自驾车出差报销证明
关于出差自驾的管理规定
车辆管理规定
因公司业务发展之需要，对日常工作中的出差自驾，做出规定如下：
1、出差自驾分两种：公车自驾和私车自驾
2、出差范围：自驾出车范围应小于500公里，超过500公里不允许自驾出差，遇重大或紧急事件需自驾车超500公里时，需经总经理批准。
一、公车自驾：
1.出差人员因业务需自驾公车出行的，相关路桥费和停车费实报实销，流程为：出差自驾申请---上级领导批---行政部备案---行政审核里程表---参照标准报销。
二、私车自驾
报销标准：相关路桥费和停车费实报实销，油费补贴不论车型统一核定为百公里80元，出差公里数由行政部予核定：出差自驾申请---上级领导批---行政部备案并核里程表-----自报行驶公里数，行政审核---参照标准报销。
（附：出差自驾登记表）
行政部
2013年10月18日。
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。
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外出报销申请说明范文
外出报销申请说明范文
亲爱的同事们:
主题: 外出报销申请说明范文
我谨此提出报销申请,希望您能审核批准。
上个月,我前往城市出差,为公司参加了一个为期三天的重要会议。
会议期间,我代表公司与多家潜在客户进行了洽谈,为我们赢得了宝贵的新业务机会。
此次出差产生了一些必要的费用,包括:
- 往返机票:1500元
- 住宿费用(3晚):2100元
- 餐费:600元
- 其他交通费用:300元
总计费用为4500元。
为了方便报销流程,我已按要求准备好所有发票和单据,并将它们整理在一个文件夹中,随函附上。
我了解公司对成本控制的重视,因此我尽量选择了经济实惠的出行方案。
但为了确保高效完成此次出差任务,产生了一些合理开支。
我衷心希望公司能够同意这份报销申请。
如有任何疑问,我随时恭候询问。
再次感谢您的时间和理解。
谨致
最高敬意!。
出差证明的格式及范文
引言概述:出差证明是由企事业单位出具的一种证明文件，用于证明员工或负责人出差的目的、时间和地点等相关信息。
出差证明的格式和范文非常重要，对于出差人员能否成功完成出差任务，处理相关事务起到了至关重要的作用。
本文将详细介绍出差证明的格式及范文，帮助读者全面了解出差证明的要求和应该包含的内容。
正文内容:一、出差证明的格式1. 抬头出差证明的抬头一般应包含单位的全称、地址、联系方式等基本信息。
抬头应使用正式的公司抬头，并醒目地标明为出差证明。
2. 证明编号出差证明应具备一个独立的证明编号，用于区分不同的出差证明文件。
证明编号的格式一般为公司名称/部门名称-年份-序号，例如ABC公司销售部-2022-001。
3. 发出日期出差证明应当标注发出的日期，以确保出差证明的时效性。
日期一般位于抬头下方，居中显示。
4. 收件人出差证明的收件人一般为出差人员本人或有关单位部门的负责人。
应明确收件人的职位和单位，并写明收件人的姓名。
5. 证明内容出差证明的正文内容应明确出差的目的、时间、地点等信息。
出差目的可以简要说明出差的具体任务，出差时间应明确具体的日期范围，出差地点应包含城市或国家的名称。
6. 签发人及单位章出差证明应有明确的签发人，并标注其职位和单位。
签发人应为公司授权人员，以提供证明的合法性。
同时，出差证明应附带单位的公章或印章。
二、出差证明的范文范文一：标准出差证明尊敬的收件人：兹证明，本公司员工张三，职务为销售经理，因工作需要，于2022年5月1日至2022年5月10日前往北京出差。
此次出差的目的是参加北京国际贸易展览会，并与潜在客户进行商务洽谈。
我公司全力支持张三在此次出差期间能够顺利完成任务，他将代表公司与客户建立联系，促进合作。
特此证明。
ABC公司销售部负责人：李四2022年5月20日范文二：长期出差证明尊敬的收件人：兹证明，本公司员工王五，职务为技术顾问，因项目需要，自2022年1月1日起长期出差至新加坡工作。
私车公用出差报销制度
私车公用出差报销制度
为了合理使用私人车辆办公，既能节约成本，又对私车有所补助，达到互惠的目的，特制定本办法：
一、适用范围：
1、适用于公司高级管理人员，及经公司审批确认符合一定条件的工作人员；
2、适用于证照齐全并投保强制险的私有车辆（私有车辆必须各种手续完备，安全性能良好，确保行车安全，正常使用）；
