发票票据模板
有关票据的填写【范本模板】
一、转帐支票的填制支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行再见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。
支票分正联和存根联两部分,支票签发后，将存根联与正联从骑缝线剪开，正联交给收款人办理转账，存根联留下作为记账依据，目前许多单位均采用支票打印机械或支票打印软件填制支票。
填制说明:支票由出纳签发，签发转账支票必须记载下列事项：⑴签发日期。
应填写实际出票日期，支票正联出票日期必须使用中文大写，支票存根部分出票日期可用阿拉伯数字书写。
在支票正联用大写填写出票日期时，为防止变造支票的出票日期，在填写月、日时应注意:月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”；日为壹拾至拾玖的，应在其前加“壹”。
如1月15日，应写成零壹月壹拾五日。
再如10月20 日,应写成零壹拾月零贰拾日。
⑵收款单位名称。
应填写全称并与预留银行印鉴中单位名称保持一致。
⑶确定的金额。
大写金额应紧接“人民币"书写,不得留有空白，以防加填;阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号“￥"。
阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写，大小写金额要对应，要按规定书写.⑷用途。
应如实填写，存根联与支票正联填写的用途应一致。
⑸在签发人签章处按预留银行印鉴分别签章，签章不能缺漏.二、现金支票的填制支票上印有现金“字样”的为现金支票，现金支票只能用于支取现金，不能用于转账，不得背书转让。
现金支票由出纳签发,并加盖预留银行印鉴，注明收款人后将支票正联交收款人,收款人持现金支票到付款单位开户银行提取现金，并按银行的要求出具有关证明.填制说明：现金支票的填写要求同转账支票.另外，在支票背面还可以写明需要支取各种面额现金的数量。
现金支票转账支票3、收到转账支票说明：（1)支票结算流程分为“开具现金支票流程"、“开具转账支票流程"和“收到转账支票流程”三个部分。
原始票据粘贴单模板(word版通用3例)
票据粘贴单
根据财务会计制度规定,对凭单粘贴要求如下:
一、票据粘贴单要保持平整不许折叠。
二、要报销的票据必须均匀、平整地粘贴在本单上。
三、所粘贴的票据必须为合法票据，如：税务机关统一印发的发票（经营单位使用），财政部门印发的统一收据或财政部门批准使用的专用收据（非经营单位使用）；为保证票据的真实性及合法性，经手人在报销票据前应自行在税务局网站查询票据的真伪。
票据金额小于壹仟元的，在税务局网站自行查证后不必打印查询结果，由经手人确认签字即可，如有虚假行为者，根据财务管理规定由经手人承担相应责任。
发票金额大于壹仟元（含壹仟元）的,正常打印真伪查询结果。
四、票据内容填写必须完整、清楚、规范。
五、所粘贴票据必须有审批人、经办人等的签章。
六、准确填写票据张数及金额。
经手人承诺：对本粘贴单所附发票已验真，一经存在虚假问题，
后果自负。
确认签字：。
发票(样本)
发票(样本)
1. 什么是？
是一种正式的商业文件，用于记录商品或服务的销售，并确定
了交易的价格、日期和相关信息。
既有税务目的，也是一种法律要求。
通常由销售方提供给购买方。
2. 的组成部分
一份标准的通常包括以下几个主要部分：
- 抬头：包括销售方名称、地址、税务登记号等相关信息。
- 货物或服务描述：详细描述购买的商品或服务的名称、数量、单价等信息。
- 金额信息：包括每项商品或服务的金额、消费税、折扣、总
金额等。
- 编号：唯一标识每一份的编号。
- 日期：记录交易发生的具体日期。
- 销售方和购买方信息：包括销售方和购买方的名称、地址、
联系方式等。
3. 样本的重要性
样本在商业交易中起到重要的作用：
- 验证合法性：通过查看样本，可以验证交易的合法性，确保销售方具备合法经营资格。
- 记录凭证：样本作为交易的凭证，可以用于后续的会计和税务记录。
- 客户参考：购买方可通过样本了解交易的详细细节，包括购买的商品或服务、价格等。
4. 如何使用样本
使用样本时，需要注意以下几点：
- 准确填写信息：在填写时，确保各项信息准确无误，包括商品或服务的名称、数量、单价等。
