公司内部招待就餐审批单
接待用餐标准
接待用餐标准发文:综合办版本号:A0 文件编号:***************公司接待用餐标准一、目的规范接待用餐管理～降低费用开支～制定本标准。
二、范围适用于公司所有客户的用餐接待。
三、职责与权限1、综合办负责客户接待用餐的安排及用餐标准的建议。
2、各部门负责来访客户人数、级别的确认～及接待的申请。
3、总经理负责接待申请及费用的审批。
四、审批程序1、每月招待费用标准控制在3000元以内～超出标准的必须经过总经理同意方可执行。
2、外来客人需安排用餐的～接待人须提前进行书面接待申或电话通知综合办来客的数量、级别～及要准备的用餐标准等相关信息。
3、按着事务、级别对不同客户进行分别接待用餐～能在公司内部用餐的～就尽量不去外部,接待用餐费用标准分为A、B、C、D四个档次～分别如下: A档:80元/人～负责招待较为重要客人～如公司高层领导的客人、省级政府官员、以及公司业务量超过2000万元/年的客户等。
B档:60元/人～招待重要客人～如:市县级政府人员、公司业务量1000万/年以上的客户等。
C档:40元/人～招待一般客人～如:第三方相关机构、每年在业务量在500万元以上的客户。
D档:20元/人以下的～根据接待人要求进行安排。
4、对公司内餐厅接待满足不了的～综合办或接待人要及时与总经理取得联系～总经理批准后可按接待标准到外面就餐。
5、因外出业务未提前申请工作餐的～经总经理批准可在返回后7个工作日内补齐手续～否则～餐费不予报销。
6、本着节约原则～不铺张浪费～不重复宴请～尽量减少陪餐人员～根据工作需要由主管领导确定陪餐人员。
7、招待过程不得故意破坏公司形象～故意破坏公司形象～给公司造成损失的～责任人将处于200元罚款～情节严重的调离工作岗位。
8、对不符合手续、未按规定办理的～各审批部门可以拒绝办理。
审核: 批准:修订日期: 2013-07-01 实施日期: 2013-10-01。
招待费审批单
年月日申报部门：接待部门经办人联系电话来宾（访）单位或业务联系主要内容接待人数陪同人数共人其中：领导人、其他人用餐时间：年月日（早、中、晚）至年月日（早、中、晚）用餐地点：住宿时间：年月日至月日房间数量：套单标住宿宾馆：其他接待要求公务接待费用估算元其中：用餐元、住宿元、其它元公司分管领导审批意见领导审批意见备注注：1、除用餐、住宿安排外，需安排赠送礼品及作其他安排的，在“其他接待要求”栏填明；2、此申报单由公司财务部门自行保管。
年月日申报部门：接待部门经办人联系电话来宾（访）单位或业务联系主要内容接待人数陪同人数共人其中：领导人、其他人用餐时间：年月日（早、中、晚）至年月日（早、中、晚）用餐地点：住宿时间：年月日至月日房间数量：套单标住宿宾馆：其他接待要求公务接待费用估算元其中：用餐元、住宿元、其它元公司分管领导审批意见领导审批意见备注注：1、除用餐、住宿安排外，需安排赠送礼品及作其他安排的，在“其他接待要求”栏填明；2、此申报单由公司财务部门自行保管。
公司工作餐审批单年月日申报部门：接待部门经办人联系电话来宾（访）单位或业务联系主要内容接待人数陪同人数共人其中：领导人、其他人用餐时间：年月日（早、中、晚）至年月日（早、中、晚）用餐地点：住宿时间：年月日至月日房间数量：套单标住宿宾馆：其他接待要求公务接待费用估算元其中：用餐元、住宿元、其它元公司分管部领导审批意见管理办公室审批意见意见备注注：1、除用餐、住宿安排外，需安排赠送礼品及作其他安排的，在“其他接待要求”栏填明；2、此申报单由公司财务部门自行保管。
办公室用餐情况说明
1.关于办公室内就餐的规定为什么一定要最后一个吃完饭的打扫卫生呢？那谁都不愿意当最后一个，谁都不打扫，你也抓不到最后一个是谁，会议室照样不干净，那你怎么办呢？最好的是出一个制度，要么规定中午不需在公司内部或会议室就餐，公司是工作地方，不是吃饭餐馆；要么规定每人吃饭后的垃圾必须及时清理，否则若被发现就罚款**元。
发现一次罚多少，发现二次罚多少，发现三次怎么怎么样。
一提到罚钱，大家都会比较自觉了。
写好规定，最后让你老板审批签名，权威性就有了。
无规矩不成方圆，制度定好了，一切都会顺畅起来。
2.在办公室用餐需注意哪些事项很多职场人员有在办公室用餐的习惯，虽然在办公室与同事一起用餐是一件方便而愉快的事，但办公室不是自己家，不可以随便吃东西，让整个办公室充斥着食物的味道，也不可以在用餐后让办公区乱不堪言。
因此，如果你是喜欢在办公室用餐的群体之一，就需要记牢以下要点。
1。
在办公室里用餐，一次性餐具最好立刻扔掉，不要长时间摆在桌子或茶几上。
如果突然有事情被耽搁了，也要记得礼貌地请同事代劳，客气的请求易于被他人接受。
2。
饮料罐只要是开了口的，如果不想马上扔掉，或者想等会儿再喝，就把它藏在不被人注意的地方。
3。
轻易不要吃零食，像薯片或爆米花之类的食物，由于吃起来会发出声响，吃的时候应该特别留意，食品掉在地上也应马上捡起来。
4。
