采购部经理岗位廉政风险点
公司廉政风险防控体系风险点查找防控措施和执行情况
花久信息化平台K1标段
总监
沈凯龙
岗位职责
负责项目部工程管理,负责总体规划
廉政风险点
风险点防控措施
1、违反规定干预和插手不属于自己职责范围的工作内容.
2、在预案备案工作中,易发生违反预案备案有关规定和工作流程,在材料不齐全或格式不合格情况下,因不廉洁行为准予备案.
3、不按照局党组会议或局长办公会议的决议,对重大违法案件或重大事项自行做出决策.
2、严格执行干部任用条例,不借选拔作用干部之机谋取私利或任人唯亲,营私舞弊；不利用职权为配偶、子女、亲友谋取私利.
3、本人及家庭重大事项如实及时向党组织报告；自觉接受组织和群众对自己的监督.
4、严格要求自己,依法行政,严格执法,严格行政许可审批手续,依法对不法单位和个人进行严肃处理.
5、恪尽职守,尽职尽责,不利用手中的职权干预工作人员办案,在分管工作中,不吃请、不受贿.
单位名称
花久信息化平台K1标段
高级技术经理
李聪
岗位职责
负责项目部全局掌控系统构建情况,负责技术突破问题
廉政风险点
风险点防控措施
1、在固定资产、办公用品采购中,不按照政府采购规定程序办理,擅自选定供应商,重大物资采购不执行招投标管理,虚报采购数量、价格,从中获取好处费.
2、在固定资产、车辆管理中,不按规定程序审批使用,占用公共资产,利用职权、职务便利公车私用.
4、授意或暗示工作人员违规办理不符合条件的许可审批事项.
5、滥用执法监察权,违法滥施行政监察、行政强制措施、行政处罚,不作为、乱作为.
6、不恪守组织纪律,随意泄露市局党组在干部任用上的秘密.
7、 授意或暗示执法工作人员违规办案,为不法单位、个人充当保护伞、保护人.
关于采购岗位廉政风险分析及其防范对策的思考
关于采购岗位廉政风险分析及其防范对策的思考【摘要】党的十七大报告指出：“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，拓展从源头上防治腐败工作领域”。
本文拟从廉政风险的角度分析采购岗位可能存在的风险及其表现，探索防范采购岗位廉政风险的对策，以便树立全体采购人员廉洁办事、干净办事的良好廉政氛围，做好采购环节的各项工作，从而促进单位的健康向前发展。
【关键词】采购廉政风险防范对策党的十七大报告指出：“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，拓展从源头上防治腐败工作领域”。
在生产活动中，从采购、生产、销售、服务等生产经营活动环节中都充满着各种潜在的廉政风险。
尤其在采购工作的各环节，存在着不容忽视的廉政风险。
本文拟从廉政风险的角度分析采购岗位可能存在的风险及其表现，探索防范采购岗位廉政风险的对策，以便树立全体采购人员廉洁办事、干净办事的良好廉政氛围，做好采购环节的各项工作，从而促进单位健康向前发展。
一、采购岗位的主要工作职责与范围采购是一个厂家生产经营活动的首要环节，采购物品的价格高低直接影响一个厂家的生产成本与生产利润，采购物品的质量好坏直接影响一个厂家产品和管理的质量，是厂家得以生存与发展的产品质量生命线。
采购人员一般根据物品的实际消耗情况，按照物品使用的一般规律，通过货比三家、保证质量等方式购买相应的物品，以确保单位生产、管理、办公的正常需要。
一般购买的物品包括生产原材料（如零配件、生产性材料等）、日常办公用品（如记事本、笔、复印纸等）、办公设备用品（如电脑、打印机、复印机、相机等）。
二、采购岗位可能存在的廉政风险及其表现从风险的概念和廉政建设的要求来看，廉政风险是指国家公务人员在执行公务和日常生活中发生腐败行为或产生腐败思想苗头，并由此导致单位和个人承担经济、政治等方面损失后果的可能性。
采购活动是采购人员在采购物品中与生产厂家、经营企业或销售人员进行的商品买卖活动，在这种商品买卖活动中存在一定的廉政风险。
(完整)企业重要廉洁风险点及防范措施
