正常生产领料流程图
领料控制程序,领料人员工作步骤,仓库物料的发放规定
湖南X X食品有限公司部门：XX生产基地口请示口申请口通知口通报口简报领料控制程序一、目的为了保障仓库发料数量:准确，同时能有效控制、节约公司物料成本。
二、范围适用于公司所有领料人员。
三、职责1、仓管员：负责仓库物料的发放。
2、各部门主管：负责部门物料领料单审核签字。
四、工作程序1、开领料单凡需领料的单位或个人，必须开具领料单（一式三联），领料单上必须清楚注明领料部门、日期、物料名称、规格、单位、领料人、申领数量并经部门经理或指定人员签名（特殊情况如主管外出，但返回后必须耍求其补签。
）。
2、仓库发料仓管员接到领料单后，依据领料单上申领数量如实照发，并在实发数量栏上注明实发数量。
发料数量经双方确认无误后，由仓库打印出库单经双方签名，最后经部门经理或指定人员签名。
3、仓库入账仓管员按照领料单上实发数量入好手工账目和电脑账目，以便准确控制库存和核对账目。
4、表单保存与分发仓库将入库单分发仓库、领料部门、财务各一联进行对帐。
5、流程图开领料单→领料人和部门经理签名→仓库发料→打印出库单→相关人员签名→分发出库单编制：审核：核准:物资仓储管理办法一、总则第一条为加强物资仓储管理、规范管理流程，提高效率、降低成本，明晰物资仓库管理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产经营的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。
第三条库管人员绝对不允许与供应商和客户单独接触。
一旦有人举报库管人员与供应商和客户有单独接触的行为，一经查实，立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。
二、验收入库第四条采购部在货到后即时组织验收，必须由库管员、计划工程师（或采购申请人）、供应商送货员及采购员共同进行验收。
第五条验收人员过程中，除应根据采购订单的内容，认真核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外，还须同时进行相应的质量检验或抽检。
原则上，库管员对验收物资的数量、规格、型号负责，采购员、计划工程师（或采购申请人）对质量负责。
生产部DIP车间领退料管理规范
4.2.6当遇到物料特急，走正常流程来不及时，可先采取借料的方式进行，由于物料员填写借料单，经部门副经理审核后、PMC经理审核确认后，从仓库先借取，借取后一个工作日之内归还。
4.2.7物料员每天都需与生产线拉长确认物料的状况，对此要求物料员每天至生产线签到，物料组长跟进。
4.2领料的及时性：
4.2.1 PMC下发生产投料单至DIP车间生产文员处，生产文员做好签收后在电脑内记录生产投料单的下
发时间、工单号、产品名称、产品规格以后日后查询。
4.2.2生产文员收到PMC下发的生产投料单后，将投料单下发至物料组，物料组收到生产投料单后，根据
PMC的周计划提前将物料备至DIP车间，其中电子料、散热片、需前加工的物料提前二天备好至车间，磁芯物料、包材、线材、外壳、，贴片板类的按一天用量提前一天备至车间。
4.2.3物料员备完成后，须及时整理此工单的欠料状况，对欠料状况发邮件通知PMC，PMC收到邮件后30分钟内要回复交期，如对当天生产有影响的定单，PMC应及时调整日计划。
4.2.4物料组长及物料员除按周计划备料报欠料外，更重要的是按PMC的日计划确认第二天生产的产品的物料是否到齐，并领入车间，保证第二天的生产顺利进行。
4.3.2清尾物料的处理：
4.3.2.1产线少料：产线生产完一个定单后，记录此定单的料补给生产线。
4.3.2.2清尾少量材料不良：生产线将不良品给到物料员并注明不良原因，物料员收到后，开出退料单，
经部门副经理审核后，给到IQC\PMC签名审核后退仓，将良品补回给产线。
4.3退（补）料的及时性
4.3.1批量材料不良退（补）料：当产线出现批量材料良时，生产拉长将此批次的物料隔离，并通知IQC
生产领料流程(二)2024
生产领料流程（二）引言概述:本文将重点介绍生产领料流程的细节和步骤。
