差旅票据的粘贴要求及单据填写规定
《报销单据装订规则-操作手册》
报销单据提交规则【操作手册】按照< >财务管理制度，规范< >财务报销凭证装订规则，使原始凭证清晰、规整便于统计、查询及管理，满足会计制度中财务档案的基本要求，特制定“< > 报销单据提交规则”。
请各部门按下述装订程序进行原始单据提交，对于信息不完整、有涂改、破损及装订不合规的报销单据，财务将予以退回，待更正后方可接收。
目录一、凭单填制要求1、支出凭单2、差旅费报销单3、支票申请单4、支票报销单5、借款单二、原始发票黏贴规则（一）基本要求（二）黏贴要求1、交通类发票2、增值税发票3、增值税电子发票4、机打卷票5、火车票、机票6、境外账单及A4 费用明细一、凭单填制要求：1、支出凭单必填项：【日期】【费用类型】【大写金额】【小写金额】【附件张数】【领款人】（如费用中有增值税专用发票，需分别列示价/税金额）2、差旅费报销单必填项：【日期】【部门】【出差人】【出差事由】【差旅明细项目】【大写金额】【小写金额】【附件张数】【领款人】（差旅项目按实际发生情况据实填列）备注：住宿费为增值税专用发票的，需将价款填入“住宿费”栏，进项税填入“进项税”栏。
必填项：【日期】【用途】【大写金额】【小写金额】【收款单位】【经办人】（如需银行汇款，请填写准确的收款信息）必填项：【日期】【付款内容】【大写金额】【小写金额】【附件张数】【报销人】（如费用中有增值税专用发票，需分别列示价/税金额，如需银行汇款，请后附打印版汇款信息）5、借款单必填项：【资金性质】【日期】【借款部门】【借款理由】【大写金额】【小写金额】【领款人】二、原始发票黏贴规则：（一）基本要求：※发票单据字面向上，黏贴后大小不超出首页报销单规格※发票保持票面平整、不折叠（除境外账单及A4 费用明细单）※发票黏贴规则：首先按费用类型归集，其次按票面尺寸由小到大自上而下排列※发票统一黏贴至费用报销单后的左上角※增值税专用发票抵扣联不得粘贴，需与报销单据同时提交※不得使用订书钉、曲别针、回形针进行装订（除增值税发票抵扣联）※请保证凭证整体高度一致，标准增值税发票需统一左上角对其粘贴，发票黏贴背单不得使用有业务信息的二次纸。
单据粘贴及报销单填写要求
单据粘贴及报销单填写要求在日常核算报销的过程中我们经常会发现有些票据粘贴及报销单填写不规范，如：一张费用报销单上粘贴票据太多，太乱，太皱，正反颠倒;票据签字不正规（大部分都签正面），自制原始单据上内容填写不齐全，这给会计后续工作（如计算，装订，档案保管、）带来困难，影响会计档案的质量。
2012年底，集团公司要求自2013年起会计基础工作规范化，2013年财务部针对各片区项目进行了基础检查，鉴于目前存在的问题以及会计基础规范化的要求，现将日常报销需要注意的事项规范如下，希望各项目部认真学习并执行。
一、发票要求:1.发票抬头为中铁隧道股份有限公司，发票一律盖发票专用章，抬头开具不正确、印章加盖不清或者无印章的不予报销，如为项目部，则根据项目部的名称确定发票抬头，一经确定，不得随意变更。
2.发票内容填写齐全，大小写金额一致，不允许涂改。
涂改及大小写不符的发票视为废票。
发票须验正是真票，并签字负责，签字不准签正面，须签背面，单张单签，不能多张连签，如遇带复写的发票或背面黑色的发票可签在发票正面的右上角。
3.开具的发票内容是一批或者一套的，必须附清单，清单上必须盖有单位发票专用章，同发票联上的签章是同一单位。
如：办公用品一批，家具一套，日用品一批等4.定额发票上的付款单位、开票日期等空白项目应补填齐全。
5.报销人报销金额达到5000元及以上的发票时必须履行鉴别真伪手续，并将查询记录打印出来作为附件，同时做好登记工作。
6．每年的发票在次年5月30日之前必须报销完毕，超过此期限的发票，不予受理。
二、票据的粘贴要求：1.将各类发票分类归集，如办公类、差旅类、招待类、水电类等，同类的发票粘贴在一起，不同类的发票不能混贴。
2.将分好类的票据按自下而上自右至左顺序横向均匀粘贴，票据一律在上部边沿粘贴，不能沿发票的左侧或右侧粘贴，如票据较少或是单张发要注意，可直接沿“费用报销单的粘贴线”横向均匀粘贴，切忌“一边倒”现象。
财务票据粘贴要求规范
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。
如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。
这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。
鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。
一、票据整理、粘贴要求：原始凭证粘贴一般要求达到“四边齐、表面平、无凹凸、书本型”的标准，即表面平整，左边和中间无凹凸现象，上下左右各成平面;凭证内部分类清晰、位置到位、排列美观、数量易记。
1、在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴。
2、将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上(将左面对齐粘贴)。