企业重要廉洁风险点及防范措施一、关于“三重一大”决策廉政风险防控（一）主要责任领导及部门(二）廉政风险点表现形式1.重大事项未提前充分论证致使决策失误，给公司造成经济损失.2.“三重一大”事项未按规定履行民主决策程序、由个别领导擅自决定，对公司造成不良后果。
3.在履行“三重一大"民主决策程序时,未体现多数人的意见,造成决策失误,对公司造成不良后果。
4.决策程序不严谨，记录不完整，纪要不规范,缺乏讨论、决定、签字等关键痕迹，不能充分反映决策过程和细节。
5.涉及职工利益的重大事项未经职工代表大会或相关程序讨论，造成职工队伍情绪不稳定,发生集体上访等影响企业形象事件。
6.重大事项虽履行了民主决策程序，但在后期执行过程中，负责领导及职能部门擅自变更会议决策，对公司造成经济损失和不良影响。
(三）防范措施1.及时修订完善公司党委、总经理办公会议事规则及公司“三重一大”决策管理办法等规章制度，认真落实党委研究讨论是决策重大问题前置程序的要求，明确界定决策内容、事项及程序.—-执行部门：综合管理部、党委办公室2.认真贯彻执行民主集中制原则，增强民主决策意识，认真落实党政领导末位表态制度，杜绝“一言堂”现象。
——公司领导班子成员3.“三重一大”事项提交会议集体决策前应充分吸收相关部门及人员的意见，做好基础调研准备。
——执行部门：综合管理部、党委办公室4.研究决定企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度等事项，应当由公司工会通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议.——党群工作部（工会）5.各级人员要严格执行“三重一大"关于决策准备、决策形成、决策执行等工作流程，促进形成相互监督、相互制约工作氛围.—-执行部门：公司领导人员，各部门、场站6.公司监察审计部门要加强对“三重一大"决策制度执行情况的督检查，确保决策程序规范、严谨，决策会议记录有讨论、决定、签字等关键痕迹.——执行部门：党群工作部(纪检监察）二、关于干部选拔任用廉政风险防控（一）主要责任领导及部门（二）廉政风险点表现形式1.未按照干部选拔任用规定程序推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部。
岗位风险点及防控措施（3）
岗位风险点及防控措施（3）岗位风险点及防控措施2、认真履职，增强工作责任心，提高工作效率。
3、严格按照档案文件管理制度管理档案。
4、坚持政府采购制度：严格按程序进行统一采购，，杜绝发生权钱交易的行为。
5、完善各项工作流程、制度及管理办法，严格按规章制度办事。
6、严格按照制度办事，强化监督力度，形成用制度管权、管人、管事的局面。
计生办：风险点：1、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险。
2、档案及会议记录管理不严格，造成文件丢失和泄密的风险。
3、借办理各类证件之机索要或收受礼物馈赠和宴请的风险。
4、顾及人情关系，不能秉公办事，放宽独生子女、二女户、特困家庭、农村部分计划生育家庭奖励对象扶助审核条件的风险。
5、在已婚育龄妇女查环、查孕时，因核对不认真发生有人替检现象6、计生“三查”服务过程优亲厚友、虚报瞒报。
7、在处理计生管理工作中不达标的单位和个人时，自由裁量权较大。
8、再生育申请审核过程中，未与有关部门核实情况或违反再生育规定，弄虚作假帮助有关村或老百姓受人请批等风险点。
9、对发现计外问题隐瞒情况或未及时上报、处理等风险点。
防控措施：1、建立公章管理、登记台账。
2、具体责任人熟知相关政策。
3、证明事项由有关单位出具依据后，再按相应的政策予以证明。
4、严格按照档案文件管理制度管理档案。
5、加强思想道德修养，严格遵守政策，按章办事，正确行使职权。
6、对计生工作中发现的重大问题，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿会议决定”的原则，并报工委、办事处决策、决定。
7、在孕环检时认真核对孕检对象身份证，在无法确认时通知村计生专干进行核对。
