2018年BSCI验厂首次辅导整改报告
BSCI验厂细节注意事项
关于BSCI验厂需注意的事项：一 . 文件资料的制作：1. 员工档案及劳动合同：所有员工需要有入厂登记表及身份证复印件（一定要有身份证复印件的员工才可参加验厂）。
保证没有未满16周岁的员工，满16-18周岁青年工每年需体检&公司需与之签订合同（但务必注意合同签订的时间）。
18周岁以上的员工可以不用体检，验厂时不需提供体检报告给验厂人员。
所有员工都要有劳动合同，员工要有合同副本，合同条款需要符合劳动合同法的要求。
员工需有履历表&入职前的培训。
2. 工作时间：记件: 以产量计算（验厂人员会将整个月的产量相加，来计算工资是否有符合劳动标准，所以需准备所有这个员工这个月的产量表）记时：顾问人员建议工厂最好以记时来计算工作时间&工资。
直接显示每天固定上班的时间。
正常上班时间不能超过8小时/天，40小时/周，每周必须休息1天。
加班不能超过3小时/天，36小时/月。
员工连续上班不能超过6天，每月最多只能上4个周六（算加班），11月份有5个周六，因此多出的一个周六的上班资料记录需拿掉。
车间与生产相关的记录（如生产日报表，仓库进出记录，成品半成品检验记录，工伤记录等）显示的工作时间应与考勤记录保持一致。
3. 工资福利：工资需要按月发放。
员工工资不能低于当地最低工资标准。
加班费需要按照劳动法规定支付。
工厂需要在法定假日及工厂停工期间（包括春节长假）按照员工正常出勤支付工资。
工资表一定要有工人的签字，员工要有工资条。
离职职工工资需要员工离厂当天发放。
车间与工资相关的记录需保持一致。
员工签一年的合同，需有年假，若没有休假，需支付400%的工资。
（晚上若加班：需支付150%的工资；星期六上班：需支付200%的工资；节假日加班：需支付300%的工资）。
BSCI第一验厂时，工厂应准备一年的员工工资记录，8weeks改善后复核一般只会看前3months的员工工资记录。
以上工资表里的补贴&福利，工资条，文件资料都需员工的签字。
2018整改情况汇报材料
2018整改情况汇报材料2018年，我们公司在整改工作中取得了一定的成绩，下面我将就公司在2018年的整改情况进行汇报。
首先，我们公司在2018年对各部门进行了全面的整改工作。
针对各部门存在的问题和隐患，我们制定了详细的整改方案，并逐项进行了整改落实。
通过全员参与，我们成功解决了许多长期存在的问题，提升了公司整体的运营效率和管理水平。
其次，我们公司在2018年加强了对产品质量的管理和整改工作。
我们建立了更加严格的产品质量管理体系，加强了对原材料的采购和检验，严格把控生产过程中的每一个环节。
通过这些措施，我们成功降低了产品质量事故的发生率，提升了产品的质量和可靠性。
另外，在2018年，我们公司还加强了对员工的培训和管理。
我们开展了各类培训活动，提升了员工的技能和素质。
同时，我们加强了对员工的考核和激励机制，激发了员工的工作积极性和创造力。
这些举措为公司的发展奠定了良好的人才基础。
此外，我们公司在2018年还加强了对环境保护和安全生产的整改工作。
我们加大了对生产过程中的环境污染治理力度，落实了各项安全生产措施，确保了员工和环境的安全。
通过这些工作，我们有效地减少了环境污染和安全事故的发生。
最后，我们公司在2018年还对管理体系进行了全面的整改和提升。
我们加强了对各项管理制度的执行和监督，健全了公司内部的管理流程和机制。
通过这些措施，我们提升了公司的管理水平和效率，为公司的可持续发展打下了坚实的基础。
综上所述，2018年是我们公司整改工作的关键一年，通过全员的努力，我们取得了一定的成绩。
但同时，我们也清醒地认识到，整改工作仍然任重道远，需要我们不断努力和改进。
我们将继续保持良好的工作态度，不断完善公司的管理体系，为公司的可持续发展贡献力量。
感谢各位领导和同事们的支持和配合！。
2018年BSCI验厂首次辅导整改报告
工厂
8
消防演习记录
使用现有的照片，演习记录辅导员提供
辅导员
9
饮用水检测报告
1、安装饮水机，购买桶装水，索要桶装水公司的饮用水检验报告，注意报告务必于现场桶装水品牌保证一致！
2、若引用自来水，则疾病预防中心可做末梢水检验报告
工厂
10
安全相关证书
电工证、急救员证（重点）、主要负责人和安全管理人员证书、医疗服务协议，以上证件提供原件！所有人员必须在花名册中
工厂
10
急救药箱药品补充齐全
1）药箱数量按照建筑物数量配备（至少两个） 2）按照提供的药品清单进行补充，张贴急救药箱标志、急救程序，急救员名单及联系方式
3）绘制疏散图，消防疏散图上提现位置，每个单独的车间都要配置
工厂
11
车间饮用水杯集中放置
车间设饮水区,杯架(或桌子)存放水杯，标识“饮水区”,不能把水杯放在工作台上！
6
应急疏散路线规划及地面疏散箭头张贴
