官方网站或指定下载渠道，下载最新版本的个税软件 安装包。
安装软件
双击安装包，按照提示完成软件的安装过程。注意选择正 确的安装路径和相关配置。
导入备份数据
如果之前有备份数据，可以在软件安装完成后选择“导入”功 能，将备份数据导入到新安装的个税软件中。确保数据的完整
防火墙和安全设置
确保电脑防火墙和安全设置不会阻止软件的下载和安 装。
准备安装文件及授权码
下载安装文件
从官方网站或授权渠道下载个税软件的安装文件，确保来源可靠。
获取授权码
如果已经购买了软件授权，请准备好授权码以便在安装过程中进行 激活。如果没有购买授权，需要先购买并获取授权码。
备份数据
在安装新软件之前，建议备份电脑中的重要数据，以防万一出现意 外情况导致数据丢失。
个人所得税代扣代缴系统常见问题及解答
个人所得税代扣代缴系统常见问题及解答个人所得税代扣代缴系统常见问题及解答1、在个税基础信息管理系统（bims）导不出扣缴义务人的初始化信息文件应该如何处理？答：登陆tax2009征管软件—登记管理—查询统计—接口信息—个人所得税接口-扣缴义务人信息—微机编码—查询—连接网络—导出远程如果点击查询时显示没有扣缴义务人信息，则需要修改该户税种鉴定—个人所得税—征收代理方式—代扣代缴2、在个人所得税代扣代缴进行设置向导到完成时提示“扣缴义务人编码或名称、税务登记证号填写有误，请返回修改。
若您填写正确又无法通过检验，请咨询主管税务机关！”的字样，是什么原因造成的？答：1、单位名称中如果包含有括号等字符，在输入单位名称时，括号等字符必须与税务登记证打印内容一致，包括中、英文符号区分，全角、半角切换等，只要修改相应输入方式即可；2、税务登记证号码中包含有“X”的企业中“X”的大小必须与税务登记证打印内容保持一致；3、可能是税务局制作初始化文件信息有误，录入的信息中有不易察觉的非法字符，例如：空格等，由主管税务机关核实修改后重新制作、拷贝初始化文件即可。
3、个人所得税代扣代缴系统在导入或增加纳税人信息的时候，提示身份证号不正确或者不存在是什么原因？答：1、首先核对该条记录的身份证号是否正确2、带“X”的要在没有输入法的状态下改为大写的“X”3、如果仍不行，要到主管税务机关生成特殊身份证号，再通过导入特殊身份证号码纳税人进行导入。
具体操作：（管理员与扣缴义务人都需操作）管理员操作：登陆bims系统—申报管理—特殊证件号处理—输入姓名及原始身份证号码---生成新证件号---输入扣缴义务人编码—导出文件交给扣缴义务人。
扣缴义务人操作：登陆个税代扣代缴系统---个税代扣代缴—纳税人信息—高级—导入特殊身份证人员。
4、增加外籍人信息时，系统不给保存怎么办？答：首先要更改电脑设置，点击开始—控制面板—区域或语言选项—选择自定义—选择日期—日期分隔符—选择“-”—应用—确定—应用—确定。
个税系统操作流程
个人所得税代扣代缴系统简易操作流程与常见问题处理一、软件下载与安装：（一）渝税通软件下载下载地址：XX市地方税务局，资料下载----软件下载-----金税三期专版_渝税通安装程序（包含12万代理与企业年金领取）（二）软件安装压缩包解压---双击“install.exe”----选择安装----选择需要安装的产品---点击“完成”注意：一般不要改变安装路径和安装文件名，建议选择安装产品时把渝税通咨询前面的“√”去掉。
安装不起时可将360杀毒软件关闭后再试。
如以前在电脑上安装注册过其他公司信息，将安装盘中的“jdlssoft”文件夹删除后再安装。
（三）一台电脑申报多家企业个税的方式：在市局----资料下载----软件下载点击下载“渝税通多用户解决方案”，根据相关说明进行操作。
二、代扣代缴系统注册（一）登陆系统1、安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统。
2、以系统默认的用户登录本系统。
