大宗物资采购方案(询价流程)
询价比价资料流程
1、采购人员根据采购部安排的采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资质、市场行情及询价记录，以电话、网络、邮件等方式进行询价。
2、只要是采购，采购部门就应该选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价的对象，如果遇到货源稍微紧张的情况可适当放松条件。
3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需要再另行询价。
4、如向特约供应商采购时，应附价格说明。
5、凡属可作成本分析之采购项目，应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。
6、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。
7、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。
8、询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。
大宗材料采购方案
建筑材料采购方案壹、材料实行分类管理一、按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。
⑴A类材料，即关键的少数材料。
主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。
⑵B类材料,属一般性材料。
主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。
⑶C类材料，属次要的多数材料。
主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。
二、按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。
⑴大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。
⑵零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。
贰、供方选择评价一、为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。
二、采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。
三、根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。
达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。
四、评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。
由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。
五、物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。
六、物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。
根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。
叄、采购权限一、公司直管项目部实行限价采购，分别对所属项目实行集中或限价采购。
二、大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。
大型活动物资采购方案
大型活动物资采购方案
一、前言
随着大型活动的不断增多，如展会、庆典等，对于物资采购的需求也变得越来越重要。
本文将针对大型活动的物资采购提出一套方案，以确保活动的圆满顺利进行。
二、目标
本方案旨在提供一套科学、高效的大型活动物资采购方案，确保活动物资的质量和数量满足活动需求，同时在预算范围内进行采购。
三、具体步骤
3.1 制定物资清单
根据活动的具体需求，制定详细的物资清单，包括人员、装备、物品等等。
清单要具体明确，确保不会出现遗漏。
3.2 制定预算
根据物资清单，制定详细的预算，包括每一项物资的预算金额，并留有适当的预留金用于应急情况。
3.3 寻找供应商
通过比价和询价的方式，寻找信誉良好、价格合理的供应商。
可以通过招投标的方式选择合作的供应商。
3.4 确定合同
与供应商洽谈好价格和服务内容后，签订合同，明确双方的权利和义务，确保供应商按时交付物资。
3.5 监督执行
在采购过程中，对供应商的执行情况进行监督，确保物资的质量和数量符合要求。
3.6 收尾工作
在活动结束后，对采购过程进行总结和评估，以便今后的活动物资采购有所借鉴和改进。
四、总结
通过以上方案的实施，可以有效地保障大型活动的物资采购工作顺利进行，确保活动的圆满成功。
希望本方案可以为活动组织者提供一些建设性的参考和指导。
食堂大宗物资采购制度