3、所有原始凭证必须在粘贴单上由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。
将胶水涂抹在票据左侧背面，从装订线(粘贴单左侧2公分位置)开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象;每张发票均应直接粘贴在单据粘贴单上，而不能发票粘在发票上，以免日后全部脱落丢失;粘贴的原始凭证必须在粘贴单的装订线内，上方及右方不得超出粘贴线，个别规格参差不齐的凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。
4、原始凭证应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、车辆使用费等，应按照类别分别粘贴，把相同费用项目的原始凭证粘贴在一起。
5、原始凭证粘贴的规则是：从下向上，从右向左，齐线齐边，超大剪折。
具体操作时，只需粘牢原始凭证的左侧部分，不用将背面全部贴实，同时要将褶皱的凭证摊开、压平，对破损的凭证还要进行修补。
如能将凭证按顺序号或日期稍作编排更好。
以粘贴纸规格为标准，可分为一般凭证、同规格凭证、超大凭证三种。
粘贴一般凭证。
实际工作中，一般凭证数量最多。
此类凭证经过初步编排后，按照“从下向上，从右向左”的方式粘贴。
首先从粘贴纸的右下角开始，齐线齐边的下贴一张、上贴一张，适度左移后再下贴一张、上贴一张，粘贴的距离根据凭证数量的多少来确定，但必须在粘贴纸左侧留出装订的位置。
票据粘贴单据填写规范8.4
票据粘贴单据填写规范8.4为加强员工报销票据粘贴、单据填写的规范性，财务部特制定以下操作规范：一、票据粘贴规范1、所有发票须粘贴在票据粘贴单上，票据正面朝上叠层、错位依次分类粘贴在粘贴单上，不能粘贴到票据的有效部位（客户名称、金额、经营项目）；2、对于比粘贴单大的票据或其他附件，超出部分按照粘贴单大小折叠在粘贴范围之内，折叠时向正面折叠，折叠线与粘贴单下边缘对齐；3、小型票据（如定额发票）在粘贴单内从右至左整齐地呈鱼鳞状均匀粘贴，不能将票据贴出粘贴单外。
特别提示：对于表面较光滑的纸张，必须保证粘贴的牢固性。
二、单据填写规范：1、“年月日”处写填单当日的日期；2、“报销标准”处根据商管员工差旅标准填写；3、“附票据张数”处用大写数字填写有效票据（发票）总张数；4、由公司统一结算的机票款不必填写在差旅费报销单上；5、出差行程按时间顺序填写，若出差行程多需填写一张以上报销单时，报销总计的大小写金额填在第一张报销单上；6、非银行转账付款，付款审批单中“开户行”和“账号”可不填。
后附图片，供大家参考以下两份为填写规范的单据：以下为粘贴规范的票据：定额发票粘贴图示：从左至右呈鱼鳞状均匀排开，每张票之间的间隔距离依票据张数而定，票据较多时须叠层、错位依次分类粘贴机票复印件粘贴方法：错排粘贴，上下左右不能超出粘贴单范围超出粘贴单的附件折叠方法，以一张a4纸为例（与报销单同宽的纸张粘贴时左端横纵边缘与报销单对齐）（1）a4纸纵向平铺，上、左、右边缘与第一张报销单对齐，报销单下边缘对齐处折一条线，从折叠线左端裁开3cm，然后将剪开一侧向正面折叠（2）沿折叠线正面折叠在粘贴单范围内，不影响单据的完整性和有效性的情况下，空白处可适当进行裁减最终装订出来的成品图。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴，使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴，快捷的报销各项费用，特制定此规范与要求，请各位同时遵照执行，如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。
一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需要填写大小金额的单据，大小金额必须相等，相关内容填写完整。
2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类：将票据分类，如差旅费、招待费、其他，其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。
二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。
大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。
每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。
2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。
3.粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。
4. 粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。