规划应急疏散路线，在应急疏散图上体现，按照应急疏散路线在现场张贴应急疏散箭头。
工厂
7
工厂安全出口门
车间不接受任何形式的卷帘门、内开门，门开启方向必须为外开，且不允许上锁！
工厂
8
消防警铃数量不足
一、相关要求： 1）每个单独的区域要保证配备
2）警铃开关需用专用消防警铃开关，高度不宜超过1.5M
工厂13劳保用品佩戴验厂前提前检查员工劳保用品佩戴情况耳塞口罩手套工厂14车间卫生垃圾之类的清理干净杂物集中放置处审核前清理现场工厂15现场生产记录考勤记录全部收齐墙上张贴的带日期人名的全部揭掉审核前清理现场防止出现不一致的情况工厂16车间现场张贴佩戴劳保用品禁止吸烟高温烫伤等警示标志验厂前检查工厂17生产设备按照设定的日历补充设备维修和保养记1张贴机器操作规程于车间及机台并张贴相对应的机器安全标语如小心烫伤小心碰伤小心压伤等及标图补充点检和维修记录2停用机器需加以保护及张贴闲置机台标示如有危险源刀片机针需去除工厂18现场的灭火器消防应急灯和安全出口灯消防栓警铃无每月内部检查记录填写点检表并现场张贴工厂19车间所有消防通道及消防栓灭火器警铃周围不得堵塞货物验厂前需全部彻底检查工厂20车间需张贴客户行为准则现场张贴工厂21车间所有罚款通知需全部撤掉验厂前需仔细检查工厂22设立一个紧急疏散集合地设置相应的疏散集合点可以考虑设置厂房开阔的道路上工厂23审核当天请确保厕所放洗手液与纸保证厕所有隐审核当天请确保厕所放洗手液与纸安装隐私门工厂24缺少意见箱配备意见箱并张贴意见投诉程序工厂
(BSCI验厂细节.注意事项.)
關於BSCI驗廠需注意的事項：一. 文件資料的製作：1. 員工檔案及勞動合同：所有員工需要有入廠登記表及身份證複印件（一定要有身份證複印件的員工才可參加驗廠）。
保證沒有未滿16周歲的員工，滿16-18周歲青年工每年需體檢&公司需與之簽訂合同（但務必注意合同簽訂的時間）。
18周歲以上的員工可以不用體檢，驗廠時不需提供體檢報告給驗廠人員。
所有員工都要有勞動合同，員工要有合同副本，合同條款需要符合勞動合同法的要求。
員工需有履歷表&入職前的培訓。
2. 工作時間：記件: 以產量計算（驗廠人員會將整個月的產量相加，來計算工資是否有符合勞動標準，所以需準備所有這個員工這個月的產量表）記時：顧問人員建議工廠最好以記時來計算工作時間&工資。
直接顯示每天固定上班的時間。
正常上班時間不能超過8小時/天，40小時/周，每周必須休息1天。
加班不能超過3小時/天，36小時/月。
員工連續上班不能超過6天，每月最多只能上4個周六（算加班），11月份有5個周六，因此多出的一個周六的上班資料記錄需拿掉。
車間與生產相關的記錄（如生產日報表，倉庫進出記錄，成品半成品檢驗記錄，工傷記錄等）顯示的工作時間應與考勤記錄保持一致。
3. 工資福利：工資需要按月發放。
員工工資不能低於當地最低工資標準。
加班費需要按照勞動法規定支付。
工廠需要在法定假日及工廠停工期間（包括春節長假）按照員工正常出勤支付工資。
工資表一定要有工人的簽字，員工要有工資條。
離職職工工資需要員工離廠當天發放。
車間與工資相關的記錄需保持一致。
員工簽一年的合同，需有年假，若沒有休假，需支付400%的工資。
（晚上若加班：需支付150%的工資；星期六上班：需支付200%的工資；節假日加班：需支付300%的工資）。
BSCI第一驗廠時，工廠應準備一年的員工工資記錄，8weeks改善后複核一般只會看前3months的員工工資記錄。
以上工資表里的補貼&福利，工資條，文件資料都需員工的簽字。
BSCI管理评审报告(2018)
1)BSCI标准更新情況：到目前为止，均为有效版本。
2)本次管理评审为本公司2018年第一次的管理评审。以前没有进行过社会责任体系的管理评审。
3)各部仍需加強的工作，以做到持续改进。
4)各部门需汇整文件﹑记录，做到文件熟悉，记录便于查找。
5)加強现场的管理，尤其需注重整理﹑整頓﹑做到消防通道的畅通无阻。
e.根据BSCI标准要求，公司以各种有效的形式和方法对相关利益方公开社会责任方针。如利益相关方可在公司的宣传栏内获取，也可以通过相关人员获取；
3)本公司任命社会责任管理管理层代表，并明确员工之投诉渠道，并不定期进行检查，使社会行为准则获得正确的执行和不断的改善。
4)评定结果﹕
a.社会责任方针：本公司运作和经营状况良好，与社会责任方针相符合且可持续发展，社会责任方针正确有效，在今后的运作中不断的验证！
2)检讨公司未来的各种发展和各客户及相关法律法规的要求，检查有没有因为社会责任的问题而可能影响公司在客户中的信誉及形象，评估是否需要更新和加添设备。
3)公司适用的法律法规都从正规渠道获取，本年度没有收到相关政府门的处罚；法律法规符合性评价全部合格。根据目前情况不需要添加设备。
4)重大风险及危险源的控制情况：公司的重大风险及危险源都得了相应的控制；运行控制检查中无发现不符合。