食堂大宗物资采购制度XXX食堂大宗物资采购制度为了进一步规范并加强学校后勤管理中心对学生食堂的管理工作，在服务好广大师生员工的同时，也要加强廉政工作的建设。
根据上级部门的要求和学校的实际情况，特制定我校食堂大宗物资采购制度具体事宜如下：一、成立XXX学生食堂大宗物资采购领导小组。
该小组，由学校总务处牵头组建。
二、根据《食品卫生法》要求，必须到持有卫生许可证的生产经营单位采购食品、原料与辅料。
三、采购组对食堂常用的大宗物资如米、油、猪肉、牛肉等实行定期市场询价及调查，并由采购小组通过公开招标或议标的方式，在“同等质量比价格，同等价格比质量，价质等同比服务”的原则下确定供货商并达成供货协议后，食堂才能按照供货协议进行采购，否则将视为无效采购或违规采购。
四、采购、验收食品必须向厂商索证（卫生许可证、检验、检测化验报告、产品合格证、化验单、商标、企业法人营业执照、法定代表人身份证、市场摊点证等）验证，畜禽肉食类产品要索取检疫合格证。
上述各证必须一一对应与食品保持一致，同种不同规格的食品必须做到每一规格一证。
应与相对固定供应的厂商签订意向协议书，协议书内必须载明厂商保证退货换货等、以及索赔与承担食品质量卫生的条款，以保证食品质量和安全。
五、禁止采购、验收一切有害人体健康的食品或不符合食品卫生标准和要求的食品。
六、禁止采购、验收超过保持期限的食品或不符合食品标签规定的定型包装食品。
定型包装食品和食品增加剂必须有产物仿单、商品标记、品名、厂商家称号、厂址、生产日期、保存（保质）期等内容，不得采购不具有品名、产地、厂名、生产日期、保质期限、批号或代号等标识的定型包装食品，进口食品必须有中文标识。
根绝采购假冒伪劣产物。
七、采购、验收要进行感官检查，对食品通过看、嗅、触、尝、试等办法对食品质量作初步判断，禁止采购感官状况不佳的食品和原辅料。
公司大宗物资采购管理办法(试行)
大宗物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条为保证公司（以下简称“公司”）大宗物资采购流程高效、有序、透明，根据《省招标投标条例》、国家有关规定和公司实际情况,特制定本办法。
第二条本办法所指大宗物资采购是指公司一次性采购重要设备、相关材料,金额达到或超过人民币10万元的物资。
第三条公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。
第二章大宗物资采购原则及流程第四条大宗物资集中采购的原则是：公开透明，资金统筹，诚实信用，物美价廉。
第五条大宗物资采购金额在人民币10万至100万元，应采取邀请采购、谈判采购、单一来源采购、询价采购等方式进行，且必须严格按照以下流程执行：（一）报批程序对大宗物资采购商品报总经理办公会集体商议决策通过。
（二）询价流程在供货商家中选择质优价廉的企业，针对采购物资开展询价，原则上不低于三家供货商。
（三）合同谈判组织公司相关部门参与，并根据询价结果依次与供货商进行合同谈判，就价格、数量、技术要求、时间及付款等方面达成一致。
（四）法律咨询本部门依照合同谈判的内容拟定合同初稿交由公司律师审核，根据律师要求进行修改，完善合同。
（五）合同流转把律师修改后的合同送公司各部门及领导处流转，根据流转意见修改合同。
（六）签订合同大宗物资采购合同应当采用书面形式，然后拟定合同，签订合同，执行合同。
第六条一次性采购的大宗物资达到或超过人民币100万元的,原则上必须进行招标，招投标工作办法详见《招投标管理细则》，法律、法规对工程建设项目招标范围另有规定的,从其规定；确因市场情况或工作需要，拟不采用招标形式采购的，经总经理办公会集体商议决策通过后，按本办法第五条执行。
第七条大宗物资采购必须进行公开招标的，应遵循以下程序执行：（一）委托招标通过委托具有招标资质的机构进行大宗物资采购的公开招标。
（二）合同谈判组织公司相关部门参与，并根据询价结果依次与中标单位进行合同谈判，就价格、数量、技术要求、时间及付款等方面达成一致。
大宗物资采购工作流程及工作标准
G2
C2
C3
程序
《物资采购计划管理制度》
☆使用单位报需求计划
1个工作日
☆供应处根据库存情况对计划核对、平衡、汇总形成采购申请计划表，报主管厂长审核
1个工作日
重点
☆核对库存确定采购的品种和数量
标准
☆编制采购申请计划表
物资采购计划合同
E4
C5
C6
C7
程序
《财务管理制度》
《物资管理制度》
☆主管厂长审批后，供应商报价，供应部询价
大宗物资采购工作流程及工作标准
(一)大宗物资采购工作流程图
部门名称
供应处
流程名称
大宗物资采购工作流程
层次
2
概要
大宗物资的采购管理
部门
厂长应商
承运单位
使用单位
机关单位
节点
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(二)大宗物资采购工作标准
任务名称
节点
任务程序，重点及标准
时限
相关资料
1个工作日内
☆价格确定后，拟定合同，报主管厂长审批并签订合同
1个工作日内
重点
☆确定价格
标准
☆对外签订合同制度
验货入库
C8
C9
程序
《物资验收管理制度》
☆供应部负责对供应商所供物资进行验收
1个工作日内
☆办理相关入库手续
1个工作日内
重点