三：填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。
四：汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。
形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。
提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。
切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。
第六步：完成签字审批手续。
有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。
票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。
图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排在一起。
若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相关内容不能被剪掉。
图二：利用粘贴单，分类粘贴。
差旅费用报销单粘贴顺
准备粘贴工具
准备报销单
根据所在单位的规定，准 备好相应的报销单。
准备胶水或胶棒
用于粘贴票据，建议选择 质量较好的胶水或胶棒， 以保证粘贴牢固。
准备笔
用于填写报销单的相关信 息，建议选择黑色签字笔 或圆珠笔。
02 粘贴票据的顺序
机票/火车票
机票/火车票
按照出发时间从早到晚的顺序粘贴，确保时间顺序清晰。
飞机保险、机场建设费
与机票一同粘贴，并标注费用类别。
酒店发票
酒店发票
按照入住时间从早到晚的顺序粘贴， 确保时间顺序清晰。
早餐、会议室使用费
与酒店发票一同粘贴，并标注费用类 别。
餐饮发票
餐饮发票
按照消费时间从早到晚的顺序粘 贴，确保时间顺序清晰。
打包费、酒水费
与餐饮发票一同粘贴，并标注费 用类别。
差旅费用报销单粘贴顺序
目 录
• 粘贴票据前的准备工作 • 粘贴票据的顺序 • 粘贴票据的注意事项 • 填写报销单的注意事项 • 提交报销单的流程
01 粘贴票据前的准备工作
整理票据
按照时间顺序对票据进行排序
01
将票据按照时间顺序进行整理，方便后续核对和粘贴。
去除多余附件
02
只保留与差旅费用相关的票据和附件，如车票、住宿发票等，
其他相关发票
01
其他发票：如交通费、景点门票 等，按照消费时间从早到晚的顺 序粘贴，确保时间顺序清晰。
02
如有其他特殊费用，如导游费、 行李托运费等，需单独粘贴并注 明费用类别。
03 粘贴票据的注意事项
Байду номын сангаас
确保票据平整
确保每张票据都经过 仔细压平，没有皱褶， 以便清晰地阅读和扫 描。
报销单据填写、及粘贴的要求
报销单据填写、整理和粘贴的要求一：报销单据的填写要求1、报销单据一定用蓝、黑钢笔或署名笔书写，不行使用圆珠笔或铅笔书写。
2、报销单据要按所列项目填写，要求书面整齐笔迹工整，不得出现草书，不可以出现涂改、乱划或是涂改液改正。
3、金额书写标准① 阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写；阿拉伯金额数字前面应当书写钱币币种符号或许钱币名称简写和币种符号；币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白，凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后边不再写钱币单位。
② 所有以元为单位（其余钱币种类为钱币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等状况外，一律填写到角分。
无角分的，角位和分位可写“00 ”，或许符号“－”。
有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“－”取代。
③ 汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或许行书体书写，不得用O、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千等简化字取代，不得随意自造简化字。
大写金额数字到元或许角为止的，在“元”或许“角”字以后应当写“整”字或许“正”字。
大写金额数字有分的，分字后边不写“整”或许“正”字。
④ 大写金额数字前面未印有钱币名称的，应当加填钱币名称，钱币名称与金额数字之间不得留有空白。
⑤阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中能够只写一个“零”字；阿拉伯金额数字元位是“0”，或许数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时，汉字大写金额能够只写一个“零”字，也能够不写“零”字。
4、附《花费报销单》、《差旅费报销单》、《支款凭据》正确填写模版。
附件 1《花费报销单》① 预留仰头书写地区。
