订货流程的通知 - 360文档中心

订货通知书范本

订货通知书范本一、订货通知书的定义与作用订货通知书，顾名思义，是指企业或个人向供应商发出的关于订购商品或服务的正式通知文件。

它是商业交易中的重要环节，起到明确双方权利义务、规范交易流程、保障交易顺利进行的作用。

订货通知书不仅包含了订购的商品或服务的详细信息，如名称、规格、数量、价格等，还会明确交货时间、地点、付款方式等关键条款。

对于供应商来说，订货通知书是组织生产、安排发货的依据；对于采购方来说，它是确保自身需求得到满足、维护自身权益的保障。

二、订货通知书的基本格式与内容（一）表头部分1、通知编号：为了便于管理和查询，每一份订货通知书都应有唯一的编号。

2、发出日期：明确通知发出的时间。

（二）采购方信息1、采购方名称：填写完整的企业或个人名称。

2、联系人：负责此次订货事宜的人员姓名。

3、联系电话：方便供应商在必要时进行沟通。

4、地址：采购方的详细地址。

（三）供应商信息1、供应商名称：供应商的完整企业名称。

2、联系人：供应商方面的联系人姓名。

3、联系电话：供应商的联系电话。

4、地址：供应商的地址。

（四）订货详情1、商品或服务名称：准确描述所订购的商品或服务。

2、规格型号：详细说明商品的规格、型号等参数。

3、数量：明确订购的数量。

4、单价：每个单位商品或服务的价格。

5、总价：订购商品或服务的总金额。

（五）交货信息1、交货日期：期望供应商交付货物或完成服务的具体日期。

2、交货地点：指定的交货地点，应详细到具体地址。

（六）付款方式1、说明付款的条件和方式，如预付款比例、尾款支付时间等。

2、提供付款账号等相关信息。

（七）其他条款1、质量要求：对商品或服务的质量标准进行明确。

2、包装要求：如有特殊的包装需求，应在此注明。

3、违约责任：约定双方在违反合同条款时应承担的责任。

（八）结尾部分1、感谢语：表达对供应商合作的期待和感谢。

2、盖章与签名：采购方应在通知书上加盖公章，并由负责人签名。

三、订货通知书范本示例订货通知书通知编号：具体编号发出日期：具体日期采购方：采购方名称：采购方公司名称联系人：联系人姓名联系电话：联系电话地址：采购方地址供应商：供应商名称：供应商公司名称联系人：联系人姓名联系电话：联系电话地址：供应商地址尊敬的供应商：经过慎重考虑和评估，我司决定向贵司订购以下商品/服务，烦请贵司按照以下要求进行供货/服务提供。