2)社会责任方针的意义
a.本公司遵守所遵守BSCI标准所有规定；
b.本公司遵守所遵守国家及其它适用法律，及公司与各利益相关方签署的其它规章以及尊重国际条例及其解释；
c.对公司社会责任方针进行每年一次的评审以持续改善。评审时应考虑法律的变化，自身行为准则要求及公司其他要求的变化；
d.公司社会责任方针张贴在各楼的宣传栏内，供所有员工随时获取，员工：包括董事、总裁、经理、主管以及员工，无论是直接聘用、合同制聘用或其它方式代表公司的人员；
bsci 整改报告
bsci 整改报告BSCI整改报告背景公司最近接受了BSCI（商业社会合规倡议）的审核，并收到了一份整改报告。
该报告指出了几个关键问题，需要采取相应措施进行整改。
总体目标我们的总体目标是确保我们的供应链在社会、环境和道德方面符合BSCI的要求。
通过有效的整改措施，我们将确保我们的产品和合作伙伴不违反BSCI的准则。
整改计划为了实现上述目标，我们将采取以下整改措施：•建立供应链跟踪系统：我们将建立一个全面的供应链跟踪系统，以确保我们的产品的每个环节都符合BSCI的要求。
通过这个系统，我们能够追踪原材料的来源、工厂的劳工条件、环保措施等。
•提供员工培训：我们将组织员工培训，教育他们有关BSCI的准则和要求。
通过提高员工的意识和知识，我们将确保他们在日常工作中遵循相应准则。
•加强供应商审核：我们将对所有现有和潜在供应商进行审核，以确保他们符合BSCI的要求。
这将包括审核他们的劳工条件、安全措施、环保政策等。
•建立投诉机制：我们将建立一个有效的投诉机制，供员工和其他利益相关者报告任何涉及违反BSCI准则的问题。
我们将对所有投诉进行调查，并采取适当的行动。
•定期监测和报告：我们将定期监测我们的整改措施的实施情况，并编写报告，向BSCI汇报我们的进展。
这将确保我们持续符合BSCI的要求。
时间计划我们将根据以下时间计划执行整改措施：•第一阶段：建立供应链跟踪系统，培训员工 - 2个月•第二阶段：审核供应商，建立投诉机制 - 1个月•第三阶段：定期监测和报告 - 每季度预期成果通过上述整改措施的实施，我们期望达到以下预期成果：•所有供应链环节符合BSCI的准则。
•员工具备BSCI要求的知识和技能，积极遵循准则。
•所有供应商符合BSCI的要求，并持续改进自己的社会和环境表现。
•有效的投诉机制，确保任何问题得到及时解决。
•定期报告向BSCI汇报我们的整改进展。
结论我们将全力以赴，积极采取整改措施，确保我们的公司和供应链符合BSCI的要求。
验厂整改方案范文
验厂整改方案范文一、验厂问题汇总。
这次验厂就像一场突击小考，暴露出不少问题呢。
# （一）员工文件方面。
1. 部分员工的劳动合同签订不规范，有的地方缺了签字，还有的合同日期有点小混乱，就像拼图没拼好一样。
2. 员工的入职档案也是参差不齐，有的少了身份证复印件，有的健康检查表像是被遗忘在角落里了。
# （二）工作环境问题。
1. 车间里的通风不太好，感觉就像在一个闷罐子里面工作，空气都有点闷闷的，大家都不太舒服。
2. 安全通道标识有的都模糊不清了，这要是真有个紧急情况，大家可能都找不到正确的逃生路，就像在迷宫里乱窜一样危险。
# （三）工资工时记录。
1. 工资计算方式在记录上有点复杂难懂，就像一团乱麻，让人看了头晕。
而且有几个员工的加班时间记录得不太准确，多一点少一点的，这可不行，得像数钱一样精确才行。
二、整改目标。
咱们的目标就是把这些小毛病都给治好，让下次验厂的时候就像走秀一样顺利，各个方面都完美无缺。
1. 在一个月内把员工文件全部整理规范，让每一份合同、每一个档案都整整齐齐、明明白白的。
2. 两周内改善工作环境，让车间的空气能像森林里一样清新（虽然有点夸张，但要朝着这个方向努力啦），安全通道标识也要清晰得像大白天的太阳一样，一眼就能看到。
3. 半个月内把工资工时记录重新梳理清楚，让每一笔工资、每一个工时都清清楚楚，像摆在玻璃柜里的展品一样一目了然。
三、整改措施。
# （一）员工文件整改。
1. 劳动合同重新梳理。
安排专人负责，就像找个文件小管家一样。
把所有员工的劳动合同都拿出来，一份一份仔细检查。
缺签字的地方，赶紧找到员工补签，日期混乱的按照实际入职日期和合同规定重新填写清楚。
这个专人要像个细心的小侦探，不放过任何一个小错误。
制作一个合同检查清单，每检查完一份合同就在清单上打个勾，这样就不容易遗漏啦。
2. 入职档案完善。
给各个部门发通知，让他们把员工的身份证复印件、健康检查表等缺失的资料尽快交上来。
如果有员工新入职，就给他发一个入职资料小清单，让他清楚知道要交哪些东西，就像给他们一个小菜单一样。
BSCI的整改计划书
BSCI的整改计划书1. 引言本文档旨在提供关于为改善供应链社会责任管理的BSCI（商业社会合作倡议）整改计划的信息。
BSCI于2003年成立，是一个旨在促进全球供应链中社会责任的非营利倡议组织。
