集团下属公司合同管理自查报告

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(2篇)合同管理自查报告及整改措施

(2篇)合同管理自查报告及整改措施合同管理自查报告根据公司要求，我在本月对我负责的合同管理工作进行了自查。

以下是自查报告以及我提出的整改措施。

一、自查情况：1. 合同备案情况：自查发现，部分合同备案工作未及时完成或未按照流程进行备案，导致合同管理流程不规范。

2. 合同履行情况：自查发现，在合同履行过程中存在着一些问题，例如部分合同未按时履行，部分合同执行结果与原合同约定不一致等。

3. 合同变更管理：自查发现，部分合同变更的申请程序不完善，未经及时审批或备案，导致合同变更过程不规范。

二、整改措施：1. 加强合同备案管理：制定合同备案的具体操作规程，确保合同备案工作按照流程和时间节点进行，责任明确。

2. 加强合同履行监督：建立合同履行跟踪机制，定期对合同履行情况进行检查，及时发现问题并采取相应的整改措施。

3. 完善合同变更管理流程：优化合同变更管理流程，明确申请、审批和备案的程序和责任人，并加强对合同变更过程的监督和控制。

4. 加强与合作供应商的沟通：与合作供应商保持密切联系，及时沟通合同执行情况，解决合同履行中的问题，确保双方的权益得到维护。

5. 加强合同管理培训：定期组织合同管理培训，提高员工对合同管理的认识和操作能力，减少合同管理中的错误和疏漏。

三、自查结论：通过本次自查，我们发现了合同管理中存在的问题，并提出了相应的整改措施。

我们将严格按照整改措施执行并不断加强合同管理工作，确保公司合同管理工作的规范和高效。

整改措施及自查报告自查报告：根据公司要求，我对我负责的合同管理工作进行了自查。

以下是自查报告及我提出的整改措施。

一、自查情况：1. 合同备案情况：自查发现，在最近一段时间内，部分合同未能及时备案，导致合同管理不规范。

2. 合同履行情况：自查发现，在部分合同履行过程中，出现了未按时履行、履行结果不符合约定等问题。

3. 合同变更管理：自查发现，部分合同变更的手续不完善，未经及时审批或备案，存在一定的风险。

合同专项检查自查报告三篇

合同专项检查自查报告三篇合同专项检查自查报告一篇为贯彻执行《南京市**集团系统企业合同管理及履行状况专项检查方案》的要求，集团法务部于2022年3月26日对**集团的合同管理及履行状况进行了专项检查，现将有关检查工作通报如下：一、检查状况：依据**集团提交的自查报告及现场检查，**集团合同整体概况如下：1、合同管理制度及流程规范状况**集团自2022年依据集团要求先后制定《合同管理规定》、《外聘法律顾问管理规定》、《法律事务管理规定》、《法务专员管理规定》等制度。

合同管理严格根据合同评审程序，法务人员参加评审，重要合同律师审核，分管领导、法定代表人逐级审批，合同签订流程操作比较规范。

2、合同签订履行状况2022年至2022年**集团合同签订履行状况如下表：3、合同履行风险防范状况**集团对合同履行的风险防范主要是由资产部牵头，法务专员及财务处协作对重要的、金额较大的合同进行监控，建立了预警机制，遇有经过三次催告仍旧不根据合同规定履行的合同马上邀请法律顾问介入，为诉讼工作做好打算。

合同非正常履行由业务部门、法务专员、常年法律顾问主动应对，参加诉讼或仲裁活动并上报集团。

4、合同管理状况**集团法务专员对合同台账及合同档案管理比较清楚具体。

二、存在问题**集团在合同管理整体上比较的规范有效，合同履行比较正常，但在现场检查的过程中，发觉在合同签订履行方面还存在以下四点问题：1、合同中授权代理人签字时没有授权托付书；2、法律顾问的法律书面看法比较少；3、合同相对方的资质审查比较少；4、重大项目合同中缺少合同谈判记录、纪要、备忘录等相关资料；5、合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制；三、完善建议针对**集团存在的上述问题，为了更好的完善**集团的合同管理及法律风险防范，集团法务部结合**集团实际状况提出以下几点完善建议：1、在档案管理方面，建议**集团对上报集团的合同档案与常规合同档案分开归档，便于统计查询；2、在合同台账方面，建议**集团的法务专员定期刚好更新合同台账，尤其是在履行状况方面进行刚好更新；3、合同签订方面，建议**集团对授权代理人签字的合同进行书面的授权，并将授权托付书作为合同的附件留存档案；4、对不须要法律顾问出具书面看法的部分合同，建议**集团的法务专员留存律师修改合同的电子版或相关邮件等；5、在重大项目的合同签订过程中，建议**集团法务专员与律师共同参加，同时将合同谈判记录、纪要、备忘录等相关材料留存合同档案；6、合同签订前，建议**集团对首次合作的合同相对方的资质，履约实力进行深度的审查，其相关资质证明作为合同附件留存档案；7、针对合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制的问题，建议**集团明确合同承办人在合同履行过程中的职责，加强对其考核管理，形成常态跟踪机制。

2024年合同管理自查报告（3篇）

2024年合同管理自查报告企业合同管理工作是保障企业稳健运营的关键环节，在市场经济迅猛发展的背景下，坚守“重合同、守信用”的原则，已成为企业在市场竞争中彰显实力与信用的显著标志。