订货标准及流程

商品订货是商品销售、库存管理的第一步;为保证店面形象,提高销售,杜绝商品缺品、缺货、漏订、多订等现象的发生;使门店、采购、配货中心与供应商之间能够通力协作,缩短到货周期;使各门店店长、门店所有员工及商品部人员有更多时间与精力投入到商品结构、商品销售与库存的管理,特制定此作业规范;1、商品订货类型分为两种：日常商品订货、新品订货；2、商品订单类型分为三种：日常订单、新品订单、紧急订单；3、商品下单的下单人及审核人：直营门店的下单人为店长,加盟商下单需先付款；所有订单的审核人均为总经理；4、门店下单需根据商品最小起订量下单商品档案的产地设为最小起订量,未满足条件不予下单；5、供应商接到订单日起,正常情况下商品交货周期、物流各一周左右,如紧急订单需提前一周下单；6、商品到达门店后,正常工作日门店务必当天入库,如属于下班时间,第二天上午必须入库,入库完需知会商品部,商品部需跟进；7、商品质量问题或非质量问题时,门店在收货时第一时间需及时反馈至商品部,如逾期造成的损失,商品部不接受任何处理,门店承担损失;发现的问题以和邮件形式反馈商品部,拍摄的照片务必清晰,正面、侧面各一张安全库存量：商品库存单品下降到临界点时,我们需要对商品进行订货;多数情况下我们是根据商品在货架上陈列的状况来判断是否需要订货;一般情况下我们的满排量定2周销量,所以一般当库存不足一周销量时我们就要开始订货；商品订货要求：1、所有商品最基本的订货要求为：凡门店商品状态为正常商品,库存必须保证牌面陈列；门店的畅销商品除在保证牌面的陈列要求的基础上还需加上可供五天销售的库存;所有商品的订货需有书面记录并需在系统内生成订单予以体现;2、所有商品订货的责任为谁订货谁负责,严禁门店、商品部利用职务之便在订货时发生与供应商勾结牟取私利,随意加大订货量,更加禁止欺压供应商该订货商品不订货的现象发生;3、门店下订单需在当天16：00前完成,加盟商的订单需跟进打款后商品部方可下订单,商品部收到订单起务必在一个工作日内完成与供应商系统下单;并打印订单发给供应商,通知供应商确认是否收到订单；4、供应商收到订单后务必在48小时内发货,如未能及时发货到货的,商品部需催促跟进,并通知店长及总经理处理,同时根据采购合同以书面形式作出处罚通知供应商；5、商品部需及时跟进订单到货情况,订单缺货商品需及时补货；6、如系统单品缺货,商品部需通知营运部相关负责人催促门店订货,如经催促后门店仍未在规定时间内订货,则由营运部追究相关店长责任；文件名称订货流程直营门店的订单,商品专员需进行商品库存的盘点是否满足订货标准；加盟商的订单需与财务核实是否以打款如以上两个都满足条件,商品专员进行与厂商系统下单,生成单号,打印订单主管级以上人员审核订货金额大于3000元或单品批量订货需总经理审核跟进财务打款订单与供应商确认是否收到,网上订货需确认与供应商确认到货时间,并收集物流信息单号跟踪商品到货情况,相关单据存档商品到货,门店当天入库流程说明：1、直营门店由部门实物负责人对部门商品进行实物订货,依据部门库存量、销售量、节假日、天气等,写清楚订货品种,商品编码,补货需求量等,并注明原因交由店长审核签字确认；2、商品部根据订货标准,库存盘点确认是否满足条件；3、商品部收到门店系统订单,如加盟商的订单,需与财务核实是否已打款已打款的财务需在订单上签字确认;然后进行与厂商进行系统下单,并登记订单号,发给供应商,并沟通确认是否已收到订单；4、跟踪财务打款,如网上支付,要求财务提供支付凭证;至订单打款日起,要求供应商务必在48小时内发货,并要求提供物流单号,跟踪商品到货情况；5、商品到货后,门店务必在当天进行入库,生成入库单号；。

重要订单交付通知

重要订单交付通知
尊敬的客户：
感谢您选择我们的产品/服务，并下达了重要订单。

为了确保订单交付的顺利进行，我们特向您发出本交付通知，希望能够得到您的配合与支持。

订单详情
订单编号：
产品/服务名称：
数量：
交付日期：
交付内容
根据您的订单要求，我们将按照以下内容进行交付：
产品/服务描述：
交付方式：
相关文件/资料：
交付流程
为了确保订单交付的顺利进行，我们将按照以下流程执行：
生产/准备阶段：我们将安排生产团队/服务团队进行生产或准备工作。

质检阶段：在生产完成后，我们将进行严格的质量检查，确保产品/服务符合您的要求。

包装运输：完成质检后，我们将对产品进行包装，并安排快递公司进行运输。

签收确认：请您在收到产品后及时进行签收确认，并核对产品是否完好无损。

注意事项
为了避免不必要的问题和延误，请您注意以下事项：
请确保在交付日期前提前安排好相关人员协助接收物品。

如有任何疑问或变更需求，请提前与我们联系，以便我们及时调整。

请妥善保管好订单信息和相关文件，以便日后查询和核对。

联系方式
如有任何疑问或需要进一步协助，请随时与我们联系：
公司名称：XXX公司
联系人：XXX
联系电话：XXX
电子邮箱：XXX
再次感谢您对我们的信任与支持！期待与您建立长期稳定的合作关系，祝生意兴隆！
此致
敬礼
XXX公司敬上。

关于完善下单流程的通知

尊敬的供应商：
为了完善我们的工作流程，使其更顺畅，以便下单进度得到提升，使确定下单少走不必要的弯路，减少误解；在此烦请贵公司向我司提出您的宝贵意见与建议，例如以下几点：
1、与设计部对接颜色、面料沟通情况
2、与支持部对接尺寸发生情况
3、与买手对接工作态度等等
1、设计部对样衣修改意见的完整性，收到过不同的人发的不同的修改意见；
2、冬装做了跳码样之后还要修改，又会牵扯到价格与样衣的不正确性，是否可以先确定了样衣再谈价格然后再打跳码版？
3、做样衣需要成本，按贵公司要求做五件，是否可以只做三件，销售一件，商品一件，另外一件随下单资料一起到工厂，工厂做完大货随大货一起打包返回贵公司。

