内部审计常用表格文书.doc

编号: ________________ 审计立项书
审字［］第号
________________ 审计方案
为进一步_________________________ , _________ 对下属_____ 家单位拟
开展____________ 审计。

为做好此次审计工作，结合内审机构基本情
况，特制定如下实施方案。

一、审计对象及范围：本次审计对象为：审计范围：
二、审计小组名单：
审计一组：
审计二组：
审计组其他成员：
三、时间安排：
20 ___ 年月-月
四、审计内容：
五、工作要求：内审部
年月日
进场时间安排表
备注：进场时间可能因工作安排做出调整，以书面内审通知（提前三天发出）为准。

_______________________ 审计部
审计通知书
字第号
关于 ________________ 审计的通知
根据 _________________________ ，我部派出审计小组，自年月曰
起对你单位进行________________ 审计，审计时间范围为年月至年月。

预计现场审计时间为周。

请给予积极配合，提供审计所需财务资料（含其他业务相关资料）和必要的工作条件，对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺，并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。

审计进场时间：
参会人员：
附件：1、承诺书
2、审计所需资料明细
审计组带队领导：
审计组长：审计组成员：
年月日
承诺书
审计工作小组：
我们郑重承诺：本次为审计小组提供的审计所需财务资料（含其他业务相关资料）真实、完整，不存在弄虚作假的现象。

负责人签字：
经办人签字：
签章：
年月日
审计所需资料
审计资料交接单
审计实施方案被审计单位名称：
审计项目名称
审计工作底稿
编制人：编制时间：年月日
索引号: 第页（共页）
说明：索引号与取证单命名方式一致：WW—001
审计报告征求意见书
对你单位__________ 审计的现场工作业已结束，请于收到审计报
告（征求意见稿）后在七日内将你单位对审计报告（征求意见稿）签署的意见连同审计报告（征求意见稿）一并送回我处。

在上述规定期限内没有提出书面意见的，视同对审计报告（征求意见稿）
没有异议。

审计部
年月日
审计档案
编号：
审计档案卷内目录。