② 按部门填写。
③ 纲要书写区，便于详尽书写。
④ 花费按级审批（备注：制单人假如不是报销人自己，比如：张三是制单人，李四是报销人也就是实质收款人，“报销人”署名填写：张三代李四）。
费用报销粘贴及填写规范说明
XXXX有限公司关于费用报销粘贴及填写规范的说明鉴于公司前期报销过程中存在部分填写及粘贴不规范的情况，公司财务部依据会计基础工作规范，对费用报销填写及票据粘贴规范进行补充说明，请各报销单位配合执行。
一、票据分类。
（一）对票据进行分类粘贴，如办公用品、电话费、设备维修费、资料费、市内交通费等，应按照类别分别粘贴，依《费用报销单》栏次合并填写费用报销单。
（二）差旅费报销需单独填写差旅费报销专用凭证。
出差过程中不同行程应分行程填写相关项目，不要将所有行程合并填写。
差旅费应当按每段行程的实际起止时间填写。
二、票据粘贴。
（一）所有单据报销应使用粘贴单。
粘贴时，在粘贴纸左边留出两公分装订线，将票据按类分别粘贴。
（二）将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单外侧和粘贴纸的右边依次从右往左均匀排开横向如鱼鳞状粘贴，沿着粘贴单上边沿和右侧的票据必须将其上边和右侧与粘贴单对齐，不能将票据贴出粘贴单外。
装订线左上角不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求。
（三）如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先小后大从右到左的顺序粘贴。
（四）票据比较多时可使用多张粘贴纸。
（五）对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴纸范围之内。
三、报销填写。
（一）费用报销单应注明所在部门及附件张数。
统计附件张数时，除费用报销单和票据粘贴单外，其余票据均属于附件。
（二）填写金额时不要遗漏小计金额或者合计金额；在填写大写金额时，用⊕封顶中间数字有0的用零填写。
如1003.15元；大写：⊕拾⊕万壹仟零佰零拾叁元壹角伍分。
（三）在费用报销中使用的发票（个人手机费除外），发票抬头应为：XXXX有限公司。
发票应盖有发票专用章或者财务专用章，其他印章无效。
行政事业单位收据应盖有相关单位和或者部门的公章。
发票大小写金额应一致。
报销单据填写规范
（1）报销日期为填报日期、部门以各部门名称为报销部门、单据张数为报销单后附贴单数、序号按序填写、用途为业务内容性质、金额为实际发生的金额。
（2）支出报销单只对内部员工发生除差旅费以外的真实业务填写此单。
房租、电话费、宽带费、物业费、水电费的填写格式：X年X月X日- X年X月X日某处房租
不能手写，不能涂改。
5、发票中存在替票情况，须按发票实际名目填写，并请在报销单后面另外用文字说明（A4纸，须打印，实际发生的收据附后面），不得手写便签粘贴于报销单据后；
6、发票必须盖有纳税人发票专用章；
7、发票不能串门，如有不同公司名称的发票，要分开填写报销单。
五、交单及报销流程：
凡属当月发生的费用原则上一定要当月报销，因公跨月出差的，出差人应于返回公司后一周内报销所发生的费用。
（2）借款单要填写详细的借款用途、所借款项要根据及时报销的原则核销，专款专用，超期未核销的从其工资中扣除。
三、单据填写要求
（一）票据的填写
必填内容包括：日期、事由、大小写金额、报销人、审批人。金额大小写前一档空白处应填写“￥”，大写中的0值要用零表示，金额小写前一档空白处应填写符号“￥”；
报销单据的填写必须使用黑色钢笔或黑色签字笔，严禁使用圆珠笔填写或签名；
支出报销单
内部职员发生的除旅费以外的费用填写支出报销单（应酬费、电话费、零星采购等）。
付款审批单
付款审批单是申请对公司外部支付的单据（支付给供应商）。
二、单据的填写规范：
1、差旅费用报销单
(1)差旅费报销需按时间顺序逐次填写，并且按照交通工具、发生金额、住宿费等如实填写。
(2)差旅费报销单各项目的填写：报销部门以各部门名称为报销部门、填报日期以填写差旅费报销单日期为准、姓名为出差当事人、出差事由为出差需要办理的事项、随行人员以实际填写、单据张数为报销单后附贴单数、起讫地点为出发地及抵达地、交通工具以车票实际情况填写、张数以实际填写、金额以实际发生填写、住宿费天数为实际住宿天数填写、住宿费为出差住宿费用、定额补助天数以出差实际天数填写、定额补助根据公司的补贴标准填写、市内交通费为在市内坐公交车发生的费用、其他为除以上项目以外的费用。
1211费用报销单填写规范和票据粘贴方法
费用报销单填写规范和票据粘贴方法：
报销费用时所有单据费用分类（如差旅费、招待费、办公费用）在粘贴单上粘贴，单据粘贴必须平整、规范，超出粘贴单部分要折叠整齐；同一张粘贴单内左上方预留不少于2CM见方的装订线，其他位置自右向左（左在上右在下、下同）、自下而上均匀粘贴，小票在下大票在上，（住宿发票、车费发票各用一张粘贴单，分开粘贴），小型票据如出租车票、市内交通票等在粘贴单内呈鱼鳞状，发票不得超出粘贴单范围。
