市场业绩目标%分解表

年市场业绩目标%分解表

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年度目标100%达成方案

¤ 年度总目标：

2015年业绩 250 万，2016年业绩 500 万，增长 250 万，提升 200 %。

¤ 思考两个问题：

1，这增长的 250 万从哪里来？

2，通过什么方法来保证这增长的 250 万可以拿到。

一、企业战略分析：

企业的愿景、使命、目标、企业文化的分析和制定。

竞争力分析（市场进入者、市场替代者、市场竞争者、下游顾客、上游厂家五方面分析） 企业优势，劣势，环境机会、威胁分析。 企业实施的战略。

二、市场分析：

1、市场容量分析

地区）有 市、 县、 镇？各地符合商品终端开店要求的有 个；

2、各地市场拓展空间分析（例表1）

3、市场终端分析（例表2）

目前商品零售终端分析， 零售终端总数： 14 家

市场拓展空间分析 区域 总数 符合要求区域 已开店区域 市场空间 省会（区） 1 6 6 0

地级市 3 6 5 1 县级市 15 5 3 1 ...... 乡镇 合计 19 16 14 2

终端分析

区域 已经开店区域

零售终端 总数 专柜 专卖店 地区 6 6 5 1

地级市 5 5 3 2 旗县 3 3 1 2 合计（个） 14 14 9 5

4、零售终端级别分类（例表3）

5、当地商场分析（例表4）

6、商品销售比例和货品组合分析终端类型分析

终端级别个数销售额备注

一般终端 3 295 年零售额80-120万元（不含120万元）网络终端11 605 年零售额80万元以下（不含80万元）

合计14 900万进货额约=900万÷3=300万

商场分析

区域已开

店的

区域

商场已开商

场专柜

汇总

专卖

店顶级商场A类商场B类商场C类商场

总数开店总数开店总数开店总数开店

省会（区） 6 2 2 2 2 1 1 5 1 地级市 5 1 1 2 2 3 2 旗县 3 1 1 1 2

合计(家) 14 2 2 3 3 4 4 9 5 平均面积m 30 40 45 38.3 40

当地货品销售比例

系列男包女包钱包皮带拉杆箱/袋合计

真皮25% 30% 20% 20% 5% 100%

休闲28% 35% 10% 27% 100%

当地款式销售比例

真皮定型包商务休闲时尚休闲合计

男包30% 40% 30% 100%

女包25% 40% 35% 100%

7、主要竞争品牌分析（金利来、沙池、博士绅威、老人头等） 竞争品牌优点长处： 竞争品牌缺点：

8、消费者分析

CROCODILE （鳄鱼恤）皮具主要消费群体是谁？

男包主要消费者消费习惯分析？

女包主要消费者消费习惯分析？

三、业绩提升方案分析：

1、年提升 16.7 %（ 50 万的增长）方法分析：

年度总目标：2009年业绩 300 万，2016年业绩目标 350 万，提升16.7%，增长50万。

A 、方案举例：（可结合实际市场情况进行拟定）

现有的零售终端，每家平均增长12%，合计约增长：36万. 开新店：1家，当月铺货5万（进货额），月销售2万（进货额），合计15万。

当地款式销售比例

非真

皮

定型包 商务休闲 时尚休闲 合计

男包 15% 40% 45% 100% 女包 20% 40% 40% 100% 主要竞争品牌与商品品牌比较分析

竞争品牌 产品 形象 位置 面积 业绩 促销 金利来 较好 一般 边厅 25

40000 部分参加 博士绅威 好 一般 中厅 30 35000

部分参加 希波莱 好 好 边厅 35 60000

部分参加 迪卡龙 好 很好 边厅 35

50000 部分参

加 JEEP 好 很好 中厅 18 28000

部分参

加

总计增长：51万 ，完成任务

B 、方案可根据实际情况进行调整（单店业绩增长、新店增长）

方案选择和补救措施：考虑到金融风暴、其他人为因素和不可控因素的影响，以及皮具市场发展趋势，选择方案3和方案4的综合会比较合适。基于风险考虑的补救措施是目标打8折。具体方案如下： 把平均增长的目标定在：年增长10%，合计约增长：250万 把新开店数量增加到25家。合计约增长：408万 总计增长：658万

补救措施：658万×8折（不可控因素）=526.4万。（完成任务）

2、具体业绩提升方案 主要措施：

A 、市场拓展---增加零售终端数量（25家） ● 市场渗透

在已有零售终端的区域增加新开专柜10家 在已有零售终端的区域开专卖店5家。 ● 市场开发（空白市场开新店）

拓展10个新市场，开10家零售终端，

B 、提升单店业绩（10%）

新开店1家 业绩统计 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 经营月数 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 每月开店 1 1 单店/月个数 5 5

业绩 15 0 0

方案组合

拟订方案 单店业绩增长 新店增长 总业绩

增长比例 业绩 开店个数 业绩 方案1 20% 500 0 0 500

方案2 15% 375 10 192 567 方案3 10% 250 15 261 511 方案4 5% 125 25 408 533

方案5 0% 0 31 501 501