在办公室里吃饭，拖延的时间不要太长。
其他同事可能按时进人工作，也可能有客人来访，这样大家都会觉得不好意思。
在一个注重效率的公司，员工应遵守工作时间按时吃饭。
5。
嘴里含有食物时不要贸然讲话。
他人嘴含食物时，最好等他咽下去再对他讲话。
6。
用餐完毕应开窗通风，再用点空气清新剂，别让来访的客人一进门就闻到食物的气味，从而影响公司的整体形象。
在办公室用餐的礼仪是职场礼仪的重要内容，只有时刻谨记上述内容，才能时刻保持你的礼仪形象，防止让不良习惯毁掉你的优雅。
3.求办公室用餐管理细则公务用餐管理办法津中医发〔2008〕58号一、公务用餐，指学校因工作需要安排的用餐。
公司业务招待费管理规定(最新)
【其它】为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。
业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准(转载于: : 公司业务招待费管理规定)。
在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。
1.4.2总公司及各分(子)公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。
公司用餐招待管理制度范文
公司用餐招待管理制度范文第一章总则为了规范公司用餐招待行为，规范员工的工作餐、商务用餐行为，提高公司用餐招待管理水平，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内部员工的工作餐和商务招待行为，包括工作日用餐和非工作日招待。
第三章用餐招待管理一、工作日用餐1.公司食堂提供的工作餐以公司员工工号签到为准，用餐时段为规定的时间；2.因特殊原因无法在公司食堂用餐的员工，需提前向领导请假并确保工作餐食用的质量卫生；3.不得擅自将工作餐带离公司用于商务招待或个人用途；4.大型公司集体活动用餐需提前报备，经主管部门批准后发放餐券或另行安排用餐。
二、商务用餐1.公司工作中涉及外部商务招待用餐，需提前向相关领导报备，并明确餐饮消费标准；2.商务用餐均应选择正规商家就餐，严禁向员工或外部商务招待提供超标消费；3.商务用餐应注意节约用餐成本，确保用餐品质和用餐款项的合理性；4.商务用餐结束后需及时填写相关招待记录表，报销时应提供有效发票、名片或签名确认。
第四章惩处措施一、对于违反公司用餐招待管理制度的员工，按照公司规定对其做出相应处理；二、对于违反用餐招待制度导致经济损失或给公司造成不良影响的员工，公司有权追究其相应的法律责任。
第五章审批流程一、工作日用餐的员工提前一天向领导请假；二、商务用餐的员工需向部门负责人提出用餐申请，并明确用餐时间、地点和消费标准；三、商务用餐结束后需填写招待记录表，经领导审批后方可报销。
第六章其他规定一、公司工作餐和商务招待中的特殊饮食需求应提前告知食堂或商家；二、用餐招待标准应根据实际情况进行调整，确保用餐的合理性和规范性；三、对于任何疑问和争议，可向公司相关部门进行咨询和申诉解决；四、公司用餐招待管理制度由人力资源部进行管理和维护，对其做出必要的修改和解释。
第七章附则本制度未尽事宜，按照公司其他相关规定执行。
公司用餐招待制度是公司管理的一项重要制度，合理规范员工的用餐行为，不仅有助于节约公司开支，还能提升公司整体形象和员工素质。
公司业务招待费管理规定范文_公司业务管理规定
公司业务招待费管理规定范文_公司业务管理规定要想加强并规范公司的业务招待费支出管理，就要以“厉行节约,合理开支,严格控制,超标自负”为原则。
下面是公司业务招待费管理规定范文_公司业务管理规定，欢迎参阅。
公司业务招待费管理规定范文1为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。
业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。
在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。
招待审批制度
招待审批制度 The pony was revised in January 2021为加强管理，节约开支，杜绝浪费，有效使用业务招待费，特制订本规定。
一、本规定所指业务招待费包括：公司在经营、管理等对外经济业务往来、公务接待活动以及各类会议中所发生的餐宿、烟酒、糖茶、水果、饮料、礼品等费用。
二、公司业务招待费计划指标，由公司办公室会同计划财务部统一下达，并由公司办公室负责日常管理签批工作。
三、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不准宴请和变相请客送礼，如确实需要宴请和赠送礼品时，也应本着从简而不失礼节的原则，严格控制费用支出。
四、公司各部门接待来宾原则上在单位餐厅安排餐饮，单位餐厅必须按照成本价格进行安排和核算。
