公司采购管理手册
采购管理手册
采购管理手册采购管理手册1.介绍1.1 目的本采购管理手册的目的是为了规范和优化采购流程，确保采购活动的合规性、高效性及成本节约，为组织的需求提供优质的产品和服务。
1.2 适用范围本手册适用于所有涉及采购活动的部门和人员，包括但不限于采购部门、业务部门、财务部门等。
2.采购策略2.1 采购目标明确采购的目标，包括成本控制、供应商选择、质量管理等方面的要求，并与组织的战略目标相一致。
2.2 采购计划制定采购计划，明确采购的时间、数量、品质及相关要求，并与相关部门进行沟通和协调。
2.3 供应商评估与选择建立供应商评估与选择的标准和流程，包括供应商背景调查、能力评估、信用评估等，确保选择到合适的供应商。
2.4 合同管理管理与供应商签订的采购合同，包括合同的起草、谈判、签署和审批等环节，确保合同的合规性和有效性。
3.采购执行3.1 采购需求确认明确采购需求并评估其紧急程度，进行合理的采购需求管理，确保采购流程的顺利进行。
3.2 采购订单管理编制采购订单并与供应商进行确认，确保采购的准确性和及时交付。
3.3 采购合同履约跟踪和监督供应商履行采购合同中的义务，确保供应商按合同约定的时间、数量、质量等履约。
3.4 供应商管理建立供应商绩效评价机制，定期评估供应商的绩效并与供应商进行沟通和反馈，确保供应商的服务质量和成本控制。
4.采购控制4.1 采购成本控制制定采购成本控制策略和措施，确保采购活动的成本控制在合理范围内。
4.2 采购风险管理识别和评估采购风险并制定相应的风险控制措施，降低采购活动带来的风险和不确定性。
4.3 采购数据分析收集和分析采购数据，为决策提供数据支持和参考，持续改进采购流程和效率。
5.法律名词及注释5.1 合同（Contract）：指双方或多方订立的具有法律约束力的协议，明确了各方的权利和义务。
5.2 供应商（Supplier）：指向组织提供产品或服务的个人或组织。
5.3 采购需求（Procurement Demand）：指组织在运营过程中需要购买的物品、商品或服务的需求。
采购管理采购手册word文档
第一章采购管理采购手册word文档采购手册的编订目的为了使公司有关采购事务均能遵循制度办理，便于最适当时间、在可能范围内以最低价格，向最适当的供应商，购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或者服务，特制订本手册。
第二章采购的定义采购的定义企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、通过商务谈判确定价格、交货及有关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。
第三章适用范围适用范围1．原料：是指直接使用于生产之原材料，是构成产品最要紧的成分。
通常，原料是在产品的制造成本中，所占比例最高的项目。
（1）（2）、（3）（4）2．辅料：在产品的制造过程中，除了原材料之外所耗用的材料均属之。
（1）油漆：（2）胶粘剂（3）包装：纸箱、热收缩膜、PE缠绕膜、PE珍珠棉、防潮膜、机用打包带、透明胶带、钢卷带、打包扣、托盘3．燃料：煤4．其它：（1）砂带（2）刀具一．采购政策1．本公司物料供应使用集中采购制度。
2．本公司物料采购计划系根据物料需求计划而拟订。
3．本公司对储备物料使用预购备用方式采购，对非储备物料使用现用现购方式采购。
4．本公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。
5．本公司采购得经由供应商或者制造商以询价、比价、议价方式办理。
6．每一购案之供应商或者制造商，除因采购金额微小或者因事实上不可能外，应以指定两家或者两家以上询价为原则。
7．本公司采购在必要时以订立长期合约或者短期采购合约方式办理。
是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本公司最有利之因素考虑。
8．本公司对物料采购应加强计划与预算之功能，以增进效率，降低成本。
9．本公司对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商之根据。
10．本公司对物料采购工作之进行，应实施独立之追踪制度，以增进工作效能。
11．本公司对物料采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。
二．采购政策之评估与修订采购政策之评估作业，应先根据公司现行的采购政策，对各采购项目的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以“采购项目”为主，针对每一个项目的采购政策，予以检讨修正，继而消除现有政策对采购项目所既存的缺点。
采购管理手册 (1)
采购管理手册一、商品组织与商品调研1、设计公司总体商品结构依公司经营业态定位设计公司总体商品结构，实施分类管理。
2、商品开发与建立商品总目录利用公司电脑系统建立分类商品目录与供商背景资料。
3、个案设计不同分店商品结构基于市调结论，分析区域内消费趋向、主力消费群社会分布等因素个案设计不同分店的商品构结。
4、竞争对手方面的调研通过对竞争对手商品结构、商品销售组合、信息传播等方面调研，观察竞争对手对市场变化的敏感度以及分析竞争对手对应市场变化所表现的经营策略。
5、内部分类销售报表分析通过营运报表完成畅销商品与滞销商品排行、普通商品毛利率分析、特色商品毛利分析与业绩占比等营运指标的分析。
6、消费群体方面调研通过主力消费群社会分布、目标顾客群购买力与消费习惯、主力消费群理想商品等方面调查分析消费心理与消费动机，从而适时调整采购工作，适应不同时期市场变化。
二、谈判管理1、谈判人员素质训练包含公关礼仪、公司政策、经营理念、业务知识等方面的训练，以提高团队的整体素质能力。