BSCI致力于确保全球供应链中的劳动条件符合合法和可接受的标准，同时关注环境保护和可持续发展。
2. 目标与原因我们公司决定参与BSCI倡议，并制定整改计划，旨在提高我公司供应链的社会责任管理水平。
具体目标如下： - 提高供应商和供应链合作伙伴的劳动标准，确保其遵守相关法律法规； - 降低供应链中潜在违规行为的风险； - 加强对劳动条件和环境保护的监控力度； - 增强公司形象和声誉。
3. 计划内容3.1 供应商评估与监控为了确保供应商和供应链合作伙伴的合规性，我们将执行以下步骤： 1. 制定供应商评估标准，包括劳动条件、工资待遇、安全保障等方面； 2. 对现有供应商进行评估，根据评估结果制定改进计划； 3. 新增供应商时，要求其签署BSCI倡议书，承诺遵守相关法律法规； 4. 定期对供应商进行监控，包括实地的评估和文件审查，确保其持续符合评估标准。
3.2 内部培训与意识提升为了提升员工对于供应链社会责任管理的意识和知识，我们将执行以下培训计划： 1. 组织针对管理层的BSCI培训，使其了解BSCI标准和要求，并能够推动整改计划的实施； 2. 向供应链相关人员提供供应链社会责任管理的培训课程，包括BSCI倡议的重要性、相关政策和标准等； 3. 发布内部通知和宣传材料，提醒员工关注和遵守供应链社会责任的要求。
3.3 风险管理与纠正措施为了降低供应链中潜在违规行为的风险，我们将采取以下措施： 1. 建立风险评估机制，对供应商进行风险评估，并制定相应的纠正措施； 2. 随时监测供应链中的违规行为，确保及时发现和纠正； 3. 建立投诉机制，以便员工、合作伙伴和利益相关者可以匿名举报违规行为； 4. 加强内部联络与合作，及时分享供应链中的信息和风险。
现场审核不合格现整改报告（发安康通用整改）2018年8月
现场审核不合格现整改报告（发安康通用整改）2018年8月序号审核发现问题描述图片原因分析组织的措施整改时间节点责任部门/人有效性验证(验证)三环车桥验证验证人员验证时间1对供方的相关资料如：营业执照、体系证书进行了收集并建档，合格供方名单仅包含原材料供方（山西华强钢铁公司），对可能影响产品的机加刀具、油漆、工装夹具等供方未纳入合格供方监控范围。
2018年对供应商进行业绩评价未全面开展，如对东风商用车铸造二厂的评价仅开展到2018年1月份。
1.以前未对刀具等供方实施合格供方监控范围；2、油漆使用的是东风公司指定油气生产厂商；3、对合格供方的业绩评价，我方是每年一次，将对影响产品的机加刀具、工装夹具的供应商进行业绩评价程序2018年9月25日经营部/涂玲2在成品库审核发现，部分差减壳包装件上未标注产品状态标识（包括产品规格型号、批次号、是否合格），还有部分产品放置在料框内，未采取防护措施，有可能导致磕碰状况的发生。
1、检验人员在终检入库后对部分产品未及时悬挂合格证； 2、库房人员对库存产品未打包，方便后期处理，1.落实终检后产品状态标识的悬挂。
2、监督库管部对库存产品进行分装打包。
2018年9月25日库管部/崔友红3在试验室审核发现部分检测设备无校准周期或检定周期已失效。
未及时对次检验设备进行检定对次检验设备进行检定2018年9月25日质检部/刘天银4进货检验记录内容不完善，仅记录了检测数据，但无判定的结论。
1、检验记录为多人所写，未统一记录，2、检验人员未作出合格与否的评价。
1、设计一份统一检验记录，由多人轮流使用填写，专人保存。
2、要求检验人员对试样合格与否作出评价。
2018年9月25日质检部/刘天银5PPAP文件的有效性和一致性：工艺卡签字时间为2001.7需更新，控制计划于检验卡特性标识不一致未对相关技术文件及时更新并作出统一标识的处理统一检验6工艺文件的有效性和完整性：现场工艺卡签字日期为1999年，加工中心工艺卡乌参数7工装管理：现场工装无标识，未定置管理，无检验周期和防护8改进:未制定质量成本管理制度9对批量不合格品整改验证无相关的文字记录。
2018年BSCI内部计划与内审报告(全套)
BSCI社会责任管理体系内部审核计划审核目的①检查公司建立的BSCI社会责任管理体系运行的适用性、符合性和有效性；②通过审核发现，确保BSCI社会责任管理体系有效运行并得到持续改进。
审核范围BSCI社会责任管理体系覆盖的深圳ABC有限公司所有部门和区域。
审核依据①BSCI原则标准；②国家地方法律法规；③公司的BSCI手册、程序文件和相关作业指引。
