采购流程图表

办理款项支出
1-2工作日 财务部凭领导批件给予采购部办理借款、汇款及转账事宜
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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验货入库
库房管理 合同到货及直接购进物料
入库登记保管
1-2工作日
采购专员凭有关票据将购进的物料交给库房管理员验收入库登 记库存保管帐，并给采购专员开具入库单
采购部凭供货商开具的发票填制支出凭证报部门经理、主管副
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报销结算
销售部
采购工作流程
采购部
技术部
周期确认
01 市场需求与销售计
划
02 制定采购生产计划
03 确定生产周期
计划 确认
05 形成物料采购清单
04 编制BOM清单
06 开展市场调研
07 调研信息处理
08 采购资金申请
11 验货入库
财务部
10 审核付款
12 报销结算
审批
09 资金审批
14 现场安装
安信 装息 运反 维馈
调研信息处理
08 采购资金申请
11 验货入库
13 物料出库
17 登记入库
18 产品出库
审核付款
15 产品制造
16 出厂检验
19 技术支持
12 报销结算
09 资金审批
流程步骤
环节
责任岗位
输入
01
市场需求与销售计划 销售部
依据产品需求订单
输出
时限
操作描述
制定产品销售计划单
1-2工作日
销售部依据客户需求订单制定产品销售计划单，发给采购部处 理
确定产品生产周期
1-2工作日
技术部依据采购部制定的采购生产计划单，确定生产周期反馈 给采购部，并开始设计产品、制定生产工艺流程、检测流程
04
编制BOM清单
技术部
采购生产计划单
05
形成物料采购清单
采购部
编制BOM清单
编制BOM清单 物料采购清单
2-3工作日
技术部依据采购部制定的采购生产计划单，编制BOM清单反馈给 采购部准备实施采购
人开具出库单并登记库存保管帐
14
现场安装
技术部
现场产品
正常运行
技术部安排技术人员到现场进行设备安装调试、设备维护，提 3-5工作日 供操作培训和技术支持，销售部向技术部反馈用户需求信息和
产品状态信息
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产品制造
技术部
采购的物料及元器件
销售订单需求的产品
15-20工作日
技术部依据销售订单产品要求和采购的物料及元器件制造出成 型产品
采购部依据销售部发来的产品销售计划单制定采购生产计划单
02
制定采购生产计划
采购部
制定产品销售计划单
采购生产计划单
1-2工作日
发给生产技术部确认，依据本部采购周期和技术部反馈的生产 周期确定产品交货期后反馈给市场销售部确认。如无异议进行
采购生产，否则三部门进一步协商
03
确定生产周期
技术部
采购生产计划单
08
采购资金申请
采购部
填制的资金申请单
报领导审批
1-2工作日 采购部凭填制的资金申请单报请领导审批
09
资金审批
总经理
填制的资金申请单
资金申请单签字
1-2工作日
资金申请单须经部门经理、主管副总经理、总经理逐级审核签 字，如有异议则返回相应责任岗位重新处理，否通过
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审核付款
财务部 审批通过的资金申请单
组装完成的成型产品必须经过7个工作日的模拟运行试验，合格
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出厂检验
技术部
出厂前成型产品
经检验合格产品
7工作日 后由质检员在产品合格证上签字盖章，产品说明书、装箱单、
辅助备件等俱全后方可包装运输到指定地点
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登记入库
库房管理
出厂检验合格产品
入库登记保管
1-2工作日 库房管理员验货入库登记库存保管帐，并给交货人开具入库单
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产品出库
库房管理
产品需求订单
实物出库及出库单
1-2工作日
库房管理员依据产品需求订单办理实物出库，登记库存保管帐 并给提货人开具出库单
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技术支持
技术部
故障产品
正常运行
3-5工作日
技术部依据销售部提供的现场产品状态信息，及时升级程序、 排除产品故障，并填写维修记录单备案
批
批
批
采购部
物料采购发票
填制支出凭证
1-2工作日 总经理、总经理逐级审核签字，通过后送财务部审核报销，如
有异议则返回采购部重新处理
（1）库房已有备品：直接实物出库，库房管理员依据产品需求
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物料出库
库房管理
产品需求订单
实物出库及出库单
1-2工作日
订单给提货人开具出库单并登记库存保管帐，（2）对所购进的 原材料元器件交技术部安排厂家制造产品，库房管理员给提货
2-3工作日 采购部依据技术部编制的BOM清单确定物料采购清单
06
开展市场调研
采购部
物料采购清单
合同预算报告
3-5工作日
采购部依据物料采购清单进行市场调研，性价比分析、筛选供 货商，草拟合同、编制采购预算明细表、附市场调研报告
07
调研信息处理
采购部
合同预算报告
填制资金申请单
1-2工作日 采购部依据合同预算报告填制资金申请单并附调研资料