☆对供应商所供物资进行验收
标准
☆物资验收标准
2021年大宗原材料采购制度
Effective managers are good at using talents.（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）大宗原材料采购制度1、目的对原料、包装物、设备及备品备件的采购过程中进行合理的规范，进一步确保所采购生产用原料、包装物、设备及备品备件的质量符合要求。
2、范围适用于生产部采购的a类物资（大型设备及大宗原料）及生产技术部采购的辅料（包装箱、纸箱、包装袋、标签等）、设备动力处采购的备品备件等。
3、原料采购3.1 原料采购流程3.1.1 公司大宗原料（包括糖稀、起酥油、黄奶油、葡萄糖粉）等，由生产技术总监根据生产情况，提交计划交给销售内勤主管，经销售内勤与公司供应商联系，商定好合适的价格之后报总经理，最终由总经理签字确认。
（总经理外出时，常务副总行使总经理职责）。
牛奶及动力用煤等由生产总监直接与供应商联系。
3.1.2 小宗原料（包括香精、乳化剂、稳定剂等）等由生产技术总监报出采购计划，交由销售内勤主管。
选定合适的供应商，签订好供销合同，由销售内勤主管填写《付款申请单》，经老板签字确认后，最后由财务部打款订货。
3.1.3 公司大型设备类，主管负责人由常务副总、总经理，参照多家供应商，在性能、规格、报价、售后服务等各项中作出对比，最后由总经理确定供应商并与之合作。
3.1.4 公司备品备件类物品由设备动力主管徐敬晓负责提供采购计划，交常务副总审批由？购买。
3.1.5 公司电器备件类物品由电力主管刘长军负责提供采购计划，交常务副总审批由？购买。
3.2 公司收到物资后流程公司收到原材料后，必须索要供应商三证及当批的检验报告，保管需向化验室提交《原辅料、包装材料验收记录》，化验室在接到《原辅料、包装材料验收记录》要及时进行化验，产品经化验合格之后，化验室在原本《原辅料、包装材料验收记录》中注明合格，经检验合格的产品，物资经保管入库。
原材料采购出入库管理制度为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，特对原材料出入库程序制定如下制度：一、本制度适用于公司所有车间及部门，各车间及部门必须严格遵守执行。
大宗物资采购招标管理办法(修改版本)
大宗物资采购招（议)标管理规定（试行)一、总则为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定.本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材.二、内容1、采购主体。
公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施.如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主,如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案.2、采购方式.采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价)。
邀请报价招(议)标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元(含)或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商.邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。
零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。
3、采购招（议）标组织机构。
成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组,领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。
对邀请报价招（议)标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招(议)标的全过程,并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。
(四）、采购工作流程1、邀请报价招（议）标采购流程2、零星采购(询价）流程车间零星采购.车间生产部门(调度或计划人员）提出采购计划---车间技术负责人审核钢材、生产负责人审核其它大宗物资-—-车间负责人审批——-钢材计划报技术部审核,其它大宗物资报生产中心审核，技术部和生产中心分别拟定采购计划---主管领导审批-——招采部门根据采购计划从合格供应商名单中至少找三家单位进行询价--—招采部门将询价情况报主管领导审批—--确定供货单位-—-签订合同或协议---合同交底、合同移交、保存合同文本.钢材采购计划原则上由公司技术部统一提出，但下列情形之一可由车间提出钢材采购计划并按上述流程报批：原采购计划数量或实际供货数量不足需要增补、实际加工损耗过大而需要增加钢材、钢材板幅尺寸等不能满足实际加工尺寸而需要增加钢材、产品报废或产品试制需要增加钢材。