单据粘贴方向与粘贴单保持一致，所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误，报销金额大写须顶格填写，报销金额元后无角无分时结尾须填写“正”字，报销金额元角后有分时结尾不填写“正”字，小写金额前填写货币符号，做到记录完整、填写清楚、计算正确、手续完备。
所有单据粘贴不得妨碍查阅发票内容包括发票监制章，单据裁切整理不得影响单据内容，非中文的凭证单据经办人应将内容摘要译成中文报送审批。
报销单上不允许涂改。
私车公用需在出差申请上注明。
特殊情况如发票丢失等，需附情况说明并经部门主管签字。
报销单据可使用大头针扎钉、回形针装订，不得使用订书机。
差旅费报销单据填写粘贴方法财务
2
提示：粘贴好的票据附
3
4
于报销单据封面后
三、报销凭证票据粘贴方法
（三）长型的票据折叠方法
提示：齐封面底边 线对折，经过修整 过的票据附在报销 凭证后不应超出单 据封面的边沿线 （红线部分）。
三、报销凭证票据粘贴方法
（四）宽型的票据折叠方法
四、粘贴中常出现的错误
（一）上厚下薄
提示：无论票据的多少都应以齐单据封面 正面左边为准，均匀分布在整个单据封面 后，错落有致的排列。
请按出差行程时间顺 序填写，要求时间、 地点要详细和出差申 请单上一致
天数为住宿的天数，餐补按照 各职级标准报销，住宿费报销 标准范围内以发票金额为准，住宿 发票抬头开具山东一品堂实业品有限公 司
例如火车、动车、高铁汽 车、飞机等；金额按照实 际发生的费用在标准额度 内填写
二、报销票据粘贴原则
财务票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行 : （一）整理票据，根据不同的种类按时间顺序进行分类，同类票据（如住宿费类、交通 费类）应集中在一起。 （二）票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方 法。但应以整个单据平整、美观为准。 （三）粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅。 （四）大张的票据只需固定票据的左上角，小张的票据需均匀的粘贴在白纸上，不能厚 薄不匀。 （五）过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在白纸上，再附在单据封面后。 （六）粘贴要求：从下至上、从右至左。 （七）粘贴票据的纸张大小 ：可用A4纸的二份之一纸，贴在其上的票据不能超出该纸 张的范围。
三、报销凭证票据粘贴方法
（一）票据较多时，票据按出差时间顺序从右向左，先小后大，按照票据类别粘贴在粘 贴单上。
提示：票据固定点
税务票据粘贴的要求有哪些
税务票据粘贴的要求有哪些⼀、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如⽕车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在⼀起。
3.粘贴票据的纸张⼤⼩：应⽤公司财务部统⼀规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在⼀张纸上的所有票据统⼀按上下、左右起⽌的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
5.粘贴在⼀张纸上的所有票据将合计⾦额写在右上⾓⾦额处。
6.票据管理：出差所⽤票据，个⼈必须保管好。
如有丢失，按照丢失票据数额的60%报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字(如丢失票据过多，将不予以报销)。
⼆、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要⽤订书机订票据。
3.粘贴票据尽量⽤适量的胶⽔。
4.对于粘贴不规范的票据，请⾃⾏重新粘贴。
报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等⼯作，即浪费⼤家时间，⼜影响报销的进度。
现就相关问题给⼤家做⼀下汇总，望⼤家认真看⼀下，按照要求进⾏报销。
票⾯填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销⼤⼩写⾦额⼀致，⼤写⾦额必须顶头写，不得留有空格，⼩写⾦额前须加钱币符号“￥”，⼤写汉字要正确，⼤⼩写⾦额均不得有涂改痕迹。
票据问题：1.票据粘贴不得使⽤回型针、订书钉、燕尾⼩夹⼦等，票⾯朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将⾯额数字粘住。
2.不同种类的费⽤尽量分开报销，不要⽤⼀张报销凭单报销3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、⾦额⼤⼩写及商品名称等不得有涂改。
4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销⼈必须将其与正规发票分开粘贴及填写。
5.注意发票的有效期，过期发票不能进⾏报销。