用户代码：admin（不能更改）；用户密码：123456（登陆注册后可修改）。
（二）系统初始化1、初次登录时自动弹出设置向导，完成基础参数的设置。
网络参数----点击“测试连接”---“测试连接成功”√----设置后点击[下一步]。
2、填写单位信息：纳税人识别号、单位名称、行政区划（点选5000XX市）注意：纳税人识别号、单位名称必须规X填写并与金税三期中登记信息一致，不能包含空格，识别号最后为是X时，应在英文状态下大写的X。
3、录入通行密码。
注册通行密码666666（或识别号后6位）如系统提示异常，主要是以下几个方面的原因：1、识别号、单位名称输错；2、软件不是最新版本；3、电脑系统时间错误；4、纳税人信息没同步。
出现错误提示后，首先检查前三项，确认前三项无误后，对信息没同步的，可拨打12366通过后台处理。
（三）设置向导1、登陆界面，如出现这是渝税通咨询对话框，直接关闭即可，不影响个税申报。
（也可在安装产品时就不安装渝税通咨询，前已叙述）点击“个人所得税代扣代缴”，弹出对话框此时应根据提示先检查电脑桌面右下角的电脑系统时间，如系统时间有误，只有先改正系统时间后再点击提示对话框中的确定，否则所改时间无效。
个人所得税系统常见问题
个人所得税系统常见问题第一篇：个人所得税系统常见问题吉林省地方税务局个人所得税系统常见问题-2一．二．三．四．五．六．使用个人所得税系统的TIPS扣款问题.........................................................1 申报重复问题...................................................................................................2 申报后发现错误问题.......................................................................................2 填写纳税人信息有误问题...............................................................................3 扣缴义务人的登记变更问题...........................................................................4 重复身份证号问题. (5)一．使用个人所得税系统的TIPS扣款问题12月5日开始，使用个人所得税系统申报个税的扣缴义务人如果满足以下条件，不需要在前台进行清缴，系统会自动在每天晚上进行tips扣款处理，请各单位确保申报数据的准确性。
具体条件如下：1.使用个人所得税基础信息管理系统进行申报个税，无论是介质申报还是网络申报都可以。
2.在综合征管系统中存在有效的三方协议信息能够进行tips实时扣缴。
3.此次申报没有进行纸质开票清缴税款。
财务群 114602582 更新共享1G会计文件，课件，报表1 2011-12-2吉林省地方税务局二．申报重复问题使用个人所得税系统申报的纳税人不能在使用综合征管系统进行个税纸质的汇总申报或者外网的网上报税系统进行个税汇总申报，会造成申报重复，导致虚欠产生。
个人所得税代扣代缴系统V1.2常见问题
序号 问题 解决方法
