针对模具制造公司的验厂评审审核不符合项跟进报告及整改计划

装物
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由于模具车间的空间局 限，组别区域摆放有点 挤
按6S标准进行规范整理、整顿
有1或2件加工不合格品因紧 急返工，返工后直接卡尺一 测量关键尺寸，基本合格就 直接下一道工序，返工检测
关不严造成 委外加工管理中只对所有模 具的型腔、型芯、滑块、斜 顶进行了三坐标检测并有数 据，但其他类工件直接用卡 尺检测无数据记录；质量目 标达成统计未有人员独立汇
期
牌后把设计标准装贴在设计部醒目的地方
10 未提供系统的项目管理台账
12 有专人审核设计图，但图纸公差标注不完善 13 现场模具有叠放 14 未提供模具加工工艺评审记录及加工工艺流程卡
审核组员/日期：
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我司实施的是八位组长负责 的承包管理制度，所以项目 管理台账都分散在各相关部 门，而不是一个项目由项目 管理专人负责，我司没有实 施专人项目管理制度，所有 管理部门各司其职，各保存
量工具检测，都必须要有检测数据记录
1.日常点检必须每日一检，若专人因有事 外出，必须委托公司懂机床设备的人跟进 点检 2.操作指导书安排装贴上去 3.机床 表面、背面、地面油污每日交接班时必须
清理干净
模具设计标准已装贴设计 模具设计标准上新增更新日期，文档必须
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部，缺审核人员的签字及日 要有专人审核后签字，然后重新制作广告
接通知委外供应商来处理或
车间
通知采购部重新采购，所以
是否合格都是口头落实无数
据记录
目前检测到不合格品直接就
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放在“不合格品区”，在不 制作“不合格品标签”，所有在不合格品
合格品物件上无“不合格品
区的物品都贴上
标签”
由于仓库偏小，部分通道中
√Байду номын сангаас
间摆放了寄样样品等纸箱包 通道必须清理，货柜上标识需再次完善
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一直按检验标准来操作，标 组织研讨确定来料检验指导书，纳入体系
准当做指导书来用
文件中的“检验规程”中
热处理后工件回厂生产部有
检测，1.上数控铣床检测平
面度2.用手持硬度计检测硬
度，若检测合格直接通知模 需要对热处理的工件检测形成书面数据登
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具车间组长领走，不合格直 记并需检测部门责任人签字方可下发模具
要求在N天之内制定整改计划，N个月之内完成整改，其中*必须在 N 个月内完成整改。
供方 名称
审核不符合项跟进报告
联系人/电 话
要求回复时间
严重度分类
序号
不符合项内容描述
不符合条款
原因分析
预防与纠正措施
计划完成时间 责任人
严重不符合 一般不符合 观察项
1 有进货检验标准，未提供来料检验指导书
2 来料检验记录不完善，未提供热处理后的来料平面度，硬度检测数据
总统一 1.当日点检员妻子孕产，延 误1天的点检，专人专职 2. 台式硬度计有宁波计量所的 检验报告，但操作指导书遗 漏装贴 3.因部分数控精雕机 是敞开式的，导致运转时冷
却油往外甩出
严格对新零件加工或返工零件的进行三坐 标检测并输入检测数据，来判定是否合 格，必须数据合格方可进行下一道工序
需要加强对所有委外加工的工件进行检 测，不管是三坐标检测还是卡尺等常规测
3 来料不合格有退货记录，有区域划分，但不合格品未进行标识 4 仓库5S待提高 5 现场模具摆放不规范，布局不够顺畅 6 加工过程中的不合格品有进行隔离处理，但无记录保留
有委外加工管理程序，检测数据不全，无委外加工质量目标达成统计，未 7 提供委外热处理硬度，平面度测量检测记录（同2项）
现场设备点检滞后，台式硬度计未见操作指导书，机床表面、背面、地面 8 油污 9 有模具设计标准，无人员审核，未见更新日期
相关项目管理台账
把项目相关的管理台账需汇总到一个部 门，比如模具调拨后，所有相关部门对同 一项目管理台账进行汇总，由办公室部门
负责存档
模具结构图的公差有些已标 注，有些未标注，因为模具
零部件的公差不好标注
只能在模具图纸上的右边标题栏处标明公 差范围
成品区区域空间有限
有些老模具集中堆放到另一个防潮防湿的 区域，模具车间成品区只堆放新品模具,不
再叠放
我司只有加工程序单，程序 单上有主管签字确认，但无 美的所要求的评审记录及加
工工艺流程卡
按美的验厂要求，对内加工进行规范
审核组长：
被审核方确认：
实际回复时间 改善证据（附件或图片） 实际完成时间 是否可结案