2、谈判模式设定标准、规范的谈判模式，统一谈判地点、规范谈判程序与条款（如进场谈判过程中交涉的必要项目：价格底线、优惠方式、配送方式、促销方式）3、供应商控制与维护通过建立供应商准入制度，明确供应商进场资质与商品品质要求。
4、采购重点①价格底线：在供应商进场谈判之际即与之确定采购该商品的最低价格。
②随行议价：紧随市场变化，关注商品价格波动，及时与供应商协商新的采购价格并分析商品价格波动因素。
③促销交涉：通过谈判方式向供应商提出促销要求，使供应商尽可能多的向公司提供促销活动，满足公司促销要求。
④配送要求：通过谈判式与供应商达成关于商品配送的共识，明确商品配送的时间、地点或与之有关的其它条件。
⑤新品引进：及时洞察市场变化关注商品发展走向，与供应保持良好沟通适时引进新型商品。
新商品引进之前应调查明确新商品详细资料、生产或代理商背景，做好市场前预估与市场适应性评定。
采购部管理手册的内容
采购部管理手册的内容1. 管理目标1.1 采购部的职责•确定采购策略和政策，制定相应的采购计划•寻找合适的供应商，并与之建立和维护良好的合作关系•负责采购合同的签订和执行•掌握市场动态，及时调整采购计划以适应变化的市场需求•管理采购流程，确保采购活动的顺利进行•监督供应商的履约情况，对不良供应商进行管理和处理1.2 管理目标•提高采购效率，降低采购成本•提高供应链管理的水平，确保供应链的稳定性和可持续发展•提升供应商的综合能力，建立长期合作关系2. 组织架构2.1 采购部门的职能划分采购部门应根据工作需要，划分不同的职能，以便高效地开展工作。
常见的职能划分如下： - 采购策划，负责制定采购策略和计划 - 供应商管理，负责选择合适的供应商并与之建立合作关系 - 合同管理，负责与供应商签订采购合同并进行跟踪管理 - 采购执行，负责具体的采购活动执行工作 - 供应链管理，负责协调内外部资源，确保供应链的稳定性 - 监督与评估，负责对供应商履约情况进行监督和评估2.2 采购部门的工作流程采购部门的工作流程应根据具体情况进行调整和优化，一般包括以下环节： -采购需求确认：根据业务部门提供的需求信息，确认采购需求的具体内容和时间计划 - 供应商选择：寻找合适的供应商，并通过比较评估确定最终供应商 - 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权益和责任 - 采购执行：根据合同要求，进行具体的采购活动，包括询价、比价、议价等环节 - 供应链管理：协调内外部资源，确保采购流程的顺利进行，避免物料的短缺和延迟 - 供应商履约监督：对供应商的履约情况进行监督和评估，及时处理不良供应商的问题3. 监督与评估3.1 供应商的履约评估为了确保供应商的合作质量和供应链的稳定性，采购部门应定期对供应商进行履约评估。
评估内容包括但不限于： - 交货准时率：供应商按合同约定的时间准时交货的比例 - 产品质量：供应商提供的产品符合规定的质量要求的比例 - 价格合理性：供应商提供的价格与市场价格的合理性比较 - 售后服务：供应商的售后服务态度和响应速度3.2 不良供应商的处理如果供应商的履约情况不符合公司的要求，采购部门应及时进行处理。
公司采购管理内控手册
＃公司采购管理内控手册一、引言公司采购管理内控手册是为了规范和优化公司的采购活动而制定的重要文件。
有效的内控手册能够帮助公司管理者更好地掌控采购流程，提高采购效率，降低采购风险，确保公司资源的有效利用。
本手册旨在规范公司采购管理工作，使采购活动更加规范化、制度化、透明化。
二、目的与范围2.1 目的公司采购管理内控手册的主要目的是建立一套完善的采购管理体系，规范公司采购活动，保证采购效率和风险可控。
### 2.2 范围本内控手册适用于公司全员，在公司内进行的所有采购活动必须遵守本手册规定。
三、采购管理流程3.1 采购需求确认1.采购需求由相关部门提出，并经过审批确认。
2.确定采购需求的具体内容、数量、质量要求等。
###3.2 供应商选择3.制定供应商评估标准。
4.通过招标、询价等方式选择合适的供应商。
### 3.3 合同签订5.签订供应商合同，明确双方责任、权利和交付期限等内容。
### 3.4采购执行6.监督供应商履行合同要求，并及时跟踪采购进度。
### 3.5 采购结算7.验收采购物资，确认数量和质量无误后进行结算。
四、内部控制4.1 采购流程监控1.设立采购流程监控机制，确保每个环节都按照规定进行。
### 4.2 风险防范2.针对可能存在的采购风险，建立相应的风险防范措施。
### 4.3 数据管理3.建立采购数据管理系统，确保采购数据的准确性和完整性。
五、内控手册更新5.1 定期检查1.每年对内控手册进行一次全面检查，发现问题及时修订。
### 5.2 变更管理2.定期评估内控手册的适用性，如果发现需要变更，在合适的时机进行更新。
六、结语公司采购管理内控手册是公司采购管理工作的重要参考依据，所有员工都应严格遥行，确保采购活动合法、规范、高效进行。
公司将持续改进内控手册，以适应公司发展的需要。
以上是公司采购管理内控手册的内容概述，希望能够对公司内部采购管理工作起到指导和规范的作用。
可持续采购管理手册
可持续采购管理手册XXX可持续采购管理手册的第二章，主要阐述了对供应商的社会责任要求。
本公司认为，供应商的社会责任意识和行为对于实现可持续采购至关重要。
因此，本公司要求供应商必须严格遵守当地法律法规，不得从事任何违法、不道德或不负责任的行为。
具体要求如下：1.供应商必须遵守当地法律法规，包括但不限于劳动法、环保法、反腐败法等。
2.供应商必须尊重人权，不得从事任何形式的强迫劳动、童工或歧视行为。
3.供应商必须保障员工的健康安全，提供安全的工作环境和必要的劳动保护措施。
4.供应商必须重视环境保护，遵守相关环保法规，减少对环境的负面影响。
5.供应商必须遵守商业道德，不得从事贿赂、欺诈等不道德行为。
6.供应商必须承担社会责任，积极参与公益事业，回馈社会。
本公司将会通过现场审核、合规性评估等方式，对供应商的社会责任履行情况进行监督和评估。