8、严密流程，把好各个环节，公开办事流程，公开举报电话，接受群众监督。
9、严格按照文件、既定政策及年初相关目标考核方案行使处罚权。
10、建立统计工作制度，明确统计口径及奖惩办法，杜绝计外事项隐瞒不报，迟报现象。
11、建立再生育审核工作流程、制度、严格按程序和职权办事，把好初审关。
单位)岗位廉政风险识别和防控公示表
2、多进少报，私吞成品；
、风险等级：二级。
1、财务部门严格执行每月盘点制度，及时化解风险；
2、生产部门严格领料单据制度，出入库严格核对数量。
财务部
生产线
厂长
协助总经理负责公司的全面工作。
1、对政府部门的接待工作中，向政府人员提供好处；
2、接待客户或第三方公司人员（如业务、验货、验厂）人员，向他们提供好处；
3、所有业务都必须在办公室交谈，严禁私自会面；
4、所有报价信息要报财务部审核，总经理批准。
总经理
品质部
行政部
业务部
负责公司销售工作，保管客户提供文件及样品资料
1、向客户提供贿赂或其他好处，以其获得订单。
2、泄露客人文件及样品资料。
3、风险等级：二级。
1、严格财经制度，财务不得支付用于贿赂的任何费用。
2、严格客户来文件、样品的登记存档工作，任何业务人员不得私自留存。
总经理
财务部
行政部
品质部
负责公司来料、生产线上巡检、成品最终检验
1、降低标准，将不符合要求的原材料收入库；
2、接受生产线主管好处，放低品质要求，以其帮生产线完成生产任务；
3、对供应商吃拿卡要，不然不给验货入库；
3、风险等级：二级。
1、验货时，供应商送货人员不得进入品检区；
东莞XXXX有限公司岗位腐败风险识别和防控表
岗位名称
岗位职责
腐败风险点
防控措施
责任人
人事行政部
综合协调公司事务工作；负责文电、会务、机要、档案等日常工作；负责财务、宣传、信息、保密、接待、安全、车辆管理、人员招聘等行政事务工作和后勤保障工作。
1、印章审批、保管和使用上随意性大。人事任免和招聘；
物资部岗位职责风险
物资部岗位职责风险【篇一：关于采购岗位廉政风险分析及其防范对策的思考】关于采购岗位廉政风险分析及其防范对策的思考【摘要】党的十七大报告指出：“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，拓展从源头上防治腐败工作领域”。
本文拟从廉政风险的角度分析采购岗位可能存在的风险及其表现，探索防范采购岗位廉政风险的对策，以便树立全体采购人员廉洁办事、干净办事的良好廉政氛围，做好采购环节的各项工作，从而促进单位的健康向前发展。
【关键词】采购廉政风险防范对策党的十七大报告指出：“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，拓展从源头上防治腐败工作领域”。
在生产活动中，从采购、生产、销售、服务等生产经营活动环节中都充满着各种潜在的廉政风险。
尤其在采购工作的各环节，存在着不容忽视的廉政风险。
本文拟从廉政风险的角度分析采购岗位可能存在的风险及其表现，探索防范采购岗位廉政风险的对策，以便树立全体采购人员廉洁办事、干净办事的良好廉政氛围，做好采购环节的各项工作，从而促进单位健康向前发展。
一、采购岗位的主要工作职责与范围采购是一个厂家生产经营活动的首要环节，采购物品的价格高低直接影响一个厂家的生产成本与生产利润，采购物品的质量好坏直接影响一个厂家产品和管理的质量，是厂家得以生存与发展的产品质量生命线。
采购人员一般根据物品的实际消耗情况，按照物品使用的一般规律，通过货比三家、保证质量等方式购买相应的物品，以确保单位生产、管理、办公的正常需要。
一般购买的物品包括生产原材料（如零配件、生产性材料等）、日常办公用品（如记事本、笔、复印纸等）、办公设备用品（如电脑、打印机、复印机、相机等）。
二、采购岗位可能存在的廉政风险及其表现从风险的概念和廉政建设的要求来看，廉政风险是指国家公务人员在执行公务和日常生活中发生腐败行为或产生腐败思想苗头，并由此导致单位和个人承担经济、政治等方面损失后果的可能性。
政府机关廉政风险点及防控措施范本汇编
橙
建设办
