内部业务系统需求分级标准

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IT系统需求概览(LTC,IPD,ITR)

运营管理客户群
制定战略规划
制定业务计划
管理机会点管理合同执行
管理项目群
使能(Enable,业务支撑的方法和平台)
管理合同生命周期管理项目持续改进
3
目录
LTC目前现状
GTBU

OMS系统
电商平台(淘宝，京东...)
GCBU

仅电商平台(亚马逊…)
UPBU

暂无(规划简化的OMS系统）
四个主流程核心流程战略管理流程市场管理流程产品开发流程技术开发及平台开发流程四个主要支撑体系质量管理项目管理绩效管理成本管理四个跨部门团队集成组合管理团队ipmtintegratedporfoliomanagementteam组合管理团队pmtporfoliomanagementteam产品开发团队pdtproductdevelopmentteam技术开发团队tdttechnologydevelopmentteam13目录ipd整体流程架构14计划概念制定市场细分策略调整管理市场细分并评估绩效理解市场市场细分组合分析制定细分市场策略及计划调整优化业务计划管理细分市场并评估绩效产品评审委员会集成组合管理团队ipmt开发验证发布生命周期市场信息客户反馈竞争信息技术趋势产品组合市场管理平台与技术的开发ipd流程一流的子流程项目管理配置与变更技术评审文档管理质量管理采购外协管理软硬件设计管道管理考评平衡记分卡balancedscorecardipd工具共用工具业务技术cbb重用产品战略devmfgmktsvcfinswfullprocpmtdevmfgmktsvcfinswfullprocpdtdevmfgmktsvcfinswfullproctdt产品战略需求管理关键要素跨部门团队集成产品管理团队ipmt组合管理团队pmt产品开发团队pdt技术开发团队tdt结构化的流程个技术评审点四大核心流程战略管理市场管理产品开发平台开发appealsspanfanffab等绩效管理决策评审目录ipd结论集成产品开发目前研发已有一定的研发流程与规划继续使用完善redmine15目录整体系统集成呈现16客户要求客户需求产品规划charter开发产品开发上市生命周期市场线索机会管理投标管理合同订单制造发货验收客户投诉内部需求问题跟踪问题解决客户满意ipdintegratedproductdevelopmentltcleadcashitrissueresolution目录行政人事类行政人事类暂可以套用行业上通用的流程再根据公司实际情况进行调整和修改

中国人民银行关于印发《中国人民银行计算机系统信息安全管理规定》的通知-银发[2010]276号

中国人民银行关于印发《中国人民银行计算机系统信息安全管理规定》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国人民银行关于印发《中国人民银行计算机系统信息安全管理规定》的通知（2010年9月27日银发[2010]276号）人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会(首府)城市中心支行，各副省级城市中心支行，直属企事业单位：为进一步做好人民银行计算机系统信息安全管理工作，总行制定了《中国人民银行计算机系统信息安全管理规定》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：中国人民银行计算机系统信息安全管理规定附件中国人民银行计算机系统信息安全管理规定第一章总则第一条为强化人民银行计算机系统信息安全管理(以下简称信息安全管理)，防范计算机信息技术风险，保障人民银行计算机网络与信息系统安全和稳定运行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等规定，特制定本规定。

第二条本规定所称信息安全管理，是指在人民银行计算机系统建设、运行、维护、使用及废止等过程中，保障计算机数据信息、计算机系统、网络与机房基础设施安全的一系列活动。

第三条人民银行信息安全管理工作实行统一领导、分级管理。

总行统一领导分支机构和直属企事业单位的信息安全管理，负责总行机关的信息安全管理。

分支机构负责本单位和辖内的信息安全管理，各直属企事业单位负责本单位的信息安全管理。

第四条人民银行信息安全管理实行分管领导负责制，按照“谁主管谁负责，谁运行谁负责，谁使用谁负责”的原则，逐级落实单位与个人信息安全责任制。

人民银行每个员工都有履行信息安全的权利和义务。

第五条本规定适用于人民银行总行机关、各分支机构和直属企事业单位(以下统称各单位)。

信息系统建设cs各级别要求

信息系统建设cs各级别要求信息系统建设CS（Capability Maturity Model Integration）是一个评估和指导组织软件和信息系统过程的框架。

CS有五个不同的级别，每个级别都有其特定的要求和特征。

1. 初始级别（Level 1 Initial）: 在这个级别，组织的过程是不稳定的，而且通常是不可预测的。

组织可能是缺乏明确定义的过程，依赖于个人的努力和英雄主义来完成工作。

要求包括建立基本的项目管理流程、记录过程和结果、确保项目交付的可见性和可追溯性。

2. 管理级别（Level 2 Managed）: 在这个级别，组织已经建立了一些基本的项目管理流程，并且能够对项目的成本、进度和质量进行管理。

要求包括建立项目计划、追踪成本和进度、确保需求管理和配置管理的基本能力。

3. 定义级别（Level 3 Defined）: 在这个级别，组织已经建立了一套标准化的软件过程，并且能够在整个组织范围内执行这些过程。

要求包括制定标准化的软件过程、培训员工、确保过程的一致性和可重复性。

4. 量化管理级别（Level 4 Quantitatively Managed）: 在这个级别，组织能够量化其软件过程，并且能够使用这些量化的数据来管理和改进过程。