3、自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里则不允许自己驾车出差。
若遇重大或紧急事件需自驾车超过500公里时，可由主管副总裁审批。
二、报销标准：
1、车辆的维护费和修理费均由使用者本人负担；
2、里程数按照列车时刻表上所列里程数计算，往返路程按列车时刻表中里程数2倍计算；
3、燃油费补助：汽油价格以北京现行市价为准；
油耗补助：
注：1.8T相当于2.0以上
即：燃油费补助=往返里程数*油耗标准*北京汽油市价；
4、燃油补助报销限额：出差路程单程为8小时以内，报销最高限额不高于同程火车硬座或高铁二等座价格；出差路程单程为8小时以上，报销最高限额不高于同程火车硬卧中卧价格，不超过上限的按实际发生额进行报销，超过上限的按照上限标准进行报销；
5、多人搭乘自驾车出差的费用报销给自驾人，其他搭乘人员不再报销交通费；
6、过路过桥费、停车费对应相关外出实报实销；
7、出差补助、出差天数计算同差旅费报销制度中相关规定；
8、报销时应填写《私车公用费用审批单》，并附上相应发票后于每月25日前提交到财务部；
9、报销费用同财务按月统一支付；
10、私车公用时，私有车辆驾驶人员必须严格遵守车辆管理和交通法规，因私车公用而发生的交通责任事故、违章行驶等，公司不承担任何责任。
附件一：私车公用费用审批单。
出差费用报销补充说明1
出差费用报销补充说明因公司员工出差费用的报销存在诸多问题，所以特对公司出差费用财务报销作出详细说明：一、出差人员必须事先认真填写《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。
二、出差旅费报销单的填写：1、出差费用报销单应按出差次数填写，每出差一次填写一次出差旅费报销单，连续在外出差多日也在同一次（差旅费报销单可以顺着日期编号）出差旅费报销单中填写。
2、出差旅费报销单中的各栏目应填写齐全。
相关栏目填写说明如下：1）、出差人姓名栏目填写出差人员的姓名。
2）、时间栏目填写出差总的起止日期。
3）、出差事由栏填写出差的目的和内容。
4）、起止栏填写出差的起止时间。
5）、起止地点栏填写从什么地方到什么地方。
6）、旅途日数栏（此栏不用填写)。
7）、住勤日数栏填写实际住宿的天数。
8）、飞机票栏（此栏有的凭总经理同意的飞机票发票填写，没有的不填）。
9）、车船票栏目填写从起止地点所发生的客车票，轮船票，包括过出差途中的过路费，汽油费。
10）、行旅费栏（此栏不允许填写）。
11）、住宿费栏目填写出差期间的住宿费，员工报销时必须提供出差期间的住宿费发票，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填写。
12）、途中伙食补助栏填写公司出差人员按级别报销的伙食补贴标。
13）、住勤补助栏填写的是出差人员按级别享受的公司额外的补助，目前公司还没有启动该项补助，此栏不允许填写。
14）、办公费（此栏不允许填写，发生的办公费在费用报销单上填写）。
15）、其他栏填写的是经总经理批准的出差期间发生的特殊费用。
但是对于自驾车出差的人员，行车途中的违章罚款一律不准报销。
三、出差旅费报销单单据的粘贴；1）、出差报销凭证（车船票，过路费，住宿费等）在单据粘贴单上粘贴报账时，应由上而下对应前面报账的日期顺序，每张单据与每张单据之间移开5毫米，均匀排列粘贴，报账单据较多时，一般粘2列，自左至右，每列粘8-10张。
2）、每次出差报销的费用粘贴顺序为客车票在前，其次为保险公司担保的客车票保险单据，第三为外省出租车车票，第四为住宿费发票。
自驾车因公外出费用报销规定
自驾车因公外出费用报销规定
一、出差范围：
自驾车出差范围应小于200公里(单程），超过200公里则不允许自己驾车出差。
若遇重大或紧急事件需自驾车超过200公里时，需提前审批。
二、报销标准：
1、燃油费+车损费+保养费补助：按标准1元/公里计算。
2、自驾车里程数计算，由出差人详细填写表格（出差地点路径公里数），
报销时部门主管审核出差地点及路径，财务审核公里数。
计算方法=实际公里数×1元/公里
3、上述补助需员工拿燃油发票冲抵方可报销。
4、过路费、停车费，按缴费发票实报实销（限出差当期时间内，无票据不予
报销）。