严格按照工作审批程序执行，规范作业；双岗审批制度、举报制度、员工绩效考核制度；加强职业能力、道德教育。
4
房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件备案（投资额3000万元以下项目）
对申请资料审查不严格，违反规定，对不符合条件的申请给予认可，违规操作。
6
房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案（施工总承包一级及以上资质承包范围的工程除外）
对申请资料、现场情况审查不严格，违反规定，对不符合条件的申请给予认可，违规操作。
橙
建设办
严格按照工作审批程序执行，规范作业；双岗审批制度、举报制度、员工绩效考核制度；加强职业能力、道德教育。
7
对未领取施工许可证的违法建筑处理（未办手续擅自开工工地）
3.没有依法对政府采购机构、政府采购代理机构组织监督检查。
黄色
加大日常监督检查力度，按规定加强监管。
权限
序号
权力事项
廉政风险点
风险级次
责任科室
廉政风险防控措施
一
般
权
限
3
政府采购资金审核工作
4.没有依法公平公正地对政府采购活动中发现的采购人、采购代理机构、供应商的违法违规情形开展调查工作。
黄色
行财组
基建组
严格按规定程序进行调查处罚。
4
预算单位银行账户的审批
没有按照相关预算单位银行账户管理办法对预算单位开设银行账户进行监管。
橙色
预算组
严格按照相关预算单位银行账户管理办法，和银行形成合力，对预算单位开设银行账户进行监管，促进预算单位自律。
5
非税收入征管工作
采购员岗位职责风险
采购员岗位职责风险采购员岗位职责风险【篇一：采购工作风险防控措施】采购工作风险防控措施物资采购工作作为酒店的重点领域和重要环节, 面临着各种风险因素的影响,特别是采购人员在开展经济活动中面对种种诱惑,如果不能增强风险防范意识,就极易导致腐败案件的发生。
开展廉洁从业风险防控管理是贯彻落实“更加注重治本,更加注重预防,更加注重制度建设”的具体表现,是反腐败工作关口前移的内在要求,酒店高度重视抓好物资采购的洁从业风险防控工作。
取得了初步成效。
花园酒店采购部隶属酒店总经理领导、由副总经理直接分管的部门，设置工程组、百货组、食品组三个分部门，员工14人，年采购量近1.5亿元。
面对复杂多变的市场环境，近几年来，酒店以管好人、花好钱、用好权为重点，将廉洁风险防控工作与制度流程建设结合起来，有效加强监督防范，着力打造廉洁高效的采购平台和采购团队。
突出规章制度管好岗。
制定制度规定2项，《物资采购管理办法》、《供货商管理及评价办法》、《招投标管理办法》、《花园酒店物资采购监管办法（试行）》、《花园酒店采购收货工作人员定期轮岗办法》，修订完善制度规定7项，优化或再造业务流程4个，编制对应防控流程图8张。
突出风险岗位管好人。
物资装备处采取内、外部监督相结合的办法，加强对风险岗位员工的监督。
在内部监督上，分别与10个高风险岗位人员签订廉洁合约30份，与21个一般风险岗位人员签订廉洁风险承诺书47份，督促他们自觉廉洁从业。
在外部监督上，先后与139家供应厂商签订廉洁从业责任书，并分区块聘请重点供应厂商担任廉洁风险监督员；召开家庭助廉座谈会，向25名员工家属发放《家庭助廉倡议书》；开展信访举报、业务投诉等活动，主动接受职工群众的监督。
根据有职工群众反应个别采购员借用供应商车辆，酒店纪检监察部门核实信息后，立即找当事人进行了诫勉谈话给予严肃批评。
突出重点领域花好钱。
组织绘制物资采购控制、废旧物资回收处理、设备外修等8个业务流程防控图，修订完善了存货业务、采购与付款业务、固定资产管理等4个方面的内控制度。
生产部廉政风险点及防控措施
生产部廉政风险点及防控措施引言廉政建设是企业发展的重要方面，对于生产部门而言，了解并防范廉政风险至关重要。
本文将介绍生产部门可能存在的廉政风险点，并提出相应的防控措施。
廉政风险点1. 采购环节在采购环节中存在潜在的廉政风险，包括以下几个方面：- 供应商评审过程存在不公正行为的可能性；- 供应商与采购人员之间可能存在利益输送；- 采购合同签订过程中可能存在不合规行为。