五、关于单位餐厅成本价格核算：1、烟、酒、水、饮料等按照采购价核算；2、食谱菜肴价格成本包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料、餐具物品消耗、人工、水电、采购运输；3、其中餐具物品消耗、人工、水电、采购运输等费用由公司承担，食谱菜肴的成本结算价格只包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料；4、公司餐厅按公司办公室签批《业务招待费用审批表》的餐饮标准安排就餐，超出总额部分总经理办公室不予核算，由就餐人员自行承担；5、每月上旬公司餐厅持《业务招待费用审批表》、主要陪餐人员签字的食谱价格清单到公司办公室结算上月餐饮费用，经公司办公室按照成本结算价格核准签批后，到财务部门办理结算业务；6、公司办公室将按照成本结算价格内容，对公司餐厅成本结算价格进行审核和批准。
六、使用业务招待费必须认真履行审批手续，即计划招待客人时，必须事前向公司办公室提出申请，填写《业务招待费用审批表》，经部门主管副总经理同意后，再到总经理办公室办理有关手续，并严格按照总经理办公室审批标准，到指定地点餐宿。
特殊情况下，需要在外地临时招待客人，事前也必须取得公司办公室的批准，事后及时补办相应的审批手续。
七、公司餐厅和指定餐宿单位发生的所有招待费用，全部由公司办公室统一与餐饮单位结算，结算手续包括《业务招待费用审批表》和经手人签字的餐饮住宿原始单据，两单缺一不予报销。
来客接待审批单
合计金额
（大写）万千百拾元角分
（小写）：
经办人：领导审批：
申请单位（人）
陪餐人员
附注
品名
单位
数量
单价
金额
备注
陪餐
人员填写
酒水
饮料
啤酒
其他
小计
合计金额
（大写）万千百拾元角分
（小写）：
经办人：领导审批：
来客接待审批单
就餐地点：日期：年月日
申请人填
接待对象、人数
招待内容
招待时间
接待标准
申请单位（人）
陪餐人员
附注
品名
单位
数量
单价
金额
备注
陪餐
人员填写
酒水
饮料
啤酒
其他
来客接待审批单
就餐地点：日期：年月日
申请人填
接待对象、人数
招待内容
招待时间
接待标准
申请单位（人）
陪餐人员
附注
品名
单位
数量
单价
金额
备注
陪餐
人员填写
酒水
饮料
啤酒
其他
小计
合计金额
（大写）万千百拾元角分
（小写）：
经办人：领导审批：
来客接待审批单
就餐地点：日期：年月日
申请人填
接待对象、人数
招待内容
招待时间
接待标准
公司业务招待费管理规定
公司业务招待费管理规定2.1外部招待要根据客人身份、职位、场合等因素进行合理安排，避免铺张浪费。
2.2招待场所可以是公司指定的合作餐厅或者客人提出的合理要求的餐厅。
2.3就餐费用不得超过100元/人，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内。
2.4外部招待要提前报备，填写《公司业务招待费用预算表》并经过审批后方可执行。
2.5外部招待费用报销时，需提供相关、单据等材料，并按照财务相关规定执行。
三、馈赠礼品使用规定和标准1．馈赠礼品应根据客人身份、职位、场合等因素进行合理选择，礼品要体现公司文化和企业形象，不得超过300元/人。
1.2礼品的包装要简洁大方，不得使用过于华丽的包装材料。
1.3礼品的赠送要注重礼仪，表达公司的诚意和感谢之情。
1.4礼品的采购要按照公司采购相关规定执行，需提供、单据等材料。
四、其他规定1．公司领导及员工参加业务招待活动时，应注意形象和言行，严禁超标准、超范围接受招待，严禁收受礼品、礼金等财物。
2．对于违反本规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。
为了更好地管理公司的业务招待费，实现降本增效，我们制定了这份规定。
在使用业务招待费时，我们要本着“必需、节俭、适当”的原则，体现热情招待、礼节得体、大方不俗套、体面不浪费的精神，以树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
业务招待的范围包括与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等，以及公司上级领导以及其他所需招待的客人。
就餐费用要根据不同情况进行合理安排，内部招待要按照公司内部招待就餐审批单制度执行，外部招待要提前报备，并经过审批后方可执行。
馈赠礼品要根据客人身份、职位、场合等因素进行合理选择，不得超过300元/人。
对于违反本规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。
支机构、合作伙伴等。
不超过50员工级主陪接待公司内部员工、外来实生等。
2.1 对于一般性的招待，每位就餐者的标准不得超过50元。