企业的高层管理者已经深刻意识到，企业的信用状况直接影响着企业的发展前景和未来命运。

因此，提升企业合同管理水平，已经成为全体员工共同追求的目标，我们将其作为推动企业持续进步的重要动力。

在过去的一年中，企业在合同管理的规范化、信息化、标准化方面取得了显著进展。

在领导层的重视下，我们对信用管理的认识有了质的飞跃。

由综合部门牵头的跨部门管理人员，接受了合同法、税法及会计知识的系统培训，改变了过去对信用认知的片面性。

明确了合同管理由专门的合同管理办公室负责，配备了专职及兼职管理人员，确保了管理工作的专业性和连续性。

我们在管理制度上下足了功夫，确保“重合同、守信用”的原则得以健康有序地实施。

成立了质量体系认证办公室，完善了内部规章制度，并根据《合同法》的相关规定，及时调整和修订了适合企业及行业特色的合同管理制度。

在合同的签订、评审、履行、验收、监督、归档以及纠纷处理等各个环节，我们都严格按照《合同法》的规定进行了规范化管理，有效提升了企业信用管理的整体水平。

在质量履约方面，我们也取得了显著成效。

对新员工的劳动合同进行了规范化管理，确保了员工与企业之间的权益明确。

通过成立工会委员会，为员工与公司之间搭建了沟通的桥梁，有效维护了员工的合法权益。

在公司签订的工程合同方面，虽然管理工作主要由总经理办公室的档案管理员负责，但我们也意识到需要进一步细化合同分类和加强审核力度，以保护公司的利益。

回顾过去一年的工作，虽然在各部门的协作下取得了一定的成绩，但我们也清楚地认识到，合同管理工作仍有提升空间。

未来，我们将进一步加强培训，完善合同管理制度，以期达到更高的管理标准。

我们坚信在上级领导的正确指导和全体员工的共同努力下，企业的信用管理工作将得到进一步的加强和优化。

企业合同管理自查报告

第一篇、集团下属公司合同管理自查报告企业合同管理自查报告*******有限公司合同管理自查报告合同管理工作是企业的一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。

企业信用的好坏直接关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节，因此加强对企业合同工作的管理，已成为上下的共识。

*********有限公司为了认真贯彻落实***[2016]12号“关于印发《合同管理制度（试行）》的通知”，加强企业的风险意识，防范经营活动中的法律风险，对公司开展合同管理制度自查。

现将自查情况汇报如下一、检查内容1、2016年*********日对外签订的买卖合同、供用水、电、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、居间合同。

2、合同招标、会签、审批、订立、履行、变更、解除是否遵循《合同管理制度（试行）》。

3、生效的合同是否按规定及时上传档案管理系统。

4、是否按制度要求制定并发布“合同招标*****”或分权手册。

二、检查标准************；*****************。

三、存在的不足********有限公司截止目前正开展前期手续办理，涉及的合同类型主要为技术咨询合同、补偿合同、租赁合同。

由于数量较少、种类单一，管理方面比较认真、规范。

通过参加集团组织的合同管理制度的学习及企业自查，发现企业合同管理中存在一些问题。

1、有些技术咨询合同合同期限过长，原则上应该避免超过一年。

2、合同签订人员对合同法律相关知识欠缺，对合同中联系人、电话、签订时间等细节不够重视，部分合同中有信息缺失。

3、对合同中涉及的违约责任及解决争议的方式不够重视。

4、部分合同各方代表签名上并未署名，且有的封皮写有日期而签订日期欠缺。

5、部分合同签订方式并不是面签，导致合同签订后无法在3个工作日内扫描上传并存档。

合同管理情况自查报告

合同管理情况自查报告一、背景介绍合同是企业日常经营中不可或缺的重要组成部分，合同管理的规范与否直接关系到企业的经营效益和声誉。

为了全面了解我公司的合同管理情况，特进行自查，并撰写本报告。

二、自查目的1. 评估合同管理的有效性和合规性；2. 发现并解决合同管理中存在的问题；3. 提出改进合同管理的建议。

三、自查内容1. 合同管理制度我公司是否建立了合同管理制度，制度内容是否完善、合规，并是否得到全体员工的知晓和遵守。

2. 合同签订与审批2.1 合同签订的程序是否规范，是否经过合法授权的人员签字确认；2.2 合同审批流程是否合理，是否经过相应部门的审核和审批；2.3 合同签订和审批的时间是否合理，是否符合公司的要求。

3. 合同文件管理3.1 合同文件的归档是否按照规定进行，是否有完整的合同备案；3.2 合同文件的保管是否安全可靠，是否有防火、防水、防盗等措施；3.3 合同文件的索引和检索是否方便快捷，是否能及时找到需要的合同文件。

4. 合同履行与管理4.1 合同履行的过程是否按照合同约定进行，是否及时、完整地履行合同义务；4.2 合同履行过程中是否存在违约行为，是否及时采取相应措施进行应对；4.3 合同履行的结果是否符合预期，是否达到了合同约定的目标。

5. 合同变更与解除5.1 合同变更和解除的程序是否规范，是否经过合法授权的人员签字确认；5.2 合同变更和解除的依据是否充分，是否符合法律法规和合同约定；5.3 合同变更和解除的结果是否合理，是否达到了合同双方的利益平衡。