2. 生产过程生产过程中也存在一些廉政风险点，包括：- 工人安全生产教育不到位，存在违规操作的风险；- 产品质量管理不完善，可能存在虚假记录和违规操作的情况；- 生产设备维护保养不及时，存在安全隐患。
3. 成本管理在成本管理方面也可能存在廉政风险，包括：- 项目经理存在操纵成本和财务信息的可能性；- 部分员工存在贪污挪用资金的风险。
防控措施为了有效预防和控制廉政风险，以下是一些建议的防控措施：1. 采购环节：- 建立完善的供应商评审机制，确保评审过程公正透明；- 加强采购人员的廉政教育，提高廉洁意识；- 严格执行采购合同签订程序，杜绝不合规行为的发生。
2. 生产过程：- 加强工人的安全生产教育，提高他们的法律意识；- 建立严格的产品质量管理体系，确保记录真实可靠；- 建立健全的设备维护保养计划，及时消除安全隐患。
3. 成本管理：- 建立严格的项目成本管理制度，确保数据真实可信；- 加强对项目经理的监督，并建立内部审计机制；- 定期开展员工廉政教育，加强对贪污和挪用行为的预防。
结论生产部门在廉政建设中应高度重视廉政风险的防范与控制。
通过制定和实施相应的防控措施，可以帮助企业避免廉政风险所带来的负面影响，确保生产部门的廉洁高效运行。
国网新疆物资公司物资廉洁风险防控工作方案(2019)
国网新疆物资公司招标采购管理类廉洁风险防控工作要点2019年4月目录一、工作目标............................................................................................................ - 1 -二、编制依据............................................................................................................ - 1 -三、组织机构与职责分工........................................................................................ - 1 -（一）物资廉洁风险防控领导小组................................................................ - 1 - （二）物资管理业务廉洁风险防控业务小组................................................ - 2 - 四、重点工作任务.................................................................................................... - 2 -（一）物资批次采购计划管理-物资计划审批、保密不严.......... - 2 - （二）招标采购管理-规避招标................................. - 4 - （三）招标采购管理-违规授权采购............................. - 5 - （四）招标采购管理-招标文件编制审核不科学、不合理........... - 7 - （五）招标采购管理-评标现场封闭、保密管理不到位............. - 8 - （六）招标采购管理-评标专家管理不到位....................... - 9 - （七）招标采购管理-采购方式方法确定不合理.................. - 10 - （八）招标采购管理-非招标采购过程管控不到位................ - 11 - （十）供应商管理-供应商不良行为处理、供应商绩效评价不到位.. - 12 - （十一）供应商管理-供应商资质能力核实不到位................ - 14 -。
廉洁从业学习心得体会采购