综合部会安排就餐地点，而分管领导则会根据客人的情况来决定招待标准。
招待费管理制度
招待费管理制度要想加强并规范公司的业务招待费支出管理，就要以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则。
下面是公司业务招待费管理办法，欢迎参阅。
为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
2.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。
业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.内部食堂招待：1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。
在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在ｘｘ元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。
1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐ｘｘ元的标准。
2.外部招待：2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在ｘｘ元以下的一般性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准，原则上不允许消费招待烟与高档酒。
2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在ｘｘ元以上的招待饭，要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。
招待费管理制度
招待费管理制度款待费管理制度篇1：一、业务款待费运用原则和范围1.业务款待费本着“必需、节俭、恰当”的原则运用。
1.1要表达：该款待的要热忱款待，充足表达对来宾的礼节。
1.2要做到：热忱有礼貌，大方不俗套，风光不铺张。
1.3通过认真搞好业务款待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
2.业务款待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需款待的客人。
业务款待费用详细包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务款待费的报销根据财务相关规定执行。
4.用于业务款待发生的交通费、住宿费用，根据公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费运用规定和标准1.内部食堂款待：1.1在公司食堂款待客人就餐，或布置客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发大事员工加班误餐公司布置工作餐等，施行《公司内部款待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后布置。
1.2一般性业务款待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情布置在一般排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室依据实际情况确定款待标准。
在公司食堂款待客人时原则上不答应上烟，款待用酒水价格要掌握在40元/瓶以内，公司伴随人员不应超过2人。
1.3外来来宾到公司联系业务需要款待的，第一天根据职工就餐标准免费就餐，第二天需连续就餐的，餐费自付。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室布置就餐，依据情况可以布置吃款待饭或职工餐。
1.4.2总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开头按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。
1.5因突发大事，公司布置员工加班误餐，可在员工食堂布置工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。
公务接待用餐管理规定_公司公务接待就餐管理办法_规章制度_
公务接待用餐管理规定_公司公务接待就餐管理办法为加强机关公务接待、加班用餐管理，控制经费开支，减少公务支出，制定了相关管理规定，下面小编给大家分享关于公务接待用餐管理规定的相关资料，希望对您有帮助。