生产领料是指在生产过程中，按照物料需求计划，将所需物料从库存中提取出来并按照规定的方式交付给生产线，以满足生产需要。
一个高效的生产领料流程可以保证原材料的及时供应，提高生产效率和产品质量。
正文:1. 领料申请阶段:- 进行领料申请的流程。
包括填写领料申请单、确认领料数量和类别，并获取相关批准。
- 确定领料的目的和时间，以及提前预估所需物料的数量。
2. 预备阶段:- 提前准备好领料所需的相关文件和资料，包括领料单、物料清单和库存记录。
- 检查库存情况，确保所需物料的存量和质量符合要求。
- 准备领料工具和设备，确保领料的顺利进行。
3. 领料操作阶段:- 根据领料申请单和物料清单，前往库房，找到相应的货位或者储存区域。
- 按照规定的步骤和要求，进行领料操作，包括扫码、称重、计数等。
- 标记领取的物料信息，如物料名称、数量、日期等，并记录到领料单中。
4. 领料审核阶段:- 领料人员提交领料单和相关资料给领料主管进行审核。
- 领料主管根据领料申请和库存情况，对领料单进行审批，并确保领料的合规性和准确性。
- 审核通过后，领料单和相关资料可以进入下一步的处理。
5. 领料交付阶段:- 将领料单交给仓库管理员或相关人员，以便进行物料出库操作。
- 仓库管理员按照领料单上的信息，将物料从库存中出库，并进行相应的记录。
- 物料出库后，交付给生产线上的工人或设备操作人员，并确保物料的准确性和及时性。
总结:生产领料流程是保证生产过程中原材料供应的重要环节。
通过领料申请、预备、领料操作、审核和交付等阶段的严格管理，可以实现物料的及时供应和准确领取，以保障生产的顺利进行。
同时，对于物料的库存管理和记录也应高度重视，以避免物料短缺或浪费，提高生产效率和产品质量。
鞋厂 成型流程
鞋厂成型流程图广月鞋业有限公司成型课生产流程图1、领料：开加工单【样品鞋/生产指令表/包装明细表/制造说明】【楦头/鞋面/中底/大底】→物数相符→领料单签名2、开启冷冻机→业务生Mens North Face Down Jackets产前首件成品鞋确认→量产前会议3、配料【鞋面/中底/港宝：配双于胶筐】→放楦头【分清左右/记录每个号码楦头周转次数】→放港宝【港宝水：甲笨、快干、黄胶/不能沾鞋面】→鞋面内里10一12MMM、中底刷5-6MM帮脚胶【凉鞋刷黄胶/密鞋刷白胶】→烘箱→攀前帮4一6秒钟【内里拉平/鞋面套鞋楦/对正后跟记号线/放入夹子中/右脚踏板/帮脚宽为8一12MM】→拉腰帮【先拉内腰再拉外腰、内腰比外腰高2MM/内里拉直/夹住内外腰部位由后跟向前拉使之贴楦/整形敲打】→后帮【油路/湿度/时间/推进杆/帮脚必须平整、不得偏斜、折皱】→前段半成品品检【不良品处理】4、半成品上加硫箱【温度】→打粗【材质表层打起毛/保持拉帮线完整/配双/清洁】5、中底大、底配料【分号码分筐摆好】→鞋面鞋底药水处理【瓷盆盛装、PVC胶纸半盖住、3%一5%】→大底胶水处理【胶刷柔软干净、胶均匀、胶水不可接近火种】→烤箱【第一次50度至60度/手头不能入烤箱内】→鞋面胶水处理【不能滴在工作台上、鞋面上/刷胶部分朝上】→烤箱【第二次65度左右】→贴底【左手拿鞋面、右手拿大底、鞋头中心线对准鞋底/鞋头充分接触、鞋底稍向后拉、鞋头两侧、内外、后跟依胶水线贴好贴正、底掌不能包空、大底要平顺】→压底4至6秒【鞋底杆前后距离与压着楦头的距离/鞋头与后跟视鞋子翘度加EVA垫片】→补胶→压边压实→成品品检【号码/脱胶/溢胶/清洁】6、冷冻机【0一15度/鞋子摆放整齐】→脱楦【分号码装胶筐】7、鞋垫刷胶→中底上胶→贴鞋垫【左手拉鞋面、右手放鞋垫】→放纸板套【多余的线条烘线/结双】→塞纸团【整双操作、鞋头塞保满】→折盒底、盒盖【四个角压死、贴牢、无胶补胶/盒盖盖生产日期】→贴内盒标【SIZE标/指定空位处、不可斜、方向正】→洗大底【去渍油】→品检→小包装【检查挂牌号码与鞋码SIZE贴标、鞋盒标码、鞋垫的号码】8、大包班人员【正确的装箱方法、正确的外箱纸标】9、生产日报表【生产产量明细统计】个人中心我的主页好友消息站内消息：无新消息提醒互动请求：2条新系统通知：2条新wei594657320|装扮|设置| 退出Dare to be!勇敢做自己！！！主页博客相册|个人档案|好友|i贴吧查看文章鞋类成型方法2009年10月21日星期三16:19成型工艺目前常用的有三种方法：绷楦法、排揎法（闯楦法）、套楦法一、绷楦法（绷帮法）概念：在外界压力和拉伸作用力下，以鞋楦外型塑造鞋帮形状，鞋靴内部形成楦型腔体，使鞋帮塑成一定款式，并消除表面皱纹，由平面转变为立体多曲面的过程。