要求包括收集和分析过程数据、建立定量的过程目标、使用统计技术来管理过程性能。

5. 优化级别（Level 5 Optimizing）: 在这个级别，组织能够持续地改进其软件过程，并且能够预测性地管理其过程。

要求包括建立持续改进的文化、利用创新技术来改进过程、预测性地管理过程。

总的来说，CS的各级别要求组织建立和持续改进其软件过程，并且能够量化和管理这些过程以实现持续的质量和效率改进。

这些要求涵盖了项目管理、质量管理、过程管理等多个方面，对组织建设和管理具有重要的指导意义。

erp项目实施的三级

erp项目实施的三级ERP项目实施的三级第一级：规划阶段在ERP项目实施的规划阶段，需要进行详细的准备工作，以确保项目能够顺利进行。

首先，项目团队需要明确项目的目标和范围，确定所需的功能和业务流程。

其次，团队要进行详细的需求分析，了解组织的现状和未来的需求，以便确定最佳的解决方案。

此外，团队还需要制定项目计划和时间表，分配资源和任务，并与各个部门和利益相关者进行沟通和协调。

第二级：实施阶段在ERP项目实施的实施阶段，团队需要根据规划阶段确定的方案，开始系统的开发和配置工作。

首先，团队要进行系统的安装和配置，确保硬件和软件的正常运行。

然后，团队要进行数据迁移，将现有的数据导入到新系统中。

接下来，团队要进行系统的定制和集成，根据组织的需求进行功能的调整和扩展，确保系统能够满足业务的需求。

最后，团队要进行系统的测试和培训，确保系统的稳定性和用户的熟练使用。

第三级：运营阶段在ERP项目实施的运营阶段，团队需要确保系统的正常运行和持续改进。

首先，团队要进行系统的监控和维护，及时发现和解决系统的问题，确保系统的稳定性和安全性。

然后，团队要进行系统的优化和升级，根据用户的反馈和需求，对系统进行改进和扩展，提高系统的性能和功能。

接下来，团队要进行用户的培训和支持，帮助用户解决使用中的问题，并提供持续的技术支持和服务。

最后，团队要进行系统的评估和监控，了解系统的效果和影响，及时调整和改进，以确保系统能够持续为组织创造价值。

总结：ERP项目实施的三级分别是规划阶段、实施阶段和运营阶段。

在规划阶段，团队需要明确项目目标和范围，并进行需求分析和项目计划。

在实施阶段，团队要进行系统的开发和配置，数据迁移和系统的定制和集成，并进行测试和培训。

在运营阶段，团队要进行系统的监控和维护，优化和升级，用户培训和支持，以及系统的评估和监控。

通过这三个阶段的有序进行，可以确保ERP项目的成功实施和持续改进。

企事业单位会计信息化工作规范

企事业单位会计信息化工作规范第一章总则第一条为推动会计信息化,规范数字经济环境下的会计工作,提升会计信息质量,发挥会计数据作用,促进经济社会高质量发展,根据《中华人民共和国会计法》等法律、行政法规和规章,制定本规范。

第二条企业单位、社会团体和其他组织开展会计信息化工作,适用本规范。

第三条本规范所称会计信息化,是指单位利用计算机、通信网络等现代信息技术手段和数字基础设施开展会计核算,以及利用上述技术手段和数字基础设施将会计核算与其他经营管理活动有机结合的过程。

本规范所称会计软件,是指单位使用的,专门用于会计核算、财务管理的计算机应用软件、软件系统或者其功能模块。

会计软件具有以下基本功能:(一)为会计核算、财务管理直接采集数据;(二)生成会计凭证、会计账簿、财务会计报告等会计资料;(三)对会计资料进行存储、转换、输出、分析、利用。

本规范所称会计软件服务,是指会计软件服务商提供的通用会计软件开发、个性化需求开发、软件系统部署与维护、云服务功能使用订阅、用户使用培训及相关的数据分析利用等服务。

本规范所称会计信息系统,是指由会计软件及其运行所依赖的软硬件环境组成的集合体。

本规范所称电子会计凭证,是指以电子形式生成、传输、存储的各类会计凭证,包括电子原始凭证、电子记账凭证。

电子原始凭证可由单位内部生成,也可从单位外部接收。

第四条财政部门主管会计信息化工作,主要职责包括:(一)拟订会计信息化发展政策、制度与规划;(二)起草、制定会计信息化标准;(三)规范会计软件基本功能和相关服务;(四)指导和监督单位开展会计信息化工作。

第五条县级以上地方财政部门依据本规范,管理本行政区域内会计信息化工作,指导和监督本行政区域内单位开展会计信息化工作。

第六条单位应当充分重视会计信息化工作,加强组织领导和人才培养,强化能力建设,保障资金投入,建立健全制度,完善管理机制,不断推进会计信息化在本单位的应用。

单位负责人是本单位会计信息化工作的第一责任人。

内部市场化管理各项规章制度样本(三篇)

内部市场化管理各项规章制度样本第一章总则第一条为了适应市场经济发展的需要，促进公司内部管理的科学化、规范化和市场化，提高公司的综合竞争力和效率，制定本规章制度。

第二条本规章制度是公司内部市场化管理的基础性制度，适用于全公司及其各个部门、单位、子公司等所有工作岗位和员工。

第三条公司内部市场化管理的目标是实现资源配置的市场化，促进内部各项业务活动的公平、公正、公开。

第四条公司内部市场化管理是建立在法律、法规、规章及公司章程的基础上，与公司其他管理制度相协调的一种管理方式，不得违反国家法律法规及公司规章。

第二章基本原则第五条公司内部市场化管理必须坚持以下原则：（一）公平原则：在保护员工合法权益的前提下，公平对待各项工作岗位和员工，确保公开、公正的评价、选拔和晋升。

（二）竞争原则：通过市场化的竞争机制，激发员工的工作积极性和创造力，提高工作质量和效率。

（三）奖惩分明原则：根据员工的工作表现和贡献，制定合理的奖惩政策，激励优秀员工，惩罚不合格员工。

（四）市场前瞻性原则：根据市场需求和公司发展战略，提前预测市场走向，调整公司内部资源配置和机构体系。

（五）监督制衡原则：通过市场竞争、内外部审计等多种手段，建立起监督制衡机制，防止权力滥用和腐败行为的发生。

第三章内部市场化管理体系第六条公司内部市场化管理体系由以下几个方面组成：（一）职位设置和描述1. 公司根据业务需求，制定详细的职位设置和描述，并通过公开招聘的方式选聘适任的员工。