4、
注：请务必于8月15日（含）前传回我司，谢谢配合！
祝：
商棋！
开发部：肖其才
泉州市缤纷童年服饰有限公司。

03_加盟商订货流程须知

加盟商登陆订货
备注：工作时间以俊熙家时间为准，每周一至周六：补充行为：加盟商物流提醒注意：
加盟商登陆订货前提示更改为：
加盟商订货流程如下：
请将订货周期保持10天左右，这个周期合适食物的储存、资金的周转和节省物流费用。

1.提交订单：加盟商在公司官网订货，并提交订单。

2.财务到账：加盟商打款到公司指定财务账户，并短信通知财务：180********
短信格式：店名 + 打款金额。

3.启动备货：财务部门通知外勤部门出单(店名+金额)，外勤部门通知仓管启动后续事宜。

4.货物发送：仓管部门在财务到账3日内将货物发出，到货时间随签约物流公司而定。

5.货物验收：如无问题，签署送货单后发图片至仓管经理187********确认，
如有问题，请现场与物流人员核准，并与总部联系协商。

为了保证您的店面稳定运行，请严格按照上述流程执行，谢谢合作！备注：工作时间以俊熙家时间为准，每周一至周六：
上午：9:30 - 12:00
下午：14:00 - 17:00
：加盟商物流提醒注意：
1）物流或快递费用，公司会每月通知各个加盟商打款到财务账户。

2）物流检查信息：
（1）箱子数不对，如果货物少 -- 请签署有损签收，后咨询。

（2）箱子数对，里面货不对。

-- 我们的送货单上签字即可。

门店订货流程及规定1

第 2 页共 12 页
以 200 元／次罚款． 3、盘点前商品的整理（1）仓库、非排面的商品应该按照课进行分类堆放；为了防止错盘、漏盘，对于不是整件商品，同一个纸箱只能放一种商品，并在外箱盘点卡（见附表三）写上品名、编码及数量。（2）维修商品、退换货商品要统一放在一个地方，并逐一在盘底表上进行登记编码、品名、规格、数量等；（3）对于已来货而未打单的商品统一存放，不记盘底范围。（4）将大标签与实物进行一一核对，保证商品标签与实物完全相符。 4、单据的处理单据类别:直送入库单、配送单、返厂单、返仓单、出库单、退换货单、报损单、调拨单、手工销售单等。以上单据必须在盘点之前处理完毕。门店信息课打印已销售未记帐商品清单交店长和财务确认，再由门店安排将此类商品中登记在商品盘点表．财务必须保留“已销未记帐”清单。二、正式盘点及扫描（或输单）操作非排面、仓库商品盘点：非手持终端盘点：盘点责任人将商品数量登录在对应的盘点表上，在营业结束前完成。手持终端盘点：（盘点当天下午开始）门店安排收银员操作手持终端机，负责商品的扫描和商品数量输入。正式扫描商品时，商品课长须安排一个理货员配合收银员进行手持终端的扫描工作。商品扫描输入盘点数量之后，要求理货员对已扫完商品的外箱盘点卡上打“√”表示已输入。在扫描商品时收银员必须要核对所扫商品与外箱上所记录的是否是同一种商品，不允许报商品编号扫描。如在扫描复核时，发现已写的数量有错误要求修改的，在盘点卡复盘一栏写上正确数量，不得涂改。 2．排面商品盘点：（营业结束后进行）盘点开始前，门店应将收银台，服务台的商品拾零归位到对应的排面；非手持终端盘点：盘点人员按从左至右，从上至下的顺序进行盘点，将商品数量记入盘点表。商品课长将盘点表收回进行汇总和整理，将盘点的单据张数核对无误后，将全部单据交信息课输单。手持终端盘点：盘点人员按从左至右，从上至下顺序进行盘点，同时将商品数量写在盘点卡上，再粘贴在相对应的大标签的左上方。注意事项：点数人员必须对每组每层货架分别点数，不同组或不同层的货架的同种商品不能累加。点数后的商品要将一商品条形码对外，以便扫描。如发现已写的数量有误，要求修改的，在盘点卡复盘栏写正确的数量，不得涂改。 3．盘点扫描（或输单）工作非手持终端盘点：信息课在作好相关技术处理后，组织收银员录入盘点单，输入所有盘点单据，包括以上提到的“盘点表”,并确认是否完全录入完毕。 ●手持终端盘点： (1)登记商品：店长须安排营业员进行手工单登记工作，按从上到下、从左至右的顺序拿