贸易公司大宗物资采购管理制度及流程
贸易公司大宗物资采购管理制度及流程嘿，伙计们！今天我们来聊聊贸易公司大宗物资采购的管理制度及流程。
别看这事儿挺专业的，其实咱们老百姓也能听得懂。
那就让我们一起来看看吧！咱们要明白什么是大宗物资采购。
大宗物资采购就是指贸易公司在一定时间内，从供应商那里购买大量的同一种物资。
这些物资可能是建筑材料、设备、原材料等等。
咱们可以把这个过程想象成一个大超市，贸易公司是超市的老板，供应商是超市的货架，而我们买的东西就是货架上的物品。
贸易公司为什么要制定大宗物资采购的管理制度及流程呢？原因很简单，就是为了保证采购过程的顺利进行，降低采购成本，提高采购效率。
咱们在日常生活中，买东西的时候也要看看商家有没有完善的管理制度和流程，这样才能买到物美价廉的东西，对吧？我们来看看贸易公司大宗物资采购的管理制度及流程都有哪些环节。
一般来说，这个过程可以分为以下几个步骤：1. 需求分析：贸易公司首先要根据自己的生产经营计划，确定需要采购的大宗物资种类、数量、质量等信息。
这个环节就像是我们在超市里挑选商品时，要先看看自己需要什么，有没有什么特别的要求。
2. 供应商选择：在确定了采购需求之后，贸易公司就需要寻找合适的供应商。
这个环节就像是我们在超市里挑选商品时，要看哪个货架的商品最合适、价格最优惠。
贸易公司可以通过网络、招标、询价等方式来寻找供应商。
3. 谈判与合同签订：找到合适的供应商之后，贸易公司就需要与供应商进行谈判，确定采购的价格、交货时间、质量标准等内容。
谈判成功后，双方就会签订采购合同。
这个环节就像是我们在超市里挑选商品时，要讨价还价，最后拿到一个满意的价格和合同。
4. 订单下达与跟踪：签订合同之后，贸易公司就会向供应商下达采购订单。
在订单执行过程中，贸易公司还需要对订单进行跟踪，确保供应商按照约定的时间、数量、质量等要求交货。
这个环节就像是我们在超市里买东西时，要记得付款，还要确认收到的商品是否符合要求。
5. 货物验收与入库：供应商交货后，贸易公司需要对货物进行验收，确保质量合格。
学校大宗物资询议价制度
一、总则为规范学校大宗物资采购行为，提高采购资金使用效益，确保采购质量和透明度，维护学校利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校大宗物资的询议价采购活动，包括但不限于以下物资：1. 价格在1万元以上的仪器、设备、图书、教材、药品、原材料等；2. 学校基本建设、修缮、装修等所需的大宗物资；3. 学校日常运行所需的大宗物资。
三、询议价原则1. 公开透明：询议价过程公开透明，确保所有参与方公平竞争；2. 公平公正：询议价活动应遵循公平公正的原则，对所有供应商一视同仁；3. 诚实信用：参与询议价的各方应诚实守信，不得弄虚作假；4. 质量优先：在保证价格合理的前提下，优先选择质量优良、性能稳定的物资。
四、询议价流程1. 需求提出：各部门根据实际需求，填写《大宗物资询议价申请表》，报学校后勤管理部门审核；2. 审核审批：后勤管理部门对申请表进行审核，经分管领导批准后，确定询议价物资及数量；3. 发布询价公告：后勤管理部门在校园网、校内公告栏等渠道发布询价公告，明确询价时间、地点、要求等；4. 供应商报名：有意向的供应商根据公告要求，向后勤管理部门提交报名材料；5. 询价会议：后勤管理部门组织召开询价会议，对供应商的报价、质量、售后服务等进行询议；6. 评标定标：根据询议结果，结合物资质量、价格、售后服务等因素，评选出中标供应商；7. 签订合同：中标供应商与学校签订采购合同，明确双方权利义务。
五、询议价监督1. 后勤管理部门负责询议价活动的组织、实施和监督；2. 学校纪检监察部门对询议价活动进行全程监督，确保询议价过程公平公正；3. 参与询议价的供应商应自觉遵守询议价规定，不得行贿、索贿、围标串标等违法行为。
六、附则1. 本制度由学校后勤管理部门负责解释；2. 本制度自发布之日起施行。
大宗商品采购流程
大宗商品采购流程流程图 负责部门工程部、项目部 采购部 采购部 工程部、项目部 各相关部门 工程部、项目部、资产部、各部门 董事长采购部采购询价流程询价采购主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本。
为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，就物资采购询价程序进行如下建议。
一、询价准备阶段1、进行采购计划分析采购部门在受理使用部门委托的采购计划后，要对使用部门提出的采购计划，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析。
2、制定采购方案，确定采购货物清单对经分析、论证后的采购方案，采购部门要会同使用部门及相关技术专工确定最后的采购清单，明确有关技术要求和商务要求。
3、编写询价单根据采购清单及有关技术要求编制询价单。
询价单主要应包括以下内容：①询价公告或报价邀请函：包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。