- 保留：及时保留好原始样本，以备后续需要核对或作为凭证使用。
- 不可篡改：样本一经填写完毕，不可随意更改或涂改，以保证的真实性和合法性。
5. 结论
发票是商业交易必备的正式文件，对于销售方和购买方都具有重要意义。
通过准确填写、保留发票样本，并合法使用发票样本，可以帮助确保交易的合法性和准确性。
票据分割单模板
填制单位 XXXXXXXX有限公司
千百十万千百十元角分
分 承担金额 人民币捌万壹仟玖佰伍拾玖元零贰分 割 接收单位 XXXXXXXX有限公司 情 况 承担金额 人民币肆万肆仟玖佰捌拾肆元整
￥8 1 9 5 9 0 2
千百十万千百十元角分 ￥4 4 9 8 4 0 0
分割原因
备注 单位盖章：
说明：本分割单一式两份，填制单位一联，接收单位一联。
XXXXXX有限公司 发票分割单
2019年XX月XX日
开票单位 XXXXXXXX有限公司
原 接收单位 XXXXXXXX有限公司
始 发票类型 增值税普通发票 发票代码
凭 开票日期 2019-X-XX 证
基本内容
号码 XXXXXX 千百十万千百十元角分
总金额 人民币壹拾贰万陆仟玖佰肆拾叁元零贰分
￥1 2 6 9 4 3 0 2
财务主管：
制单：
增值税发票表格模板
增值税发票表格模板
1. 发票抬头，包括纳税人识别号、名称、地址、电话等信息。
2. 发票编号，每张发票都有一个唯一的编号，用于识别和跟踪
发票。
3. 日期，标明开具发票的日期。
4. 购买方信息，包括购买方的名称、纳税人识别号、地址等信息。
5. 商品或服务信息，包括商品或服务的名称、规格型号、数量、单价、金额等。
6. 税率和税额，标明适用的税率和计算出的税额。
7. 合计金额，包括含税金额和不含税金额。
8. 开票人、收款人等其他相关信息。
增值税发票表格模板的设计需要符合税务部门的规定，确保信息的准确性和完整性。
一般来说，纳税人可以根据税务部门提供的标准格式进行设计，也可以通过税务部门提供的电子发票系统生成标准格式的增值税发票。
在使用增值税发票表格模板时，纳税人需要注意填写准确的信息，确保发票的合法性和真实性。
同时，还需要保存好发票的原始凭证，以备税务部门的查验和核对。
希望以上信息能够帮助到你。
报销单模板
xx单位
部门报销单
经办人：
项目名称
报销具体内容（用途）
年月日
收款人：
金额 单据张数
千百十万千百十元角分
合计人民币（大写）：
审核：
业务 审事
部门负责人：
备签：
分管领导：
主要领导：
财务 审单
财务审核：
财务审批：
付款 方
□公务卡还款 □冲账
分管财所有签字栏必须签署意见、姓名及日期；2、所有粘贴的票据必须为合法票据，报 销人对所报销票据的真实性、合法性、准确性和完整性负直接责任。报销人应了解并遵守有关财 经法规和管理制度；3、转账至发票开具单位方式请在发票背面标明收款单位（或个人）名称、收 款人开户银行及收款人开户账号；4、转至个人卡方式注明确收款人姓名及账号。
广西建设职业技术学院原始票据粘贴单【模板】
****学院原始票据粘贴单
（请仔细阅读）
1、A4纸大小的电子发票附在报销单后即可，不需粘贴；
2、按发票内容分类粘贴，每一张发票左边背部都要粘贴到粘贴单上，不折叠并不超出粘贴单纸张范围，发票关键内容不超过装订线；粘贴好后，大张票据盖着小张票据，开口向右；
3、火车票先按人分类、再按时间排序，火车票背面全部贴在粘贴单上。
火车票较多时，可以另起一张粘贴单粘贴；
4、会议通知、合同或协议、购货清单等证明资料，不需粘贴，直接放到粘贴单后；
5、报销的票据必须为合法票据。
经办人是所报销费用的直接责任人，对报销费用的合规性、合理性、真实性和相关性承担直接责任。
经办人了解并遵守有有关财经法律法规及管理制度，依法、据实的报销。
项目负责人对报销费用承担审批和监管责任；
6、经办人、证明人均需使用黑色钢笔或黑色中性签字笔在纸质及电子发票上签字。
★经办人报账时需向会计人员解释、说明的事项，请写在下方：
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
经办人签字：票据张数（大写）: 共张。
中山大学-票据粘贴单模板
装订区域请勿粘贴
票据粘贴注意事项
1、票据付款单位应为“中山大学”。
2、请将票据从左到右、从上到下平铺粘贴，不得超过粘贴单四周装订线；票据不得折叠、不能涂改；票据
粘贴不能重叠。
3、增值税发票、机票行程单等大尺寸的票据以及电子发票、合同、审批表等A4纸打印的材料无需粘贴。