若供应商存在不符合要求的情况，本公司将会采取相应的纠正措施，甚至终止与其的合作关系。
总经理：日期：XXX3/23删除明显有问题的段落小幅度的改写每段话根据国际劳工组织公约、联合国人权共同宣言、XXX关于儿童权力与消除各种形式的妇女歧视公约、XXX以及经济合作与发展跨国公司企业指导条例，本公司的行为准则旨在达到一定的社会劳工、健康安全、环境与道德准则。
我们愿意接受定期或不定期检查，以确保我们遵守商业社会准则行动及社会责任之要求，确保我们所提供的产品符合劳工、健康安全、环境及道德标准。
供应商应遵守社会责任标准要求，并符合当地法律法规之要求。
我们不得雇佣被强迫、抵押、奴隶或贩卖人口，不得通过威胁、强迫、强制、诱拐或欺骗方式运送、窝藏、招聘、转移或接收此类劳工或服务。
我们还不得对员工在工作场所中的行动自由设置不合理限制。
对于员工离开其所在国家/地区之前，必须提供以其母语书写的书面雇佣协议。
所有工作必须是自愿的，且员工应有自由随时离开工作岗位或终止雇佣。
不得要求员工向雇主或代理支付招聘费或其他费用。
2024年度采购管理手册模板
2024年度采购管理手册模板第一章概述1.1 引言2024年度采购管理手册旨在指导和规范组织内的采购活动，确保采购过程的透明度、规范性和效率性。
本手册适用于公司内所有采购项目，包括物资、设备和服务的采购。
1.2 目标本手册的目标是帮助采购团队在供应商选择、交易谈判和合同管理等方面做出明智的决策，以确保组织能够以最佳的成本、质量和交付时间获得所需的物资和服务。
第二章采购流程2.1 采购需求确认2.1.1 内部需求评估：在采购开始之前，确保内部各部门对所需物资或服务的需求进行评估，并提供书面的需求说明。
2.1.2 需求审批：采购需求应经过合适的管理层级进行审批，确保需求与组织的战略目标一致。
2.2 供应商选择2.2.1 潜在供应商调查：采购团队应根据需求，对潜在供应商进行调查和筛选，包括其信誉度、技术能力和交货能力等方面。
2.2.2 技术和商业标准：采购团队需制定明确的技术和商业标准，作为选择供应商的依据。
2.3 采购谈判2.3.1 询价和报价：采购团队应向潜在供应商索取报价，并进行评估和比较。
2.3.2 谈判策略：制定合适的谈判策略，包括定价、数量、质量和交货时间等方面的讨论。
2.4 合同管理2.4.1 合同编制：采购团队应编制符合法律法规和内部要求的合同，包括采购条件、支付条款、质量要求和交货期限等。
2.4.2 合同审批：合同应经过相应层级的审批程序，确保合同的合法性和有效性。
2.4.3 合同履行监管：采购团队应监督合同的执行情况，确保供应商按时提供符合要求的物资和服务。
第三章采购管理指标3.1 采购费用控制3.1.1 采购成本分析：对采购过程中的各项费用进行分析，包括物料成本、运输费用和供应商管理费用等。
3.1.2 采购成本优化：通过谈判和供应商管理等手段，降低采购成本，提高采购效益。
3.2 供应商绩效评估3.2.1 绩效指标制定：制定衡量供应商绩效的指标，包括交货准时率、质量合格率和服务满意度等。
公司采购管理制度手册
第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，特制定本手册。
第二条本手册适用于公司所有采购活动，包括但不限于办公用品、生产物资、设备、服务等方面的采购。
第三条公司采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家法律法规和相关政策。
第二章采购组织与职责第四条公司成立采购管理委员会，负责制定、修改和解释本手册，监督采购活动的执行。
第五条采购管理委员会下设采购部，负责公司采购活动的具体实施。
第六条采购部职责：（一）制定采购计划，组织采购活动；（二）收集市场信息，建立合格供应商网络；（三）审核采购申请，确定采购方案；（四）与供应商洽谈、签订采购合同；（五）监督合同履行，处理采购过程中的问题；（六）建立采购档案，统计分析采购数据。
第三章采购程序第七条采购申请：（一）需求部门根据实际需求填写《采购申请单》，经部门经理审核后报采购部；（二）采购部对采购申请进行审核，确定采购方案；（三）采购部将审核通过的采购申请报采购管理委员会审批。
第八条询价与招标：（一）采购部根据采购需求，选择合格供应商进行询价或招标；（二）询价或招标过程中，应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的竞争性；（三）询价或招标结束后，采购部将结果报采购管理委员会审批。
第九条合同签订：（一）采购部根据审批通过的采购方案，与供应商签订采购合同；（二）合同签订前，采购部应确保合同内容完整、准确，符合国家法律法规和相关政策。
第十条合同履行与验收：（一）供应商按照合同约定履行义务，采购部负责监督；（二）合同履行过程中，如出现质量问题或交货延迟等问题，采购部应及时与供应商沟通，协商解决；（三）合同履行完毕后，采购部组织验收，确保采购物资或服务的质量。
第四章采购管理与监督第十一条采购部应建立健全采购管理制度，严格执行本手册规定。
第十二条采购部应定期对采购活动进行统计分析，及时发现问题，改进工作。
第十三条公司对采购活动实施监督，包括但不限于：（一）对采购申请、询价、招标、合同签订、履行等环节进行监督检查；（二）对采购人员实施考核，确保其廉洁自律；（三）对采购活动中的违规行为进行查处。
采购部规范化管理操作手册
采购部规范化管理操作手册1. 引言本操作手册旨在规范采购部门的管理行为，提高采购工作效率，确保采购流程的合规性和透明度。
本手册适用于公司采购部门的所有成员，并需按照规范执行。
2. 采购部门职责采购部门负责公司产品和服务所需物资的采购工作，包括但不限于：•制定采购策略和计划；•筛选供应商，并与供应商建立良好的合作关系；•协商商务合同，确保合同的合规性和公平性；•监督采购执行过程，并及时解决采购过程中的问题。
3. 采购流程采购流程是指从采购需求的提出到物资到货入库的整个工作流程。