四、自查结果1. 合同管理制度我公司已建立完善的合同管理制度，并通过内部培训等方式使全体员工知晓和遵守。

2. 合同签订与审批2.1 合同签订的程序规范，所有合同均经过合法授权的人员签字确认；2.2 合同审批流程合理，经过相应部门的审核和审批；2.3 合同签订和审批的时间符合公司要求。

3. 合同文件管理3.1 合同文件归档按照规定进行，有完整的合同备案；3.2 合同文件保管安全可靠，有防火、防水、防盗等措施；3.3 合同文件索引和检索方便快捷，能及时找到需要的合同文件。

合同管理的自查报告范文

合同管理的自查报告范文一、引言为了加强公司的合同管理工作，确保公司合同的合法性、合规性，降低合同纠纷风险，提高合同管理水平，根据我国《合同法》及相关法律法规的规定，我公司开展了合同管理自查工作。

现将自查情况报告如下：二、自查范围与内容本次自查范围包括公司自成立以来签订的所有合同，包括但不限于销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。

自查内容主要包括：合同的合法性、合规性、完整性、履行情况以及合同管理制度的执行情况等。

三、自查发现的问题1.合同合法性、合规性方面：在自查过程中，发现部分合同存在未按规定进行审批、未经法律顾问审查等问题。

部分合同的签订主体不符合法律规定，可能导致合同无效。

2.合同完整性方面：部分合同条款不完整，存在遗漏、模糊不清等情况，可能导致合同履行过程中产生纠纷。

3.合同履行情况方面：部分合同履行不到位，存在延期履行、部分履行等问题。

部分合同的验收、付款、售后服务等环节存在不规范现象。

4.合同管理制度方面：公司合同管理制度不健全，缺乏有效的内部控制和监督机制。

部分员工对合同法律法规知识掌握不足，合同风险意识较低。

四、整改措施1.加强合同审批和法律审查：所有合同在签订前必须经过相关部门的审批和法律顾问的审查，确保合同的合法性、合规性。

2.完善合同条款：对照法律法规和公司实际情况，对合同条款进行梳理和完善，确保合同的完整性、明确性。

3.加强合同履行管理：对合同履行情况进行定期跟踪和检查，确保合同按约定履行。

加强对验收、付款、售后等环节的规范管理，防范合同纠纷。

4.建立健全合同管理制度：完善公司合同管理制度，加强对员工的培训和考核，提高合同管理水平。

同时，建立内部监督机制，对合同管理工作进行定期检查和评估。

5.加强合同风险防范：提高员工合同风险意识，加强对合同法律法规的学习和宣传，确保公司在合同履行过程中能够有效防范和应对各种风险。

五、整改进度及验收标准1.整改进度：公司将在自查报告发布之日起三个月内完成整改工作。

合同管理工作自查报告

合同管理工作自查报告一、工作环境方面的自查在合同管理工作中，工作环境的良好与否对工作效率和员工的工作积极性起着至关重要的作用。

因此，在自查报告中，我首先对工作环境方面进行了自我评估。

1. 办公室设施的完善程度我观察了办公室的设施，包括桌椅、文件柜、打印机等是否完好。

根据自己的观察结果，办公室的设施相对来说是完善的，并没有出现任何严重的问题。

2. 办公室的整洁度我认真检查了办公室的整洁度，包括办公桌、文件柜、地面等是否干净整洁。

尽管办公室的整洁度不错，但还存在一些需要改进的地方，比如文件柜的整理和整理办公桌上的杂物等。

3. 办公室的温度和光线状况我留意了办公室的温度和光线状况，以确保员工在良好的工作环境中工作。

根据我的观察，办公室的温度和光线都是适宜的，不会对员工的工作造成不利影响。

二、工作流程方面的自查合同管理工作需要有明确的工作流程和标准，以确保工作的规范性和高效性。

在自查报告中，我对工作流程方面进行了自我评估。

1. 合同的接收和录入在合同管理工作中，首先要对合同进行接收和录入。

我回顾了自己在合同接收和录入方面的表现，并与公司的标准流程进行对比。

根据我的自查，我在合同接收和录入方面做得较好，没有出现重要信息的遗漏或错误。

2. 合同的审查和核实合同的审查和核实是合同管理工作的重要环节。

我自查了自己在合同审查和核实方面的表现，并与公司的标准流程进行对比。

根据自己的自查结果，我在合同审查和核实方面还存在一些不足，需要提高自己的工作细致性和耐心。

3. 合同的存档和归档合同的存档和归档对于合同管理工作的规范化非常重要。

我自查了自己在合同存档和归档方面的表现，并与公司的标准流程进行对比。

根据我的自查，我在合同存档和归档方面做得较好，能够按照规定的流程进行存档和归档。

三、工作效率方面的自查在合同管理工作中，高效的工作效率可以提高工作的质量和效果。

为了评估自己的工作效率和提高工作效率，在自查报告中，我对自己的工作效率进行了自我评估。

(5篇)关于企业合同自查报告精选

（5篇）关于企业合同自查报告精选文章1：《企业合同自查报告》尊敬的领导：根据公司要求，我司进行了一次全面的企业合同自查，现将自查报告汇报如下：一、合同管理制度我司已建立了完善的合同管理制度，包括合同签订、履行、变更和终止等方面的具体规定，并确定了相应的责任人。