采购物品订购通知

采购物品订购通知
尊敬的各位供应商：
根据公司业务需求，现对以下物品进行采购订购，望各位供应商提供报价并确认可供货情况，具体物品信息如下：
一、办公用品
书写工具：钢笔、中性笔、铅笔等；
文件管理：文件夹、文件盒、文件袋等；
办公文具：订书机、胶带、订书针等；
二、电子设备
电脑及配件：台式电脑、笔记本电脑、显示器等；
打印设备：打印机、复印机、扫描仪等；
办公设备：投影仪、传真机、电话机等；
三、办公家具
办公桌椅：办公桌、办公椅、文件柜等；
会议家具：会议桌、会议椅、茶几等；
接待家具：沙发、茶几、装饰画等；
四、生活用品
厨房用具：微波炉、电饭煲、炒锅等；
卫生用品：洗衣液、洗洁精、手纸等；
家居用品：拖把、扫把、垃圾桶等；
以上物品为公司日常办公和生活所需，希望各位供应商能够提供优质的产品和服务。

请在收到通知后尽快报价，并确认供货时间和方式，谢谢合作！
如有任何疑问，请随时与采购部门联系，联系方式：XXX-XXXXXXX。

此致
敬礼！
公司采购部敬上。

进一步规范严格订货周期流程的通知

进一步规范严格订货周期流程的通知下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!关于进一步规范和严格订货周期流程的通知尊敬的各部门同仁，大家好！为了提高我们的运营效率，确保供应链的稳定性和客户满意度，我们决定对现有的订货周期流程进行进一步的规范和严格管理。

超市工作流程

各部门孤儿商
各部各组按时领回本
“ 孤儿 ” 归还所属各
" 孤儿 “ 商品处理
品存
部本组
组
放区 “孤儿
”
最新课件
对” 孤儿值 “商班品分经析原理因，检加以查改善稽减少核孤儿产生
32
缺货管理流程
库
检查咨讯
经
咨讯
存
修改部每
理
部每
不
订货日检
每
最新课件
45
盘点作业流程
确定盘点时间
盘点前的准备
盘点人员培训盘点前商品整理
抄写盘点表
最新课件
46
盘点作业流程
初盘复盘稽核
收单
盘点数据录入列印盘点差异表
最新课件
47
盘点作业流程
查找盘点差异
人工调整盘点生效盘点报告
最新课件
48
列印促销计划表
快讯作业流程
制定促销区及端架计划表
订货收货
供销双方核对确认后换货
最新课件
4
生鲜处收货流程说明
1.生鲜商品质量及验货由生鲜营运人员负责，严格按各部门质量标准进行。数量、规格、包装、等级按订单要求进行。
2.对商品检查：通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来判断是否合格，检查外包装、生产日期、保质期等是否符合收货、卫生检疫标准。
3.如商品装在容器、筐子里，过磅时要将其重量扣除，以净重为准。
品，通知
15日内未拉退货
直退物流
与厂商洽谈转赠品事宜
上报商品明细至总部商品部采购
上报厂商明细至总部商品部

关于公司采购流程调整的通知

关于公司采购流程调整的通知尊敬的各位部门负责人及员工：大家好！近期，公司在不断发展壮大的过程中，为了进一步提升采购效率、降低成本，经过慎重考虑，并征求了各位负责人的意见，决定对公司的采购流程进行调整。

特此通知，具体调整内容如下：1. 采购需求确认为确保公司各项业务在正常运行过程中的采购需求能够及时得到满足，从现在起，所有部门在确定采购需求时，必须填写《采购需求确认表》，并由部门负责人审批签字确认后方可进行采购操作。

《采购需求确认表》的具体内容包括：采购物品名称、规格型号、数量、预算、用途等信息，并注明是否需要寻求供应商报价。

表格请于次月2日前提交至采购部门。

2. 供应商选择与评估为提高供应商的合作意愿和效率，进一步保证我们与供应商之间的业务合作顺利进行，我们将对现有供应商进行重新评估，并建立起备选供应商库。

通过多方面考量（如质量、产能、价格等），我们会将供应商分为A、B、C三个等级，并根据等级确定合理合作方式。

在未经公司批准的情况下，请各位部门不得私自选择或更换供应商。

同时，在需要新增供应商时，请提前向采购部门申请，并填写《供应商评估表》。

3. 采购合同签订与验收为确保采购过程的透明度和合规性，使每一笔采购都严格按照法律法规执行，自本通知发布之日起，所有涉及金额达到【金额限制】以上的采购项目必须经过合同签订程序。

