关于管理评审计划和报告范例03719

管理评审计划

一、目的：评审ISO9001：2008质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的

问题并不断改进。

二、评审内容：

1、内部/外部审核情况；

2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；

3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；

4、产品质量状况及过程业绩；

5、预防及纠正措施实施情况及效果性；

6、以往管理评审的跟踪措施；

7、体系的变更及改进的建议等。

三、时间和地点：

时间：2010年1月12日上午8时；地点：公司会议室。

四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。

五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备：

管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；

生产部：产品质量状况统计/质量目标的达成统计；

技品部：顾客投诉处理情况／质量目标的达成统计

销售部：客户满意度调查情况/质量目标的达成统计；

采购部：供货商评审情况报告/质量目标的达成统计；

行政部：培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计；

各部门：资源分配是否合理

总结性发言及要求

制定：张树明 2010年1月6日审批： 20 年月日

管

理

评

审

报

告

审核编号：审2009--01

编写：张树明日期：2010.1.14 审批：林建明日期: 2010.1.14

管理评审报告

一、评审目的：通报及总结公司09年ISO9001：2008质量管理体系内审情况和纠

正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2008质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容：

1、内部、外部审核情况；

2、上次管理评审的追踪；

3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；

4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；

5、产品质量状况及过程业绩的讨论；

6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；

7、体系的变更及任何改进的建议等。

三、时间和地点：

时间：2010年1月12日上午8：00-12:00时；地点：公司会议室。

四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。

五、具体内容：

1、内部审核情况。内审小组于先后于09年4月及12月对公司进行了内审，

详见“内审报告”。第一次内审过程发现的各项不符合项（共9项），第二

次内审过程发现的各项不符合项（共5项）均已采取了相应的纠正及预防

措施，大部分纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。

第一次内审发现的不合格项如下：

（1）管代：ISO培训记录未保存完好，且无效果确认。

已补全记录。

（2）技品部：1份《纠正预防措施要求表》无实施与验证记录

已跟踪验证并填写相关记录

（3）生产部：①3月3日下的《生产通知单》在3月5日的《生产日报表》才体现；

已采取措施加强人力招聘并照顾员工情绪。

②特殊工序员工黄伟无培训记录

已补全相应记录

（4）行政部：①文件回收表回收人未签名

已补签

②黄伟无车间培训记录单已入职，且未发上岗证

在确认生产部培训记录后，已补发上岗证

（5）销售部：有1份订单无对方客户签章确认；

已补签章并于客户进行沟通

（6）采购部：部分订单未填写单价

已补填

（7）仓库：将未有检验结果的原料发予生产部生产

在与采购、品管部沟通后，未有相应情况发生

第二次内审发现的不合格项如下：

（1）生产部：无特殊工序设备能力鉴定记录

已补全记录

（2）技品部：6月20日不合格品报告单无不合格品性质判断

已补

（3）行政部：领导借阅文件/资料无借阅登记

文件/资料未归还的已补登记

（4）采购部：金科力6月批次不合格未计入供应商评审

已计入供应商统计表，最为合格供应商评审标准

（5）仓库：记录有任意涂改现象

逐步改掉随意涂改的习惯

从09年的两次内审来看，总体上大部分部门对ISO体系较为熟悉，能按程序进行过程控制，且在不断进步中，基本上能满足ISO体系运行要求，取得一定的成效。但同时也存在着对ISO体系了解不够深入，知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存在有过程控制但无质量记录的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训，要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题，确保公司ISO体系更加适宜、充分及有效。

2、经过讨论，公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持续适宜的；质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下：（1）客户满意度统计平均得分87.8分，达到顾客满意度得分≥80分的要求（详见顾客满意度统计图表）：

虽然在总体上顾客是满意的，但在受调查的12个客户中有3个客户结论是“不

满意”的，基本都是对价格极其不满意，我们一方面要理解顾客希望能以最低价格购入产品的愿望，另一方面更要看清目前市场的形势，不断降低生产及管理成本，以期达到产品更有竞争力的目的，提高顾客满意度。

②顾客对我们的产品产品质量、产品外观比较满意（满意度大于90分），这是我们产品稳步发展的基石，我们应保持住并逐渐提升。

③顾客对我们产品的交期和产品的价格满意度一般，分别为80分及85分，这是我们亟需努力地方向，除了要控制成本外，同时要加强订单的评审，抓好生产日程安排，以及发货计划、运输安排、顾客沟通等。

（2）质量目标达成情况：

①公司质量目标：年度顾客投诉3次，达到每月≤2次的目标，比去年的2次增多了1次。

产品出厂抽检合格率100%合格，达到质量目标。

②技品部质量目标：技品部09年出厂产品共5879批次，抽检合格5879批次，抽检合格率100%，达到检验失误次数每季度≤2次的目标。

③生产部质量目标：生产部09年制程产品平均不良率为0.945%，同比上次管理评审会议统计的0.97%下降了0.025%，达到制程产品总不良率≤2%的目标。

④销售部质量目标：09全年共收到顾客投诉3次，不成立的向顾客讲明原因，成立的进行跟催处理，并同时进入纠正预防措施程序，全部给顾客满意的答复，达到顾客投诉解决满意率100%的目标。

⑤采购部质量目标：09年采购部共完成关键材料采购256批次，合格批次254批次，合格率为99.2%，达到关键材料合格率≥98%的目标。

⑥仓库质量目标：经统计仓库能够及时按发货计划通知规定出货，达到准时出货