二、合同签订我司的合同签订工作有序进行，签订程序合规，相关合同文件齐全。

在签订合同过程中，我司严格按照法律法规和公司政策的要求，进行了充分的谈判与协商。

三、合同履行我司一直以来高度重视合同履行，并积极履行各项合同义务。

我们与合作伙伴保持良好的合作关系，确保合同的及时履行。

四、合同变更我司在合同变更的过程中，严格按照合同约定的程序进行，经过双方协商一致批准后进行变更操作，并及时将变更情况进行记录和备案。

五、合同终止我司对于合同终止也有明确的规定，根据合同约定和相关法律法规的要求，及时进行合同的终止手续，并保持与对方的良好沟通，确保终止过程的顺利进行。

综上所述，我司的合同管理工作符合公司要求和相关法律法规，并在合同签订、履行、变更和终止等方面开展了有效的自查和整改工作。

感谢领导对本次自查工作的支持和指导！特此报告。

此致敬礼文章2：《企业合同自查报告》尊敬的领导：根据公司要求，我司进行了一次全面的企业合同自查，现将自查报告汇报如下：一、合同管理制度我司的合同管理制度健全完善，明确了合同的签订主体、签订程序、履行义务等内容，并在公司内部进行了广泛宣传和培训。

二、合同签订我司对于合同签订过程进行了规范化管理，确保了签订程序的合规性。

合同文件齐全，并经过法律、财务、业务等相关部门的审核和审批。

三、合同履行我司高度重视合同履行，严格按照合同约定的条款和要求进行履行，做到合同的及时执行和保质保量地完成合同义务。

四、合同变更我司在合同变更过程中，按照双方协商一致的原则进行，确保变更事项符合法律法规和合同约定，同时将变更情况进行记录和备案。

五、合同终止我司对于合同的终止有明确的规定，按照合同约定和相关法律法规的要求进行终止手续，并与对方进行充分沟通，确保终止过程的顺利进行。

公司合同管理制度自查报告

为加强公司合同管理，规范合同行为，提高合同履行效率，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合我公司实际情况，特制定本自查报告。