SAP生产领料流程文档
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程对BOM物料、生产辅料的领料过程进行了标准化控制，为保证车间生产均衡、有序，使车间、仓库储存物料数据得到有效记录和追溯。
所属流程组：生产计划与控制1.2.适用范围触发事件：生产工单下达时；生产欠料需补料时1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明生产订单MO（生产工单）：是描述一个自制的物料执行生产所需的必要的信息，是生产组织和调度的一个基本单元，包含什么时间生产多少产量，在什么地方生产，生产所需用的物料，以及生产成本如何进行归集等信息。
生产订单可用来指导生产用物料的领用或配送，生产工序派工，以及对生产过程中所发生的料、工、费进行成本收集。
线边库：生产企业生产线边上的物料暂存库(又称为线边库)。
1.3.2.流程相关的制度与规范1、车间物料使用前处理过程：day1物料转仓到车间线边仓；day2 内包材消毒；day3使用2、正常BOM物料领料流程车间统计员根据生产计划专员下达的生产工单，打印领料单到仓库进行领料3、生产辅料领料流程车间统计员根据生产工单需求量手工制领料单，生产主管审核后进行领料，实物与账同时由仓库转到车间线边仓，对于辅料可以多天用料一起领取，定期扣减。
4、此流程也适用于生产过程中的补料。
5、移库记账，发料记账，需车间统计员签字确认。
6、无批次管理物料采用倒冲形式扣料，即根据成品确认数量自动扣减物料；膏体及灌装半成品采用手工发料，出库时需要手工选择批号填写发料数量。
7、倒冲物料只能从线边仓扣减，仓库发料到线边仓过程中有两种情况：1）可拆份到单个，如包材，通常按工单数量发料不小于需求量不超过上限5%即可，工单生产完毕后退料；2）不可拆分整件包装，如原料，建议整件转移到线边仓，按实际使用量扣减物料，可多天需求一起领用，用完退料8、对于倒冲物料，打印移库单时按日期汇总。
2.业务流程2.1业务流程图打印移库单发料单2.2.流程步骤与说明2.3.流程差异与业务提升分析3．系统开发与实现3.1. 表单清单3.2报表清单3.3. 功能开发清单3.4. 增强开发清单3.5. 系统接口清单3.6. 权限设计10/11。
流程图
业务流程图1、车间填写领料单到仓库领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的领料单退回车间。
库工收到已批准的领料单后，首先查阅库存帐，若有货，则通知车间前来领取所需物料，并登记用料流水账，否则通知采购员缺货。
采购员根据缺料通知，查阅订货合同单，若已定货，则向供货单位发出催货请求，否则就临时申请补充订货。
供货单位发出货物后，立即向订货单位发出提货通知。
采购员收到提货通知单后，就可办理入库手续。
接着是库工验收入库，并通知车间领料。
此外，仓库库工还要根据库存帐和用料流水账定期生成库存的报表，呈送有关部门。
2、试根据以下业务过程画出领料业务流程图：车间填写领料单给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未经批准的领料单退回车间，已批准的领料单被送给仓库管理员，仓库管理员查阅库存账，若有货，通知车间领料，也就是把领料通知单发给车间，否则，将缺货通知单通知供应科。
数据流程图1、银行计算机储蓄系统的工作过程大致如下：储户填写的存款单或取款单由业务员键入系统，如果是存款单系统记录存款人姓名、住址（或电话号码）、身份证号码、存款类型、存款日期、到期日期、利率及密码（可选）等信息，并印出存款存单给储户；如果是取款而且存款时留有密码，则系统首先核对储户密码，若密码正确或存款时未留密码，则系统计算利息并打印出利息清单给储户。