具体流程为：部门负责人填写《采购合同审批表》，经相关部门审批后，由采购部门拟定和审核合同草案，并交由法务部门进行法律风险评估。

当草案通过法务部门审核后，方可与供应商签订正式合同。

所有已签订合同的入库验收将由仓储部门负责，并严格按照合同执行和验收标准进行操作。

4. 付款与质量追溯为减少因付款问题引发的纠纷和质量问题带来的损失，公司将优化资金审批流程，并加强对资金支付环节的管理控制。

付款方式分为预付款和尾款两种方式。

如果属于特殊情况需要提前付清全款或分期付款，请联系财务部门进行额外授权。

此外，建议各位部门在货物使用或存储过程中，保留完好包装及附属配件，并及时记录货物使用情况及问题反馈等相关信息，以便保障货物质量追溯。

关于调整公司办公用品采购流程的补充通知模板

关于调整公司办公用品采购流程的补充通知模板【公司名称】【日期】补充通知：调整公司办公用品采购流程尊敬的各位员工：为了进一步优化公司的内部管理和运营效率，经过公司管理层的讨论和决策，我们决定对公司办公用品采购流程进行调整。

我们希望通过这一调整，能够更好地满足各部门在办公用品采购方面的需求，确保公司的正常运营。

一、调整内容1. 采购需求的提出各部门提出办公用品采购需求时，不再需要填写采购申请单，改为直接通过公司内部沟通平台（例如电子邮件、即时通讯工具等）将采购需求告知采购部门。

2. 采购部门的评估和审批采购部门将根据各部门的采购需求，进行评估和审批。

在评估过程中，采购部门将综合考虑供应商信誉、产品质量和价格等因素，并与各部门进行充分沟通和协商确定最佳采购方案。

3. 采购订单的提交和确认采购部门将根据最终确定的采购方案，填写采购订单，并逐一确认各部门的采购需求是否被满足。

同时，采购部门将在采购订单中明确交付时间和地点等相关信息。

4. 物品的收货和验收各部门在收到采购部门提供的采购物品后，需及时进行验收。

验收合格后，将及时更新库存信息，并与财务部门进行相关结算。

二、调整原因通过对公司目前办公用品采购流程的分析和评估，我们发现存在一些问题和不足之处，包括但不限于以下几点：1. 流程繁琐：目前的采购申请单填写流程过于繁琐，耗费了大量员工的时间和精力。

2. 增加沟通成本：采购申请单需要经过多次传递和审批，容易导致信息传递不畅，增加了沟通成本。

3. 采购滞后：目前的采购流程效率较低，导致部分办公用品采购不能及时满足业务需求，影响了公司的正常运营。

为了解决以上问题，我们经过充分的调研和讨论，决定对公司的办公用品采购流程进行调整，以改进工作效率和减少不必要的时间浪费。

三、调整后的优势通过这一调整，我们将实现以下优势和效益：1. 减少时间和精力：取消采购申请单填写环节，员工不再需要花费大量时间和精力进行繁琐的申请单操作，能够更好地聚焦于核心工作。

订货及出入库管理规定及流程

订货及出入库管理流程及规定1、货物订购流程：（一）、标准机型订购流程：有存货无存货1、销售人员或者销售助理接到客户订单信息后，首先与客户确认好客户要求的交货时间后，查询库存，有库存直接与客户签订销售合同，如果是销售助理与客户确认的合同必须告知销售人员确认签字。

待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。

2、无存货的情况下，先由销售助理根据销售人员提供或者客户要求的货期交采购助理询问供应商，销售人员根据货期与客户及供应商达成一致后，与客户签订销售合同。

待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。

备注：1、《内部订单》必须填写完整，字迹清晰，不得涂改；如果不清晰，采购助理有权要求重新填写；2、《内部订单》原则上由销售人员填写，特别是新客户及特殊要求的客户订货，如果由销售助理代写，销售人员必须签字确认。

2、如厂家提供的交货时间不能达到客户的要求，销售人员必须上报给上级主管，由上级主管出面协调；不能未经批准强行下单，否则产生的费用由销售人员和采购助理各承担50%。

（二）、非标机订购流程：1、销售人员收到客户关于非标机型的订购信息，首先确认好客户的要求（各种技术参数、安装形式、外形、图纸等具体要求），交由采购助理与供应商确认后回复销售人员，销售人员根据客户要求、供应商回复以及我公司技术人员进行最终确认。