审核组织内审组长：AAA 内审员：BBB，CCC，DDD 审核日期2018年08月1日日程安排时间部门主要涉及之标准要素(打√)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1309:00~09:15 首次会议09:15~09:30原材料仓√√√√09:30~10:00裁床车间√√√√10:00~11:00车缝车间√√√√11:00~11:30 包装车间√√√11:30~12:00板房√√√√√√√14:00~14:15业务部(业务/船务)√√√√√14:15~14:30品质部√√√14:30~15:00财务部√√√√√√√√√√√√√15:30~16:00行政部√√√√√√√√√√√√17:00~17:30末次会议备注①本次内审各部门负责人必须全力配合；②本次内审由体系部主导，最高管理者负责提供必要的支持；③审核员在审核过程中需要跨部门或跨文件进行连锁审核。
编制：BBB 审批：AAA日期：2018年02月26 日期：2018年02月26BSCI社会责任管理体系内部审核报告1、审核目的：评审本公司BSCI社会责任管理体系运行的有效性。
2、审核范围：深圳ABC有限公司3、审核准则：BSCI原则标准、相关法律法规要求、公司BSCI手册/程序文件4、审核组：组长：AAA 内审员：BBB，CCC5、审核日期：2018年03月01日6、审核概况：2018年03月01日，公司BSCI内审小组按照BSCI基本原则，BSCI体系文件针对公司全范围进行了为期一天的内部审核。
bsci 整改报告
bsci 整改报告BSI整改报告随着信息技术的飞速发展，越来越多的企业开始重视信息安全。
BSI （英国标准协会）是一家专门提供标准和认证服务的机构，其信息安全管理体系（ISMS）已成为全球范围内最为广泛使用的信息安全标准之一。
然而，ISMS的实施过程中仍存在许多问题，本篇文章将探讨BSI整改报告的相关内容。
我们需要了解什么是BSI整改报告。
BSI整改报告是指在BSI认证过程中，审核员发现企业在ISMS实施过程中存在不符合标准要求的问题时，要求企业提出整改措施并书面说明，以便审核员核实并确认问题是否得到解决。
因此，BSI整改报告是ISMS实施过程中极为重要的反馈机制。
那么，BSI整改报告应该具备哪些要素呢？首先，BSI整改报告应该清晰明了地列出不符合要求的问题，并说明其对企业信息安全的影响。
其次，报告应该提出具体的整改措施，包括时间表、责任人和实施方式等。
此外，报告还应该说明整改措施的有效性，并列出证明文件以供审核员查阅。
最后，BSI整改报告应该由企业高层签字确认，以体现企业对信息安全的重视和承诺。
在撰写BSI整改报告时，企业应该注意以下几点。
首先，应该对不符合要求的问题进行彻底的分析，找出根本原因并采取有效措施加以解决。
其次，应该注重报告的可读性和规范性，使用简洁明了的语言、恰当的段落和标题，使报告结构清晰、易于阅读。
此外，应该避免使用复杂的术语和公式，以免造成歧义。
最后，应该注重整个ISMS实施过程的质量，确保ISMS符合标准要求，以避免不必要的整改工作和费用开支。
BSI整改报告是ISMS实施过程中不可或缺的一环，它不仅是反馈机制，更是企业对信息安全的承诺和负责任的表现。
因此，企业应该认真对待整改报告，采取有效措施解决问题，确保ISMS的有效实施，以保证企业的信息安全。
2018-质量考核整改报告怎么写-优秀word范文 (18页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==质量考核整改报告怎么写篇一：不合格整改报告篇一：不合格项的整改报不合格项的整改报告天津市食品药品监督管理局医疗器械处：201X年10月18日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。
在考核检查中，查出我公司在质量体系运行中存在的问题，并具体提出了12个方面的问题。
公司领导对此非常重视，及时召开了分析会，本着积极整改、举一反三、完善体系的整改原则按照质量体系控制程序立即采取了整改措施。
现将整改过程与整改内容汇报如下：一、10月20日，我公司组成内部审核组并召开《内部管理评审》首次会议，依据质量体系控制程序的《纠正与预防措施控制程序》，对局“质量体系考核” 检查组现场查出的问题逐一对照、检查、分类并立即采取整改措施。
将存在的12个方面的问题分别填写《不合格项目报告单》，责成负责人嫌弃整改并提交此次内审末次会议审核。
二、12个不合格项的整改情况：1、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》2.3条款检查评定存在问题描述，即：“企业现场未能提供产品的作业指导书、检查规范；检查时企业提供材料中产品名称与注册检验报告的名称不符；申请注册的产品具体治疗功效，但在工业文件中对治疗用水未作要求”。
分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。
针对不合格的纠正措施：立即责成办公室提供作业指导书、检查规范；已将产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求。