廉洁从业学习心得体会采购廉洁从业学_心得体会采购1反腐倡廉，立足精准。
作为一名在政府采购一线的工作人员，更加深刻的认识到，反复不仅要在个人监督、社会监督、法律监督及改善体制上下功夫，更应该精准的制定相关的法律法规和明确主体责任。
一、立足自身，精准定位工作内容在思想上要明确，“应该干什么?什么可以干?什么不能干!”在政府采购工作中，我们应该立足自身岗位，做到干一行爱一行，对待供应商和业主单位都应该保持令人满意的服务态度，对待采购工作应该不怕吃苦，不怕丑，不怕问，不怕麻烦，细致检查每项技术参数。
也要意识到我们的工作任务是为供应商和业主单位提供政府采购服务，而不是吃拿卡要，态度生硬，解释不清，采购环节不透明，给予评审专家倾向性建议。
只有明确并精准定位工作性质，才能严格要求自己，保持政府采购的公开、公平、公正。
二、强化监督，精准定位社会监督群体在监督过程中，不仅要意识到上级部门是监管的第一位，更加要认识到，所有参与政府采购环节的参与方均应该是社会监督群体，包括：业主、供应商、专家评委、采购工作人员和所有可能获得政府采购服务的相关人士。
只有意识到，政府采购不仅仅是一双两双眼睛在注视，而是千千万万双眼睛在看着，才能增加社会责任意识，提升政府采购服务水平，减少腐败滋生的土壤。
三、明确法律责任，精准明确各环节工作责任政府采购工作是一件看似简单，实际却非常难以权衡的工作，通常业主单位不能明确采购需求，政府采购单位必须合理低价，投标供应商虚假响应，落标企业的不理解等各个问题均在采购工作中体现出来，对于各个问题的处理方式，均应该收集采购案例，对各个案例均的人权事应在法律上明确主体责任，有法可依，有据可查，有案可依，杜绝因为怕批评、怕责任而价低货不实，使政府采购工作服务有保障，才能采购到物美价廉的工程、货物、服务。
在政府采购工作中，应该从以上三个方面进行廉政风险防控，并精准定位到每个环节，才能降低腐败滋生的环境，提升社会风气，打造清廉的政府采购形象。
材料设备保障部廉政风险点及防控措施
材料设备设备经理风险点及防控措施
风险点：（风险等级一级）
1、在工程设备及大宗材料采购中，不实行公开、公平、公正招标；
2、提高设备及物资单价，增大金额；
3、购买的材料设备，质次价高，用伪劣产品或假冒产品，以次充好，且售后服务不好；
4、设备租赁中牟利，对租用时间和费用进行虚报；
5、采购物资不使用正规发票，只用收据，或索取假发票、偷逃税；
6、采购物资的数量和验收数量不相符合；
7、物资管理人员存在人情化管理；
8、在设备采购方面寻求回扣；
9、在配件材料采购上以次充好；
10、接受供货商好处，不按货比三家的要求采购；采购的物资材料质量存在问题；
11、不按规定购买安全防护网、安全绳、安全带；
防控措施：
1、在工程设备及大宗材料采购中，实行公开、公平、公正招标；
2、集体采购，实行货比三家；
3、力求做到财务付款，采购员提货，保管员验收；
4、设备购买采取提申请获取批准后，采取至少选三家供应商的方法进行招投标，向价廉物美、服务质量好、信誉高、有国家质量检验合格标记和合格证，能提供正规发票的商家购买；
5、严格执行物资采购管理制度；
6、对采购材料的数量、型号、合格证等要进行核对才能入库；
7、对采购材料必须向销售商索取正规发票；
8、在材料、设备采购上，要多人同行，多家比较后，在保证质量的前提下，尽量降低成本；
9、在设备租用方面，要对设备租用价格进行市场调查；对租用的设备也要做好使用的原始记录，并多人签证，做到公开、透明；
10、提高采购员素质，加强对采购员的监督；
11、拒绝一切好处，配合公司稽查部门对采购工作进行监督；
12、严格按照公平竞争原则，择优选择供应商。
廉政风险点及防控措施一览表
建设单位财 务部门
交工验收
施工单位提出申 施工单位项目
请
经理
提交虚假建设情况报告。
督促每个参建单位实事求是进行总结，抽查相关原始数据。建设单位工 程管理部门
★★对索赔事件的单价和数量审查采取多方会审制度，引进审计等 第三方全程跟踪制度。
建设单位单 价和数量审 核部门
项目资金 管理
施工单位使用项 目资金