请用数据流图描绘本系统的功能，并用实体-联系图描绘系统中的数据对象。
2、目前住院病人主要由护士护理，这样做不仅需要大量护士，而且由于不能随时观察危重病人的病情变化，还会延误抢救时机。
某医院打算开发一个以计算机为中心的患者监护系统，清分层次地画出描述本系统功能的数据流图。
医院对患者监护系统的基本要求是随时接受每个病人的生理信号（脉搏、体温、血压、心电图等），定时记录病人情况以形成患者日志，当某个病人的生理信号超出医生规定的安全范围时向值班护士发出警告信息，此外，护士在需要时还可以要求系统输出某个指定病人的病情报告。
领料单作业流程图(计划外)
2、 本单流程： 第一联：领料部门制单并存查 第二联：领料部门制单 部门主管审批 第三联：领料部门制单 部门主管审批
仓库发料 仓库发料
材料会计记帐并存查 物料仓库存查
注：非生产性物资的领用。
编制人： 发布日期：
审核人： 实施日期：
批准人：
类别：财务类
№
管理文件
标题：领料单作业流程图（一般物资、备品备件）
领料部门 制 单 审 核 发 料 电 脑 存 查 部门主管 财务部
文 件 编 号
CSHYB0405-03
共 1 页 受 文 单 位
仓 库
第
1
页
1、2、3 1、2、3 本单属材料、物料、事务用品领用时使用。 （2） 、本单一式三联，由领料部门开具。 第一联：领料单位存根联 第二联：材料会计记帐联 第三联：物料仓库备查联 （3） 、领料部门必须详细填写材料名称规格及材料编号。
5.发料流程图
部门 仓管部 岗位 仓管员 流程图 说明 仓库根据<生产计划> 和发料明细进行备料 记录 <发料明细>
仓库备料
生产部
物料员
生产领料
生产部根生产计划到 仓库领取物料
<发料明细>
仓管部
仓管员
核对领
核对<发料明细>是否 和<生产指令单>一致 。
<发料明细>
仓管部
仓管员
物料确认
根据<发料明细>对物 料进行确认，物料是 否符订单要求
<发料明细>
仓管部/ 生产部
仓管员/ 物料员
物料交
双方需对物料进行确 认，数量是否准确
<发料明细>
仓管部
仓管员
单据签署
仓管员与物料员核对 完成，并签字确认
<发料明细>
仓管部
仓管员/ 系统员 仓管员/ 系统员
帐务处理
仓管员要及时把领料 给系统员作帐务处理 单据按时间先后和单 号进行分类整理
仓管部
单据归档
领料流程图
作业说明
1.工单领料需求： 生产依工单排出货排程表， 仓库参照工单，按照生产的 出货排程表所需求的物料来 发料
2.仓库输入领料单
计划 生产计划
生产 工单领料需
求
领料单输入
品控
仓库
备注
3.打印领料单凭证： 由仓库打印领料单凭证，由 生产审核
4.核准否Y/N： 由生产单位审查是否核准此 领料单（如审核有差异需重 新修正领料单数据或作废此 单据）
领料单
核准否
N
Y/N相符合，生产部门审核 领料单
确认
N
Y
6.领料单凭证打印： 仓库打印审核以后的领料 单，分别送到各部门
领料单
领料单
仓库发料作业 审核领料单
领料单
二厂领料、退料、sap流程图Workbook
V:责任部门S:支持部门I:通知部门V:冲压科I:物流部V:冲压科V:仓管科S:冲压科长春华翔轿车消声器有限责任公司二工厂SAP订单、领料、退料管理规定1、目的为完善SAP订单准确及时性，明确库房各类物料的出、入库、控制方法和要求,防止帐卡物不一致的发生2、适用范围适用于本公司二工厂所有物料使用部门的控制活动。
3、职责3.1仓库管理负责仓库的各项工作。
3.2冲压科、焊接科是仓库管理的协办部门。
4、工作流程4.1 每日根据物流部每周六订单进行领料。
4.2班长填写领料单—领料单内容包括：领料数量 、订单号 、领料人 、领料日期 、物料代码 、物料凭证号（库管员填写）。
4.3实时领料过程中，条料库管员必须5分钟内到达现场。
4.4 无SAP订单领料时，白班需要计划员当班完成SAP订单，二班、三班需要计划员次工作日上午完成SAP订单。
4.5特殊情况当班班长需要在4小时内补完领料单。