2、待确认后，交由采购助理进行询价及货期（附上相关技术要求和图纸等）；3、采购助理将厂家询问价格报给客服部经理，由客服经理指导进行报价。

4、由销售助理做合同给客户，待客户回传后方能下单。

（3）、特价订单订购流程：1、当销售人员所报价格低于自身权限价时，必须向上级主管申请价格，经批准后方可与客户签订合同；2、采购助理根据客服经理指示向供应商申请特价。

通告公司采购流程调整

通告公司采购流程调整尊敬的各位同事：为了更好地优化公司采购流程，提高采购效率，降低采购成本，经公司领导班子研究决定，对公司的采购流程进行了调整。

具体调整如下：一、采购需求申报采购需求提出人员应当准确填写《采购申请表》，包括但不限于物品名称、规格型号、数量等明细内容，提供明确的技术要求和使用场景介绍。

同时，需附上相关部门签字意见。

申请表格统一交由采购部门进行初审，初审通过后方可进入下一流程环节。

二、供应商筛选采购部门将按照实际需求制定供应商筛选标准，并公示供应商名单。

供应商须按要求提交《供应商资格认定申请表》，并提供相关资质证明材料，经采购部门资格审核合格后列入供应商名单。

三、询价与比价采购部门依据所需物品情况，可以选择电话询价或发出询价函，从公示的供应商名单中选择合适的供应商进行询价。

在收到供应商的报价后，采购部门将开展报价比较，制作《报价比较表》，在确认报价内容正确无误后，将进行进一步评审，确定中标并准备好相关文件进行备案。

四、合同签订中标供应商凭借《招标文件》，与公司签订《采购合同》，确定物品交付时间、价格、付款方式等具体条款，并在双方确认无误后进行签订。

双方签署后，《采购合同》及相关文件将由法务部门审核确认合法有效性。

五、履约与结算供应商根据《采购合同》约定时间完成货物交付及验收。

财务部门依据《采购合同》约定支付货款。

以上为公司新的采购流程调整内容，请各位同事严格执行，配合落实，希望新的采购流程能够帮助公司更加高效地开展工作。

如果在执行过程中遇到问题或有其他建议，请及时与采购部门沟通，我们期待您的积极反馈和参与。

感谢大家对公司工作的支持与配合！特此通告。

公司领导班子日期：XXXX年XX月XX日。

超市订货流程

6.配送商品不得，以邮件向DC续订员申请，由DC续订员跟进货源。
7.直通商品不得在系统中做紧急订货，如有紧急需求，门店自行跟踪货源，无货源问题的商品经店总同意后，由门店库审邮件发送DC续订员，由DC续订员帮忙下单,厂家看到订单及时发货,有货源问题联系相关采购。
3.门店订货范围为续订标识为“门店续订”的商品，采购一般不对门店续订的商品进行分货(特殊情况除外)。
4.门店续订的商品分为两部分,参于与系统自动补货(系统补货)和不参于与系统自动补货(手工补货)，原则上要求门店续订的直送直通商品按供应商出单日补货，配送的商品按配送大类的出单日补货。
5.参于与自动补货的门店续订商品，系统为各商品部门提供各大类的自动补货报表，商品部门主管审核订货报表，如需要修改商品的订货量，则必须注明修改补货量的具体原因(后期库审根据营业区提供修改补货数量的原因在系统内修改系统参数,避免下次营业区再次修改补货数量)，各部门完成订货后交库审复核，库审复核对补货数量有异议的与部门经理沟通确认，无法确认的报店长确认补货量由库审在系统内录入。
16.5.1.1订货冲突：门店对门店续订的商品订货时，在当天采购已对同一商品进行下单时，门店的订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为订货冲突,系统订单以采购下单为准。
17.5.1.2默认供应商冻结/商品状态不正常：门店续订的商品的订货数据在自动生成订单时，若相关商品的默认供应商被冻结/商品状态不正常，则无法生成订货通知单，订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为默认供应商被冻结/商品状态不正常。
1.门店库审:每天打印、分发系统提供的订货(补货)建议维护报表；根据订货申请，录入商品订货信息。审核并检查商品部门经理修改的订货数量，结合商品货架信息查询报表，对于数量修改异常的及时跟进，并对货架管理中的最小陈列量及时更新维护。

公司采购通知办公用品订购

公司采购通知办公用品订购
尊敬的各位部门经理及员工：
根据公司年度采购计划，为了更好地提升办公效率，现决定对办
公用品进行统一采购。

为了确保公司各部门正常办公秩序，特向各位
通知以下事宜：
一、采购物品及数量
书写工具：钢笔、中性笔、铅笔各100支；
文件管理：文件夹、资料册、便签纸各50份；
办公文具：订书机、胶带、订书针各20个；
桌面用品：文件架、笔筒、垃圾桶各10个。