为了确保采购的合规性和透明度，采购部门应按照以下流程进行操作：3.1 采购需求提出•需求方提出采购需求，包括所需物资的种类、数量、质量要求等相关信息，并填写采购需求申请表。
•采购部门接收并审核采购需求申请表。
3.2 供应商筛选•采购部门根据需求，筛选合适的供应商，并进行供应商的资质审核。
•采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格和交货期限。
3.3 商务合同签订•采购部门编写采购合同草案，并与供应商进行协商和修改。
•采购部门与法务部门合作，确保合同的合规性和公平性。
•采购部门与供应商签订正式的商务合同。
3.4 采购执行和监督•采购部门与供应商保持有效的沟通，及时了解物资的生产和交货情况。
•采购部门进行采购执行监督，确保按照合同的约定执行采购。
•采购部门记录采购执行过程中的问题和改进措施。
3.5 验收和入库•需求方接收货物，并进行验收。
•采购部门协助需求方进行验收，并做好验收记录。
•验收合格后，采购部门将货物安排入库。
4. 采购报告和评估为了及时掌握采购工作的进展和效果，采购部门应定期向公司管理层提交采购报告和评估结果。
4.1 采购报告•采购部门应每月向公司管理层提交采购报告，包括采购金额、采购数量、供应商评估结果等内容。
•采购报告应以数据形式呈现，并结合文字说明采购工作的情况。
4.2 供应商评估•采购部门应定期对供应商进行评估，包括供应商的质量管理、交货能力、售后服务等方面。
采购管理操作手册
采购管理操作手册引言：采购管理是企业中重要的管理环节之一，它涉及到企业采购的各个方面，包括供应商选择、采购流程、合同管理等。
良好的采购管理可以帮助企业降低成本、提高效率，并确保所采购的物资和服务的质量和可靠性。
本手册旨在为企业中的采购管理人员提供一份有关采购管理操作的指导，帮助他们更好地完成任务。
一、供应商选择1. 供应商评估和筛选：根据企业的采购需求和标准，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括对其信誉、质量管理体系、交货能力等方面的考察。
2. 供应商评价和绩效管理：对已合作供应商进行绩效评价，评估其供货质量、交货准时率、售后服务等指标，并及时与供应商进行沟通和反馈。
二、采购流程1. 采购申请：采购管理人员根据企业的采购需求，填写采购申请单，明确所需物资或服务的规格、数量和预算等信息。
2. 采购审批：采购申请单需提交给相关部门经理进行审批，确保采购行为符合企业规定和预算要求。
3. 询价和比较：采购管理人员根据采购需求，向潜在供应商发送询价函，并收集并比较不同供应商的报价和质量等信息，选择最合适的供应商。
4. 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的责任和权益，确保采购过程的合法性和合规性。
5. 交付和入库：采购管理人员确保采购物资按时交付，并对其进行验收，合格后安排入库。
三、合同管理1. 合同备案：采购合同签订后，采购管理人员应将合同备案，确保相关信息的完整和可查。
2. 合同执行：采购管理人员应根据合同约定进行采购物资的接收、验收以及付款等流程，确保双方权利和义务的履行。
3. 合同变更和终止：如有需要，采购管理人员应与供应商进行协商并签订合同变更或终止协议，确保合同的变更和终止符合法律法规的要求。
四、风险管理1. 供应商风险管理：采购管理人员应及时关注供应商的经营状况和供货能力，以避免因供应商原因导致生产中断或不良影响。
2. 采购风险管理：采购管理人员应关注采购市场的变化，及时调整采购策略和供应商选择，以降低采购风险和成本。
采购管理手册
采购管理手册
1. 综述
本手册旨在规范采购业务流程，加强对政府采购活动管理，促进采购业务有条不紊实施，提高资金的使用效益，保障采购质量。
2. 适用范围
适用于全公司。
3. 主要职责分工
（1）采购管理部门
负责汇总审核各职能部门提交的采购预算建议数、采购计划、采购申请；负责按照公司有关规定确定采购组织形式和采购方式；负责指导和督促各职能部门依法订立和履行采购合同；负责组织采购验收；处理采购纠纷；负责保管公司采购业务相关资料，定期分类统计和分析采购业务信息，并进行内部通报。
（2）财务部
负责汇总编制公司采购预算、计划，报总经办批准后，下达各职能部门执行；及时转发总经办的有关管理规定及相关采购信息；审核各职能部门申报采购的相关资料，确定资金来源；复核采购支付申请，办理相关资金支付；根据采购合同和验收证明以及国家统一的会计制度，进行账务处理；定期与供应商沟通并核对采购业务执行和结算情况。
（3）各职能部门
负责申报本部门的采购预算建议数，依据内部审批下达的采购预算和实际工作需要编制采购计划；进行采购需求登记，提出采购申请；对采购项目的中标结
果进行确认，并根据成交通知书参与采购合同的签订；对采购合同和相关文件进行备案；提出采购资金支付申请。
4. 流程划分
（1）实物资产采购：涉及实物资产采购预算编制与审批、采购计划编制与审批、采购的申请与审核、采购方式选择、采购合同签订、验收与付款等。
（2）服务采购：涉及服务采购预算编制与审批、采购计划编制与审批、采购申请、采购方式选择、采购合同签订、验收与付款等。
5. 不相容职务分离表
X: 表示相互冲突的职务6. 控制矩阵。
采购管理手册
采购管理手册目录1. 引言2. 采购策略3. 采购流程4. 供应商评估与选择5. 合同管理6. 采购绩效评估7. 风险管理8. 结论1. 引言本采购管理手册旨在为公司的采购团队提供一个指导框架，帮助他们更好地管理采购过程，确保采购活动的高效性和有效性。
2. 采购策略采购策略是采购活动的基础，涉及到采购的目标、方法和原则。
在本章节中，我们将介绍如何制定有效的采购策略，以及如何根据不同的采购需求选择合适的采购方法。
3. 采购流程本章介绍了一般的采购流程，包括需求确认、采购公告、投标与报价、评审与谈判、合同签订等环节。
