采购物品的分类标准及作业流程
采购操作流程规范
采购操作流程规范目的为优化采购流程，提高各部门工作协同力，最大限度地降低采购成本，特制定本采购流程规范。
适用范围适用于所有办公用品、办公物资、辅销产品的采购。
采购流程规范一、采购实施归口管理。
公司除产品以外的所有物资采购由行政中心统一管理，由采购主管按照《采购管理制度》的要求，依本采购流程规范（附图二）实施采购，财务中心负责监督。
凡不按照采购流程规范自行实施采购者，财务有权拒绝报销。
二、采购物资分类1、办公用品零星办公用品直接到前台签字领取使用，因库存不足不能当天领取的物品，由行政中心负责即时采购补充库存，并在2天内送达到申领人处。
每月25日，行政中心负责对办公用品库存进行盘点、补充，确保其安全库存量。
新员工入职按标准配置发放。
零星办公用品指：笔、笔心、报事帖、笔记本、胶水、墨粉、复印纸和日常事物消耗的纸杯、盒纸、卷纸、垃圾袋、清洁剂、杀虫剂、空气清新剂等。
2、办公物资1）一般办公物资在申请批准后的3个工作日内完成采购并送达申请人处。
2）贵重、大件办公物资在申请批准后的7个工作日内完成采购并送达申请人处。
一般办公物资指：IT办公用设备，如电话机、打印机、传真机、移动硬盘、电脑等。
贵重、大件办公物资指：活动、会议类的布展用品、办公家俬、办公电器等。
3、辅销材料辅销材料在申请批准后的7-15个工作日内完成采购并送达到仓库，办理入库手续。
辅销材料包括：市场推广的印刷品、手提胶袋、手提纸袋、宣传光碟、礼品包装盒、纸箱等。
三、采购审批流程采购申请审批流程图备注：1、办公用品采购由前台负责通过OA办公系统申请，并逐级进行审批。
办公物资、辅销材料必须填写<物资申购>签呈表，按审批流程分类进行逐级审批。
2、<物资申购>签呈表由申请人办理手续，在1个工作日内完成，并及时转达给采购主管。
3、办公物资、辅销材料采购业务申请人必须提前办理申请审批手续，以便采购业务的实施有充分的市场询价与性价比对比时间，一般在OA上提前1周至1个月的时间进行申请。
采购品类分类遵循的标准
采购品类分类遵循的标准采购品类分类是企业在进行采购活动时的重要环节，它可以帮助企业更好地管理和控制采购过程，提高采购效率和效益。
采购品类分类的标准可以根据不同的需求和情况而定，下面将介绍一些常见的采购品类分类标准。
一、按照采购物品的性质分类1.原材料类：指用于生产加工的原材料，如钢材、塑料、纺织品等。
2.零部件类：指用于产品组装的各种零部件，如螺丝、轴承、电子元器件等。
3.设备类：指用于生产或办公的各种设备，如机床、仪器仪表、电脑等。
4.劳务类：指各种技术服务、人力资源服务等。
5.服务类：指各种维修保养、运输物流等服务。
二、按照采购物品的用途分类1.生产类：指用于生产加工的物品，如原材料、零部件、设备等。
2.办公类：指用于企业办公和管理的物品，如办公用品、办公设备等。
3.维护类：指用于设备维修保养和设施维护的物品，如维修配件、保养工具等。
4.运输类：指用于产品运输和物流配送的物品，如运输工具、包装材料等。
5.服务类：指各种技术服务、人力资源服务等。
三、按照采购物品的重要性分类1.关键物品类：指对产品质量和生产进度有重要影响的物品，如关键零部件、关键原材料等。
2.重要物品类：指对产品质量和生产进度有一定影响的物品，如重要零部件、重要原材料等。
3.一般物品类：指对产品质量和生产进度影响较小的物品，如一般零部件、一般原材料等。
四、按照采购物品的供应商分类1.核心供应商类：指与企业有长期合作关系且供应商能够提供稳定优质产品的供应商。
2.战略供应商类：指与企业有战略合作关系且供应商能够提供高附加值产品或服务的供应商。
3.一般供应商类：指与企业有一般合作关系且供应商能够满足企业日常采购需求的供应商。
五、按照采购物品的采购方式分类1.集中采购类：指通过集中采购平台或专门的采购部门进行统一采购的物品。
2.分散采购类：指由各个部门或项目自行采购的物品。
以上是一些常见的采购品类分类标准，企业可以根据自身需求和实际情况选择适合的分类标准。
采购东西的流程
采购东西的流程
采购东西的流程如下：
1. 收集信息：收集市场上的供应商和产品信息，包括供应商的信誉、产品质量、价格、服务等方面的信息。
2. 确定需求：明确采购的需求，包括需要采购的物品、数量、质量、规格、价格等方面的要求。
3. 制定采购计划：根据收集的信息和确定的需求，制定采购计划，包括选择供应商、确定采购方式、确定采购价格等方面的内容。
4. 询价、比价、议价：向选定的供应商询价，并进行比价和议价，以确保采购价格合理、质量可靠。