二、采购流程
各部门经理根据本部门实际需求，填写《办公用品需求申请表》，并在规定时间内提交至行政部门。

行政部门将汇总各部门的需求信息，制定统一的采购计划。

行政部门负责与供应商联系，进行价格谈判和物品订购。

采购完成后，行政部门将通知各部门领取办公用品。

三、注意事项
各部门需按照实际需求填写申请表，不得恶意囤积办公用品。

请各部门经理加强对办公用品的管理，避免浪费现象的发生。

如有特殊需求或意见建议，请及时与行政部门联系沟通。

希望各位部门经理积极配合，按照要求完成办公用品的订购工作。

如有任何疑问，请随时与行政部门联系。

谢谢大家的支持与配合！
此致
敬礼
公司行政部时间：XXXX年XX月XX日。

规范采购流程的通知

规范采购流程的通知尊敬的各位部门领导和负责人：近日，我部门发现了一些不规范的采购流程，并意识到这些行为已经严重影响了公司的质量和利益。

为了进一步规范采购流程，提升公司的声誉和效益，我部门决定全面整顿采购工作。

为了确保规范、透明和公正，我部门将严格遵守以下采购流程：第一步：确定采购需求在采购开始之前，各部门必须仔细分析自己的需求，具体制定采购计划和需求清单。

负责人要认真评估采购风险，寻找优质、合理的供应商，并根据公司规定，制定合理的采购预算和计划。

所有采购需求都要经过审核和批准。

第二步：寻找供应商当需要采购某种商品或服务时，我的部门将通过公开招标、竞争性谈判、询价和单独委托等方式，从合法合规的供应商中甄选供应商。

在这个过程中，我们将尊重市场规则，并严格依照相关法律法规和公司内部采购管理手册的规定。

第三步：制定合同在确定具体供应商之后，我部门将与供应商签订一份采购合同。

该合同必须详细和准确地描述采购产品或服务的规格、数量、价格、付款方式、交货期限、质量要求等内容，以避免任何误解和争议。

此外，我部门还将履行评估和监管合同履行的工作，并严格控制采购过程中的任何变更和风险。

第四步：采购执行在采购执行过程中，我部门将密切关注供应商的生产和交付情况，及时处理与供应商的沟通和协调，确保采购的质量和交货期限。

第五步：验收采购产品或服务在完成采购之后，我部门将严格按照公司的验收标准进行验收，以确保采购的产品或服务具有所要求的质量和性能，并符合公司内部规定的质量标准和验收标准。

只有在通过严格的验收程序后，我部门才会确认采购交易的完成。

以上是我部门规范采购流程的通知。

我部门将在整个采购过程中，严格遵循公司和法律法规的规定，确保采购的质量、安全和合规性。

同时，为了建立一个透明和公正的采购管理系统，我们也会加强监督和管理，对违反采购规定的行为进行严格制裁。

综上所述，我部门将切实履行采购职责，坚守法律和道德底线，共同推进公司采购工作的规范、透明和健康发展。

全公司进货事宜通知

全公司进货事宜通知尊敬的全体员工：大家好！为了更好地满足公司日益增长的业务需求，提高工作效率，现对全公司进货事宜进行通知如下：一、进货背景近期，随着公司业务规模的不断扩大，各部门对办公用品、设备以及其他物资的需求量逐渐增加。

为了保证公司正常运转，提高工作效率，我们决定对进货流程进行优化和规范。

二、进货流程调整为了更好地管理公司的进货事宜，我们将对进货流程进行调整，具体如下：统一采购渠道：公司将建立统一的采购渠道，由专人负责采购工作，确保采购物品的质量和价格合理。

制定采购清单：各部门在有进货需求时，请提前填写采购清单，并经主管审批后提交给采购人员。

严格执行审批制度：所有进货申请必须按照公司规定的审批流程进行审批，未经批准不得擅自进货。

三、进货注意事项为了确保公司资金使用的合理性和透明度，希望全体员工在进货过程中注意以下事项：严格控制采购成本：在选择供应商和商品时，要综合考虑价格、质量等因素，力求做到物美价廉。