施工单位财务 部门、项目部 项目经理
▲▲▲1.抽逃、转移、拆借项目资金；2.伪造不实材料采购合 同，调转资金；3.将工程项目资金用于投资等。
★★★建设单位、开户银行、施工单位三方签订“资金监管”协 议，要求开户银行在每笔大额资金拨付前对施工单位付款依据进行 审核把关。
计量管理
施工单位提出计 量申请
施工单位计量 人员
★★1.对施工单位量化、强化履约考核，与优质优价、劳动竞赛考
▲▲▲1.计量资料造假，利用隐蔽工程计量控制难度大等问题 虚报、冒领工程量。
核奖励、信用评价相挂钩；★2.隐蔽工程和关键的分项工程由监理 实行现场旁站监督；★3.隐蔽工程在施工前要求施工单位和监理单 位平行测量，如有必要，建设单位组织抽检；★★★4.隐蔽工程施
程管理部门
▲▲施工单位不具备初验条件，提供虚假工程资料或贿赂验收 ★★建立完善的施工单位履约考核制度，与信用评价和经济奖惩挂 建设单位工
人员准予初验。
钩。
程管理部门
安全管理 上报安全情况
施工单位安全 管理人员
▲故意隐瞒检查中发现的安全隐患，不要求施工单位整改。
公布检查结果，并对整改结果进行复查。
建设单位安 全管理部门
工时，留存影像资料，备查。
建设单位工 程管理部门
招标采购经理廉洁风险及防范措施
招标采购经理廉洁风险及防范措施随着市场经济的发展，招标采购活动在企业中起着至关重要的作用。
招标采购经理作为企业的采购管理核心人员，承担着重要的责任和使命。
然而，由于采购活动涉及资金、资源和利益分配，往往容易引起廉洁风险。
面对这一挑战，我们有必要深入探讨招标采购经理廉洁风险及防范措施，以提高采购活动的廉洁性和公正性。
一、廉洁风险分析1.1 利益输送在招标采购活动中，由于采购项目经理在采购环节拥有较高的决策权和资源分配权限，容易成为供应商利益输送的对象。
1.2 纠正工程部分招标采购项目存在以次充好、偷工减料等违规行为，使得采购经理在项目落地过程中需要面临相关的廉洁风险。
1.3 调包、窜货在招标采购的实施过程中，供应商可能通过调包、窜货等手段来谋取不正当利益，从而对采购经理构成廉洁风险。
二、廉洁风险防范措施2.1 完善制度建立并完善招标采购内部控制制度和规章制度，明确采购程序和权限，规范采购经理的行为准则。
2.2 提升采购经理专业素养加强对采购经理的职业道德教育和专业能力培养，提高采购经理的责任意识和廉洁风险意识。
2.3 加强监督建立健全的内部监督机制和外部监督渠道，加大对招标采购活动的监督力度，及时发现和纠正廉洁风险问题。
2.4 提高公开透明度加强信息公开和监督公开，使招标采购活动更加公开、透明，减少廉洁风险的可能性。
2.5 强化惩处机制建立健全的廉洁违规行为惩处机制，对违规人员进行严肃处理，并加大违规成本，提高廉洁约束力。
三、案例分析通过对某企业招标采购活动的案例分析，我们可以看到，该企业在招标采购经理廉洁风险防范方面采取了一系列措施，如完善制度、加强职业道德教育、加强监督等，有效降低了廉洁风险，使采购活动更加廉洁、公正。
四、结语在当今社会，招标采购经理廉洁风险防范工作具有重要意义。
只有不断加强制度建设、提升采购经理素养、加强监督和提高公开透明度，才能有效降低廉洁风险，保障招标采购活动的廉洁性和公正性。
岗位职责风险点(共9篇)
篇一：岗位职责风险点和防控措施一览表岗位职责风险点和防控措施一览表图片已关闭显示，点此查看朝阳【 wlsh0908 】整理朝阳【 wlsh0908 】整理图片已关闭显示，点此查看朝阳【 wlsh0908 】整理图片已关闭显示，点此查看篇二：岗位风险点岗位职责风险点：一、一类 ( 一级 ): 行政许可、行政审批（证、照）类风险点：行政许可、行政审批类风险点是指行政受理审查、核准的工作人员在行政许可、行政审批过程中，违反法律、法规和卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。
具体有以下几点：（一）在形式审查过程中，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒、未及时提醒管理相对人或及时处理，可能产生行政处理未到位或难以到位的后果。