我们将详细解释每个环节的具体步骤以及相关注意事项。
4. 供应商评估与选择本章讲解了如何对供应商进行评估和选择，包括评估标准的确定、供应商背景调查的方法以及评估报告的编制。
我们还将提供一些评估工具和技巧，帮助采购团队做出明智的供应商选择。
5. 合同管理合同是采购活动的重要组成部分，本章将介绍如何有效管理采购合同。
我们将讨论合同的要素、合同管理的流程以及常见的合同纠纷处理方法。
6. 采购绩效评估采购绩效评估是确保采购活动持续改进的关键。
本章将介绍如何制定有效的绩效指标，以及如何进行采购绩效评估和分析。
7. 风险管理采购活动中存在各种潜在风险，本章将讨论如何进行采购风险管理，包括风险识别、评估和应对措施的制定。
8. 结论本采购管理手册提供了一个全面的采购管理指南，旨在帮助采购团队提升工作效率和质量。
我们希望这份手册能够成为采购团队的参考工具，并促进公司的采购管理不断完善和发展。
以上是《采购管理手册》的内容概要，详情请参阅正文。
(完整版)公司采购管理手册(doc_32)
商品部管理手册目的为加强公司商品采购管理，规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制定此手册。
适用范围本手册适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品)，以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工。
除非特别说明，采购物品与外协加工产品统称为采购物品。
手册适用人员：商品部、营运部、门店、中心厨房、财务部、综合办、督查等涉及公司采购业务的所有员工。
手册管理方法由商品部负责组织每年一次的手册修订工作，并由商品部签订发行。
商品部拥有对手册的解释权。
由综合办负责手册的发放、更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。
保密要求注意作好手册保密工作。
应按适用范围发放，商品部、中心厨房、财务部、综合办、督查、店经理可领用完整手册，其他人员只领用与其相关作业的部分。
应与领用者签订保密协议。
商品采购组织公司商品采购管理实行集中统一采购，除单店的零星采购外，任何部门和人员不得单独进行采购。
各部门主要职责：(需根据重新确定的组织结构调整)(一)需求单位：负责根据经营需求填写需求计划或采购申请和相应的价格建议；参与供应商的甄选；负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出处理方案，负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给商品部。
(二)营运部：负责根据各店的需求计划、库存情况等填写物品采购申请；负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放；负责对采购物品及外协产品的质量检测，负责对供应商生产工艺和产品质量的评估以及对供应商质量保证体系的考核，参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理；参与对供应商的甄选；参与对采购价格的审核。
(三)商品部：负责制定采购计划及采购活动的具体实施；对所采购物品及外协产品的市场行情、供应商情况进行跟踪调查，建立采购物品及外协产品价格信息库；建立采购物品及外协产品的质量记录；负责对供应商的管理；负责采购物品及外协产品的交货与协调；负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔；负责采购款项的结算支付。
采购管理手册
采购管理流程手册第一部分概述1 前提说明采购的范围▪采购是指企业在日常经营活动中因购买商品或接受劳务供应并支付价款的活动。
▪本公司的采购范围主要包括以下内容：▪固定资产▪低值易耗品(包括：办公用品)▪专业服务(包括：咨询费)▪公共事业服务(包括：电话费、邮电费、物业管理)▪其他服务(包括：业务宣传费、汽车费用、租赁费)应付帐款应付帐款是指因购买商品或接受劳务供应等而发生的债务。
这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。
应付票据应付票据是由出票人出票，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
预提费用▪企业在市场经营活动中发生的费用不一定当时就要支付，但按照权责发生制原则，应该将属于当期的费用计入当期。
▪本公司的预提费用主要包括：▪租赁费▪水电费▪咨询费▪利息其他应付款其他应交款包括教育费附加、其他暂收及应付款等应交款项。
2 负责部门和职责部门负责人员职责共同职责全公司各部门全公司职员▪规范采购程序，建立、健全采购的内部控制；▪为公司节约采购成本，最大限度防止舞弊行为。
特殊职责计财部费用会计▪预算控制▪从供应商处直接获得发票并对数量、金额进行复核▪编制与采购相关的会计分录▪编制与采购相关的凭证▪依合同及时付款给供应商计财部会计经理▪预算控制▪复核并批准所有付款凭证行政部采购员▪根据采购申请要求联系供应商并询价，确定综合成本最低的供应商▪向供应商发订单并进行订单管理▪维护供应商资料库和采购业务资料行政部行政部总经理▪审批采购申请单和订单使用部门部门总经理▪控制部门采购预算▪审核、批准部门采购申请单和付款申请单使用部门行政员▪汇总部门采购申请▪及时取得本部门财务信息，协助进行预算控制。
公司采购管理手册
公司采购管理手册《公司采购管理手册》摘要：公司采购管理手册是一份对公司采购过程进行规范和指导的文件。
它包含了公司采购政策、流程和规定等内容，帮助公司实现高效、透明和可持续的采购管理。
本手册的目的是为了帮助公司建立一套完善的采购管理制度，确保采购过程的合法性、公平性和合规性。
本手册将提供清晰的指导，帮助公司的采购团队更好地履行职责，并为公司建立良好的供应商关系和降低采购风险。