二、自查范围本次自查范围涵盖公司各部门、子公司及关联公司，涉及合同签订、履行、变更、解除、归档等全过程。

三、自查内容1. 合同签订（1）合同签订是否符合法律法规规定，是否经过审批程序。

（2）合同签订主体是否具备合法资格，合同内容是否真实、准确。

（3）合同签订程序是否规范，是否存在违规操作。

2. 合同履行（1）合同履行过程中，是否严格按照合同约定进行。

（2）合同履行过程中，是否存在违约行为。

（3）合同履行过程中，是否及时解决合同履行中的争议。

3. 合同变更和解除（1）合同变更和解除是否符合法律法规规定，是否经过审批程序。

（2）合同变更和解除过程中，是否存在违规操作。

（3）合同变更和解除后，是否及时办理相关手续。

4. 合同归档管理（1）合同归档是否符合规定，归档材料是否完整。

（2）合同档案是否便于查阅、保管。

（3）合同档案是否定期进行清理、更新。

1. 合同签订方面：公司合同签订程序基本规范，合同内容真实、准确，审批程序符合要求。

2. 合同履行方面：大部分合同履行情况良好，但部分合同存在违约行为，需加强合同履行监管。

3. 合同变更和解除方面：合同变更和解除程序基本规范，审批程序符合要求。

4. 合同归档管理方面：合同档案基本完整，便于查阅、保管，但部分档案存在缺失、不规范现象。

五、自查发现的问题及整改措施1. 部分合同履行过程中存在违约行为，需加强合同履行监管。

整改措施：加强对合同履行情况的监督检查，发现违约行为及时处理。

2. 部分合同档案存在缺失、不规范现象。

整改措施：加强合同档案管理，确保合同档案完整、规范。

3. 部分合同签订主体资格不明确，需加强对合同签订主体的审查。

整改措施：加强对合同签订主体的审查，确保其具备合法资格。

六、总结通过本次自查，发现公司在合同管理方面取得了一定的成绩，但仍存在一些问题。

合同管理自查报告模板

合同管理自查报告模板一、引言随着市场经济的不断发展，合同管理在企业运营中的重要性日益凸显。

为了确保公司合同管理的合法性、规范性和有效性，提高合同管理水平，公司对合同管理进行了自查，现将自查情况报告如下。

二、自查范围与内容本次自查范围包括公司近三年签订的所有合同，涉及部门包括市场部、采购部、财务部等。

自查内容主要包括合同签订、履行、变更、解除等环节的合规性、合法性及有效性。

三、自查发现的问题1. 合同签订不规范：部分合同签订时未严格按照公司规定的流程进行，如合同审批、盖章等环节存在疏漏。

2. 合同履行监控不足：对合同履行情况的跟踪监控不够，导致部分合同履行过程中出现纠纷。

3. 合同变更、解除不规范：部分合同在变更、解除过程中，未严格按照公司规定和合同约定进行，导致法律风险。

4. 合同管理信息化程度不高：合同管理尚未实现信息化，导致合同信息查询、统计不便，影响合同管理效率。

四、整改措施1. 加强合同签订规范性：对合同签订流程进行梳理，确保合同审批、盖章等环节合规合法。

2. 完善合同履行监控机制：加强对合同履行情况的跟踪监控，及时发现并解决问题。

3. 规范合同变更、解除流程：严格按照公司规定和合同约定进行合同变更、解除，降低法律风险。

4. 推进合同管理信息化建设：加快合同管理信息化系统建设，提高合同管理效率。

五、总结通过本次自查，公司对合同管理中存在的问题有了更深刻的认识。

在今后的工作中，公司将不断改进和完善合同管理，提高合同管理水平，确保公司运营的安全、合规和高效。

同时，也希望通过本次自查，为公司其他部门提供借鉴，共同提高公司的整体管理水平。

合同管理自查自纠报告

合同管理自查自纠报告一、引言为了确保我公司的合同管理工作合法、合规，提高管理效率和风险控制能力，我公司开展了合同管理自查自纠工作。

本次自查自纠工作严格按照相关法律法规和公司内部管理制度进行，全面梳理了合同管理流程，查找了存在的问题和不足，并提出了整改措施。

现将自查自纠情况报告如下：二、自查范围与内容本次自查范围包括我公司近三年签订的所有合同，以及合同管理相关的制度和流程。

自查内容主要包括以下几个方面：1. 合同签订：审查合同订立是否符合法律法规和公司内部规定，是否存在未经审批或审批不合规的合同；合同条款是否完整、明确，是否存在不公平、不合理的条款；合同主体是否合法，是否存在与非法主体签订合同的情况。

2. 合同履行：审查合同履行过程中是否存在不规范、不及时、不完整的情况；合同变更、解除、终止是否符合法律法规和公司内部规定；履约记录和资料是否齐全。

3. 合同归档：审查合同归档是否及时、完整，档案管理是否规范，查阅、借阅合同是否符合规定。

4. 合同风险防控：审查合同风险防控措施是否有效，是否存在重大合同风险；合同纠纷处理是否及时、合规。

三、自查发现的问题与不足通过自查，发现我公司合同管理存在以下问题和不足：1. 合同签订不规范：部分合同在签订过程中，未经合规性审查，存在审批不合规的情况；部分合同条款不完整、不明确，存在不公平、不合理的条款。

2. 合同履行不及时、不完整：部分合同在履行过程中，未按约定时间、质量要求完成；部分合同变更、解除、终止不符合规定。

3. 合同归档不及时、不完整：部分合同归档不及时，档案管理不规范；查阅、借阅合同不符合规定。

4. 合同风险防控不力：部分合同风险防控措施不完善，存在重大合同风险；合同纠纷处理不及时、不合规。

四、整改措施与计划针对自查发现的问题和不足，我公司采取以下整改措施：1. 加强合同签订管理：严格合同审批程序，确保合同合法、合规；完善合同条款，确保公平、合理；加强对合同签订人员的培训，提高其业务素质。

2023年合同检查自查报告4篇

2023年合同检查自查报告4篇合同检查自查报告1合同管理工作是企业一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。

根据____________________________要求，________________（下简称“公司”）对公司合同管理进行了自查自检工作。

现将自查情况汇报如下：一、建立完善合同管理体系公司在执行各级合同管理办法的同时，结合公司实际情况，于3月份制定了《__________________x》（____ 号），规范了建设工程及设备质量保证金管理。

企业管理部设兼职合同管理人员两名，同时负责日常合同签订、合同档案等管理工作。

二人互相监督、相互提醒，同时避免因轮休出现合同管理断层情况。

二、规范合同管理（一）合同的签订：在合同签订的全过程中，严格前期调研、严把法人资格关、合同条款关、履约能力关、资信等级关等，杜绝不完善和不合法合同的出现，做到合同管理“零失误”。