（二）在形式审查过程中，因业务不熟，不能做到一次性告知，给申请人带来不便，使其产生不满情绪，可能导致其向卫生局或上级进行投诉。
（三）在形式审查过程中，违反工作流程，简化审批手续，可能产生提前发证（照），导致比较严重后果，引起行政复议被撤消或行政诉讼败诉的后果。
二、二类 ( 一级 ) ：行政处罚（案）类风险点行政处罚类风险点是指具体执法办案人员在行政执法过程中，违反法律、法规和市局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起当事人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。
具体有以下几点：（一）不按规定使用案件系统，查办案件系统外运行，造成人情案、弃案的发生，可能导致不廉洁现象出现。
（二）违反办案程序、裁量权等规定，滥用裁量权，擅自改变行政处罚种类、幅度或者重责轻罚、轻责重罚，可能造成具体行政行为不合法，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
（三）截留私分、变相私分、提前预收罚没款的，可能导致不廉洁现象和行政复议撤销和行政诉败诉。
（四）在案件调查取证环节中，未坚持证据穷尽原则，未按照程序规定依法取证，遗漏证据，可能导致案件定性、裁量不准确，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
廉政风险点
业务部风险点排查：风险点①：收受借款申请人好处（Ⅰ级）。
风险点②：收受申请人好处，对申请材料和企业情况进行谎报和造假（Ⅱ级）。
防范措施1、加强职业道德和廉政教育，强化业务部项目经理的风险意识和责任意识；加强相关法律法规的培训，提升项目经理的业务素质。
2、设立企业举报热线和举报信箱，自觉接受企业和纪检监察部门的监督。
风险部风险点排查：风险点①：收受借款人好处，不严格按程序审查项目。
（Ⅱ级）防范措施1、加强职业道德和廉政教育，强化风险审核人员的风险意识和责任意识；加强相关法律法规的培训，提升员工的业务素质。
2、进一步完善风险审批制度综合部风险点排查：风险点①：在接待工作的各项安排上，有可能会出现超标准、超规格、超范围的接待现象，它包括陪同人员的随意扩大。
(Ⅰ级)风险点②：在经费结算方面，可能出现多报、瞒报、漏报的现象。
（Ⅰ级）风险点③：公车私用现象。
（Ⅰ级）风险点④：加油过程中可能出现多加油、多报销的情况。
（Ⅰ级）风险点⑤：定点维修保养可能出现不按要求和标准维修、多报维修费用的情况。
（Ⅰ级）风险点⑥：可能出现不按时间、要求和标准年检、保险的情况。
（Ⅱ级）防范措施1、加强对公务接待人员加强职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识。
2、建立健全公务接待制度，在拟定接待方案和执行时从严控制，坚决杜绝各种超标准、超规格、超范围的接待现象，并从严控制陪同人员，杜绝各种浪费。
3、加强驾驶人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训和安全教育。
4、建立健全车辆管理制度，严格出车报批手续；实行定点加油管理，定点车辆维修。
5、加强对车辆管理工作的检查，严格责任追究；建立健全投诉举报渠道，自觉接受全体职工的监督。
财务部风险点排查：风险点①：固定资产管理不到位，录入不及时，盘点不及时（Ⅱ级）；风险点②：资产处置不合规定，程序不到位，随意处置，截留处置款（Ⅰ级）；风险点③：可能存在报帐手续不齐全，原始发票不合规，会计事项不真实，报销金额不准确炒预算，虚报置领导情况（Ⅰ级）；风险点④：对发票初审把关不严（Ⅱ级）;风险点⑤：对发票审批核实把关不严（Ⅱ级）；防范措施1、加强财务人员职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强财务人员业务知识培训，提升工作水平。