2. 公司各部门负责职位设置和描述，并及时更新。

（二）绩效考核1. 公司建立绩效考核制度，对员工的工作质量、效率、贡献进行定期评价。

2. 绩效考核结果作为晋升、晋级、薪资调整的重要依据。

（三）薪酬管理1. 公司建立薪酬管理体系，确保薪酬与绩效挂钩。

2. 薪酬管理应公平、公正、透明，基于市场调研和员工绩效。

（四）招聘与晋升1. 公司通过公开招聘的方式，吸引有能力、有潜力的人才。

2. 晋升依据员工的绩效、能力和岗位要求进行。

论数据分类分级的目的、原则和规则

数据分类分级是信息管理中的重要环节，它有助于对数据进行有序管理和利用。

在本文中，我们将深入探讨数据分类分级的目的、原则和规则，以帮助读者更好地理解这一主题。

1. 数据分类分级的目的数据分类分级的主要目的在于： - 保护数据安全：通过对数据进行分类分级，可以更好地保护机密信息，防止泄露和不当使用。

- 便于管理和利用：分类分级后的数据更易于管理和利用，有助于提高工作效率和信息利用率。

- 符合法律法规：某些行业和领域对数据安全有着严格的法律法规要求，数据分类分级可以帮助机构符合相关规定。

2. 数据分类分级的原则数据分类分级需要遵循一定的原则，以确保分类结果合理、科学和可操作。

常见的原则包括： - 需求原则：根据业务需求和信息价值对数据进行分类分级。

- 管理原则：分类分级应当遵循信息管理的基本原则，便于信息的管理、利用和保护。

- 合规原则：分类分级应当符合国家法律法规、行业标准和组织内部规范。

- 灵活原则：分类分级需要灵活适用，以应对信息变动和需求变化。

3. 数据分类分级的规则数据分类分级的规则需要根据具体情况来制定，但通常包括以下内容： - 分级标准：明确各级别的标准和要求，包括信息的敏感程度、保密级别等。

- 分级责任：明确相关人员对数据分类分级的责任和权限，包括信息管理员、部门负责人等。

- 分级流程：制定明确的数据分类分级流程，包括分类依据、流程步骤、审批程序等。

- 分级控制：建立相关的数据分类分级控制机制，确保分类分级结果的有效实施和监督。

在我看来，数据分类分级是企业信息管理中的重要环节，它有助于提高信息的管理效率和安全性。

数据分类分级也需要根据实际情况来制定具体的原则和规则，以确保分类分级结果的科学合理和可操作性。

我建议企业在实施数据分类分级时，应当充分考虑业务需求、法律法规和管理实际，制定科学合理的分类分级方案，并加强对分类分级结果的监督和管理。

数据分类分级是一项涉及信息管理、安全保护和合规要求的重要工作，对于企业和组织来说具有重要意义。

企业内部通信系统升级改造方案

企业内部通信系统升级改造方案第一章项目背景与目标 (2)1.1 项目背景 (2)1.2 项目目标 (3)第二章系统现状分析 (3)2.1 系统现状概述 (3)2.2 系统存在的问题 (4)2.2.1 功能瓶颈 (4)2.2.2 安全隐患 (4)2.2.3 用户体验不佳 (4)2.2.4 系统维护成本高 (4)2.3 系统升级改造的必要性 (4)第三章需求分析 (4)3.1 功能需求 (4)3.1.1 基本功能 (4)3.1.2 扩展功能 (5)3.2 功能需求 (5)3.2.1 响应速度 (5)3.2.2 系统容量 (5)3.2.3 数据处理能力 (5)3.2.4 网络适应性 (5)3.3 安全需求 (5)3.3.1 数据安全 (5)3.3.2 用户权限管理 (6)3.3.3 系统安全 (6)第四章系统设计 (6)4.1 系统架构设计 (6)4.1.1 整体架构 (6)4.1.2 网络架构 (6)4.2 关键技术研究 (6)4.2.1 高功能消息传输技术 (7)4.2.2 数据存储与检索技术 (7)4.3 系统模块划分 (7)4.3.1 用户管理模块 (7)4.3.2 消息管理模块 (7)4.3.3 视频会议模块 (7)第五章技术选型与评估 (8)5.1 技术选型标准 (8)5.2 技术方案评估 (8)5.3 技术选型结果 (8)第六章系统开发与实施 (9)6.1 开发流程 (9)6.2 关键技术实现 (10)6.3 系统部署与实施 (10)第七章系统测试与验收 (10)7.1 测试策略 (10)7.2 测试用例设计 (11)7.3 验收标准与流程 (11)7.3.1 验收标准 (11)7.3.2 验收流程 (12)第八章培训与推广 (12)8.1 培训计划 (12)8.1.1 培训对象 (12)8.1.2 培训内容 (12)8.1.3 培训方式 (12)8.1.4 培训时间 (13)8.2 推广策略 (13)8.2.1 宣传推广 (13)8.2.2 激励政策 (13)8.2.3 跟踪反馈 (13)8.3 培训与推广效果评估 (13)8.3.1 培训效果评估 (13)8.3.2 推广效果评估 (13)第九章运维管理 (14)9.1 运维组织架构 (14)9.2 运维流程与制度 (14)9.3 运维工具与平台 (15)第十章项目总结与展望 (15)10.1 项目成果总结 (15)10.2 项目经验与教训 (16)10.3 未来发展展望 (16)第一章项目背景与目标1.1 项目背景信息技术的不断发展和企业规模的扩大，企业内部通信系统已成为企业运营中不可或缺的组成部分。