②采购项目要求：包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。
③报价单位须知：包括询价单的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价单的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价单评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。
④报价文件格式：主要包括报价单、报价表、主要设备及服务说明、报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相关内容等。
4、询价单的确认询价单编制完成后，须送使用部门审核确认，经使用部门负责人及技术专工签字后，方可正式印制。
幼儿园大宗物品采购制度（2篇）
幼儿园大宗物品采购制度是指幼儿园为了满足日常运营需要，针对大规模物品采购（如教学用品、办公设备、家具等）而制定的规定和程序。
1. 采购计划：幼儿园应按照需求制定采购计划，明确所需物品的种类、数量、规格以及预算等信息。
2. 供应商选择：幼儿园应根据采购需求，选择合格的供应商，比较各个供应商的价格、质量、信誉等方面的信息，选择提供最佳物品的供应商。
3. 采购流程：根据幼儿园的内部管理规定，制定采购流程，明确采购需求的提出、审批、采购方式的选择、签订合同等各个环节的具体操作步骤。
4. 采购审核：幼儿园应设立专门的采购审核机构或部门，负责审核采购计划的合理性、供应商的资质、价格的公正性等方面，并对采购过程进行监督和检查。
5. 合同签订：采购完成后，幼儿园应与供应商签订正式的采购合同，明确物品的品种、数量、价格、质量要求、交货时间、售后服务等相关信息，并保留合同备案。
6. 验收与付款：物品交付后，幼儿园应进行验收，核对物品的数量、质量是否符合合同要求，如有问题及时与供应商协商解决。
验收合格后，按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
7. 记录和归档：幼儿园应建立完善的采购档案，将每一次采购的相关文件、材料、合同等进行归档，以备查阅和审计。
通过建立幼儿园大宗物品采购制度，可以确保采购过程的透明、公正，提高采购效率和质量，实现幼儿园资金的合理管理和使用。
幼儿园大宗物品采购制度（二）第一章总则为了规范幼儿园大宗物品的采购行为，确保经费使用的公平、合理和高效，制定本制度。
本制度适用于幼儿园大宗物品采购的全过程，包括需求确定、采购程序、采购管理和验收等环节。
第二章需求确定1. 幼儿园需求确定的依据是幼儿园的发展规划、教育教学需求和经济实际情况。
2. 年初，根据幼儿园发展规划和教育教学需求，各部门、班级提出大宗物品需求计划，包括名称、数量、规格、预算等内容。
3. 需求计划经部门负责人审核后，报幼儿园行政领导班子审批。
4. 幼儿园行政领导班子在财务预算总额的基础上，酌情调整需求计划，确定采购预算。
【大宗物资采购管理办法】大宗物资采购管理办法
【大宗物资采购管理办法】大宗物资采购管理办法大宗物资采购管理办法1.总则：1.1 为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。
1.2 大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。
1.3 大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。
1.4 招投标工作办法详见《招投标管理细则》。
大宗物资采购管理办法2.范围：大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。
具体范围的确认如下：2.1 股份公司参与比价范围：2.1.1 公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。
2.1.2 各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。
2.1.3 果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。
2.2 各产业自行比价范围：2.2.1 各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。
2.2.2 各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。
2.3 上述范围内符合招标条件的,按照《招投标管理细则》实行招标。
3.组织机构：3.1 股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。
3.2 招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。
3.3 采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作;产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。