单据填写规定：1.出差明细表应注明出差⼈详细的出差⽬的地，乘坐交通⼯具种类、起⽌地及时间，车票张数和⾦额。
公司费用报销单填写及票据粘贴
一、报销管理规定
4、票据管理规定
(1)报销费用必须取得合理、真实、合法的发票. 除国家机关、行政事业单位开出的收据可报 销外. (2)发票必须加盖对方单位的发票专用章；字 迹、印章清晰，内容真实正确。加油费发票 不要写私人汽车牌号。 (3)发票抬头：浙江翼龙贷资产管理有限公司 (4)原则上，报销必须提供正规发票，对于确实无法取得对应 发票的，可以用同类型其他发票代替。
一、报销管理规定
2、业务招待及餐饮费报销制度
招待客户的餐费标准是50元/人 （1）、各部门因公招待必须事先申请上级领导批准，如有 特殊原因，必须事先电话请示批准，原则上不允许先斩后奏。 （2）、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由， 应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信 息。 （3）、陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接 待人员的1/2。（原则不能多于需接待人员）
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四、粘贴中常见的错误
集中粘贴，四周 厚薄不均匀
四、粘贴中常见的错误
超出粘贴单大小
左宽 上度 角超 对过 齐粘 贴 单 ，
中间厚二 边簿
四、粘贴中常见的错误
票据叠加粘贴，容易挡 住金额，未固定在粘贴 单上，容易脱落。
杂乱无章
错误粘贴给我们增加了麻烦
斜面，增加打孔人 员难度与危险度
既不美观又增加 装订人员工作量
将 单 面 据 的 固 底 定 边 在 线 封 将 面 长 的 出 左 部 上 分 角 对 ， 折 齐 封
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齐 上 边 沿 下线 两将 段长 长出 短部 相门 当折 拢 ， 使 上
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将票据折叠，使大小、长短与单据 封面保持一致
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤三：折叠票据）
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费用报销单的填写与粘贴方法
费用报销单的填写与粘贴方法一、票据整理、粘贴要求1、票据分类，对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、餐费、维修费等等，按照票据类型分别粘贴，并将相同面值和相同类型的票据粘贴在一起（如：餐费发票中200元的放在一起，100元的粘在一起）。
2、准备粘贴单，可使用作废的打印纸，裁剪为报销单大小的纸张。
3、将票据整理后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单左起约2-3公分处依次均匀排开横向梯形粘贴，应避免将票据贴出粘贴单外。
不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求。
4、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；5、票据比较多时可使用多张粘贴单；6、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
长型的票据折叠方法如下:宽型的票据折叠方法如下：二、填写规范及注意事项1、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写，绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写，并且绝对不得涂改，经办人、报账人等信息应如实完整填写；2、不要将票据倒置粘贴；3、粘贴票据涂抹适量的胶水即可，以保证长时间不脱落为准。
不要用订书机、大头针等固定票据；4、单据及附件：附粘贴单外的所附单据均应计入，此处用大写数字；5、费用报销单“用途”一栏应填写清楚，若同一业务涉及多个项目如车票、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚，所有报销项目必须附有对应的原始发票；6、金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数。
如100元，填写为100.00或100./，最后一栏合计金额也采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，并在数据前面加人民币符号“￥”；7、金额大写：本张费用报销单合计金额的大写数字，大写金额前为零的必须加“○X”，大写后的也必须为零，不能空白，如2480元，大写为○X拾○X万贰仟肆佰捌拾零元零角零分，金额大小写合计必须正确一致；8、原借款：如有借支请填写；9、应退款：如借支金额大于报销金额请填写；10、备注：用于填写转账时对方单位的户名、开户行、账号等转账信息，也可包括“用途”的补充说明。