纠正措施的处理情况：已经提供作业指导书、检查规范；已经产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求（详见附件）。
2、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》3.1.1条款检查评定存在问题描述，即：“企业建立的采购控制程序文件中对采购物资的分类不明确，未将外协的资料进行分门类，不能对采购物资有效控制”。
BSCI内部审核总结报告
送：各部门负责人
汇报人：审批:
本次审核发现了不合格项3项，此次审核未发现严重不合格项，具体不合格项的分布情况见上表，不合格的方面是：
1）巡查车间时，发现砂房1车间有一位员工佩戴口罩不正确，口罩戴在鼻子下没有遮住鼻子，不能起到保护作用。
2）巡查车间时，发现装较车间医药箱的药品数量不够，同时有两种药品清单有，但医药箱内没有此两种药品。
1.1审核目的：进行本次内部审核，以确定公司BSCI/SA8000是否符合策划的要求，是否符合BSCI/SA8000标准和公司BSCI/SA8000体系的要求，是否得到有效的实施与保持，并为管理改进提供依据。
1.2审核范围：公司与BSCI/SA8000体系覆盖所有相关的部门及人员。
1.3审核依据：BSCI/SA8000标准及公司BSCI/SA8000手册、程序文件、工作文件、适用的法律/法规。
本次审核是以BSCI/SA8000标准、BSCI/SA80000手册、程序文件、相关作业指引及相关法律法规为准则，依据审核员不审核自己工作的回避原则，在管理者代表的指导下进行，内审员采取了现场观察、询问、随机抽样等检查方法，客观、公平公正的评价了各部门社会责任管理体系的运行情况，并提出了一些持续改进方面的要求。
1．不合格项目违反标准的条款及性质的判断上由于各内审员对BSCI/SA8000标准的理解不同而存在一些差异。
2．由于BSCI/SA8000涉及面广，内容较细，容易让人在主观上产生忽略，在执行等环节上出现一些疏漏。
3．因为内部沟通不到位导致一些简单问题未得以及时改善。
此次审核所发现的不合格项，均已发出“纠正措施表”，要求相关责任部门于2018年3月7日前采取纠正措施并完成整改，以上所有不合格项的整改情况，由行政部对整改措施的执行情况进行验证，正在执行中。
社会责任验厂整改方案
2、延时加班应支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，支付标 准：平常加班按1.5倍计算，周六休息日加班按2倍计算，法定假日加班按 3倍计算，计件工资延时工作时的单价也以此计算。计算工资加班费以小 时计算，最小工资计算时间单位为30分钟。
员工正式上岗前需培训并考核合格，内容包括：厂规厂纪、社会责任政策 、劳动法、急救安全、安全生产、危险化学品安全、消防安全、劳保用品 使用等培训。
环境健康培训
为保护劳动者在工作中不受工作及环境影响危害身体健康而提供的培训， 内容包括：急救培训、职业健康知识培训、安全生产培训、劳保用品使用 培训、6S管理培训、流行性疾病知识培训等等。培训频率为每半年一次， 保留培训签到表、考核结果、照片。
3、年休假、病假、工伤等工厂应按劳动法规定给以劳动者工资，病假、 工伤期间劳动者无法履行劳动时工厂也应按劳动合同工资约定支付相应工 资。工作满一年劳动者享有带薪年休假，当工厂未给员工完全休完年休假 时，工厂应按劳动合同工资约定的3倍向月供给以补偿。
3
工资薪酬
4、劳动者工资应体现按劳分配、同工同酬原则，同岗位通工作量的工资 应相同，不同岗位不同工作量的工资应不同。
7、试用期期限及报酬：A、试用期最长不超过6个月，合同期限不足三个 月的不得约定试用期，合同期限3个月到不满12个月的试用期不超过1个 月，合同期限1年到不满3年的试用期不超过2个月，合同期限3年及以上的 试用期不超过6个月。B、试用期报酬不得低于相同岗位最低档工资或者劳 动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标 准。 8、当员工离职后，其劳动合同与入职简历、离职申请表、工资结算单应 存档保留至少2年时间，工资应在离职当日给以结算，离职员工档案与在 职人员的单独分开存档。
BSCI管理评审报告(2018)
BSCI管理评审报告(2018) XXXBSCI社会责任管理体系管理评审报告1、管理评审目的：本次管理评审为本公司社会责任管理体系建立以來的第一次管理评审，其评审的主要目的为确认本司社会责任管理体系运作的符合性﹑适宜性及有效性；确认本司社会责任管理体系需要加強的工作。