下载扣缴义务人操作出错，错误代码1003008, 在系统管理→参数设置→网络参数设置→业务服务器→个人所得税代扣代 1 网络连接异常。 缴→申报服务器地址中录入http://121.28.0.60 1.检查其扣缴义务人编码录入是否与税务登记证号一致，税务登记证号中 有字母的注意大小写 2.扣缴义务人名称录入是否与征管系统及局端系统中一致，名称中出现字 扣缴义务人编码、名称或税务登记证号填写有 母注意大小写，出现符号的注意全角半角转换 2 误，如正确，请与主管税务机关联系 3.纳税人在使用该软件后税务登记信息做过变更，管理人员应按以下步骤 操作：在征管系统中取消认定模块取消扣缴义务人认定→在认定模块重新 做扣缴义务人认定→在数据同步模块做数据同步→在局端系统中导出客户 端初始化文件→告知纳税人用介质导入方式导入扣缴义务人基础信息 申报数据时，请求数据出错，连接受理服务器 在系统管理→参数设置→网络参数设置→业务服务器→个人所得税代扣代 38.0.60 4 登录密码录入123456提示错误 国税龙山之友软件在本软件启动后自动启动，将其关闭即可
个人所得税代扣代缴系统常见问题解答
个人所得税代扣代缴系统常见问题解答（更新）一、软件操作类问题：1、问：导入时，纳税人在导入时候报错：导入类型不符。
答：重新编写EXCEL模版，使每项内容同代扣代缴系统相符。
2、问：纳税人对拿到的扣缴义务人基础信息文件名称进行修改。
答：不允许修改文件名。
3、问：纳税人想修改导出的文件,结果提示"格式未知或者数据格式已经被损坏答：根据总局要求,导出的文件是不可以打开的,所以不能打开。
4、问：找不到中国籍雇员纳税人和正常工资薪金等模板文件。
答：点击菜单－帮助－系统帮助－附录三－EXCEL模板文件下载。
5、问：介质导入扣缴义务人基础信息的方法。
答：初始化化设置时第五步选择介质导入，选择从税务局拷回的扣缴义务人基础信息文件即可。
6、问：纳税人基础信息录入完成后，汇总上来的正常工资薪金收入中纳税人的工资薪金收入重复如何处理。
答：正常工资薪金里新导入的信息会覆盖原先存在的记录信息。
（按身份证号确定唯一性）7、问：工资、薪金导入，弹出打开窗口时，找不到EXCEL文件。
答：把文本类型选成EXCEL类型。
8 、问：基础信息和报表都填写好以后，点介质申报没有数据和报表。
答：基础信息和报表都填写完以后，需要先生成申报数据，也就是生成扣缴个人所得税报告表和一些明细数据，然后进行介质申报。
9、问：导入工资表时找不到应发工资等项目。
答：自制的模版有错误，修改模版即可。
10、问：介质申报，在导出申报文件后不能再次导出，如果纳税人将已经导出的申报文件丢失，则无法申报。
答：可以多次介质导出，但是导出的是同一文件，原申报文件内容是不能修改的。
11、问：扣缴义务人基本信息文件通过介质导入不进去。
答：不允许纳税人对拿到的扣缴义务人基础信息文件名称进行修改。
12、问：企业股东也发工资，询问如何操作？答：在纳税人信息里，把该纳税人类型中的股东和雇员框都选中，在正常工资薪金中即可填写工资信息。
13、问：第一次使用系统，录入正常工资薪金以后发现纳税人信息有错误，但是却无法删除出错的纳税人信息答：先将正常工资薪金数据整月清除后再去删除纳税人信息14、问：导入非工资薪金时提示所得类型出错，数据导入失败。
个人所得税app常见的五大问题及解决方法介绍
个⼈所得税app常见的五⼤问题及解决⽅法介绍个⼈所得税是就最近脱出的纳税移动客户端，软件⽀持多种实名认证注册⽅式，保护隐私信息，同时提供个⼈信息采集、专项附加扣除信息采集等功能。
接下来的⽂章中⼩编介绍的是使⽤在使⽤该软件的时候遇到的问题及解决⽅法。
个⼈所得税(电⼦缴税退税) for Android V1.7.0 安卓⼿机版类型：⽣活服务⼤⼩：40.8MB语⾔：简体中⽂时间：2021-09-14查看详情个⼈所得税(电⼦缴税退税)for iPhone V1.7.0 苹果⼿机版类型：财务软件⼤⼩：50.3MB语⾔：简体中⽂时间：2021-09-14查看详情个⼈所得说app常见的五⼤问题及解决⽅法介绍今⽇，国家税务总局针对个⼈所得税App的⼏个常见使⽤问题发布了⼀篇答疑⽂章，解答了“未连接到⽹络”、“被⼊职”、扣除信息上报等问题。
⼀、在⼿机打开“个⼈所得税”App后提⽰“未连接到⽹络或未获取⽹络权限，请检查”，但⼿机⽹络正常，能打开⽹页，该如何解决？可以尝试如下⽅式解决：1.请检查您⼿机设置中是否对“个⼈所得税”App进⾏了⽹络限制。