信息系统项目管理等级划分

信息系统项目管理等级划分信息系统项目是指为了解决特定业务需求而开展的计划性、组织性和可控性的活动。

在信息系统项目管理中，根据项目的规模、复杂程度以及管理方法的不同，可以将信息系统项目管理划分为不同的等级。

本文将从低到高，依次介绍信息系统项目管理的五个等级。

一、初级信息系统项目管理初级信息系统项目管理是指在项目管理中起步阶段的管理水平。

初级项目管理者需要了解项目管理的基本概念和流程，能够进行项目目标的确定、需求分析、工作排期等基本工作。

初级项目管理者通常面对的项目规模较小，复杂度较低，所需资源相对较少。

在初级阶段，项目管理者主要的工作是协调各方资源，推动项目进展。

二、中级信息系统项目管理中级信息系统项目管理是指在项目管理中具备一定经验和技能的管理水平。

中级项目管理者需要具备较强的组织和协调能力，能够进行项目规划、资源分配、风险管理等工作。

中级项目管理者面对的项目规模和复杂度相对较高，所需资源也较为丰富。

在中级阶段，项目管理者需要能够全面把握项目的进展情况，及时解决项目中的问题，确保项目按计划完成。

三、高级信息系统项目管理高级信息系统项目管理是指在项目管理中具备较高水平的管理者。

高级项目管理者需要具备较强的战略思维和决策能力，能够进行项目组织架构的设计、项目资源的整合和配置等工作。

高级项目管理者面对的项目规模和复杂度非常高，所需资源也非常丰富。

在高级阶段，项目管理者需要能够应对各种挑战和变化，保证项目的成功交付。

四、专家级信息系统项目管理专家级信息系统项目管理是指在项目管理领域具备专业知识和丰富经验的管理者。

专家级项目管理者需要具备深入的行业知识和项目管理理论，能够进行项目创新和技术突破等工作。

专家级项目管理者主要面对的是具有高度复杂性和创新性的项目，所需资源非常庞大。

在专家级阶段，项目管理者需要能够把握行业趋势，引领项目的发展方向，推动项目的创新和变革。

五、领导级信息系统项目管理领导级信息系统项目管理是指在项目管理领域具备卓越领导力和战略眼光的管理者。

数据中心设计方案

数据中心设计方案XXX科技有限公司20XX年XX月XX日目录一数据中心建设 (3)1.1 建库原则 (3)1.2 逻辑结构 (3)1.3 数据中心模型设计 (3)1.4 数据编码标准规范设计 (5)1.4.1 数据编码体系总表与明细表 (6)1.4.2 编码规则编写格式说明 (6)1.4.3 信息分类的基本原则与方法 (7)1.4.4 信息编码的基本原则 (8)1.5 数据资源整合 (9)1.6 数据处理流程 (11)二数据存储及管理 (11)2.1 数据存储 (11)2.2 数据库性能调整优化策略 (12)2.3 数据库管理 (13)三数据管控 (14)3.1 元数据管理 (14)3.2 数据交换 (14)3.3 数据整合 (14)3.4 数据质量控制 (14)3.5 数据资源管理 (15)四数据应用 (15)4.1 数据应用架构 (15)4.2 服务和应用架构规划 (16)4.3 应用技术架构规划 (17)4.4 数据服务应用系统建设实施 (17)4.5 管理机制与体制建设 (18)五数据共享与服务 (18)5.1 资源目录管理 (18)5.2 数据检索服务 (18)5.3 分布式请求服务引擎 (19)5.4 数据权限管理 (19)5.5 数据服务管理 (19)一数据中心建设1.1建库原则信息资源库用于梳理系统内部、外部各种数据资源，对各业务部门提供基础数据服务，并进而为各职能部门提供数据服务。

信息资源库设计是否合理，对系统信息资源共享、业务开展起极其重要作用，信息资源库的建设不是一朝一夕可以完成，是循序渐进的过程，涉及的数据不可能一次性获得，是分批分次的进行，本次建设信息库过程中我们将遵循“统筹规则、分期实施”的原则展开。

1.2逻辑结构资源库逻辑结构资源库包括ODS层、缓冲层、基础层、应用层四个层次，具体如下：（一）ODS层：资源层是数据的源头，根据系统的资源特点，主要包括部门提供的内部资源，以及其它部门提供的共享资源。

企业流程体系构建及优化

第2步
诊断分析
第3步
To be未来流程设计
第4步
试运行、修订及发布
第5步
45
如何选择目标流程
挖掘业务改进诉求，帮助痛企点业解决敏实感际点业务问题！断点盲点
46
组建跨部门优化团队
哪些人应该参与流程优化团队？ Project Sponsor 赞助者 Design Team 拥有者和业务专家 Facilitators 催化师
贯穿
我们如何为客户提供端到端的全流程效劳？
集团管控模式
总部对分子公司的管控模式，财务、战略或是运营管控？
优秀流程框架应承载企业核心管理要求！
17
如何进展流程体系规划架构标准分层定义体系融合
18
通过分层分级的方式展现流程架构
……
体系结构视图 LEVEL-0视图
LEVEL-1视图 LEVEL-2视图
全球一体化
市场需求饱和
产品生命周期缩短
企业
客户要求提高
技术创新加快
产品价格下降本钱压力上升
跨界竞争变多
Customer－客户要求更高 Competition－竞争更加充分，本钱压力更大 Change－变化更快
7
内因: 企业成长能力和战略转型需求
重新崛起战略转型
管理转型
优化与再造
企业成长生命周期
企业流程体系构建及优化
目录
1. 提升流程建立准备度 2. 3. 流程体系规划 4.
流程详细设计
5.
一、如何正确理解流程
• 流程就是一组共同给客户创造价值的相互关联的活动进
程。
• 流程5个关键要素：SIPOC
我满意是因为流程为我创造了〔价值〕〔活动〕

门户管理系统业务需求

1信息化面临的挑战目前，我国电子政务处在“跨越式”发展阶段，政府各部门的内部信息系统建设已经非常普及，随着信息化发展和深入，政府内部及部门间协作的内网建设，将越来越受到重视。

突破统筹整合瓶颈，应用系统分散：各级部门已经建设了多个应用系统，但是这些系统常常按部门职责垂直建设，系统数目众多、分散，且互相独立，无法从整体的高度来统一规划管理和统一集中访问，同时，分散的架构无法满足未来信息建设的要求。

信息资源分散：政府内部拥有大量的信息，并且信息价值高，但是政府内部资源信息往往又散落在各个应用系统中，信息源多样、信息形式复杂，这些信息缺乏统一标准，导致信息无法共享，很难让大家高效方便使用。

用户操作繁琐、不安全：不同厂商建设的应用系统，多数都有自成一体的用户管理、授权及认证体系，用户需要使用不同的用户账号去访问多个应用系统，不仅给用户的使用带来诸多不便，更严重的是降低了系统的可管理性和安全性。