冲压领料流程图内 容SAP 订单下达开具领料单库管员录入YN冲压完成领料、退料SAP录入时间点：白班 ： 10:00前 11:20前 16:00前二班 ： 18:00前 21:00前 23:30前三班 ： 01:30前 04:00前 07:00前焊接完成领料、退料SAP录入时间点：白班 ： 12:00前 16:20前二班 ： 21:00前 00:20前三班 ： 07:00前白班 ： 10:00前 11:20前 16:00前二班 ： 18:00前 21:00前 23:30前三班 ： 01:30前 04:00前 07:00前焊接完成领料、退料SAP录入时间点：白班 ： 12:00前 16:20前二班 ： 21:00前 00:20前三班 ： 07:00前P订单。
单领料时，白班需要计划员当班，二班、三班需要计划员次工作P订单。
当班班长需要在4小时内补完领料成SAP订单补发，处以罚款20元。
4、特殊情况当班班长领料完毕，未在4小时内补完领。
生产流程图
生产进度统计
物料采购提请 采购领用
外协清订单
采购到货检验
外协物料送出
采购入库
外协入库
外协零件接收
入库单结算
外协质检
采购应付管理
生产领料单 出库
直接进入厂 内工序流程
工序质检 工序进度看板
零件入库
生产流程图
产品订单 审批订单 生产通知下达
审批 待生产销售订单
发货计划 销售发货录入
生产主计划 批次计划下达
生产任务接收
否 BOM工艺是否修改？
否
产品BOM录入 审批
零件工艺制定 审批
加入生产任务（带查看物料准备）
产品BOM和工艺
产品BOM和工艺需要 提供审批流程支持
自动调度排产
生产派工 （生产任务打印）
车间生产流程图
送检/入库程序
项目
作业流程
作业说明/要点控制
用到表单
负责人
生产排单
1、接到生产订单后，依据交货期，车间生产主管生产排序；
2、生产主管委任相关人员到仓库领取对应规格的原材料；
3、生产主管结合机台实际情况以及轻重缓急进行排机；
4、技术员依排机计划进行上机调试；
5、调试并自检合格后，抽取10Pcs交由IPQC进行确认，确认OK后方可量产；
6、量产时操作员自检、QC巡检、技术员协助检验；
7、检验发现品质异常时，立即停机隔离→上报技术员进行修机→对异常品全检、返工、或者上报记录报废；
8、末件抽取10pcs交由QC检验OK后，由相关人员统计数量记录后，方可与其他班次做货的倒入一起；
9、统计生产数量够数后，有尾料的申报给生产主管，由其决定是否做完尾料或者停机;
10、物料标示清楚规格数量送至待检区，检验OK后相关人员办理入库。
【生产指令单】
【领料单】
【排机单】
【首件检验记录表】
【巡检记录表】
【品质异常报告单】
【生产日报表】
【生产入库单】
生产主管
相关文员
生产主管
车间、仓库文员
备料、
排机、
调机、
首件检验
生产/巡检
异常隔离/停机/调试
1原材料领退料流程图
1、原料库根据《厂内工单》需求，仔细核对规格、材质、所需数量等备好原材料。
2、生产车间根据每日所需原材料，根据《厂内工单》所需数量到原料库领取。
3、操作工领料时注意再次核对材质、规格、数量与《厂内工单》的BOM 是否一致，同时保管好材料标识卡。
4、工单完工后各车间应及时将多余材料、废料等一起退回原料库，并告知原料库《厂内工单》的结案。
5、各车间在生产过程中遇不合格材料时，须有检验员出具的不合格报告，并对不合格材料进行隔离标识，原料库根据不合格报告和不合格的材料进行退换。
6、原料库做好每日领退料的记录，并每月5号前整理好一份月报表
7、所有资料做好存档工作，结束。
2、凭《厂内工单》领料 4、退料、结案 5、不合格换料 6、所有领退料的数据统计分析表 7、资料存档 结束 1、备料
3、核对规格、数量。
生产、质量部工作流程图
生产任务下达工作流程
质量管理流程
质量管理流程
进料工作流程图（品管）
原（辅）料领用、退库工作流程
产成品生产工艺线工作流程
物资（工器具、耗材）请买、验收、领用工作流程
工器具报损工作流程
生产统计成本统计工作流程
品控控制/ 品质提升工作流程
品管部：生产过程工作流程表
过程巡检问题处理工作流程
不合格品退库、报损工作流程
成品出货品控工作流程
新产品（研发）试产品控工作流程
不合格品品控控流程
记录、档案填写（审核、存档）工作流程
生产主管工作流程