常规操作路径如下：先关闭“个⼈所得税”App，对苹果IOS系统⼿机，点击“设置→蜂窝移动⽹络→个⼈所得税→勾选WLAN与蜂窝移动⽹”；对安卓系统⼿机，常规操作路径如下：先关闭“个⼈所得税”App，点击“设置→⽆线和⽹络→流量管理→应⽤联⽹→个⼈应⽤中的个⼈所得税→勾选移动⽹络和WIFI”。
然后重新打开“个⼈所得税”App。
2.如果确认⽹络设置没有问题，可能是因为⽹络不稳定所致，请切换到WIFI⽹络环境或稍等⽚刻再次尝试。
3.可以在“个⼈所得税”App的个⼈中⼼中，将“⼯作地或常住地”临时切换到其他省市，等业务办理完成后再切回到实际⼯作地或常住地。
⼆、如果在“个⼈所得税”App的任职受雇信息中发现某公司不是⾃⼰曾经任职受雇的单位或早已离职的，该如何处理？只要该公司给您做过雇员个⼈信息报送，该公司就会出现在您“个⼈所得税”App的任职受雇信息中。
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个人所得税代扣代缴系税系统常见问题和解决办法一、获取初始化文件失败（一）情形：企业安装个人所得税软件后，根据向导进行软件初始化处理获取税务机关初始化信息时，软件提示获取信息失败。
（二）处理：可能是企业输入的单位信息错误，如微机编码、税务登记证号码、单位名称等错误所致（重点检查企业名称是否有括号，括号区分半角全角，税务登记证号码是否有字母，字母区分大小写）。
企业重新根据向导修改企业基本信息。
二、身份证号码无法保存（一）情形：企业在输入员工身份证号码时，身份证号码是正确的，但无法保存，软件提示身份证信息错误。
首先核对身份证，最好要求提供复印件，排除录入错误后按照以下流程处理。
（二）处理：税务机关将纳税人无法输入的身份证信息（包括身份证号码、姓名）在个人所得税税务端软件中处理。
企业将税务机关导出的文件在个人所得税企业端软件中处理，点击“高级-----特殊身份证处理”（位置在软件上方），选择反馈文件导入。
注意：企业有时应退出个人所得税软件，重新进入后，补全纳税人信息。
三、申报数据无法修改（一）情形1：扣缴义务人已生成数据，但发现申报数据错误，企业在软件中无法修改。
情形2：扣缴义务人已生成数据并已申报反馈，企业在软件中无法修改。
情形3：扣缴义务人已生成数据、已申报反馈并已到税务机关申报，但未缴纳，企业在软件中无法修改。
（二）处理：只要生成数据后，无论是否申报反馈、是否已到税务机关申报（包括网上申报），企业都无法在软件中修改数据。
具体操作：1、企业完成税务申报：对未进行税务申报的企业，应完成税务申报；2、税务机关取消申报，导出反馈文件，并将反馈文件传给企业；3、企业修改申报数据：企业获取反馈文件后，选择个人所得税企业端软件“个人所得税代扣代缴----申报及反馈”，点击“获取反馈”，此时在“填写报表”中进行修改申报数据。
（注意第二次上传文件请通过“纳税服务平台--网上办税—BIMS系统--上传BIMS系统明细申报数据”来上传，然后再网上申报里面缴纳，因为网上申报系统当月只能上传一次。
）四、纳税人信息无法修改（一）情形1：扣缴义务人生成数据或已申报后，发现纳税人信息错误，企业无法修改。
处理：扣缴义务人生成数据或已申报后，企业是无法重新修改纳税人信息。
此时，扣缴义务人应完成税务申报，由税务机关取消申报，并获取反馈文件，具体操作同“三、申报数据无法修改”。
（二）情形2：扣缴义务人员工变动，纳税人信息不能删除。
处理：纳税人只要申报一次，在扣缴软件中就能删除，对于离职的员工可以在纳税人信息里面将“纳税人状态”改为“非正常”即可。
五、企业无法进行网上“明细申报”（一）情形：企业因网络等原因，点击网上申报“明细申报”时，无法显示申报界面或无法上传申报数据。
（二）处理：1、可能是网络启用窗口阻止程序。