三、因公自驾车出行时，应确保交通安全，如违反交通法规，发生交通事故原
则上由车辆本人负责。
四、除以上项目外其他费用车主自行承担。
五、此规定从2018年9月1日起开始执行。
六、此通告为现阶段实行制度调整安排，如遇油价涨跌波动较大情况，再另行
调整通知。
诺德机器人有限公司
2018年9月11日。
出差证明范文(精选)(两篇)
引言：出差证明是指企业或个人为证明某人在一定时间内离开工作地点进行出差活动的证明文件。
出差证明通常用于申请报销差旅费用、处理外出办事、请假、解决工作纠纷等方面。
本文将为大家提供一封精选的出差证明范文，详细介绍了出差证明的写作方法和要点。
概述：正文内容：大点1：申请人基本信息小点1：包括申请人的姓名、工作单位、职务等基本信息。
小点2：确保基本信息的准确性，避免出现错误。
大点2：出差时间小点1：详细说明出差的起止时间。
小点2：提供出差时间段的具体日期，确保准确性。
大点3：出差地点小点1：明确指明出差地点。
小点2：提供详细的地质或者城市名称，尽量避免模糊性。
大点4：出差事由小点1：陈述出差的具体目的和事由。
小点2：详细介绍出差活动的目的和预期结果。
大点5：企业盖章小点1：在出差证明上加盖企业的公章。
小点2：确保企业盖章的清晰和鲜明，以提高证明文件的可信度。
总结：出差证明是一种重要的证明文件，具有法律效力。
在撰写出差证明时，应该准确、简明地陈述出差的目的和地点，并确保证明文件的合法有效，以便申请的顺利进行。
通过本文提供的精选出差证明范文，相信读者已经对出差证明的写作方法和要点有了更深入的了解，可以在实际的工作中更好地应用。
出差证明范文引言概述：在现代社会中，出差已成为商务活动中常见的一种方式。
每当需要进行出差时，对于员工而言，出差证明是必不可少的。
出差证明是由公司或组织出具的一种正式文件，用于确认员工出差的目的、时间和地点，以及公司的支持和承诺。
本文将提供一份精选的出差证明范文，帮助读者更好地了解出差证明的写作结构和内容。
正文内容：1. 出差证明的必要性1.1 提供合法性支持：出差证明是一个法律依据，能够为员工在出差期间的合法行动提供支持。
1.2 保障权益：出差证明能够保障员工在外地享受一定的权益，例如食宿、交通等方面的支出。
1.3 履行职责：出差证明是公司向外界展示其职责履行的证明，能够展示公司的专业形象和信誉。
出差报销简要说明范文
出差报销简要说明范文英文回答：For a business trip reimbursement, it is important to provide a clear and concise explanation of the expenses incurred during the trip. In my case, I recently went on a business trip to Shanghai, China for a week. During this trip, I had various expenses such as transportation, accommodation, meals, and miscellaneous expenses.Firstly, I had to book a flight ticket from my hometown to Shanghai. The flight cost me approximately $500. In addition to that, I also had to take a taxi from theairport to the hotel, which cost me around $50. These transportation expenses are necessary for me to travel to and from the business meetings and the hotel.Regarding accommodation, I stayed at a 4-star hotel in Shanghai for 6 nights. The total cost of the hotel stay was $900. This expense is essential as it provided me with acomfortable and