公务接待用餐管理规定篇一一、严格公务接待纪律，厉行节约，制止奢侈浪费：(一)严禁工作人员在工作日午间饮酒;(二)严禁用公款在部门之间相互宴请;违反规定的一律由召集人自己买单;(三)严禁接受影响公正执行督查公务的宴请;(四)严禁在参加培训、学习期间用公款相互宴请。
二、实行来客接待派餐单制度。
确因工作需要接待就餐的，由承办者向分管主任提出申请，说明来客单位、人数和事由并填写《公务接待派餐单》，经审批同意后，按派餐单指定的地点和标准就餐。
否则费用一律自理。
三、严格控制接待标准。
上级部门检查指导工作，外地同级单位领导洽淡工作严格控制接待标准。
四、限定陪客人数。
因公务接待需要陪客，原则上按科室对等进行安排。
五、实行接待费报销核审制。
接待费结算时，必须附有派餐单、原始菜单(经办人、审核人签字认可)和发票，否则财务不予报销。
严禁报销应由个人支付的餐费及违反本规定的餐费。
六、实行加班就餐派单制度。
提倡高效率的工作，鼓励工作人员在工作时间内完成工作任务，对于因工作要求需加班就餐的，由综合科统一安排，办理以下手续：1、事前向分管领导申请，提出加班事由、人数。
2、经分管领导批准，到综合科填制加班派餐单，执行午餐、晚餐每人次15元、早餐每人次5元的标准。
3、加班就餐票据(附有派餐单、原始菜单)，统一由综合科审核后，每周一次交分管主任、主任签批。
公务接待用餐管理规定篇二一、总体原则公务接待用餐必须遵循“有利工作、热情周到、务实节俭”的原则和“归口列支、统一管理、总额控制”的要求，严禁大吃大喝、挥霍浪费，坚决杜绝超标准接待和利用公款进行非公务接待等行为。
二、用餐要求(一)用餐形式一般不得安排宴请，确因工作需要，可安排一次工作餐。
招待费用管理制度招待费管理制度标准范例
招待费用管理制度招待费管理制度标准范例招待费管理制度(一)招待费管理制度第一条目的为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。
本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待(娱乐费用、礼品费用需带给具体方案报董事长批示)。
第三条招待原则(一)适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。
(二)节俭原则，招待务必坚持节俭原则，力求花最少的成本，到达最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。
(三)公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对各部门招待费用进行统计发布。
第四条就餐、烟酒、饮料、水果招待(一)招待对象：1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待;2、产品销售过程中发生的业务招待;3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等;5、会议;6、公司领导决定的其他事由。
(二)招待标准：餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应-招待对象计算。
1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元/人以内，中、晚餐200元/人以内;非领导人员来访，早餐30元/人以内，午、晚餐100元/人以内;2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内;非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以内;3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内;4、公司领导决定的其他事由(经董事长同意后)，一般按中、晚餐50元/人以内执行;5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中发生的业务招待按照营销方案执行标准;6、重大会议或特殊状况的招待标准，经董事长批准后执行。
(三)招待相关规定：1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销;2、接待用餐一般应就近安排饭店招待;3、午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制;4、陪餐人员人数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由营销助理、总监、总经理、董事长出面，但陪餐人员最多不超过4人;5、招待费实行提前申请、审批的原则;6、执行招待任务前，除出差人员外，一律填写《招待费申请单》;7、接待人员凭业务招待费申请单办理借款和报销。
招待费管理制度[范例15篇]