1．前期调研：按照上级合同管理办法规定需进行调研的项目，由合同承办部门组织相关部门进行调研后，出具符合规范的调研报告并签字盖章。

调研报告作为相关资料与合同一起存档。

2．合同条款：所有合同条款均由合同承办部门及合同主管部门及相关部门会同合同相对方共同审定，并填写合同洽谈记录。

合同洽谈记录作为合同审批依据并与合同一起存档。

3．合同审批：公司在进行合同审批时，严格按照能化公司合同审批程序进行，逐层审批，严格按照能化公司各部门及领导的修改意见执行。

4．合同签订：完成合同审批后，合同主管部门派专人携所有相关资料到能化公司风险管理部进行签字、盖章、备案。

盖章前风险管理部会对合同进行审查，无误后将进行合同盖章备案工作。

（二）合同的.履行根据合同相对方对合同约定的履行情况，合同承办部门按照合同相关条款予以确认，根据付款约定进行结算。

对于工程合同，由能化公司组织，在每月24日进行划线，施工单位上报月度结算后，经监理、造价咨询单位及建设单位共同审核后确认。

(6篇)公司合同管理自查报告

公司合同管理自查报告（6篇）篇1：目前，XX公司在册员工XX人，其中劳务工XX人，家属工XX人，正式及九年制职工XX人（含女职工XX人），全部在岗。

二、《集体合同》执行情况1、劳动用工和劳动合同方面2014年，XX公司依法进行劳动合同的签订、续订、解除和终止。

新签订劳动合同10份，解除劳动合同7份，终止劳动合同2份。

充分维护了劳动双方的合法权益，合理避免了劳动纠纷和劳动争议，积极构建和谐稳定的劳动关系。

2、职工劳动报酬和休息休假方面公司坚持按劳分配、效益优先、兼顾公平的原则，针对岗位性质发放了餐费补助，按时足额发放职工工资。

公司按照《劳动法》和《集体合同》有关条款约定，执行每周40小时工作制度。

实行轮班的职工，采取轮班调休，同时严格控制加班加点。

3、社会保险和职工福利方面：公司按照法律法规和有关政策规定为职工建2一1、职工工资制度及分配形式方面XX公司合单位实际情况实行效益工资制，按劳分配，多劳多得。

2、职工工资、绩效、特殊岗位津贴等方面：职工工资、绩效、特殊岗位津贴、交通费按规定在每月23日按时足额发放，；养老、医疗等五金按时缴纳；春节、中秋节等节日福利均在节前发放到位。

3、职工婚假、产假、及参加社会活动等的工资:职工在休病假、探亲假、婚丧假等期间，其工资支付按国家有关规定执行。

4、工资发放时间和支付办法工资发放时间为每月23日，以现金形式打进职工银行卡中，从未有拖欠现象。

三、《女职工权益保护专项集体合同》执行情况目前，公司在册女职工XX名，在公司的发展中扮演了举足轻重的角色，公司每年组织女职工参加健康体检，人4―题，公司《集体合同》监督检查组于一届二次职代会期间分两次对集体合同、工资集体协商和女职工特殊利益专项合同的执行情况进行了检查。

现将检查结果报告如下：1.在合同的贯彻执行中，公司与工会坚持定期检查与日常动态检查相结合，加强合同执行的动态管理，组织人员对各基层单位和施工现场的安全生产环境，安全防护措施进行了检查，并对在生产操作过程中违规操作等不安全问题进行了整改。

(2篇)合同管理自查报告及整改措施

(2篇)合同管理自查报告及整改措施合同管理自查报告及整改措施一、自查报告根据公司合同管理制度要求，本部门开展了合同管理自查，主要包括以下几个方面：1. 合同管理档案归档不规范问题，出现单证不全，未及时更新的情况。

2. 合同编制材料不完整，未与业务部门及时沟通，导致客户合同需求与实际情况不符。

3. 合同审批流程不严格，存在未经过相关人员审批擅自签署合同的情况。

4. 合同管理人员技能不足，缺乏专业培训和学习机会，对于合同管理的法律法规和政策理解不充分。

5. 对于合同履约情况不够及时关注和跟踪，导致合同风险控制不到位。

二、整改措施结合自查问题，本部门制定了如下整改措施：1. 加强合同管理档案归档工作，建立档案管理员制度，每月对合同档案进行一次整理，确保单证齐全、完整、准确。

2. 加强与业务部门沟通，明确客户合同需求，及时修正合同编制材料，保证合同符合实际情况。

3. 加强合同审批流程，完善公司审批制度，建立合同审批工作组，实现全流程审批，避免擅自签署合同的情况发生。

4. 加强合同管理专业培训和学习机会，组织专家进行培训，建立合同管理团队，提高合同管理人员的专业领域知识水平。

5. 加强对合同履约情况的监督和跟踪，实行动态管理，及时发现合同履约问题和不到位的环节，进行有效控制和管理，降低合同风险。

本部门将以上整改措施贯彻执行，加强内部管理，保证合同管理的全面规范和严谨，以便更好地为公司发展作出贡献。

合同管理自查报告及整改措施一、自查报告根据公司合同管理制度，本部门对我司的合同管理进行了自查，主要发现以下问题：1. 合同管理检查发现部分文件存放不妥，合同归档不规范，影响了合同的查阅和使用。

2. 部分合同的运作流程未能按照合同流程图执行，未经过相关人员审批擅自签署合同的情况较为突出，部分合同管理人员对于合同管理的法律法规和政策理解不充分。

3. 合同管理人员对于合同的管理流程未能熟知，合同缺乏细节上的审核，部分合同缺乏标准化条款。

2023年合同管理的自查报告

2023年合同管理的自查报告一、背景介绍合同管理是企业日常运营中非常重要的一环，它涉及到企业与供应商、客户等各类合作伙伴之间的关系，关系到企业的利益保障和风险控制。