2内网综合门户解决方案内网综合门户解决方案是政府的业务仪表盘，提供集成化的电子工作空间，让各个部门的用户通过一个单一的信息入口，个性化的、基于角色的集成访问政府的各种后台应用系统、信息，并通过丰富的协作功能实现与其他部门高效协作。

2.1门户管理风格定制：门户提供了多套风格模板，每个用户都可以根据喜好定制个人门户的风格。

同时还可以进行布局调整、栏目位置调整等。

个性化服务：包括个性化栏目订阅、检索订阅、个性化风格定制、检索习惯配置等，用户都可以进行个性化的参数设置，以满足自己的阅读、操作习惯等。

信息的标准规范：制定真正适应于信息共享、分类体系、交换接口和信息服务模式等特点的信息标准，才能统一目录结构体系，实现信息共享和业务协同。

2.2信息资源展示信息资源展示：提供在门户中展示信息资源目录，通过信息资源目录的检索定位信息资源，展示信息资源。

信息资源的目录和数据来源于信息资源整合共享平台。

提供信息资源的按元数据和关键字检索功能，快速定位信息资源。

信息系统安全管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强信息系统安全管理，保障信息系统的网络安全与信息安全，依据国家有关法律、法规和行业标准，结合本单位的实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于本单位所有信息系统，包括但不限于内部办公系统、业务系统、客户服务系统等。

第三条本规定旨在明确信息系统安全管理的组织架构、职责分工、安全措施和监督考核等方面，确保信息系统安全、稳定、高效地运行。

第二章组织架构与职责分工第四条成立信息系统安全工作领导小组，负责统一领导、协调、监督本单位信息系统安全管理工作。

第五条信息系统安全工作领导小组下设以下机构：（一）信息系统安全管理办公室，负责制定、修订和实施信息系统安全管理制度，组织开展安全培训、检查、评估等工作。

（二）网络安全管理组，负责网络设备、通信线路、安全设备的管理和维护，以及网络安全事件的应急处理。

（三）系统安全管理组，负责操作系统、数据库、应用软件等系统的安全管理，包括漏洞修复、安全配置、数据备份等。

（四）应用安全管理组，负责业务系统、客户服务系统等应用系统的安全管理，包括权限管理、数据安全、日志审计等。

第六条各部门负责人为本部门信息系统安全第一责任人，负责本部门信息系统安全管理工作。

第七条各部门应指定一名信息安全管理人员，协助信息系统安全管理办公室开展工作。

第三章安全措施第八条网络安全（一）网络设备：采用符合国家标准的网络设备，确保网络设备的物理安全。

（二）通信线路：选用可靠的通信线路，确保通信线路的稳定性和安全性。

（三）安全设备：配置防火墙、入侵检测系统、安全审计系统等安全设备，加强网络安全防护。

（四）网络安全事件：建立网络安全事件应急预案，及时响应和处理网络安全事件。

第九条系统安全（一）操作系统：选用符合国家标准的操作系统，定期进行安全更新和漏洞修复。

（二）数据库：采用安全的数据库配置，加强数据库访问控制，定期进行数据备份。

（三）应用软件：选用安全可靠的应用软件，定期进行安全更新和漏洞修复。

中国联通客户服务标准和服务规范v2

服务内容
二、标准规范核心内容解读-服务标准要点
2、服务标准编制章节安排
总则概述通用服务标准服务层面划分客户服务渠道架构服务渠道主要职责服务渠道定位与功能
全业务统一品牌下的标准服务服务指标渠道服务指标业务服务指标服务内容
全业务统一品牌下的等级服务服务指标渠道服务指标服务内容
客户服务标准是公司面向客户提供服务的量化表现。标准服务所有客户 • 营业厅/3G品牌店
• 10010客服热线 • 10010网站 • 短信营业厅 • 自助服务店 • WAP营业厅
等级服务 VIP客户 • 营业厅/3G品牌店
• 10010客服热线 • 10010网站 • VIP客户经理 • 机场/车站绿色通道 • 俱乐部会所
2、服务标准内容框架
全业务品牌
3G/2G Home Business
业务产品
Care
中国联通客户服务标准
标准服务营业厅、 3G品牌店
等候时限≤15分钟单项业务办理≤10分钟；一单清、一台清；引导服务；业务营销、咨询、查询、缴费充值、投诉建议、故障申告等
等级服务
特色服务
特色服务介绍，等候时限≤5分钟模拟演示， VIP专区/专柜；钻石卡、金卡预约办理不等待；会员加入，活动组织服务水平（20秒内人工接通率） ≥ 85% 专属VIP客户IVR 设臵VIP受理专席 VIP专区、业务预约办理
享受信用提升临时授信紧急开机免费补卡帐单寄送等vip会员服务vip客户经理专属服务音乐发烧友手机俱乐部大玩家俱乐部特色服务介绍模拟演示会员加入活动组织特色服务介绍视频彩信推送介绍等会员加入活动组织特色服务介绍会员加入活动组织中国联通客户服务标准标准服务等级服务特色服务业务产品二标准规范核心内容解读总体架构care2服务标准内容框架10组织及架构业务服务规范运营规范营业厅3g品牌店客服中心网上营业厅客户俱乐部营业管理营业前台受理营业后台支撑业务受理种类业务受理流程业务受理功能人员管理现场管理资料管理运营指标岗位职责业务受理种类业务受理流程业务受理功能人员管理现场管理流程管理运营指标一级网络三级管理岗位职责业务受理种类业务受理流程业务受理功能流程管理内容管理客户经理vip客户经理集团客户经理社区客户经理业务受理种类业务受理流程服务礼仪人员管理流程管理培训管理人员管理运营管理运营指标三级架构岗位职责特约商家业务规范投诉处理信息采编投诉处理申诉处理升级投诉处理投诉处理流程时限控制申诉处理流程时限控制升级投诉处理流程时限控制客户服务部门相关业务部门系统支撑部门流程内容联系人制度更新制度评价管理二标准规范核心内容解读总体架构2服务规范内容框架11客户服务标准是公司面向客户提供服务的量化表现