质检（品控）主管工作流程
电工（安全员）工作流程
化验员工作流程
投料员工作流程
压榨操作工工作流程
粗滤操作工工作流程
冷冻、养（结）晶车间工作流程包装净化（吹瓶）操作工
灌装工工作流程
封盖、压盖操作工工作流程
倒立检验员工作流程
喷码、贴标工工作流程
包装在线检验员工作流程
折箱工工作流程
装箱、包装工工作程
值日卫生员工作流程
原辅材料、消耗统计员工作流程
码垛工工作流程
线上擦油、擦拟工工作流程
考核员
包装工段长、压榨工段长、灌装工段长工作流程
统计员（原辅材料、化验试验、设备备件、消耗消费品）质量主管化验员、质检员、原辅料检验员、采样员、。
仓库领料出库流程图
仓库领料出库流程图领料是指在生产过程中生产或其它相关部门为生产某种产品而开据领料单领取生产所需的原材料; 出库是指完工产品销售出去或不同部门之间相互调拨的一种方式。
以下是店铺为大家整理的关于仓库领料出库流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库领料出库流程图仓库管理员的出库流程1.1. 正常产品收货1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。
破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。
1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气(下雨，大风，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。
1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录。
1.2. 退货或换残产品收货1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等。
注塑生产流程图
责任人
流程图
工作描述
输出文件
班组长
1.生产部根据销售部的月销售量制定注塑生产计划，根据当日的生产数量计算出所需原材料，开具注塑件配套发料单给注塑组长，由注塑组长向仓库完成领料工作
注塑件配套发料单
仓库管理员
1.仓库管理员根据注塑件配套发料单上对应的原材料数量，安排发料，并清点数量，如有欠料，及时补足
IPQC
1.对调试完毕后的注塑件进行首件检验，IPQC判断首件合格后方可开始正常生产
三检表
操作工
1.正常生产后，操作工开始修边，并将产品放入指定的周转车
IPQC
在生产过程中对注塑件进行巡检，并在对应班次收工时进行末件检验
三检表
仓库管理员
1.每个班次收工时，仓库管理员入库，并做相应记录
入库单
注塑件配套发料单，原材料出库单
注塑工员
1.查阅现场的工艺文件是否齐全，包含注塑工艺表，如参数工艺表不完整，联系工程部解决
2.对设备及模具进行点检，点检完毕无问题方可生产
设备、模具点检表
工程部
1.提供对应的参数工艺表
注塑参数工艺表
注塑工艺员
1.工艺员在短时间内完成产品的调试，并对参数点检
注塑参数点检表
注塑生产流程图
1.对调试完毕后的注塑件进行首件检验，IPQC判断首件合格后方可开始正常生产
三检表
操作工
1.正常生产后，操作工开始修边，并将产品放入指定的周转车
IPQC
1.IPQC在生产过程中对注塑件进行巡检，班次收工时，仓库管理员入库，并做相应记录
入库单
注塑件配套发料单，原材料出库单
注塑工艺员
1.查阅现场的工艺文件是否齐全，包含注塑工艺表，如参数工艺表不完整，联系工程部解决
2.对设备及模具进行点检，点检完毕无问题方可生产
设备、模具点检表
工程部
1.提供对应的参数工艺表
注塑参数工艺表
注塑工艺员
1.工艺员在短时间内完成产品的调试，并对参数点检
注塑参数点检表
注塑生产流程图
责任人
流程图
工作描述
输出文件
班组长
1.生产部根据销售部的月销售量制定注塑生产计划，根据当日的生产数量计算出所需原材料，开具注塑件配套发料单给注塑组长，由注塑组长向仓库完成领料工作
注塑件配套发料单
仓库管理员
1.仓库管理员根据注塑件配套发料单上对应的原材料数量，安排发料，并清点数量，如有欠料，及时补足