4.工作方式：4.1 比价：电话询价、网络询价、市场调查大宗物资采购管理办法4.2 招投标：公开招标(竞标)、邀请招标(竞标)5.职责：5.1 采购人员必须严格履行自己的职责，牢固树立企业主人翁思想，经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力。
财政部采购方式(询价和邀标)
询价采购释义买方向卖方询问商品价格，或者同行竞争对手之间互相打听相关产品在市场上的价格。
询价的目的是从询价中获得最准确的价格信息，以便在报价过程中对工程材料(设备)及时、正确的定价，从而保证准确控制投资额、节省投资、降低成本。
询查材料设备价格的方法有：造价信息(地区刊物)、电话询价、上网查询、市场调查、厂家报价等。
询价时应该能尽可能多的提供预购的产品信息，数量等。
询价采购工作规范流程所采购物品必须是非政府采购范围内，符合“三重一大”邀标范围界定的大宗物品或设备的采购时，单位物资采购小组要进行市场询价工作，程序如下：一、询价准备（一）询价人员必须是单位物资采购小组成员或经过会议决定的其他人选，由纪检员、财务人员和办公室人员或设备技术人员三人以上组成。
（二）必须是三人以上同时过全程参与询价工作，采取逐家询价方式进行,不得分散询价。
（三）计划整理。
根据单位需要，编制询价采购计划。
（四）编制询价文件。
询价小组根据采购要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。
（五）询价文件确认。
询价文件在定稿前需经单位领导集体讨论并加以确认。
（六）收集信息。
根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。
（七）确定被询价的供应商名单。
询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。
二、询价（一）递交报价函。
被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。
（二）询价准备会。
在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。
（三）询价。
询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录并签名确认，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人并排列顺序。
大宗材料采购管理办法
大宗材料采购管理办法第一章总则第一条、目的为了更好地规范公司大宗材料、设备的采购行为，满足工程施工需要，确保采购物资的质量、降低采购成本，加强对采购工作的管理，特制定本办法。
第二条、原则一、该办法实施时务必使所有流程包括询价、比价、议价、谈判情况对所有相关参与人员公开透明。
二、材料议价及谈判必须遵循群策群力的原则，相关人员集体参与。
第三条、适用范围一、本办法所指大宗材料是指单批单次采购总金额在5万（包括5万）以上的材料，二、有下列情况之一的，即使满足第一款条件，可不参照本办法：1、以设备销售为主要目的材料采购；2、钢材、铜材等原材料的采购；3、业主指定品牌。
第四条、材料的分类根据材料的特性，将材料分为常用材料和非常用材料：一、常用材料：是指在工程中经常使用的材料，如风口风阀、保温材料、电线电缆、线槽配件、开关面板插座、灯具、保温软管、墙地砖、地毯、轻钢龙骨及石膏板、吊顶材料、各类板材、油漆、乳胶漆、玻璃及工程所需零星辅助材料及配件。
二、非常用材料：除上述以外的材料。
第五条、适用程序一、材料、设备单次单批总价在5万以上20万以下及20万以上但不适合公开招投标的，将采用议价程序。
二、材料、设备总价在20万以上，采用公开招投标程序。
第六条、供应商选择一、在公司材料供应商名录中认定为合格及以上的。
二、由招标小组成员集体推荐的。
三、从其它渠道收集到的供应商。
第二章大宗材料议价程序第一条：组织机构一、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下，由工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成议价小组（以下简称小组）。
由工程部经理任组长，议价结果报请公司总经理批准。
二、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料除上述人员外，公司总经理参与，由公司总经理任组长，工程部经理任副组长。
第二条、职责一、相关采购经办职责：负责收集采购资料，进行议价准备。
二、采购管理科主管职责：组织整个材料议价、谈判过程。
大宗物资集中采购管理规定(5篇)
大宗物资集中采购管理规定第一章总则第一条为规范农业发展银行采购行为，加强采购支出与管理，提高采购资金的使用效益，根据国家有关法律、法规和《中国农业发展银行财务管理制度》，制定本办法。
第二条本办法所称采购，是指中国农业发展银行各级机构为履行管理职能或开展业务需要，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取商品或者接受劳务的行为。