选择网页中“工具----弹出窗口阻止程序----关闭窗口阻止程序”；2、可能企业网络速度慢等原因，企业上传数据失败。
企业将已生成的申报文件传税务机关，由税务机关代行申报。
税务机关具体操作：取得扣缴义务人申报文件后，打开个人所得税税务端软件，点击“申报管理----日常操作-----导入申报文件”，扣缴义务人在网上申报软件中点击税款缴纳。
3、申报成功后目前在网上申报里面是无法查询到的，可以在缴纳里面看是否能提取到缴纳数据，如能提取缴纳，表示申报成功。
六、企业网上“明细申报”（一）情形：提示上传成功，但是缴纳提取不到数据（二）处理：1、申报高峰期上传速度慢，可以考虑通过“纳税服务平台--网上办税—BIMS系统--上传BIMS系统明细申报数据”来上传2、部分企业个税申报了“劳务报酬”、“偶然所得”、“股息红利”等税目，请与税收管理员核对申报税目，税种鉴定没有的请税收管理员按需增加相应税目，增加后就能在缴纳中提取数据。
七、反馈文件问题（一）情形：个税明细申报缴纳后，在下载中无法下载反馈文件（二）处理：目前看，反馈文件主要用于解决当月修改申报的解锁问题，正常申报后次月自动解锁，所以反馈文件正常申报可以不用下载。
如纳税人有需要，建议缴纳后2天左右下载。
八、申报多家企业（一）情形：如何在一台电脑的个人所得税代扣代缴系统里申报多家企业？（二）处理：登陆个人所得税代扣代缴系统后，点击系统管理—用户管理，再点击“新增”按钮，根据需要分别填写用户代码、姓名、密码等项，单击确定后再用新增的用户代码登陆系统，进行初始化后便可进行申报。
一个用户代码对应一家企业的数据。
（三）温馨提醒：一台电脑的个人所得税代扣代缴系统里申报多家企业操作要谨慎，否则容易申报串户，同时软件升级时可能要全部重新安装。
本方法仅作为应急方案，建议大家一台电脑申报一个企业。
个人所得税代扣代缴系统软件问题整理（操作问题）回答纳税人的提问1、在一台电脑上使用个人所得税代扣代缴系统只能录入一个公司信息吗？答：一台计算机只允许安装一个个人所得税代扣代缴系统。
个人所得税代扣代缴系统内只能录入一个公司的信息。
2、不小心升级了个人所得税代扣代缴系统会有什么影响吗？答：个人所得税代扣代缴系统自动升级的时候不会影响数据，如果是采用手工升级的方式就有可能会影响数据。
3、在个人所得税代扣代缴进行设置向导到完成时提示“扣缴义务人编码或名称、税务登记证号填写有误，请返回修改。
若您填写正确又无法通过检验，请咨询主管税务机关！”的字样，是什么原因造成的？答：有以下原因：1、扣缴义务人编码错误；2、企业名称错误；3、税务登记证号错误；4、属于计划外企业，税局服务器还没有该企业的信息，需联系税收管理员。
4、在个人所得税代扣代缴进行设置向导到完成时提示“下载扣缴义务人信息操作出错。
错误代码：［1003008]网络连接异常，请检查网络是否被中断！请及时与服务商取得联系！”的字样，是什么原因造成的？答：有以下原因：1、服务器地址未设置或者设置错误，在门户管理--参数设置-网络参数设置-个人所得税代扣代缴设置服务器地址：http://222.216.110.302、网络未连接或连接不顺畅5、在填写个人所得税代扣代缴系统时注册编码是什么？答：注册编码是15位的税务登记证号的后面六位。
6、个人所得税代扣代缴系统在导入或增加纳税人信息的时候，提示身份证号不正确或者不存在是什么原因？答：（1）首先核对该条记录的身份证号是否正确（2）带“X”的要在没有输入法的状态下改为大写的“X”（3）如果身份证号是正确的，核对是否是重号（4）如果仍不行，要到当地主管税务机关生成特殊身份证号，再通过导入特殊身份证号码纳税人进行导入7、个人所得税代扣代缴系统的特殊身份证号从哪里获取?答：纳税人应与其税收管理员联系，让税收管理员代其生成。
8、个人所得税代扣代缴系统离职员工的纳税人信息如何处理？答：信息不能删除，只能在纳税信息中修改该条记录，将基本信息中的“状态”改为“非正常”。