2、管理评审范围：XXX3、管理评审准则：BSCI标准、相关法律法规要求、公司BSCI手册/程序文件4、管理评审参会人员：主持：AAA参会：BBB；CCC；DDD；EEE；FFF；GGG；HHH5、管理评审日期：2018年03月30日6、管理评审概况：6.1现行社会责任方针、目标有效性评审：1)本公司社会责任方针遵守BSCI要求，遵守法律法规，保障员工利益，与利益相关方共构协调。
2)社会责任方针的意义a.本公司遵守所遵守BSCI标准所有规定；b.本公司遵守所遵守国家及其它适用法律，及公司与各利益相关方签署的其它规章以及恭敬国际条例及其解释；c.对公司社会责任方针进行每年一次的评审以持续改善。
评审时应考虑法律的变化，自身行为准则要求及公司其他要求的变化；d.公司社会责任方针张贴在各楼的宣传栏内，供所有员工随时获取，员工：包括董事、总裁、司理、主管以及员工，无论是直接聘用、合同制聘用或其它方式代表公司的人员；e.根据BSCI标准要求，公司以各种有效的形式和方法对相关利益方公开社会责任方针。
如利益相关方可在公司的宣传栏内获取，也可以通过相关人员获取；3)本公司录用社会责任办理办理层代表，并明确员工之投诉渠道，并不定期进行检查，使社会行为准则获得正确的执行和不断的改良。
4)评定结果﹕a.社会责任方针：本公司运作和经营状况良好，与社会责任方针相符合且可持续发展，社会责任方针正确有效，在今后的运作中不断的验证！5)社会责任目标：a.安全生产零事故；火灾发生零次数；b.这两个在风险辨认及评估中作了相应的措施，以后的运行中不断完善。
力求到达，且有能力达到。
《验厂整改报告》
《验厂整改报告》1.如果客人接受照片的方式，可以在原有问题的地方再照整改后的照片提供给客人。
2.对于文件方面的问题，有些相关的表格需要填写。
3.仔细核对所有单据的日期，不要出现日期的错误，因为报告内已注明单据日期的问题，导致对所有的工资工时无法判定（就是认定工厂在做假），所以会对结果有影响。
4.另关于买社保人数的问题，可以解释是老板的亲属也在名单内，最好是另做一份名单（就是所有参加验厂的人员），加盖社保章做证明，缴费收据要提供正本。
5.像风险评估，质量手册等文件，请参考我提供的要求或范本去制作。
6.再验厂前做好准备工作，另外争取公正行的人能理解工厂，能在报告上写的好一些，不要像这个报告的内容，直接说工厂在作假就全完了。
7.另外在工厂的门口做个报箱，注明是意见箱，作为工人表达意见的信箱。
篇二：飞伟验厂整改报告飞伟公司上海飞伟公司9月24号对我司进行制造能力检验，客观地提出我司在进料检验和标识、现场管理、质量控制（首件检验、制程控制、作业指导书、工艺参数设定等）、出货管控等方面曾在的不足，现针对飞伟验厂报告提出如下整改方案：a、关于设备：1、部分设备保养记录不全，如冲压车间的冲孔机保养记录只有9月1号前的记录。
我们要求设备必备。
操作指导书、保养记录卡、维修记录卡，其中保养卡和维修卡定期记录，品管负责检查，各车间负责落实行动，双方工作都没有做到位。
现要求全面检查设备管控方面要求，把该项工作变成日常工作一部分，并且持续培训、建立量化评估参数、落实监督力度。
2、电泳车间自动线微米和温度传感器刻度辨认不清，而无法证明烤箱温度，进而保证不了质量，实际情况是我们的部分质量工作凭经验，量化没有做到位，生产部之品管、车间都应加强质量管控。
具体做法是新设备试车投产前、试运行中要明确流程、设定工艺参数并书面化。
b、质量控制体系1、qa/qc培训中对抽样检验方法、qc管理和产品知识体现不2、炼其动手能力，再形成系统的品管知识，目前重新制定识等），这需要一个过程的，我们会逐步加强完善。
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11
厂房租赁合同
租赁合同原件及复印件，出租方营业执照复印件
工厂
12
环评报告，消防验收，竣工验收
原件及复印件，其中环评报告是工厂提供；
消防验收和竣工验收需联系厂房所有方提供
工厂
13
设备清单、化学品清单
提供主要设备清单；化学品若验厂当天不体现可不提供
工厂
14
供应商清单
整理主要供货商，要提供合格供货商的营业执照，联系人，工厂人数等基本情况，需要供应商配合盖章回传BSCI供应商守则
工厂负责收齐身份证复印件及照片
4
劳动合同，请假记录+离职记录
需按照花名册员工信息签订劳动合同，辅导员可帮忙制作
辅导员
5
社会责任程序文件
辅导员可帮忙提供
辅导员
6
工资考Байду номын сангаас记录
工厂提供完整的花名册，辅导员协助提供工资考勤、安排签字。
辅导员
7
社保(五项保险)记录
1）社保：提供最近三个月的；确认人数和社保缴纳记录
工厂
16
车间现场张贴佩戴劳保用品、禁止吸烟、高温烫伤等警示标志
验厂前检查
工厂
17
生产设备，按照设定的日历补充设备维修和保养记录
1）张贴机器操作规程于车间及机台，并张贴相对应的机器安全标语（如小心烫伤，小心碰伤，小心压伤等）及标图，补充点检和维修记录