系统管理员操作手册与工作指南

系统管理员操作手册与工作指南第1章系统管理员职责与概述 (5)1.1 系统管理员角色定义 (5)1.2 工作职责与范围 (5)1.2.1 系统部署与维护 (5)1.2.2 系统监控与优化 (5)1.2.3 信息安全与风险管理 (5)1.2.4 用户支持与服务 (5)1.3 岗位要求与技能标准 (5)1.3.1 基本要求 (5)1.3.2 技能标准 (6)第2章服务器与操作系统管理 (6)2.1 服务器硬件检查与维护 (6)2.1.1 服务器硬件检查 (6)2.1.2 服务器硬件维护 (6)2.2 操作系统安装与配置 (6)2.2.1 操作系统安装 (6)2.2.2 操作系统配置 (7)2.3 系统功能监控与优化 (7)2.3.1 系统功能监控 (7)2.3.2 系统优化 (7)2.4 系统更新与补丁管理 (7)2.4.1 系统更新 (7)2.4.2 补丁管理 (7)第3章网络配置与安全管理 (7)3.1 网络架构规划与设计 (8)3.1.1 网络架构概述 (8)3.1.2 网络需求分析 (8)3.1.3 网络架构设计 (8)3.1.4 IP地址规划 (8)3.1.5 网络设备选型 (8)3.2 网络设备配置与管理 (8)3.2.1 网络设备配置原则 (8)3.2.2 网络设备基本配置 (8)3.2.3 网络设备高级配置 (8)3.2.4 网络设备管理 (8)3.2.5 网络设备监控与维护 (8)3.3 网络安全策略制定与实施 (8)3.3.1 网络安全威胁分析 (8)3.3.2 网络安全策略制定 (8)3.3.3 安全设备部署 (8)3.3.4 安全策略实施 (9)3.4 防火墙与入侵检测系统 (9)3.4.1 防火墙概述 (9)3.4.2 防火墙配置与管理 (9)3.4.3 入侵检测系统概述 (9)3.4.4 入侵检测系统配置与管理 (9)3.4.5 防火墙与入侵检测系统的协同防护 (9)第4章用户与权限管理 (9)4.1 用户账户管理 (9)4.1.1 用户账户注册 (9)4.1.2 用户账户审核 (9)4.1.3 用户账户权限设置 (9)4.1.4 用户账户维护 (9)4.2 用户权限与角色分配 (10)4.2.1 角色定义 (10)4.2.2 权限分配 (10)4.2.3 权限变更 (10)4.3 用户培训与支持 (10)4.3.1 用户培训 (10)4.3.2 用户支持 (10)4.3.3 用户手册与文档 (10)4.4 用户操作行为审计 (10)4.4.1 审计策略制定 (10)4.4.2 审计记录与分析 (10)4.4.3 审计报告 (11)第5章数据备份与恢复 (11)5.1 备份策略制定 (11)5.1.1 确定备份目标 (11)5.1.2 选择备份类型 (11)5.1.3 设定备份周期 (11)5.1.4 确定备份时间 (11)5.1.5 存储介质与备份位置 (11)5.1.6 监控与验证 (11)5.2 备份工具与设备选择 (11)5.2.1 备份工具 (11)5.2.2 存储设备 (11)5.2.3 网络设备 (11)5.3 数据备份操作流程 (12)5.3.1 备份准备工作 (12)5.3.2 执行备份任务 (12)5.3.3 监控备份过程 (12)5.3.4 备份结果验证 (12)5.3.5 备份日志记录 (12)5.4 数据恢复与灾难恢复 (12)5.4.1 数据恢复 (12)5.4.3 恢复流程 (12)5.4.4 恢复验证 (12)5.4.5 优化恢复策略 (12)第6章应用程序与中间件管理 (12)6.1 应用程序部署与维护 (12)6.1.1 应用程序部署流程 (12)6.1.2 应用程序维护策略 (13)6.1.3 应用程序升级与迁移 (13)6.2 中间件配置与管理 (13)6.2.1 中间件概述 (13)6.2.2 中间件配置方法 (13)6.2.3 中间件功能优化 (13)6.2.4 中间件安全管理 (13)6.3 应用程序功能监控 (13)6.3.1 功能监控指标 (13)6.3.2 功能监控工具 (13)6.3.3 功能分析及优化 (13)6.4 应用程序安全防护 (13)6.4.1 应用程序安全风险识别 (13)6.4.2 安全防护策略制定 (14)6.4.3 应用程序安全加固 (14)6.4.4 安全事件应急响应 (14)第7章桌面系统管理 (14)7.1 桌面操作系统部署 (14)7.1.1 操作系统选择 (14)7.1.2 部署方式 (14)7.1.3 部署流程 (14)7.2 桌面软件管理 (14)7.2.1 软件安装 (14)7.2.2 软件更新 (15)7.2.3 软件卸载 (15)7.3 桌面安全策略实施 (15)7.3.1 系统安全 (15)7.3.2 用户权限管理 (15)7.3.3 数据保护 (15)7.4 桌面系统功能优化 (15)7.4.1 硬件优化 (15)7.4.2 系统优化 (16)7.4.3 软件优化 (16)第8章信息系统故障处理 (16)8.1 故障分类与诊断方法 (16)8.1.1 故障分类 (16)8.1.2 诊断方法 (16)8.2.1 硬件故障处理 (16)8.2.2 软件故障处理 (17)8.3 网络故障处理 (17)8.3.1 网络连接故障 (17)8.3.2 带宽不足故障 (17)8.4 应用程序故障处理 (17)8.4.1 应用程序错误 (17)8.4.2 功能问题 (18)第9章系统运维管理工具 (18)9.1 运维管理工具选型 (18)9.1.1 选型原则 (18)9.1.2 常用运维管理工具 (18)9.2 自动化运维脚本编写 (18)9.2.1 脚本编程语言选择 (18)9.2.2 脚本编写规范 (18)9.2.3 常用脚本示例 (19)9.3 监控系统部署与维护 (19)9.3.1 监控系统选型 (19)9.3.2 监控系统部署 (19)9.3.3 监控系统维护 (19)9.4 日志分析与报告 (19)9.4.1 日志管理工具选型 (19)9.4.2 日志收集与存储 (20)9.4.3 日志分析 (20)9.4.4 日志报告 (20)第10章系统安全管理与合规性 (20)10.1 信息安全管理体系构建 (20)10.1.1 确立信息安全政策 (20)10.1.2 开展风险评估 (20)10.1.3 设计安全防护措施 (20)10.1.4 制定安全管理制度 (20)10.1.5 实施安全监控与审计 (20)10.2 安全合规性检查与评估 (20)10.2.1 了解法律法规要求 (20)10.2.2 开展合规性检查 (20)10.2.3 评估合规性风险 (20)10.2.4 制定合规性改进措施 (21)10.3 安全事件应急响应与处理 (21)10.3.1 制定应急预案 (21)10.3.2 建立应急响应团队 (21)10.3.3 安全事件监测与预警 (21)10.3.4 安全事件响应与处置 (21)10.3.5 安全事件总结与改进 (21)10.4.1 制定安全培训计划 (21)10.4.2 开展安全培训活动 (21)10.4.3 评估安全培训效果 (21)10.4.4 持续提升安全意识 (21)第1章系统管理员职责与概述1.1 系统管理员角色定义系统管理员负责维护和管理计算机系统的正常运行，保证系统稳定、安全、高效地为用户提供服务。