convenient place to rest and prepare for the business meetings.During the trip, I had several business meetings and conferences where meals were provided. However, there were also instances where I had to have meals on my own. I kept all the receipts for these meals and the total cost came up to $300. These meal expenses were necessary for me to sustain my energy and focus during the business trip.Apart from the major expenses, there were also miscellaneous expenses that I incurred during the trip. This includes expenses for printing documents, purchasing office supplies, and other small items that were needed for the business meetings. The total cost of these miscellaneous expenses was approximately $100.In summary, my business trip to Shanghai incurred expenses for transportation, accommodation, meals, and miscellaneous items. The total expenses for the trip amount to $1850. I have attached all the necessary receipts and documentation for these expenses. I hope that thereimbursement process can be completed smoothly.中文回答：出差报销是需要提供清晰简明的解释，说明出差期间产生的费用。
差旅费报销特殊情况说明模板
中医药差旅费报销特殊情况说明模板差旅费报销特殊情况说明模板:1、车票不全(出差人)于年月日至年月日到出差，在出差过程中，因车票不慎丢失，(不予报销，/现附购票信息及支付信息予以证明，本人承诺原始票据尚未报销)特此说明!2、自驾车(有过路过桥费)(出差人)于年月日至年月日到出差，过路过桥费作为出差时间的佐证，本人承诺对本次出差的真实性负责，特此说明!自驾车(无过路过桥费)(出差人)于年月日至年月日到出差，因未取得过路过桥费，本人承诺对本次出差的真实性负责，特此说明!3、租车(出差人)于年月日至年月日到出差，因，统一租车出行，本次出差/去程/回程不领取交通补贴，特此说明!4、乘坐飞机按照火车票报销(飞机票高于火车票报销)(出差人)于年月日至年月日到出差，乘坐飞机公务出行，按照同程火车票元报销，特此说明!5、无住宿费(出差人)于年月日至年月日到出差，因(单位名称/亲戚/同学/朋友)提供住宿，未取得住宿费票据，特此说明!6、住宿+0.5天(出差人)于年月日至年月日到出差，因，超过12点退房，实际按天收取住宿费元/天* 天= 元，特此说明!7、无会务费(出差人)于年月日至年月日到出差，因(为会议专家)，未收取会务费，特此说明!8、少收取会务费(出差人)于年月日至年月日到出差，因(学生按元收取等)，减按元收取会务费，特此说明!9、退票费(出差人)于年月日至年月日到出差，因予以退票，产生退票费，（该单位退票费发票抬头是能是个人）特此说明!10、起始地点非济南(出差人)于年月日至年月日到出差，因，去程起始点为，济南至票价为元，按元报销，特此说明!11、回程终点非济南(出差人)于年月日至年月日到出差，因，回程终止点为，济南至票价为元，按元报销，特此说明!12、参会时间与会议通知不一致（早到会或晚离会）(出差人)于年月日至年月日到出差，会议通知报到/离会时间为月日，因导致参会时间与会议通知不一致，住宿费报销元/天* 天= 元，特此说明!13、无会议通知(出差人)于年月日至年月日到出差，因，电话/邮件/短信通知，无纸质会议通知，特此说明!。