第一章：引言本章介绍了本手册的目的和范围，以及制定本手册的背景和意义。
同时还介绍了公司采购管理的重要性，并解释了采购管理手册在公司发展中的作用。
第二章：采购政策与准则本章列出公司的采购政策和准则，包括采购原则、采购目标和采购伦理等。
同时还介绍了公司对供应商的要求和评估标准，以确保采购过程的公平性和质量。
第三章：采购流程与程序本章详细描述了公司的采购流程和程序，包括需求申请、采购计划编制、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
同时，还介绍了相关的授权和审批程序，确保采购过程合规和高效。
第四章：合同管理本章主要介绍了公司的合同管理程序和规定，包括合同起草、审批、签订和履行等。
同时还指导采购团队进行合同风险评估，并针对供应商违约情况提供相应的处理方法。
第五章：供应商管理本章列出了公司对供应商的管理要求，包括供应商评估、选择、审批和绩效评估等。
同时还介绍了供应商合作协议的管理和维护，以确保公司与供应商的良好合作关系。
第六章：采购风险管理本章详细描述了公司的采购风险管理措施，包括采购风险评估、风险预防与控制、应急处理等。
同时还介绍了采购合同保险和采购纠纷解决的相关流程和方法。
第七章：监督与评估本章介绍了公司对采购活动的监督和评估措施，包括监督员的职责和权责、评估方法和评估指标等。
同时还解释了监督评估结果的保密和使用原则。
第八章：附则本章包括了一些与采购管理相关的附则，包括通知公告、文件保密和解释权等规定。
《公司采购管理手册》将作为公司采购团队的指导手册，帮助他们明确职责和任务，规范行为和操作，提高采购效率和质量。
采购管理手册
采购管理手册1. 引言在现代商业环境中，采购管理是企业运营中至关重要的一部分。
采购管理手册是一份详细的指南，旨在帮助企业实现有效的采购流程和资源管理。
本手册将介绍采购管理的基本原则、流程以及最佳实践，以帮助企业制定和执行成功的采购策略。
2. 采购管理的重要性有效的采购管理可以为企业带来多方面的好处。
首先，通过合理的采购决策，企业可以获得高质量的原材料和产品，确保生产过程的顺畅运作。
其次，良好的供应链管理可以降低成本，提高效率，并增强企业在市场上的竞争力。
另外，采购管理也涉及供应商评估和谈判，有助于建立长期稳定的合作关系。
3. 采购管理的原则（1）透明度和公平性：采购过程应当公开、透明，并遵守法律法规和企业内部规定。
（2）供应商评估和选择：采购部门应根据供应商的信誉、质量、交货能力和价格等因素，进行全面评估和选择。
（3）合同管理：签订明确、具体的采购合同，明确双方权益和责任，以降低合同纠纷的风险。
（4）风险管理：采购过程中应考虑供应风险、市场风险和合规风险，并采取相应的措施进行管理和控制。
（5）信息技术的应用：采购管理可以借助信息技术平台来提高效率和准确性，如电子采购系统和供应链管理软件。
4. 采购管理流程（1）需求确认：明确采购需求，包括物料、数量、质量要求等方面的细节，并与相关部门进行沟通和确认。
（2）供应商选择：通过供应商评估和筛选程序，确定符合要求的供应商名单，并进行谈判和比较报价。
（3）合同签订：在供应商选择完成后，签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
（4）供应链管理：跟踪供应商的交货进度和质量，及时解决可能出现的问题，并与供应商保持良好的沟通和合作关系。
（5）绩效评估：对供应商的表现进行定期评估，以确保合作关系的稳定和持续改进。
（6）问题解决：处理采购过程中可能出现的问题和纠纷，采取适当的措施解决，并学习经验教训，以改进未来的采购活动。
5. 采购管理的最佳实践（1）建立供应商数据库：建立供应商信息的数据库，包括供应商的基本资料、评估结果、合同信息等，以便及时查找和管理。
采购管理制度手册
采购管理制度手册第一章总则1.1 本制度的制定目的和依据为了规范和规范公司的采购活动，完善公司的采购管理体制，加强对资金的管理和控制，提高采购效率和采购质量，制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《公司法》等相关法律法规，以及公司实际情况，结合公司管理实践制定。
1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于材料采购、设备采购、服务采购等。
1.3 术语定义1) 采购：指公司或单位为完成业务目标，向市场购买产品、服务或工程。
2) 采购人员：指公司设有采购部门或具有采购职能的员工。
3) 供应商：指向公司提供产品、服务或工程的法人或其他组织。
4) 采购合同：指公司与供应商签订的关于采购产品、服务或工程的协议。
1.4 采购管理原则公司的采购管理应遵循以下原则：1) 公开、公平、公正原则，依法合规进行采购活动；2) 经济效益原则，确保采购的产品、服务或工程质量和性能满足需求，并最大程度降低成本、提高效率；3) 诚实守信原则，维护公司和供应商的良好合作关系，及时支付采购款项，保护公司和供应商合法权益。
第二章采购流程2.1 采购需求确认1) 采购需求确认由需求部门提出，需求部门应对采购物品、服务或工程的数量、质量、规格等进行详细规划和确认，并填写《采购需求申请单》，并提交给采购部门。
2) 采购部门应认真审核采购需求申请单，核实采购需求的合理性和完整性，确保采购需求符合公司的业务发展和财务预算。
2.2 供应商选择和征询报价1) 采购部门应根据采购需求，编制《供应商征询清单》，并向符合条件的供应商发送邀请函，征询报价。
2) 供应商应及时提供符合采购需求的报价，并提交《报价单》或《投标文件》。
3) 采购部门应对收到的报价进行综合评估，选择合适的供应商，并填写《供应商评价表》。
2.3 签订采购合同1) 采购部门在选定供应商后，应与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务、交货时间、付款方式、质量标准等条款。