数据传输安全制度

第一章总则第一条为确保我单位数据传输的安全性，防止数据泄露、篡改等安全事件的发生，保障我单位的信息安全，根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有涉及数据传输的活动，包括但不限于内部网络传输、互联网传输、移动设备传输等。

第三条本制度遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 安全可靠，高效便捷；3. 明确责任，严格管理；4. 科学合理，持续改进。

第二章数据分类与分级第四条我单位数据根据其重要性、敏感性和影响范围，分为以下三个等级：1. 一级数据：涉及国家安全、公共利益、重大商业秘密的数据；2. 二级数据：涉及单位内部重要信息、一般商业秘密的数据；3. 三级数据：涉及一般业务信息、内部工作数据的数据。

第五条数据分级标准：1. 一级数据：根据国家相关法律法规、标准及行业规范进行分级；2. 二级数据：根据单位内部规定、业务需求及风险评估进行分级；3. 三级数据：根据业务需求、工作需要及风险评估进行分级。

第三章数据传输安全措施第六条数据传输安全措施包括但不限于以下方面：1. 传输通道安全：（1）采用加密传输协议，如SSL/TLS等，确保数据在传输过程中的安全；（2）使用VPN（虚拟专用网络）等技术，对内部网络进行安全隔离；（3）定期对传输通道进行安全检查，及时发现并修复安全漏洞。

2. 数据加密：（1）对敏感数据进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的安全；（2）采用强加密算法，如AES、RSA等，提高数据加密强度；（3）定期更换加密密钥，确保数据安全。

3. 访问控制：（1）根据数据等级和用户权限，对数据访问进行严格控制；（2）实施严格的用户身份验证和权限管理，确保只有授权用户才能访问数据；（3）对访问行为进行审计，及时发现异常访问行为。

4. 安全审计：（1）对数据传输过程进行安全审计，记录传输时间、传输数据量、传输源地址、传输目的地址等信息；（2）定期对安全审计日志进行分析，及时发现并处理安全事件；（3）对安全审计系统进行定期维护和升级，确保其正常运行。

公司信息化管理制度及公司信息资源管理办法.doc

公司信息化管理制度及公司信息资源管理办法下文是关于公司信息化管理制度及公司信息资源管理办法相关内容，希望对你有一定的帮助：第一篇:《公司信息资源管理办法》公司信息资源管理办法1 总则1.1 为适应分公司信息化发展要求,充分利用信息资源为生产、经营、管理和决策服务，保证各类信息合理、有序流动，保证信息安全，遵循总部有关规定，特制定本管理办法。

1.2 信息资源是分公司的重要资产，是企业进行生产、经营、管理和决策的重要基础，必须加强管理，使信息的采集传输、日常维护、信息平台建设、信息整合、信息共享各方面，以股份公司信息化建设“五统一”原则为指导，不断提高信息资源的管理和使用水平。

1.3 本管理办法所涵盖的信息资源范畴，主要是指分公司内部有关生产经营管理方面的信息（以下称内部信息）。

[CJH1] 管理的对象主要是由信息系统形成的信息、使用计算机编制的信息、专业系统采集的原始信息等，包括各类文本信息、数据库信息、WEB页面信息、图形图像信息、多媒体信息等；印刷品作为信息的主要载体之一，尽可能进行电子化的处理，也纳入信息资源管理之内。

2 管理体系2.1 分公司信息资源管理体系依照信息化管理“一个整体，两个层次；归口管理，分工负责”的方针建立，信息中心归口管理，各业务部门专业管理。

2.2 分公司信息工作领导小组是分公司信息资源管理体系的最高层次，负责审定分公司有关信息资源管理的规章、制度、办法，负责审核有关标准、规范、重要需求等。

2.3 信息中心是分公司信息资源的归口管理部门，负责信息资源的组织、协调、采购、服务等日常管理工作，主持信息平台、信息整合等系统建设工作，负责有关技术支持工作。

信息资源管理业务工作接受股份公司信息系统管理部的指导。

2.4 各级业务部门既是信息资源的使用单位，也是专业信息资源的主要管理单位，负责本部门业务范围内有关信息资源的日常管理工作，协同信息中心全面开展信息资源的管理工作。

3 内部信息的管理3.1 信息中心负责分公司内部信息的管理，组织各业务部门进行内部信息的需求分析，各业务部门依据业务职责提出各种内部信息需求，并分别按本部门形成和管理的信息（下称“部门内自管信息”）、需要其他部门提供的信息分别汇总，确定信息内容、信息提供时间和信息提供方式等。