因此，我公司高度重视合同管理工作，定期进行自查，以确保合同管理的规范性和有效性。

二、自查目标本次自查旨在评估公司在2023年间合同管理方面的工作情况，发现存在的问题和不足，并提出改进措施，以提高合同管理的质量和效率。

三、自查内容1. 合同签订与审批流程检查公司合同签订与审批流程的完善性和合规性，包括合同起草、审批、签署、归档等环节的规范性执行情况。

2. 合同台账管理对公司合同台账进行全面检查，核实合同登记和管理的及时性和准确性，清理过期、无效的合同记录。

3. 合同履行与终止管理评估公司对已签订的合同的履行情况，检查合同履行过程中存在的问题，包括履行进度、质量、费用等方面的控制和管理。

4. 合同变更管理检查公司合同变更管理的规范性和及时性，包括变更申请、审批、记录等方面的执行情况。

5. 合同风险管理检查公司合同风险管理的有效性，评估公司对合同风险的识别、评估和控制的情况，包括合同纠纷的处理和解决渠道。

四、自查方法1. 文件审查：对合同管理相关的政策、制度、流程文件进行审查，核实执行情况。

2. 数据核对：对公司的合同台账进行详细核对，与实际情况进行对比验证。

3. 会议访谈：与相关部门负责人和员工进行座谈，了解合同管理过程中的问题和需求。

五、自查结果经过自查，发现了以下问题和不足：1. 合同签订与审批流程不够规范，存在操作流程不清晰、审批环节不明确等问题。

2. 合同台账管理存在记录不完整、不规范等问题，部分过期或无效合同未及时清理。

3. 合同履行与终止管理中，对履行过程的监督和控制不够严格，导致部分合同履行存在问题。

4. 合同变更管理流程繁琐，审批周期长，影响了合同变更的及时性和效率。

5. 合同风险管理方面，公司对合同风险的预防和控制措施不够完善，应进一步加强风险识别和防范。

2024年合同检查自查报告(二篇)

2024年合同检查自查报告一、引言本报告是对2024年公司合同执行情况进行检查自查的总结性报告。

合同是保障公司权益、规范经营活动的重要文件，对公司运营具有重要的指导意义。

通过合同检查自查工作，可以及时发现合同执行中的问题，并采取相应的措施进行纠正和改进，从而确保公司合同的规范执行。

二、合同检查自查情况1. 检查范围本次合同检查自查覆盖了公司在2024年签订的所有合同，包括与供应商、客户、合作伙伴等签订的各类合同。

2. 检查内容合同检查主要包括以下内容：（1）合同的签订是否符合法律法规和公司制度的要求；（2）合同的内容是否明确、具体、合理；（3）各方履行合同义务的情况；（4）合同执行过程中是否存在违约行为；（5）合同执行中是否存在的风险及应对措施。

3. 检查方法（1）审阅合同文件，核对签订程序和相关审核手续；（2）与合同相关各方进行沟通和访谈，了解各方履约情况；（3）查阅公司内部相关部门的记录和档案，了解合同执行情况。

4. 检查结果经过对合同的检查和自查，发现以下问题：（1）部分合同的签订程序存在不规范的情况，缺乏必要的审核和批准手续；（2）部分合同的内容不够明确和具体，存在解释模糊的情况；（3）部分合同的履约情况不尽如人意，存在延期、不合格等问题；（4）部分合同执行过程中存在违约行为，导致公司利益受损；（5）部分合同的执行存在一定的风险，需要加强风险管理和控制措施。

