订单审查程序

1.0

明确顾客需求并与顾客进行沟通协调，以确认本工厂具有承接订单的能力。

2.0范围

适用于所有客户发给本工厂的订单。

3.0参考文件：

生产管理程序（QP-710-01）

4.0定义：无

5.0权责：

5.1业务部应明确顾客之需求、订单变更、记录的保持及维持。

5.2订单数量、交期及价格审查。

6.0订单审查流程。

6.1

6.2明确客户要求

当收到客户订单时（含电话订单——由接听电话者填写客户电话订单），由业务部对其进行审核，明确所订产品之数量、交期、规格、运输方式等要求。

6.3数量、交期审查：

任务及本工厂的生产能力状况人，审查能否按期交货。必要时可发外加工。发外加工产品依检验标准上所要求的项目进行检验。

6.4价格审查：

核对客户订单与本工厂之报价单上的产品单价是否一致。

6.5订单确认签回

6.5.1若客户订单之数量、交货期可以保证且单价无误，则由业务部直接签回生效。

6.5.2若本工厂无法保证订单之数量、交期；或价格与本工厂报价不一致则由业务部与客户协调，直至达成共识方可签回生效。

6.5.3订单经审查后，业务人员应填写《生产指令单》发相关单位（生管、采购、生产等单位），以通知安排生产。

6.6订单变更

6.6.1取消订单

客户取消订单时，若采购部尚未采购回有关物料，则取消此订单；若已经采购回有关物料，则由业务部负责与客户交涉索赔事宜。

6.6.2数量、交期之变更

若交期提前或数量增加时，由业务部与生产部进行沟通审查可否满足客户要求，若可以则执行6.5.1；若不行则执行6.5.2.

6.6.3规格变更

当客户所下订单的产品规格有变更时，由业务部尽快与生产部、工程部沟通，根据客户的变更资料确认是否能够完成，若可以则调整生产计划及制作工艺；若不行则执行6.5.2.

6.6.4与客户之间的沟通可以上客人的FAX 资料，或直接在原始订单上修改经客人签认，须通知相关单位作相应之调整的，业务人员负责以《内部工作联络单》通知相关单位，并要求签认。

6.6.5生产交期变更若工厂的生产过程突发意外情况导致无法满足订单之要求的，则由业务部与客户进行沟通协调，并按6.5.2进行操作。

6.7订单审查记录保存。

6.7.1订单审查记录。

订单审查过程均须记录：

●若订单中所有要求均能满足，则由业务部经理签名即可；

●若订单有变更或无法满足订单要求时，与客户协调结果及变更过程均需记入订单中。 ●业务每月应将本工厂订单以归类并统计。

6.7.2保存期限

订单记录由业务保存及销毁，其保存期限为订单完成一年。

7.0附件

7.1 附件一

内部工作联络单 QR-720-01

7.2 附件二 生产指令单 QR-720-02