财务费用报销填写规范及票据粘贴要求
财务费用报销填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、付款单填写规范填写付款单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
付款报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明1.在“收款对象、账号”处填写报销人姓名、账号及开户行2.在“支付部门、店铺”处填写所属的部门、门店。
3.日期如实填写报销时的日期。
4.“摘要”此处费用的类别，如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等、。
5.“金额”此处填写实际发生金额。
6.“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
7.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万9.在费用报销单右下角的“经手人”处由报销人签字。
10.报销人填写完成后，应先找部门负责人审批，并在“部门负责人”处签字。
11.部门负责人签字完成后，应到财务处找会计、财务经理、财务负责人签字。
12.最后到总经理审批签字。
特别注意：差旅费报销单请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间，多人同一张报销单报帐，应分别填写天数按本人出差实际天数填写；快递费报销单填写报销快递费总金额，另付快递请单，填写快递时间、事由、快递起止地址（店名）；费用报销一定要注明发生费用的部门及门店，固定资产及辅料一定要附上固定资产入库单及辅料入库单。
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出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。
如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。
这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。
鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。
一.票据整理、粘贴要求：
1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。
如有丢失，按照丢失票据数额的60%报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。
二、注意事项如下：
1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
车票的粘贴如下：
图1火车票类的粘贴
图2车辆通行费发票的粘贴
图3出租车票的粘贴
图4汽车车票的粘贴
图5汽车客票的粘贴
报销注意事项
在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。
现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。
票面填写：
1.部门名称：所在部门或办事处的名称
2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
票据问题：
1. 票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2. 不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销
3. 报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
4. 对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。
5. 注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。
单据填写规定：
1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。
2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。
报销单用黑色中性笔填写。
3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。
补款（退款）金额。
4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。
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