三、问题分析与改进措施1. 签订程序不规范的问题针对签订程序不规范的问题，将加强对合同签订程序的规范培训和指导，确保合同审核和批准的程序合规性。

同时，加强内部审计和监督，建立健全的内部监控机制，防止类似问题再次发生。

2. 合同内容不明确的问题为解决合同内容不明确的问题，将加强合同起草人员的培训，提高合同书写的专业性和准确性。

重视各方对合同内容的共识，通过充分沟通和各方协商，确保合同内容的明确性和合理性。

3. 履约情况不尽如人意的问题对于履约情况不尽如人意的问题，将加强对合同履约的监督和管理，建立和完善履约管理制度和考核机制。

合同管理自查报告

合同管理自查报告一、自查目的和背景为了确保公司合同管理工作的规范、高效和持续改进，风险控制与合规部门进行了一次合同管理的自查。

本次自查目的是对公司在合同管理方面的实际情况进行全面的评估，发现问题，并提出改进措施，以进一步提升合同管理水平。

二、自查范围和方法本次自查主要针对公司在合同管理方面的流程、制度、人员配备、合同审批、合同执行和合同存档等方面进行了全面的调查和评估。

自查方法主要包括文件查阅、访谈、问卷调查等。

三、自查结果概述1.合同管理流程：公司的合同管理流程基本完善，但在合同审批环节存在一些不规范的现象，如未及时进行审批、缺乏审批意见等。

2.合同管理制度：公司有一套较为完备的合同管理制度，但制度更新不及时，公司最新的合同模板和套用较为普遍的附件还未纳入制度，需要进一步修订完善。

3.合同审批人员：公司合同审批人员配置不够合理，审批人员条件要求不够明确，需要明确审批人员的资质要求和培训计划。

4.合同执行情况：公司合同的执行情况总体较好，但在执行过程中发现了一些合同变更未及时记录和追踪的问题，需要加强监督和管理。

5.合同存档管理：公司合同存档管理工作做得较为规范，但存在一些合同文件整理不规范、存档不完备的问题，需要加强文件管理和存档工作。

四、自查发现的问题1.合同审批环节不规范，存在审批延误和审批意见缺失等问题。

2.合同管理制度不完善，缺乏最新的合同模板和附件。

3.合同审批人员配置不合理，资质要求不明确。

4.合同执行过程中存在合同变更记录不完善的问题。

5.合同存档整理不规范，存档不完备。

五、自查结论在这次自查中，我们发现了公司在合同管理方面的一些问题。

这些问题并不是致命性的，但却影响到公司合同管理的规范性和高效性。

为了改进这些问题，我们制定了一些改进措施，以提升合同管理工作的水平。

六、自查改进措施1.合同审批环节改进：制定明确的审批流程和要求，确保合同审批及时和规范。

2.合同管理制度修订：制定完善的合同管理制度，纳入最新的合同模板和附件。

2024年合同管理的自查报告

2024年合同管理的自查报告一、引言合同管理是企业运营中至关重要的一环，对于保护企业合法权益、维护合作关系、降低风险具有重要作用。

为了确保合同管理工作的规范性和有效性，本报告对我公司2024年的合同管理工作进行了全面自查，旨在总结经验教训，完善管理措施，提高合同管理水平。

二、自查范围本次自查报告的自查范围包括我公司与供应商、客户、合作伙伴签订的全部合同，涵盖合同签订、执行、变更、终止等各个环节。

三、自查结果1. 合同签订自查发现，我公司在合同签订环节存在以下问题：（1）合同模板更新不及时：我公司使用的合同模板中部分条款未与法律法规和市场需求保持同步，存在不合规风险；（2）合同审批程序不严格：存在合同审批权限过低、程序不完整等问题，导致合同签订未经充分审核；（3）合同信息登记不全面：存在合同信息登记不规范，导致合同关键信息无法及时掌握。

2. 合同执行自查发现，我公司在合同执行环节存在以下问题：（1）合同履约责任不明确：存在部分合同对双方的履约责任和权益未作明确规定，导致合同执行出现纠纷；（2）合同监督不到位：我公司在合同履行过程中缺乏有效的监督机制，导致供应商或客户无法按时履行合同义务；（3）变更管理不规范：存在部分合同变更未经合同变更协议或书面确认，导致变更后的合同失效或引发争议。

3. 合同终止自查发现，我公司在合同终止环节存在以下问题：（1）合同解除程序不规范：存在部分合同解除未按约定程序进行，导致解除无效；（2）合同解除后权益保护不到位：我公司在合同解除后未及时履行相关的权益保护义务，导致损失扩大。

四、问题原因分析1. 管理体系不健全：合同管理相关制度和流程尚未建立或不完善，导致合同管理不规范。

2. 人员素质不高：部分从业人员对合同管理法规和流程了解不足，执行不够严谨，导致合同管理存在漏洞。

3. 外部环境变动：市场环境、法律法规不断变化，对合同管理提出了新的要求和挑战。

五、问题整改针对自查中发现的问题，我公司将采取以下整改措施：1. 完善合同管理制度：结合问题分析，修订和完善相关的合同管理制度和流程，明确各个环节的责任和程序，确保合同管理工作规范有序。

2023合同管理情况自查报告

合同管理情况自查报告摘要本报告旨在对公司的合同管理情况进行自查，并对存在的问题进行分析和提出相应的改进意见。

通过本次自查，旨在加强合同管理，提高合同执行的效率和风险控制能力，确保公司的各项业务活动合规执行。

1. 引言合同是企业与其合作伙伴之间达成一致的法律文件，对企业运营至关重要。

合同管理涉及合同的签订、履行、变更和终止等各个阶段，需要确保合同的完整性、有效性和合规性。

本报告将对合同管理的各个方面进行自查，并提出针对发现问题的改进建议。

2. 自查方法自查过程采用了方法：•参考公司内部合同管理制度，了解合同管理的规范要求；•与各部门负责人进行访谈，了解合同管理的实际操作流程；•检查已签订的合同文件，核对合同的完整性和准确性；•分析合同履行过程中涉及的问题和风险。

3. 自查结果根据自查的情况，发现了问题：3.1 合同签订阶段•合同签订过程中，缺乏明确的责任分工和流程控制，导致合同签订周期较长。

3.2 合同履行阶段•合同履行情况的监控不够及时、全面，导致合同的履行进度难以掌控。

•某些合同存在变更和违约的风险，但未能及时采取措施进行风险管理。

3.3 合同终止阶段•合同终止后，未能及时进行合同归档和结案处理，导致合同管理不规范。

4. 改进建议针对上述问题，提出改进建议：4.1 合同签订阶段的改进•建立明确的合同签订责任分工和流程控制，确保合同签订周期的压缩。

•设立合同签订的监控机制，及时反馈合同签订进展情况。

4.2 合同履行阶段的改进•建立合同履行的跟踪监控机制，及时掌握合同履行情况，确保合同履行的进度控制。

•制定合同风险管理措施，针对重要合同制定变更和违约的应对方案，降低风险。

4.3 合同终止阶段的改进•建立合同终止后的归档和结案处理流程，确保合同管理的完整性和规范性。

5. 总结本次合同管理情况的自查是对公司合同管理制度的一次检验和提升。

通过自查，我们发现了合同管理中存在的问题，并提出了相应的改进建议。

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*******有限公司合同管理自查报告
合同管理工作是企业的一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。

现将自查情况汇报如下：
一、检查内容
1、2016年*********日对外签订的买卖合同、供用水、电、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、居间合同。

2、合同招标、会签、审批、订立、履行、变更、解除是否遵循《合同管理制度（试行）》。

3、生效的合同是否按规定及时上传档案管理系统。

4、是否按制度要求制定并发布“合同招标*****”或分权手册。

二、检查标准
************；
*****************。

三、存在的不足
********有限公司截止目前正开展前期手续办理，涉及的合同类型主要为技术咨询合同、补偿合同、租赁合同。