第三条农业发展银行集中采购应当遵循公开、公平、公正和效益优先的原则。
第四条中国农业发展银行总行和省级分行分别设立采购委员会和采购办公室。
采购委员会由行长、财会、监察、稽核和物品管理使用部门负责人及有关专业技术人员组成，是采购工作的领导机构，负责审查批准辖内采购管理办法、审定集中采购目录和采购计划，并对集中采购工作进行管理、监督与指导。
采购办公室设在财会部门，采购办公室由采购委员会组成部门的人员组成，是采购委员会的执行机构，主要负责日常采购管理工作，组织实施采购计划，收集、统计、发布采购信息，对集中采购进行发标、评标、定标、组织履约验收和货款的结算等工作。
第五条农业发展银行采购采取集中采购和分散采购两种形式。
由总行或省级分行采购办公室统一组织采购并与供应商直接结算的为集中采购;由采购办公室委托使用单位采购并由使用单位与供应商直接结算的为分散采购。
第六条纳入农业发展银行集中采购范围的项目包括：(一)汽车、锅炉、电梯、计算机及其辅助设备、复印机、传真机、空调、办公家具等物品。
(二)重要的安全防卫设施和安全监控系统。
(三)总行采购办公室认为其他需要纳入集中采购的项目。
第七条纳入集中采购范围的项目，涉及全系统或部分省统一购置的项目，由总行采购办公室组织采购。
除总行采购办公室组织采购的项目外，其他项目由省级分行采购办公室组织采购。
第八条基本建设项目执行国家有关法律法规，不纳入集中采购范围。
第二章集中采购方式第九条农业发展银行集中采购方式以招标采购为主，邀请采购、谈判采购、单一来源采购、询价采购等其他方式为辅。
大宗采购流程
大宗采购流程大宗采购是指企业或机构在日常经营中需要采购大批量的物资或服务，通常涉及到较高的资金投入和复杂的采购流程。
为了确保采购的顺利进行，降低采购成本，提高采购效率，建立科学的大宗采购流程显得尤为重要。
下面我们将介绍一套较为通用的大宗采购流程，希望对您有所帮助。
第一步，需求分析。
在进行大宗采购之前，首先需要进行需求分析。
这一步骤非常关键，它直接影响到后续的采购方案制定和供应商选择。
需求分析包括确定采购的具体物资或服务、数量、质量要求、交付时间等方面的内容。
在这一阶段，需要与相关部门或人员进行充分沟通，确保对需求有清晰的了解和明确的界定。
第二步，制定采购方案。
在完成需求分析后，接下来就是制定采购方案。
采购方案应包括采购的基本信息、采购的方式（招标、竞争性谈判、单一来源采购等）、采购的条件和要求、评标标准等内容。
同时，还需要对采购的预算进行合理的安排和预留。
制定采购方案需要充分考虑市场情况、供应商的实力和信誉、采购周期等因素，确保采购方案的科学性和可行性。
第三步，供应商选择。
供应商选择是大宗采购流程中的重要环节。
在选择供应商时，需要综合考虑供应商的信誉、实力、产品质量、价格、交货期等因素，进行全面的评估和比较。
可以通过招标、询价、竞争性谈判等方式来确定最终的供应商。
同时，还需要与供应商进行充分的沟通和协商，明确双方的权利和义务，签订合同并建立长期合作关系。
第四步，合同签订。
在确定供应商后，需要与供应商进行合同谈判，并最终签订合同。
合同应包括采购的具体内容、数量、质量标准、价格、交货期、付款方式、违约责任等条款，确保双方权益得到保障。
合同的签订是大宗采购流程中的关键一环，需要严格遵守法律法规，确保合同的有效性和执行力。
第五步，采购执行。
合同签订后，就进入了采购的执行阶段。
在这一阶段，需要对供应商进行全程跟踪和监督，确保供应商按照合同要求履行义务，保证采购的顺利进行。
同时，还需要及时处理采购中出现的问题和风险，确保采购目标的顺利实现。
大学食堂大宗物品采购询价招投标书范本
大学食堂大宗物品采购询价招投标书范本一、招标项目概述本次招标项目为大学名称食堂大宗物品采购，旨在为广大师生提供优质、安全、可靠的食品及相关物资。
采购范围包括但不限于粮食、食用油、肉类、蔬菜、调味品等。
通过公开、公平、公正的询价招投标方式，选择有实力、信誉良好的供应商，以确保食堂物资供应的稳定和质量。
二、招标单位基本情况大学名称是一所具有悠久历史和良好声誉的高等学府，拥有多个校区和众多师生。
学校食堂一直致力于为师生提供营养丰富、价格合理的餐饮服务。
三、招标要求1、供应商资质要求供应商必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人企业，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。
供应商应具备相应的经营范围，如食品生产、销售或配送等。
供应商需具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年的财务审计报告或财务报表。
供应商应具有有效的食品经营许可证或食品生产许可证。
供应商在近三年内未发生过重大食品安全事故，提供相关证明材料。
2、产品质量要求所供应的食品及物资必须符合国家相关质量标准和卫生标准。
粮食、食用油等应具有正规的生产厂家和质量检测报告。
肉类应提供动物检疫合格证明，蔬菜应新鲜、无农药残留。
调味品等应符合国家食品添加剂使用标准。
3、服务要求供应商应按照学校食堂的需求，按时、按量、按质供应物资。