5. 下单：根据谈判结果，向供应商下单，并确定交货期和支付方式。
6. 验收入库：收到供应商发货后，进行验收入库，确保货物质量符合要求，数量与订单相符。
7. 结算付款：根据采购合同约定，进行结算付款，并完成发票等凭证的核对工作。
8. 评估反馈：对整个采购过程进行评估和反馈，总结经验教训，提高采购效率和质量。
请注意，这个流程只是一个大致的框架，具体的采购流程可能因不同的行业、不同的企业而有所差异。
在实际操作中，应根据具体情况进行调整和优化。
采购作业流程
采购作业流程采购作业流程是指企业在运营中进行物资和服务采购的一系列操作和流程安排。
下面是一个典型的采购作业流程：1. 需求确认：根据企业的经营需求和产品规划，确定需要采购的物资和服务类型、数量及规格要求。
2. 采购计划编制：采购部门根据需求确认，编制采购计划，包括采购物资清单、预算、采购时间和交付要求等。
3. 供应商选择：根据采购计划，采购部门评估现有供应商和市场情况，选择合适的供应商，与供应商进行沟通和谈判，签订供应合同。
4. 采购订单生成：采购部门根据选择的供应商，生成采购订单，明确物资数量、单价、交货时间和付款方式等细节，并发送给供应商。
5. 采购合同签订：根据采购订单，供应商和采购单位签署采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购过程的合法性和合规性。
6. 物资采购与送货：供应商按照采购订单的要求，采购物资并进行送货。
采购部门对物资进行验收，确认数量、质量和规格是否符合合同要求。
7. 付款和结算：采购部门根据合同约定进行货款支付和结算，并将付款记录保存，确保采购资金的有效管理。
8. 供应商绩效评估：采购部门对供应商的供货质量、交货准时性、售后服务等进行评估，并综合评分，合理选择和管理供应商，提供参考意见和改进措施。
9. 报表统计与分析：采购部门根据采购活动的数据和信息，进行报表统计和分析，定期向上级汇报采购情况，并提供决策支持。
10. 采购档案管理：采购部门对采购活动的相关文件和记录进行整理和归档，保留相关数据和资料，以备审计和业务验证。
11. 采购流程优化：采购部门根据实际情况和运营需要，不断优化采购流程，提高采购效率和准确性，降低采购成本和风险。
以上是一个典型的采购作业流程，每个企业的实际流程可能有所不同，需要根据实际情况进行调整和优化。
有效的采购作业流程能够确保物资和服务的及时供应，降低采购成本，提高企业的竞争力和经营效益。
物品采购流程
江西飞尚科技有限公司行政物品采购流程一、目的为规范公司行政类用品采购，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定此流程。
二、适用范围适用于公司各种行政类物品采购管理。
三、具体内容（一）采购物资分类1.常规类固定物品采购：粮油、调料、常用礼品、咖啡厅所需食品/饮料、办公用品等各部门日常长期需求。
2.一般类物品采购：各部门临时性采购的物品，不在常规类物品清单中。
3.紧急类物品采购：各部门急用物品，需走紧急采购流程。
4.采购周期：1)常规型办公用品每月请购1次；2)粮油、调料、常用礼品、咖啡厅食材等每月请购1次；3)一般/紧急类采购物品，根据需求情况，按照规定流程进行物品采购。
（二）物资采购具体流程1.各部门填写OA物资采购申请1)各部门结合物资实际需求情况，填写OA《行政物资采购申请单》，并按照申请单格式填写所需物品名称、品牌、规格、数量、预算金额，如特殊采购需提供采购途径、图片等。
2)常规类采购：a)办公用品：每月25日各部门相关人员填写各部门办公用品需求，办公用品管理人员根据库存情况填写OA《行政物资采购申请单》，行政专员于每月28日前收集需求。
b)粮油、调料：食堂厨师长根据食堂月度用量、现有库存及次月使用预估情况，填写OA《行政物资采购申请单》。
c)常用礼品、咖啡厅所需食品/饮料：行政接待根据礼品库领用/咖啡厅售卖，计算现有库存及使用预估情况，填写OA《行政物资采购申请单》。
3)一般采购批准权限：a)如申请金额不足3000元，部门物资采购申请单通过相关部门负责人审批后，交由行政部采购；b)如申请金额达3000元以上，部门物资采购申请单需通过相关部门负责人及总经理审批后，交由行政部采购；4)紧急类采购批准权限：部门物资采购申请单需通过相关部门负责人及总经理审批后，交由行政部进行紧急采购。