资源分级管理制度

资源分级管理制度1. 引言由于组织内部资源的增加和多样化需求的出现，为了更有效地管理和控制资源的访问权限，确保资源的安全性和保密性，制定资源分级管理制度。

2. 定义资源分级管理制度指的是根据资源的敏感程度和重要性，将组织内部的资源划分为不同的级别，以便对资源的访问、使用和保护进行限制和管理。

3. 分级标准资源的分级标准应该根据资源的敏感程度、重要性以及组织的具体需求进行制定。

一般可以考虑以下几个方面来进行划分：3.1 敏感程度- 高敏感性资源：包含个人身份信息、商业机密、财务数据等，一旦泄露可能造成严重后果。

- 中等敏感性资源：包含一些内部报表、项目计划等，泄露可能对组织造成较大影响。

- 低敏感性资源：包含一些息，泄露对组织的影响较小。

3.2 重要性- 高重要性资源：包含组织的核心业务数据、关键系统、重要合同等，泄露或损坏可能对组织造成灾难性后果。

- 中等重要性资源：包含一些业务数据、系统、合同等，泄露或损坏可能对组织造成较大影响。

- 低重要性资源：包含一些次要业务数据、系统、合同等，泄露或损坏对组织的影响较小。

4. 分级管理措施4.1 资源访问控制根据资源的分级，制定相应的访问权限，确保只有授权人员才能访问对应级别的资源。

授权可以通过账号与密码、角色授权、审批流程等方式实现。

4.2 资源使用限制根据资源的分级，制定资源使用的限制，包括但不限于数据备份与还原、打印与复制、文件传输等。

高敏感性和高重要性资源的使用限制更加严格，包括禁止外部传输、禁止打印复制等。

4.3 资源保护措施根据资源的分级，制定相应的保护措施，包括但不限于数据加密、防火墙、访问日志记录等。

高敏感性和高重要性资源的保护措施更加严格，包括多层次的安全防护、密钥管理等。

4.4 员工培训与意识教育组织应定期组织员工培训与意识教育，使其明确资源分级管理制度的重要性，并提醒员工保护资源的安全性和保密性。

员工应加强安全意识，遵守资源分级管理制度。

系统上线标准

系统上线标准明确测试工作的开始和结束标准。

二、软件测试合格标准P0级错误P1级错误P2级错误P3级错误P4级错误P5级错误无无≦2%≦8%≦40%可不进行修复以上比例为错误占总测试模块的比例。

三、缺陷修复率标准1)P0、P1级错误修复率应达到100%2）P2级错误修复率应达到98%以上3)P3级错误修复率应达到92%以上4）P4级错误修复率应达到60%以上5）P5级错误无需在本版本完成修复注：项目紧急时，P3级别错误修复率达到60%以上；P4级别错误率达到20%即可四、覆盖率标准测试需求执行覆盖率应达到100%（业务测试用例均以执行）。

五、错误级别分级等级等级说明分类说明致命问题Blocker导致整个产品无法进行测试。

修改优先级为最高，该级别需要程序员立即修复（马上解决，P0）模块无法启动或异常退出其他导致无法测试的错误Critical死机，数据丢失，主要功能完全丧失，系统悬挂等错误。

修改优先级为最高，该级别需程序员立即修复（马上解决，P1）运行过程中系统崩溃、死机、重启功能设计与需求严重不符严重花屏、严重的数值计算错误、内存泄漏影响手机语音或数据通讯等功能严重问题Major主要功能上市，导致严重的问题，或致命的错误声明。

修改优先级高，该级别需要程序员尽快修复（急需解决，P2）功能未能实现或存在错误轻微的数值计算错误系统所提供的功能或服务受明显的影响用户数据丢失或破坏一般问题Normal次要功能丧失，导致严重的问题，或致命的错误声明。

修改优先级为高，该级别需要程序员尽快修复（高度重视，P3）操作界面错误，如：数据窗口内列明定义、含义是否一致）边界条件下错误功能存在错误，但出现概率很低提示信息错误（包括未给出信息、信息提示错误等）长时间操作无进度提示，系统为优化（性能问题）Minor微小的问题，对功能几乎没有影响，产品及属性仍可使用。

修改优先级为低，该级别需要程序员修改或不修改（正常处理，P4）界面格式等不规范操作时未给用户提示文字排列不整齐等一些小问题光标跳转设置不好，光标定位错误轻微问题Trivial提示信息格式不符合要求，违背正常习俗习惯的，界面不美观，控件排列，格式不统一（正常处理，P4)辅助说明描述不清楚个别不影响产品理解的错别字可输入区域和只读区域没有明显区分标志Enhancement功能性建议，功能性使用，方便性，易用性不够（优先级低，P5)建议（公司内部人员反馈、用户反馈/投诉）六、测试环境DEV环境（开发环境，供开发人员进行开发，联调，bug复现等）QA环境（测试环境，测试人员测试需求，回归bug等）Pre环境（预发布环境，使用线上数据库测试是否通过）online环境（生产环境，测试人员进行线上验证，确认上线的功能是否ok）七、验收标准1.需求分析说明文档中定义的所有功能全部实现，性能指标全部达到要求2.在验收测试中发现的错误已经得到修复，各级缺陷修复率达到标准3.所有测试项中没有残余P0、P1级别的错误4.需求分析文档、设计文档和编码显示一致5.验收测试工作齐全（测试计划，测试用例，测试日志，测试通知单，测试报告，待验收的系统程序）八、压力测试服务器运行状况响应指标（需建立预警机制）：CPU%并发期间最大使用率应不超过70~80%，如有集合并发可能允许短暂接近或达到100%，但大部分不应超过95%Memery测试期间保证内存充足可用内存不少于20%Dik监控硬盘是否有读写不超过40%性能指标：（需要业务部门提供需求指标）响应时间（不同业务/场景的并发响应时间）系统支持的用户量吞吐量事务的成功率九、各环境提交标准Dev环境–>QA环境，开发人员进行自测（如冒烟测试），有业务需求的进行内部联调，通过后提交QA环境QA环境–>Pre环境，达到“缺陷修复率标准”的标准，通过后提交Pre环境Pre环境–>Online环境，达到“缺陷修复率标准”的标准，通过后提交Online环境Online环境，进行快速回归，验证上线的需求是否正常，通过后发布上线结果。