食堂采购管理制度

食堂采购管理制度

采购管理制度

1、严格执行财经制度，履行验质验量入库手续，做到钱、物、凭证三相符，严禁虚报冒领。

2、廉洁奉公，不谋私利，遵纪守法，按制度办事。

3、购进物品必须有计划、有领导签字，保证购进物品既要满足食堂需要，又不能造成浪费。

4、在验收采购物品时，如发现变质、短斤少两以及款物不符时，其损失由采购人负责赔偿。

5、要随时掌握库存物资数量，购物时要多跑、多问、多比较，以最大限度降低采购成本。

6、若有约定送货上门的，应在操作间及仓库以外的地点办理验货手续。

六、仓库物品管理制度

1、强化安全意识，保持库房内清洁整齐，通风良好。做好防火、防盗、防投毒、防鼠等工作，杜绝种类事故发生。

2、所有物品入库前必须严格检查，不符合要求的不得入库，入库物品应注明名称、采购时间、数量、保质期。做到入库上账，出库下账，建立各类物品卡，做到账、物相符。

3、经常对库存物品进行检查、整理，发现问题及时汇报，并及时提供采购计划。

4、严格执行食品卫生法规及“五四”制，严禁验收腐烂变质食品

原料。

5、物资必须分类保管，库房必须保持干净并经常通风，积极做好灭害工作。

6、切实做到“四勤”，勤检查、勤整理、勤翻晒、勤打扫，以保证库存物资不霉变、不腐烂。

7、食品出库时，要检查感官性状和保持期，坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。

8、因工作失职造成积压腐烂变质的，必须承担经济损失。

9、库房内严禁吸烟，严禁食物与消毒物品混放在一起。

10、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放个人用品或临时存放其它物品。

七、资金管理制度

1、出纳人员要及时组织各类收入入账。

2、加强银行存款、库存现金、有价证券的安全管理。

3、银行账户只限本单位使用，不得出租、出借，不得利用账户为其它单位套取现金。

4、不得将单位资金以个人名义开立账户存储，或将资金转入个人信用卡账户。

5、严格支票管理，不得签发“空头支票”。支票存根和现金进账单一律作为会计原始单据，附于记账凭证之后，不得散失、废弃。按月和开户银行对账，保证账账、账款相符，发现问题立即追查。

6、除按银行规定保留少量的备用现金外，各类收入都必须及时存入开户银行。现金支付除发给职工工资津贴、劳保、福利、差旅费以及支票结算起点以下的零星支付外，其它一切商品交易结算必须经过银行办理转账结算，不得直接用现金支付。

7、出纳人员付出现金后，应当在原始凭证上加盖“现金付讫”戳记，并及时入账。现金必须与账款相符，不得以白条抵库。

八、卫生安全检查制度

1、办公室及管理人员每月至少一次对食堂进行全面检查。内容包括环境卫生、食品卫生、工作流程、设施设备安全、消防安全等。

2、各岗位采取个人自查、部门交叉检查、办公室随时抽查、一月一全面检查相结合的方法做好卫生安全检查，确保各项工作符合标准。

3、每次检查，办公室负责做好记录，发现问题及时提出限期整改意见和要求。对违反规定的，结合奖惩制度给予相应的处罚。

4、组织员工定期参加学习，提出卫生安全工作要求。

5、值班管理人员每天按照规定要求，对食品、环境卫生等工作进行督促检查。

6、出现重大问题及时向领导及卫生防疫部门汇报。

九、考勤及请销假制度

1、在规定的时间内按各部门排班，按时上下班

2、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到处理；超

过30分钟以上者，按旷工半日处理；提前30分钟以内下班者按早退处理，超过30分钟者按旷工半天处理；

3、外出办理业务前须向县直机关管理服务中心领导说明外出原因及返回时间，否则按外出办私事处理。

4、员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月出勤补助50％，达五次者扣发当月全部出勤补助。

5、因病或特殊事情确需请假的，必须履行书面请假手续。半天内由领班确定；时间达到一天的，由山庄主任批准；一天以上的由局分管领导批准，并由主管领导安排好工作后方能离岗。未经批准不得超假（特殊情况除外，但事后必须办理补假手续），否则视为旷工，请假上班后应及时向领班销假。在休息或请假期间，手机必须开通，以便紧急工作调度。

6、请假期间扣除当天的出勤补助。

7、因工作需要安排员工超时工作或在休息日安排员工上班的，将按加班计发加班工资。

8、法定假期正常上班或部门安排值班者，按加班规定发放加班工资。管理人员，因管理的需要日常延时工作或节假日值班的不计加班。

9、旷工范围：未经领导批准，无故不上班的；迟到早退超过两小时的；超假未归而又无合理证明的；病假未开具证明的；请假经查与请假理由不符的。

10、自愿辞职的必须提前15天向机关食堂办公室提交书面辞职申