供应商应提供优质的售后服务，对存在质量问题的物资及时进行更换或退货处理。
供应商应配合学校食堂进行物资的验收和抽检工作。
4、价格要求供应商应提供合理、优惠的价格，价格应包含物资的运输、装卸等费用。
报价应为固定价格，在合同期内不得随意涨价。
四、投标文件编制要求1、投标文件应包括以下内容：投标函法定代表人身份证明或授权委托书企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）副本复印件食品经营许可证或食品生产许可证副本复印件近三年的财务审计报告或财务报表复印件企业简介及相关业绩证明材料产品质量承诺书服务承诺书报价表2、投标文件的格式要求：投标文件应统一使用 A4 纸打印或复印，装订成册，并加盖企业公章和法定代表人印章。
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材料询价方案
询价采购主要适用于采购的材料规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度的采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有用地节约采购过程的成本。
为了使材料询价能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，就材料询价程序进行如下建议。
一、询价准备阶段
1、进行询价计划分析
采购部门在受理使用部门委托的采购计划后，要对使用部门提出的采购计划，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析。
2、制定采购方案，确定采购货物清单
对经分析、论证后的采购方案，采购部门要会同使用部门及相关技术专工确定最后的采购清单，明确有关技术要求和商务要求。
3、编写询价单根据清单及有关技术要求编制询价单。
询价单主要应包括以下内容：
①询价公告或报价邀请函：包括项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。
②项目要求：包括询价单位的基本情况、项目的详细内容和要求、项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件。
③报价单位须知：包括询价单的主要内容、项目的实施过程和详尽要求、对报价单位的要求、报价单的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价单评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。
④报价文件格式：主要包括报价单、报价表、主要设备及工艺说明、报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相关内容等。
4、询价单的确认询价单编制完成后，须送使用部门审核确认，经使用部门负责人及技术专工签字后，方可正式印制。
5、邀请供应商
按照询价单确定的供应商资格条件和邀请方式，邀请相关供应商前来参与报价，可采用以下2种方法：
项目要求指定品牌供应商。
在合格供应商信息库中采取随机方式公开选择三家以上符合询价条件的供应商，以送发书面邀请函的办法邀请其前来报价的一种方式。
6、进行资格预审对有兴趣参与报价的供应商进行资格预审，主要是对其提交的有关资格证明文件进行审查，包括基本资格审查和专业资格审查等。
如从合格供应商信息库中邀请，可不需进行资格预审。
7、发出询价书，对经过资格审查、符合项目要求的供应商发出询价书。
8、成立询价小组询价小组主要负责对各供应商提供的报价按照询价单的规定进行独立评价。
询价小组大凡由物资采购部门代表、使用部门代表、技术专工，法律事务、财务部门等方面人员组成。
二、询价及评价阶段
1、公开报价：各供应商应在规定的时间内向询价小组提交报价文件，大凡不应接受电话报价。
询价小组应指定专人（二人以上）在报价截止时间前接收报价文件，并妥善保管，严格保密。
对在截止时间之后递交的报价应拒绝接收。
询价小组在报价时间截止后，对各供应商提供的报价文件中的报价表进行公开报价，在此之前价格严格保密。
公开报价时应邀请使用部门代表、供应商代表、监督方代表（纪检监察部门）、有关方面的技术专工、询价小组成员和接收报价人员参加公开报价。
2、询价小组审阅报价文件询价小组全体成员审阅各供应商的报价文件，主要审查各报价文件的完整性、报价单位资格及资质的符合性等，以判定报价文件的有用性等。
3、询价小组进行综合评价，询价小组要对各供应商的报价进行综合评价，评价的依据主要是询价单、评价办法和文件及事先制定的评定成交的标准等，并确保公平地对待每一个报价单位提交的报价。
在审阅报价文件及对报价文件进行综合评价过程中，询价小组不得同某一个供应商就其报价进行谈判。
4、询价小组出具询价结果报告询价小组应出具询价结果报告。
询价结果报告主要包括：询价公告（报价邀请函）发出的日期、方式，响应询价及获取询价书的供应商名单，报价及评价日期和地点，询价小组成员及工作人员名单，报价记录，对报价资格性、符合性的审阅情况，及报价失效的供应商名单及原因说明。