(企业管理手册)集中采购材料管理手册
（企业管理手册）集中采购材料管理手册物资采购管理规定1.目的1.1 为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。
1.2物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。
1.3 为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行控制，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。
2.适用范围本办法适用于中化二建集团公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备材料外）所有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。
3.职责集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制，负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。
4.物资采购4.1 物资采购权限范围规定4.1.1 公司物资供销分公司管控品种范围（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件8.8级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料（电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。
4.1.2 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。
4.2 物资采购方式物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。
4.2.1物资采购一般均应采取招、议标方式：4.2.1.1 计划内采购的大宗物资采取招标；4.2.1.2 对因种种原因，供方未达最低规定招标单位数的，可采取议标。
4.2.2 下列情况可采用询价比价采购方式：4.2.2.1未形成批量的物资；4.2.2.2 工程急需的物资；4.2.2.3 技术要求高，专业性强的物资；4.2.2.4 业主对产品有特殊要求的，但必须经公司同意的。
采购管理手册
采购管理手册第一章：引言采购是企业运营中至关重要的一环，涉及到物资、设备和服务的购买与供应。
为了规范和优化采购流程，提高效率和效益，本手册旨在提供一套完整的采购管理指导原则和操作规范。
第二章：采购管理概述2.1 采购管理的定义和重要性采购管理是指在满足企业需求的前提下，通过制定采购策略、寻找合适的供应商、进行谈判和签订合同等一系列流程来获取所需物资和服务的过程。
采购管理的良好实施对企业的运营和发展至关重要。
2.2 采购管理的目标和原则采购管理的目标包括降低采购成本、提高采购效率、保证采购质量和优化供应链管理。
本手册遵循公正、透明、合规的原则进行采购，确保公平竞争，维护企业利益。
第三章：采购管理流程3.1 采购需求确认在采购活动开始之前，需明确采购需求，包括物资或服务的具体要求、数量和质量标准等，并将需求通知相关部门。
3.2 供应商寻找和筛选根据采购需求，在市场上寻找合适的供应商，并对其进行评估和筛选，确保其能够满足企业需求。
3.3 报价和谈判与潜在供应商进行沟通，征求他们的报价，并进行谈判以获得最有利的价格和合同条件。
3.4 合同签订在确定供应商后，与其签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购的合法性和合规性。
3.5 供应商管理与供应商建立良好的合作关系，并进行供应商绩效评估，及时处理供应商问题，确保供应的稳定性和质量。
第四章：采购管理工具4.1 采购计划根据企业的需求，制定详细的采购计划，包括采购物资或服务的种类、数量、时间、预算等。
4.2 供应商评估指标建立供应商评估体系，包括供应商的信誉、财务状况、交货能力、质量管理体系等指标，并对供应商进行评估和排名。
4.3 采购审批流程明确采购审批的流程和责任人，确保采购活动的合规性和监督。
第五章：采购风险管理5.1 风险识别和评估识别和评估采购活动中存在的各类风险，包括市场风险、价格风险、供应商风险等。
5.2 风险应对策略制定采购风险应对策略，包括保险、备选供应商、长期合作等，以降低采购风险对企业的影响。
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公司采购手册
目录
采购管理规定 (2)
供应商管理办法 (22)
招投标管理办法（试行） (40)
非招标采购方式管理办法 (60)
招投标档案管理办法 (80)
产品退换货管理制度（试行） (86)
公司
采购管理规定
第一章总则
第一条为规范公司（以下简称“公司”）采购及物流管理工作，规范采购行为，充分发挥资金效益，降低运营成本，提高采购效率，根据国家相关法律法规，结合公司的实际情况，特制订采购管理规定。
第二条本办法适用于公司经营范围内的货物、服务采购，包括购买、委托、外包、租赁等。
第三条采购工作应遵循如下原则：
（一）严格遵守国家法律、法规；
（二）坚持公开、公平、公正和诚实信用原则；
（三）按照公司《采购管理规定》实施采购，采购按照制度规范化、流程标准化、决策透明化；
（四）及时、有效地保障企业运营发展所需要的物资和服务采购，尽可能降低采购与运营成本；
（五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生；
（六）实施有计划的集中采购，将采购有计划地合并成为少次大宗采购，发挥规模采购效益，以降低采购成本；
（七）非公开招标项目，原则上应在公司供应商库范围内实施采购。