2）停用机器需加以保护及张贴闲置机台标示，如有危险源（刀片，机针）需去除
4) 需离地放置（采用灭火器箱或架子），安装高度需在1.5M以下（上沿）
5）指针需显示在绿色区域即为OK；
6）灭火器出厂2年以后，需每年进行年检，张贴最新一年有效期内年检贴花；7
7）绘制疏散图，均匀安置、消防疏散图上体现位置
工厂
提到的消防硬件设施问题，自查和整改范围包含与其他车间共用的疏散通道！
4
消防栓
工厂
2
消防疏散图
绘制消防疏散图，并在消防疏散图上体现安全出口和主要消防器材的位置（可整改完成后辅导员帮忙画），每个安全出口及距离安全出口较远的工作区域均需要张贴
工厂
3
灭火器
1）按照每100平1组4KG灭火器配备； 2）类型为ABC型干粉灭火器； 3）2个为1组放置；灭火器上方贴指示标示，下方画禁堵线（1*1m）
检查厂区内消防栓是否缺少水带、水枪，全部配齐，消火栓前方必须有畅通的消防通道！
消防栓要保证有水，并能直喷7米距离（必查项！否决项！）
绘制疏散图，消防疏散图上提现位置。
工厂
5
安全出口灯、应急疏散指示灯、应急照明灯
保证安全出口灯、应急照明灯及应急疏散指示灯正常工作，使用一次电源供电，断电后可持续工作
工厂
工厂
23
审核当天请确保厕所放洗手液与纸，保证厕所有隐私门
审核当天请确保厕所放洗手液与纸，安装隐私门
工厂
24
缺少意见箱
配备意见箱，并张贴意见投诉程序
工厂
6
应急疏散路线规划及地面疏散箭头张贴
规划应急疏散路线，在应急疏散图上体现，按照应急疏散路线在现场张贴应急疏散箭头。
工厂
7
工厂安全出口门
车间不接受任何形式的卷帘门、内开门，门开启方向必须为外开，且不允许上锁！
工厂
8
消防警铃数量不足
一、相关要求： 1）每个单独的区域要保证配备
2）警铃开关需用专用消防警铃开关，高度不宜超过1.5M
3）电路需串联，即按一个该建筑内的其他警铃也同时响
4)有噪音车间，需装声光报警警铃
5）每25米需要加一个警铃，如果铃声音够大，可每25米加一个按钮即可
二、保证警铃正常工作、消防疏散图上提现位置
工厂
9
车间电气线路及配电盒
需全厂检查电线，电闸，确保不直接外露；配电箱必须有可靠绝缘屏护；配电箱外侧张贴当心触电警示贴
2018年BSCI验厂首次辅导整改报告
辅导日期：2180613
文件方面
序号
问题点类别
改善方法
负责人
预计完成时间
备注
1
营业执照和厂区平面图
营业执照原件以及厂区平面图
工厂
2
员工电子版花名册
工厂需先统计工厂员工的姓名，部门，入厂时间，身份证号码等信息，按照附件电子版填写最新人员信息！
工厂
3
人事档案表
需填写员工人事档案表（辅导员可帮忙制作），张贴照片及身份证复印件（务必保证身份证在有效期内）
工厂
10
急救药箱药品补充齐全
1）药箱数量按照建筑物数量配备（至少两个） 2）按照提供的药品清单进行补充，张贴急救药箱标志、急救程序，急救员名单及联系方式
3）绘制疏散图，消防疏散图上提现位置，每个单独的车间都要配置
工厂
11
车间饮用水杯集中放置
车间设饮水区,杯架(或桌子)存放水杯，标识“饮水区”,不能把水杯放在工作台上！
2）商业意外险（若有，提供记录）
工厂
8
消防演习记录
使用现有的照片，演习记录辅导员提供
辅导员
9
饮用水检测报告
1、安装饮水机，购买桶装水，索要桶装水公司的饮用水检验报告，注意报告务必于现场桶装水品牌保证一致！
2、若引用自来水，则疾病预防中心可做末梢水检验报告
工厂
10
安全相关证书
电工证、急救员证（重点）、主要负责人和安全管理人员证书、医疗服务协议，以上证件提供原件！所有人员必须在花名册中
工厂
12
设备安全防护
缝纫机安装护指器；锁边机安装断针挡板。
工厂
13
劳保用品佩戴
验厂前提前检查员工劳保用品佩戴情况，耳塞、口罩、手套
工厂
14
车间卫生、垃圾之类的清理干净，杂物集中放置处理
审核前清理现场
工厂
15
现场生产记录、考勤记录全部收齐，墙上张贴的带日期、人名的全部揭掉
审核前清理现场，防止出现不一致的情况
工厂
18
现场的灭火器、消防应急灯和安全出口灯、消防栓、警铃无每月内部检查记录
填写点检表并现场张贴
工厂
19
车间所有消防通道及消防栓、灭火器、警铃周围不得堵塞货物
验厂前需全部彻底检查
工厂
20
车间需张贴客户行为准则
现场张贴
工厂
21
车间所有罚款通知需全部撤掉
验厂前需仔细检查
工厂
22
设立一个紧急疏散集合地
设置相应的疏散集合点，可以考虑设置厂房开阔的道路上
工厂
15
最近一年的生产资料（生产日报、出入库单、检验报告等）
需提供最近一年的生产日报表，报表上不可出现休息的日期，根据提供的日历表来检查填写
工厂
16
员工培训记录
辅导员制作，工厂后期安排签字
辅导员
现场问题
问题点类型
改善方法和设置标准
负责人
预计完成时间
备注
1
在工厂门口悬挂公司名称牌
在工厂门口悬挂公司名称牌，最好体现地址门牌等