差旅费报销规定
差旅费报销规定差旅费报销是指企业或组织为员工因公外出所产生的差旅费用，根据相关规定提供报销的制度。
差旅费报销规定旨在规范差旅费的使用和报销程序，确保合理、公正、透明的费用报销流程。
以下是对差旅费报销规定的详细解析：一、差旅费报销适用范围差旅费报销适用于企事业单位职工因公务需要外出执行工作任务造成的差旅费用。
差旅费包括但不限于交通费、食宿费、通信费、会务费以及其他与差旅有关的合理费用。
二、差旅费报销政策1. 交通费(1) 公共交通工具：报销标准以市政府或企事业单位规定的标准为准；(2) 自驾车：按照企事业单位规定的公里数报销，但需提供相关行驶记录和加油发票等凭证。
2. 食宿费(1) 住宿费：按照企事业单位规定的标准报销，需提供住宿发票等凭证；(2) 餐饮费：按照企事业单位规定的标准报销，需提供餐饮发票等凭证。
3. 通信费(1) 电话费：报销因公事务产生的电话费用，需提供相关通话记录和发票等凭证；(2) 上网费：报销因公事务产生的上网费用，需提供相关上网记录和发票等凭证。
4. 会务费(1) 参加会议、培训等活动的费用，按照企事业单位规定的标准报销；(2) 需提供相关活动证明、发票等凭证。
5. 其他费用(1) 如有其他与差旅有关的合理费用，按照企事业单位规定的报销标准进行报销；(2) 需提供相关费用发生凭证。
三、差旅费报销申请流程1. 出差前：(1) 提前向上级领导提交出差申请，并附上出差计划和预估费用申请；(2) 获得批准后，办理出差手续。
2. 出差期间：(1) 出行时妥善保管并收集费用凭证，如交通票据、餐饮发票、住宿发票等；(2) 出差期间产生的费用需符合合理、必要的原则。
3. 出差后：(1) 按照企事业单位规定的流程填写差旅费报销申请表格；(2) 根据各项费用凭证，将差旅费报销申请表格及相关材料提交财务部门或负责报销的部门。
四、注意事项1. 报销申请需在出差结束后一定时间内提交，逾期将可能无法报销；2. 申请报销时需详细填写各项费用明细和合理性说明；3. 对于费用发票等凭证需保存备查，以备日后审计或查询。
公司外出交通费报销
公司外出交通费报销公司外出交通费报销是指员工在公司安排的出差或公务活动中所发生的交通费用，在符合公司规定的情况下，可以向公司进行报销。
本文将对公司外出交通费报销的相关事项进行详细探讨。
一、报销标准公司外出交通费报销的标准需符合公司的规定，通常是根据员工所使用的交通方式来进行分类。
常见的交通方式包括公共交通工具（如地铁、公交车、出租车）、自驾车以及租车等。
根据不同的交通方式，公司会制定相应的报销政策。
在进行公司外出交通费报销时，员工需要准备相关的票据和发票，以便于核对交通费用的真实性和准确性。
公司往往要求员工提供行程单、车票、发票等相关证明材料。
二、报销流程公司外出交通费报销的流程通常包括以下几个步骤：1. 准备材料：员工需要准备好相关的票据和发票，如行程单、车票、发票等，确保这些材料的真实性和准确性。
2. 填写报销单：根据公司要求，员工需要填写相应的报销单，包括出差日期、交通方式、费用明细等信息。
填写报销单时，应当仔细核对信息的准确性，确保不会出现错误。
3. 提交报销单：填写完毕的报销单需要交给相关部门或财务部门进行审核。
审核人员将根据公司规定的政策对报销单进行审核和核对。
如果报销单中存在问题或不符合公司规定，审核人员可能会要求员工进行修改或提供进一步的解释。
4. 报销审批：审核通过的报销单将提交给上级领导或财务主管进行审批。
审批人员会根据公司的报销政策和预算情况做出决定，是否同意该报销申请。
5. 报销付款：一旦报销申请获得审批通过，公司将会进行相应的付款操作。
员工可以选择将报销费用直接转入个人银行账户或者通过其他方式进行领取。
三、注意事项在公司外出交通费报销过程中，员工需要注意以下几个事项：1. 积极配合：员工应积极配合公司要求提供相关证明材料和填写报销单。
在处理报销事宜时，及时响应和解决问题，以便顺利进行下一步审批。
2. 注意准确性：填写报销单和提供相关证明材料时，应注意信息的准确性。
任何错误或虚假的信息都可能导致报销申请被拒绝或延迟。