（八）对法律法规和公司规定必须招标的项目，任何单位和个人不得化整为零或者以其他任何方式规避招标。
第二章采购部门与职责
第四条招投标工作领导小组负责统一领导和协调招标采购工作，研究决定采购工作中的重大问题。
负责审查采购管理制度，对采购工作进行监管。
第五条渠道管理部是采购工作实施部门，负责编制采购管理制度，制定采购计划，组织实施采购工作，并按照采购管理制度对自行采购工作进行自我监督和管理。
第六条各业务部门编制货物、服务需求计划，明确采购要求，经分管领导审核总经理批准后，提交渠道管理部编制采购计划，技术服务部负责采购所涉及技术问题的审核把关，参与采购谈判、招标文件编制、审核等工作。
第七条渠道管理部逐步建立供应商信息库，对各供应商履约情况进行检查评审和记录，对供应商实行分级管理。
第八条渠道管理部应遵循竞争、优选的原则选聘招标代理机构。
第三章采购方式
一、采购内容
1.货物类：
公司经营范围内的全部材料、设备等物资；
分为工程建设物资、贸易（销售）类物资、行政类物资。
本管理制度中所指工程建设类物资，是指向符合《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称《条例》）、《工程建设项目项目货物招标投标办法》规定的必须依法进行招标选择货物供应单位的工程建设项目直接供应的物资。
贸易（销售）类物资，是指除上述工程建设项目物资供应外，公司经营范围内的全部货物。
行政类物资采购
办公用品：电子产品、耗材（计算机、打印机、复印机、传真机以及主要的辅材和耗材）、消耗性办公用品、办公家具以及固定资产
及办公室装修、改造工程采购。
2.服务类：
为支持公司货物销售需向客户提供的支持性服务，如技术服务、工程服务或运输服务等。
二、采购方式及适用条件
（一）公开采购方式及适用条件
1.公开招标（或邀请招标）：单项目公开招标（或邀请招标）
本管理制度中所指工程建设类物资，是指由曲江建设集团投资或控股开发的项目。
单项物资合同采购金额50万元及50万元以上、单项服务采购金额30万元及30万元以上的公开招标。
贸易性物资采购金额1000万元及1000万元以上的，公开招标。
2.公开招标：框架协议招标
框架协议招标，是指对于重复使用，且规格、型号、技术标准与要求相同的货物或服务的集中招标。
通过公开招标对货物或服务形成统一采购框架协议，一般只约定采购单价，不约定标的数量和总价，按照采购框架协议分别与中标供应商分批签订和履行采购合同协议。
框架协议招标适用于采购频次高、数量大、需分次下订单的大宗以及要求提供稳定可靠技术服务的物资。
由于框架协议招标采购覆盖的时间长、需求空间较大，选择一家中标商可能存在交货期延误、货物质量不合格更换供货商等各方面的风险。
因此框架协议招标采购根据实际情况确定可选定两家或多家中标商。
框架协议招标的有效期一般较长，对于部分物资品种有效期内受原材料价格波动较大，如电缆等，框架协议执行价格可调整。
此类物资品种的执行价将根据评标时确定的计价公式计算产生，与原材料的价格联动。
3.公开招标：供应商入围招标
贸易类物资，超过50万及50万元以上，原则上在招标入围供应商库中选择，每批次材料采购以询价书的方式在招标入围供应商库中选择签约供应商。
供应商入围招标，有效期自发布中标公示日期起2年。
1、市场价格波动频繁的物资，采取公开招入围供应商。
市场价格波动频繁的物资，如水泥、线缆、钢管等每种材料选择不少于3家供应商入库。
每批次材料采购以询价书的方式在招标入围供应商库中选择签约供应商。
2、采取固定供应单价(定价方式)的方式公开招大额供应商库。
每种材料选择不少于3家供应商入库。
以业务部门与货物使用单位最终签署销售合同中确定的品牌选择签约供应商。
渠道管理部从入围供应商库择优选择不少于3家企业，并邀请其在规定时间内提交服务的报价、质量、承诺等资料。
渠道管理部须对拟邀请供应商所报价格、承诺等进行综合比较，最终选择确定性价比高的供应商，并出具《采购单位选定表》，经分管领导审核，总经理批准后，按照相关规定和双方达成一致的报价等资料签订书面合同。
4.公开竞争性谈判采购：
1、技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者具体要求的；
2、单项合同金额超过30万及30万元以上的服务采购，必须依法招标的单项合同金额超过50万元及50万元以上的货物采购，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的，经招投标工作领导小组审批同意的；
3、不能事先计算出价格总额的；
4、单项合同金额超过50万及50万元以上的贸易类物资采购，招标入围供应商库中未包含该类货物供应商。
5.公开询价采购：
采购货物为通用性、标准性、可比性强，技术规格简单、市场价格相对透明的货物，且单项合同金额超过50万及50万元以上的贸易类物资采购，招标入围供应商库中未包含该类货物供应商，可采用公开询价方式采购。
6.网络采购
网络采购（电子商务采购）待公司电子商务平台建成上线后可实施线上采购。
网络采购通过在平台上发布需求信息，吸引物资供应商竞价，然后通过综合考量最终确定成交供应商。
网络采购是一种新兴的物资采购方式，今后在采购技术规格简单、标准化程度高、市场价格透明的物资时，可采用并不断完善相应流程。
（二）协议采购
1.战略合作采购
按照公司与合作企业以签订的战略合作协议执行。
2.代理经销
按照公司与合作厂商签订的代理经销合同执行。
3.单一来源采购
指涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等特殊采购情况，或涉及新技术、新业务、供应来源单一，与确定的供应商进行技术和商务谈判的采购方式。
（三）询价、竞争性谈判采购：
1、询价采购：
公开招标限额以下的工程建设类物资、贸易类物资、服务类（单项采购金额30万元以下）、固定资产或办公室装修改造工程（单项10万元以上且年度采购金额30万元以下）的采购活动，须在公司的合格供应。