![招待费管理制度[范例15篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/db1c996aa22d7375a417866fb84ae45c3b35c2c8.png)
招待费管理制度[范例15篇]招待费管理制度1为切实加强机关财务管理，促进机关党风廉政建设深入开展，根据旗委、旗政府《关于改善工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。
一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。
特殊状况需要招待就餐或用工作餐的应请示主要领导。
严禁娱乐招待，午后不准喝酒。
二、用餐标准。
工作餐一般每人、每顿不得超过30元。
来客就餐，本着节约的原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。
三、接待范围。
实行对口接待的原则，减少陪客人员。
一般状况下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。
四、来客招待审批程序。
由办公室统一负责，特殊时可由主要领导指定人员订餐，但第二天务必到办公室做好登记。
五、报销凭证。
在定点餐馆进餐的.招待费务必使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。
六、报销程序。
招待费的报销务必有当事人的签字，科室负责人和分管领导的审查意见，经办事处主任审批后，及时到财政所报销。
招待费管理制度2一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制定如下招待费管理制度。
二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。
特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。
三、机关招待费的管理实行一支笔审批制度。
办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账，无特殊状况，未经审批的招待费支出，均由个人负责。
四、干部职工外出执行任务，因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的'，应先请示局长，并严格掌握招待标准，杜绝大手大脚，铺张浪费问题的发生。
五、严格控制陪客人数。
局机关来客均实行对口招待，一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。
大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和招待，招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。
六、来客招待要严格掌握就餐标准。
公司公务接待管理办法
公司公务接待管理办法第一条为规范公司公务接待管理，提高接待工作质量和水平，根据《集团公司内部接待管理办法》有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条接待范围：前来公司考察、调研、参观、检查工作、合作洽谈及友好往来等活动的各级政府、企事业单位的宾客。
第三条接待原则：接待要做到“热情、规范、安全、节约”，达到交流工作、促进发展的目的。
第四条接待流程：实行“申请-审批-实施”的流程。
1.在外部酒店用餐时，由负责接待的部门填写《公司公务接待审批单》，经部门领导审批后安排接待用餐。
结束后经公司分管领导审批，凭发票到财务处报销相应费用。
2.在内部食堂用餐时，由责任部门提前填写《公司公务接待计划申请单》，经部门领导审核、公司分管领导审批后，交由办公室下达接待通知单，食堂负责按要求进行接待安排。
第五条接待分工：坚持归口管理，分工负责；办公室是公司公务接待的归口管理部门。
办公室负责公司领导宾客的接待工作；各业务部门负责业务范围内宾客的接待工作。
第六条工作职责1.办公室职责：负责公司公务接待管理工作，对接待质量和费用总体管控；负责管理和指导各部门接待工作；负责公司大型或重要接待方案的拟定及接待活动的组织、协调和实施；负责合理调配公司接待资源；负责按照外事工作规定和要求，组织涉外来宾的接待工作；负责公司接待工作分析、评价和总结。
2.业务部门职责：负责本部门接待费用的预算编报和管控，负责业务范围内的接待工作。
第七条接待规范1.坚持以自助餐为主的原则。
具备条件的应安排自助餐，不安排高档菜肴和酒水，迎送可各安排一次宴请。
2.坚持不影响员工正常生活的原则。
公务接待需要在生产现场就餐的，不安排酒水，一般可与员工一同就餐；必要时可单独安排，并与员工就餐时间错开，尽量不影响员工生活秩序。