9、个人所得税代扣代缴系统在录入雇员信息时，股东同时是雇员，该如何录入信息？答：既是股东又是雇员，1. 针对他的雇员身份，应首先填写《正常工资薪金收入表》；2.其次，作为股东取得的利息股息红利，在《非工资薪金收入表》填写。
如无利息股息红利所得，只需填写《正常工资薪金表》。
10、中国境内的企业的一名员工，公司派他到境外任职，工资由中国境内的公司发的，费用扣除标准可以是4800，但是个人所得税代扣代缴系统里关于中国籍员工只有0和2000，没有4800可选，问这个该怎么填呢？答：在纳税人信息里，把住所改为“无”，然后在工资表收入明细中选择“适用公式-公式5”。
11、职工按照工资性收入1%缴纳的地方教育附加在个人所得税代扣代缴系统中如何扣除？答：防洪保安费以及教育附加费填写到软件中的“其他免税所得”项目。
12、个人所得税代扣代缴系统哪些项目在其他免税项目中填写时需要税收管理员的批准？答：纳税人所属的主管税务机关有文件说明可以免税的可以填在“其他免税所得”里面，具体要纳税人跟所属的主管税务机关咨询。
13、有些人属于非雇员，有非工资薪金，那他们可不可以从个人所得税代扣代缴系统“其他免税所得”里扣除教育附加费？答：属于非工资薪金的不能扣除教育附加费。
14、应发工资是否为扣减了法定不征税的保险费用的数额？答：应发工资就是个人应该取得的工资 ,包含其他免税的收入。
就是还没有扣除税款的工资总收入。
15、企业年金在个人所得税代扣代缴系统里怎么填写？答：目前个人代扣代缴软件里面还没有相应项目，目前系统正在升级当中，企业目前需要到主管税务机关进行手工申报。
16、本期在个人所得税代扣代缴系统内多申报了税款，或者少报了税款，应如何处理？答：1.如果发现上个月少报了税款，可使用软件里中“启动自查”项目进行填写。
2.如果是在当月征期内发现少报了税款，有以下两种情况：（1）打印税票之前发现少报了或者是多报了税款，可以用“启动修正”选项；（2）打印税票之后，少报了税款可以“启动修正”选项，多报了税款需到办税大厅进行处理。
17、个人所得税代扣代缴系统是否支持逾期申报？答：支持逾期申报，如果逾期申报会产生滞纳金。
18、个人所得税代扣代缴系统在申报发送时提示“1003009网络连接异常，请检查网络是否被中断！”的字样，是什么原因造成的？答：税务机关服务端网络问题，稍后再发送。
19、个人所得税代扣代缴系统申报税款后，以后是否每月都需要在申报期限内到税务机关进行确认？答：目前需要在申报期限内到主管税局进行划缴税款并打印完税凭证。
20、企业申报成功后，凭什么资料去税局打印税票？答：根据各个主管税务机关的具体要求，如果需要提交相关材料，可以打印软件中的《扣缴个人所得税报告表》加盖公章后到主管税局打印税票。
软件操作类问题：1、问：导入时，纳税人在导入时候报错：导入类型不符。
答：重新编写EXCEL模版，使每项内容同代扣代缴系统相符。
2、问：纳税人对拿到的扣缴义务人基础信息文件名称进行修改。
答：不允许修改文件名。
3、问：纳税人想修改导出的文件,结果提示"格式未知或者数据格式已经被损坏答：根据总局要求,导出的文件是不可以打开的,所以不能打开。
4、问：找不到中国籍雇员纳税人和正常工资薪金等模板文件。
答：点击菜单－帮助－系统帮助－附录三－EXCEL模板文件下载。
5、问：介质导入扣缴义务人基础信息的方法。
答：初始化化设置时第五步选择介质导入，选择从税务局拷回的扣缴义务人基础信息文件即可。
6、问：纳税人基础信息录入完成后，汇总上来的正常工资薪金收入中纳税人的工资薪金收入重复如何处理。
答：正常工资薪金里新导入的信息会覆盖原先存在的记录信息。
（按身份证号确定唯一性）7、问：工资、薪金导入，弹出打开窗口时，找不到EXCEL文件。
答：把文本类型选成EXCEL类型。
8 、问：基础信息和报表都填写好以后，点介质申报没有数据和报表。