4、单张粘贴单或单张发票金额超100元需经办人签名；单张发票超过1000元需经办人和项目负责人签名；经办人和
项目负责人为同一人的需证明人签字。
请在票据正面空白处或粘贴单签字处签字。
5、项目负责人对业务的真实性、合规性、合法性、相关性负责。
6、单张发票或同一收款单位金额累计超过一万元，经办人需提供发票查验证明。
7、票据应及时报销，最迟不得超过次年3月31日。
报销明细模板
您有元的报销权限，根据财务结算周期及财务制度要求，请您于月日前，履行完成您的报销权利，且所有报销都要按相关财务要求提供发票（票据要求如下），如果票据不对或时间延误，本月将无法报销，敬请谅解。
报销费用类发票明细
根据财务制度要求，只有开具日期在三个月内的以下费用发票可以做为合法的报销凭证使用，请各位报销时注意发票类型：
1、交通卡充值：每人每月不得超过xxx元
2、电话费：每人每月不得超过xxx元，总监及以上岗位每人每月不得超过1000元
3、加油票：每人每月不得超过xxx元（行程及事项明细）
4、广告费和业务宣传费（策划、咨询、服务类）
5、打车票、火车票、机票、住宿票
6、业务招待费（招待客户、内部团建的餐饮、烟、酒类发票）
部门负责人报销此类不得超过公司规定的限额（即部门总人数*100元/月）
7、房租租赁发票、培训类发票、体检类发票
8、网站咨询类发票、数据服务类发票、服务器租用类
注：
1、发票报销以个人为单位，不得几人合用一张发票；
2、请把报销单据先拿到人资部做初步审核报销，在到财务做审核报销。
税务系统发票清单模板
税务系统发票清单模板
发票号码发票代码开票日期购买方名称购买
方纳税人识别号销售方名称销售方纳税人识别号发票
金额税额发票类型备注。
001 123456 2022-01-01 ABC公司
1234567890 XYZ公司 9876543210 1000 100 增值税普通发票无。
002 789012 2022-01-02 DEF公司
0987654321 XYZ公司 9876543210 2000 200 增值税普通发票无。
在该模板中，每一列代表不同的发票信息，包括发票号码、发
票代码、开票日期、购买方名称、购买方纳税人识别号、销售方名
称、销售方纳税人识别号、发票金额、税额、发票类型和备注。
这
些信息用于记录每一张发票的具体内容。
使用这个模板，你可以方便地记录和管理发票信息。
你可以根
据需要添加更多的列或调整列的顺序，以适应你的具体需求。
同时，
你可以根据实际情况对模板进行个性化的定制，以满足你的特定要求。
总结起来，税务系统发票清单模板是一个用于记录和管理发票信息的工具，可以帮助企业或个人更好地管理发票，并满足税务部门的要求。
票据兑付申请书模板电子版
尊敬的XXX银行：我司（公司名称）在此向贵行提出票据兑付申请，具体情况如下：一、票据基本信息1. 票据号码：XXX2. 票据类型：XXX3. 出票日期：XXX4. 到期日期：XXX5. 票面金额：XXX元6. 出票人：XXX7. 收款人：XXX8. 付款行：XXX9. 付款账户：XXX二、申请兑付原因我司（公司名称）于XXX日期收到该票据，根据票据到期日，我司计划于XXX日期向贵行提交兑付申请。
我司与出票人（公司名称）有长期业务往来，该票据为我司正常业务收入，具有真实、合法、有效的支付依据。
三、申请兑付金额及支付方式1. 申请兑付金额：票面金额XXX元。
2. 支付方式：银行转账，将兑付款项转入我司（公司名称）在贵行的还款账户：XXX。
四、申请兑付资料1. 完整的票据原件及复印件。
2. 出票人（公司名称）与我司（公司名称）之间的业务合同及发票等相关证明材料。
3. 我司（公司名称）营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证等相关证件的复印件。
4. 我司（公司名称）在贵行的还款账户开户许可证复印件。
5. 其他贵行要求提供的资料。
五、承诺及保证1. 我司（公司名称）承诺所提供的票据及资料真实、合法、有效，无任何欺诈行为。
2. 我司（公司名称）保证在贵行办理兑付手续过程中，遵守国家法律法规，不得有任何违法行为。
3. 我司（公司名称）承诺在收到贵行兑付款项后，及时、足额偿还相应债务。
六、申请兑付时间及联系方式1. 申请兑付时间：XXX日期。
2. 联系方式：联系人：XXX联系电话：XXX电子邮箱：XXX敬请贵行审慎审核，尽快办理兑付手续。
如有疑问，请随时与我司联系。
