内部审计常用表格文书.doc

编号: ________________ 审计立项书

审字［］第号

________________ 审计方案

为进一步_________________________ , _________ 对下属_____ 家单位拟

开展____________ 审计。为做好此次审计工作，结合内审机构基本情

况，特制定如下实施方案。

一、审计对象及范围：本次审计对象为：审计范围：

二、审计小组名单：

审计一组：

审计二组：

审计组其他成员：

三、时间安排：

20 ___ 年月-月

四、审计内容：

五、工作要求：内审部

年月日

进场时间安排表

备注：进场时间可能因工作安排做出调整，以书面内审通知（提前三天发出）为准。

_______________________ 审计部

审计通知书

字第号

关于 ________________ 审计的通知

根据 _________________________ ，我部派出审计小组，自年月曰

起对你单位进行________________ 审计，审计时间范围为年月至年月。

预计现场审计时间为周。请给予积极配合，提供审计所需财务资料（含其他业务相关资料）和必要的工作条件，对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺，并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。

审计进场时间：

参会人员：

附件：1、承诺书

2、审计所需资料明细

审计组带队领导：

审计组长：审计组成员：

年月日

承诺书

审计工作小组：

我们郑重承诺：本次为审计小组提供的审计所需财务资料（含其他业务相关资料）真实、完整，不存在弄虚作假的现象。

负责人签字：

经办人签字：

签章：

年月日

审计所需资料

审计资料交接单

审计实施方案被审计单位名称：

审计项目名称

审计工作底稿

编制人：编制时间：年月日

索引号: 第页（共页）

说明：索引号与取证单命名方式一致：WW—001

审计报告征求意见书

对你单位__________ 审计的现场工作业已结束，请于收到审计报

告（征求意见稿）后在七日内将你单位对审计报告（征求意见稿）签署的意见连同审计报告（征求意见稿）一并送回我处。在上述规定期限内没有提出书面意见的，视同对审计报告（征求意见稿）

没有异议。

审计部

年月日

审计档案

编号：

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