第八条接待标准公司领导班子成员安排的重要商务、外事宴请标准每次人均不得超过500元，一般商务、外事宴请标准每次人均不得超过400元。
公司其他公务招待活动重要宴请标准每次人均不得超过400元、一般宴请标准每次人均不得超过300元。
国企某公司招待用餐审批单
用餐时间：年 月 日 午/晚
申请部门
经办人
来宾情况
单位名称：
主要来宾及职务：
来宾人数：
招待说明
招待事由：
陪同人数：
用餐标准：
部门负责人意见
主管领导意见办公室主任Fra bibliotek见本审批单一式两份，第一联办公室留存，第二联报销时资产财务部留存。
XXX招待用餐审批单
用餐时间：年 月 日 午/晚
申请部门
经办人
来宾情况
单位名称：
主要来宾及职务：
来宾人数：
招待说明
招待事由：
陪同人数：
用餐标准：
部门负责人意见
主管领导意见
办公室主任意见
本审批单一式两份，第一联办公室留存，第二联报销时资产财务部留存。
招待就餐情况说明
1.请客吃饭,有几种情况这个定义，是否太宽广了一些啊？个人觉得，请客人吃饭，是看人请的，和看情况环境请的，为什么呢？有些人，领导类的，肯定要去一些门面或者有特色的地方吃饭，业务类，看交易情况或购买意向，对吧，总不能你总是请吃饭，可是一单生意也没有吧，合作伙伴类，这个就要看交情和利益问题，因为有的朋友，他和你吃大排档也行，吃五星级也行的，这些都是看你和客人的真实情况而定，千万不要一视同仁，为什么，因为这么拉低了高级客人的面子场合，也会出现不对称的浪费，例如，合作交易才3,5千元，你请吃个饭就去2千了，除非你利润很深啦，呵呵！这些都是个人观点而已，其实很多客人都会通情达理的，除非你自己充大头，大客户，大手笔，小客户，热情和特色招待，希望对你有用啦。
2.基层工会机关招待用餐如何规定的一、用餐程序1各部门在公司安排用餐须报工会主席批准，并提前将报告送交订餐部。
报告要列明确单位、时间、标准、人数及餐厅名称。
2如遇特殊情况，可口头请示，同意后先用餐，再补办手续。
二、用餐标准1餐费标准。
营业餐厅用餐标准分为A、B、C三个档次（酒水除外）。
也可按以上标准零点，但须在报告上说明。
2一般客人用C档，较重要客人为B档，重要客人为A档。
三、酒水标准除有明确批示外，招待一律只供应适量的本地啤酒及饮料。
其余如香烟、洋酒、葡萄酒、烈酒、冰淇淋等须经批准后方可按量供应。
四、用餐后的核算1所有招待用餐和饮料，接待部门须及时注明并签字。
2员工食堂月底招待用餐数核实无误后，交财务部付款。
3对不符合手续、不按规定办理的，各有关岗位可以拒绝提供服务，否则，将追究有关人员的责任。
3.2016公务接待用餐每人每餐多少1、一级接待标准省级主要部门领导、省四大班子领导，来客5人以上，我方不得超过1:1陪同，超过5人的，我方接待人员酌减。
来访1人，我方接待人员不得超过2人。
原则上应由总经理、部长级别陪同。
1.2用餐地点应采取随机应变方式，应选择潭埠镇内定点餐厅接待。
餐饮接待报销制度范本
餐饮接待报销制度范本第一条总则为了加强餐饮接待费用的管理，节约成本，提高公司的运营效率，特制定本制度。
本制度适用于公司所有餐饮接待活动，包括商务接待、客户招待、内部员工聚餐等。
第二条接待费用范围1. 接待费用包括就餐费用、娱乐费用和其他相关费用。
2. 就餐费用指接待活动中发生的餐饮费用，包括餐费、酒水费等。
3. 娱乐费用指接待活动中发生的娱乐活动费用，如唱歌、按摩、看电影等。
4. 其他相关费用指接待活动中发生的其他合理费用，如交通费、礼品费等。
第三条接待费用报销程序1. 接待活动前，需填写《餐饮接待申请表》，明确接待对象、人数、时间、地点等信息，经部门负责人审批后方可进行。
2. 接待活动中，需按照审批的预算和标准进行消费，超出部分由个人承担。
3. 接待活动结束后，需及时填写《餐饮接待费用报销单》，并附上相关消费凭证，经部门负责人审批后方可报销。
第四条接待费用报销标准1. 商务接待：- 就餐费用标准：每人每餐不超过200元，特殊情况需提前说明。
- 娱乐费用标准：按实际发生费用报销，但不超过每人每次100元。
2. 客户招待：- 就餐费用标准：每人每餐不超过250元，特殊情况需提前说明。
- 娱乐费用标准：按实际发生费用报销，但不超过每人每次150元。
3. 内部员工聚餐：- 就餐费用标准：每人每餐不超过100元，特殊情况需提前说明。
- 娱乐费用标准：按实际发生费用报销，但不超过每人每次50元。
第五条接待费用管理要求1. 接待费用报销时，需提供消费凭证，如发票、收据等，且需注明消费项目和金额。
2. 接待费用报销时，需注明接待对象的身份和关系，如客户、合作伙伴等。
3. 接待费用报销时，需提供接待活动的相关证明材料，如会议纪要、合同等。
第六条违规处理1. 未经审批的接待活动，费用自理。
2. 超出预算和标准的接待费用，超出部分由个人承担。
3. 伪造、虚报接待费用的，一经发现，将按公司相关规定进行处理。
第七条附则1. 本制度自发布之日起实施。