在此，我司对贵行给予的支持和帮助表示衷心的感谢！此致敬礼！申请单位：（公司名称）联系人：（签名）联系电话：（电话号码）日期：（年月日）。
发票预借单模板
预借票据申请
计划财务处：
因付款单位需要，本人预借票据张，提供信息如下：
1.发票种类□增值税专用发票□增值税普通发票
□中央非税收入统一票据□资金往来结算票据
□公益事业捐赠统一票据
2.票据抬头（付款单位）：
3.开具内容□课题费□组考费□培训费
□场租□房租
4.金额（小写）￥
（大写）
4. 该笔款项将于年月日汇至我校，如款
项未到，本人负全部责任。
项目负责人：分管校领导：
部门负责人：经办人签字：
备注：如需开具增值税专用发票，则需提供付款方名称、纳税人识别号、付款方经营地址和电话、付款方开户行及账号。
买给个人的装修发票范本
买给个人的装修发票范本买给个人的装修发票范本导语：装修是每个人生活中的重要环节，无论是新房装修还是旧房翻新，购买装修发票是必不可少的一项事项。
本文将为大家介绍买给个人的装修发票的范本，以及相关的注意事项和购买流程。
一、买给个人的装修发票范本买给个人的装修发票是指适用于个人消费者的发票模板，通常包含以下内容：1. 发票抬头：即发票的受益人，可以填写个人尊称或者家庭名称等。
2. 发票项目：装修发票应明确列出所购买的装修材料、施工费用、设计费用等。
项目应当详细明确，以便个人消费者核对和报销。
3. 发票金额：应准确记录每个项目的金额，并进行加总。
4. 发票号码：每一张发票都应有唯一的发票号码，以确保其真实性和有效性。
5. 发票开具日期：一般应填写开票日期，以备个人消费者核对是否及时开具。
二、注意事项和购买流程1. 找正规渠道购买：为确保发票的真实性和合法性，建议个人消费者选择正规渠道购买装修发票。
可以选择与装修公司合作，并要求其开具正规的发票。
2. 验证发票真伪：个人消费者在购买装修发票后，应及时验证其真伪。
可以通过官方发票查询系统或者联系相关税务机关进行查询。
3. 保存好发票：个人消费者在收到发票后，应妥善保存，以备后续核对和报销使用。
发票作为法律证明文件具有重要性，因此需要保存得当。
4. 核对票据内容：在收到发票后，个人消费者应仔细核对发票上的内容，确保项目、金额等信息与实际相符。
5. 咨询专业人士：如果对购买装修发票范本有疑问或需要指导，个人消费者可以咨询相关的专业人士，如税务师、律师等，以确保自己的权益。
三、个人观点和理解装修发票作为重要的法律证明文件，对于个人消费者来说具有一定的价值。
装修发票可以帮助个人消费者合法进行报销，节省开支。
装修发票可以作为维权的依据，当出现装修纠纷时，个人消费者可以凭借发票来进行维权。
装修发票还可以帮助个人消费者进行财务管理和预算控制，清晰记录每个环节的费用，使得个人消费者更加明晰自己的经济状况。
发票承诺书模板
发票承诺书
xxxx有限公司：
我公司/经营部承诺：我公司/经营部/税局代开开具给贵公司的以下金额为人民币:
为是真实、合法有效、内容
准确的发票，且符合相关国家税务法律法规的规定。
票号：金额：
票号：金额：
票号：金额：
票号：金额：
票号：金额：
票号：金额：
若日后贵公司发现或被有关部门核查出，以上发票票据非法定税费证明，不具备真实性或来源不合法等问题，而引发的一切法律责任，完全由我公司/经营部承担，给贵公司造成的一切损失及贵公司因此承担的经济处罚，由我公司/经营部负责全部赔偿，贵公司可至应付我公司/经营部的相关款项中予以扣除。
承诺单位/个人： (盖章有效)
年月日。
房地产项目-收据遗失声明(模板)
发票（收据）遗失申明
公司：
本人系贵司项目房购买人，不慎遗失购房（发票/收据），内容如下：
票据号码：
票据日期：
交款人姓名：
款项性质：
票据金额：
现本人郑重申明，该票据因本人不慎而遗失，因该票据遗失引起的法律后果由本人负责。
现本人需要在贵司办理手续，需使用该票据，请贵司核实后为本人办理相关手续为感。
申明人签字、手印：
申明人身份证号码：
申明日期：
销售部/客关经办人意见：
销售部/客关经理意见：
财务部核实意见：
财务部经理意见：
（申明人身份证复印件粘贴处）
登报模板：
XXX（付款方）遗失XXXXXXXX（项目名称、房号）销售不动产统一网络发票，发票代码XXXXXXXXXXXX，NO.XXXXXXXX的发票联和办证联，特此声明。
登报：5-6份主流报纸
遗失申明：两份
遗失情况说明：A4纸手写(原因，落款处姓名身份证手印)。