遵守公司规定：严格按照公司的相关规定和流程进行操作，不得违规操作或私自处理进货事宜。

及时报销发票：所有进货所需的发票必须及时报销，确保财务记录的准确性。

四、进货效果评估为了及时了解进货情况和效果，我们将建立进货效果评估机制，定期对各部门的进货情况进行评估和总结，并根据评估结果及时调整和优化进货策略。

五、结束语希望全体员工能够认真遵守公司的相关规定和流程，共同维护公司的利益，提高工作效率。

如果在实际操作中遇到问题或有任何建议，请及时与相关部门沟通，我们将竭诚为您提供支持和帮助。

最后，再次感谢大家对公司工作的支持和配合！祝工作顺利！此致敬礼！。

订货通知范文

订货通知范文尊敬的客户：感谢您一直以来对我们公司的信任和支持。

为了更好地为您提供优质的服务，我们特别制定了订货通知范文，以便您更好地了解我们的订货流程和注意事项。

订货流程1.选择商品：请您在我们的官方网站或者线下门店中选择您需要的商品，并确认商品的规格、型号、数量等信息。

2.下单订货：您可以通过官方网站、电话、邮件等方式向我们提交订单，并提供您的联系方式、收货地址等信息。

3.确认订单：我们会在收到您的订单后，及时与您联系，确认订单的相关信息，并告知您预计的发货时间和运费等费用。

4.发货配送：我们会在确认订单后，尽快为您安排发货，并将商品送达您指定的收货地址。

在配送过程中，我们会与您保持联系，确保商品能够安全送达。

5.确认收货：请您在收到商品后，及时进行验收，并确认商品的数量、质量等信息是否符合您的要求。

如有问题，请及时与我们联系，我们会尽快为您解决。

注意事项1.订单信息：请您在下单时，务必填写准确的订单信息，包括商品的规格、型号、数量等信息，以免影响订单的处理和发货。

2.收货地址：请您在下单时，填写准确的收货地址和联系方式，以便我们能够及时为您安排发货和配送。

3.发货时间：我们会尽快为您安排发货，但由于各种原因，可能会出现一定的延迟。

如有特殊要求，请及时与我们联系，我们会尽力满足您的需求。

4.配送费用：我们会根据商品的重量、体积、运输距离等因素，收取相应的配送费用。

具体费用请以订单确认时的信息为准。

5.商品质量：我们会尽最大努力保证商品的质量和完好性，但由于运输等原因，可能会出现一定的损坏或瑕疵。

如有问题，请及时与我们联系，我们会尽快为您解决。

总结订货通知范文是我们公司为了更好地为客户提供优质服务而制定的一份指南。

通过了解订货流程和注意事项，您可以更好地了解我们的服务，并在订货过程中更加顺畅和便捷。

我们会一如既往地为您提供优质的商品和服务，期待与您的合作！。

采购流程通知

采购流程通知尊敬的各位部门经理：根据公司的发展需要，为了更好地规范采购流程，提高采购效率，特向各位部门通报采购流程的相关事宜，希望各位部门经理予以重视并严格执行。

一、采购需求提出。

各部门在确定采购需求时，应当充分调研市场，明确所需产品的品牌、型号、规格等具体要求，并填写《采购申请表》，并经部门负责人审批后报采购部门。

二、采购方案制定。

采购部门收到采购申请后，应当根据实际情况制定采购方案，并报经公司领导审批。

采购方案应当包括采购物品的名称、数量、质量要求、预算金额、采购方式等内容。

三、供应商选择。

采购部门在选择供应商时，应当根据公司的采购政策和相关法律法规进行公开招标或询价，选择合格的供应商。

对于重要物资或设备的采购，应当进行严格评标，并形成评标报告。

四、合同签订。

采购部门在确定供应商后，应当与供应商签订采购合同，并明确双方的权利和义务、交货期限、质量标准、支付方式等内容。

合同一经签订，即为双方的法律文件，应当严格执行。

五、采购执行与验收。

采购部门应当按照合同的约定，及时组织采购物品的交付与验收工作。

对于质量不合格或有争议的产品，应当及时与供应商协商解决，并做好相关记录。

六、采购结算。

采购部门应当按照合同约定及时向供应商支付采购款项。

对于发票和票据，应当及时归档并做好相关凭证。

七、采购档案管理。

采购部门应当建立完善的采购档案管理制度，对于每一次采购活动的相关文件、合同、发票等进行归档保存，并定期进行整理和归档。

以上为公司采购流程的通知，希望各位部门经理能够严格执行，确保公司采购工作的规范和高效进行。

如有任何疑问或建议，请随时与采购部门联系，谢谢！此致。

礼敬。

公司采购部敬上。