2.行政部门询价行政专员根据请购人所需物品信息寻找三家供应商比价后，进行如下方式请购：1)常规类用品请购（粮油、调料、常用礼品、咖啡厅所需食品/饮料、办公用品等各部门日常长期需求）：a)行政专员整理已有的价格清单内容经审批后，报备财务，再次申请时无需重新询价，只按照之前批准价格即可，价格有效期为1年；b)就已有物品价格清单，每季度做一次市场价格抽样检查，确保供应商给予的价格符合市场行情，并保证供应商的竞争优势；如价格有调整，由供应商出具正式的调价单，行政进行再次询价并审批后，方予以调整。
采购标准化工作流程
4．预付款申请：根据合同需要支付预付款的，由采购提出付款申请，财务核对，经主管经理批准后付款。
5．财务审核：财务部审核相关单据是否齐全，账目是否准确。
6．采购跟踪：签订合同后，采购员须对交货期、产品质量进行跟踪。到货前通知仓库部门进行接货准备。
7．检验通知：收到货物后以书面形式通知检验员进行检验。
8．检验：检验人员根据检验标准进行检验，出具“来料检验报告”，并在检验通知书上出具检验结论。
对存有质量问题的来料，由采购业务人员与供应商联系处理。
9．退货：不合格品进行退、换货处理。
10．结算：财务根据采购、入库单进行结算，跟踪发票到位。
11．申请付款：根据合同及公司付款计划，提出付款申请，由上级主管、总经理批准后支付。
流程
责任部门
使用表单
不合格检验
合格品
财务
采购
采购
检验
仓库
仓库、采购
采购
采购
财务主管
财务经理
财务
来料检验通知单
来料检验报告
标识、入库单
采购计划、入库单、发票
付款申请单
五、流程说明：
1．采购计划：接收需求部门的材料采购询比价：采购部门找寻供应商，进行询价、比价及采购物品信息的及时反馈沟通；供应商的综合评估，提出采购意见。索取供应商的相关证件，如营业执照、税务登记证、企业代码证、材质单、合格证及相关证书等。
采购标准化方案
一、目的：确保物品采购规范操作、责任明确。
二、范围：适用于原辅材料、包装材料、设备、五金配件采购。
三、责任相关：物品需求部门、采购、财务、检验、仓库。
物品采购流程范文
物品采购流程范文物品采购是指组织或个体为了满足生产、办公、生活等需求而进行的购买物品的行为。
物品采购流程通常包括需求确定、供应商选定、询价比较、合同签订、物品收货和付款等环节。
以下是一个详细的物品采购流程的简要描述：第一步：需求确定在开始进行物品采购之前，需要确定具体的需求。
这可以通过与相关部门或个人进行沟通来了解他们的具体需求和要求。
例如，如果是办公室物品采购，需要与办公室管理人员或员工进行沟通，了解他们需要购买的办公用品的种类、规格、数量等方面的需求。
第二步：供应商选定第三步：询价比较在供应商选择之后，需要向选定的供应商询价。
询价时要提供明确的需求和规格信息，以便供应商提供准确的报价。
同时，询价也可以考虑从多个供应商那里获取报价，以便进行比较。
在比较报价时，不仅要考虑价格，还要综合考虑其它因素，如质量、交货期、售后服务等。
第四步：合同签订在确定了合适的供应商之后，需要与供应商签订采购合同。
采购合同是双方约定采购物品的具体内容、价格、交货期、付款方式、售后服务等的法律文件。
合同签订前应对合同内容进行审核与协商，确保合同的完整性和合法性。
同时，合同签订时要注意协商好交货方式、运输方式以及保质期等重要事项。
第五步：物品收货第六步：付款在完成物品验收后，根据合同约定的付款方式和时间，按时进行付款。
正常情况下，付款应在验收合格后7天内完成。
付款方式可以是预付款、分期付款或者后期付款等。
在支付过程中，需要核对发票、合同和付款凭证等相关文件，确保付款的准确性。
物品采购流程是一个复杂的过程，需要充分的计划和组织。
通过规范的采购流程，可以帮助组织或个体更加高效地进行物品采购，确保物品的质量和数量得到保证。
同时，也能够帮助节约采购成本，提高采购效益。
因此，在进行物品采购时，应按照上述流程进行操作，以确保整个采购过程的顺利进行。
采购作业流程及采购作业流程管理
采购步骤及采购步骤管理采购步骤 ,采购步骤管理,询价采购步骤,采购工作步骤,采购步骤,采购管理步骤采购步骤一，下单：1.通常情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基础信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供给商，订单必需含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员根据具体情况进行订单审核4.订单FAX给用户以后，采购人员需要和用户查对采购信息，同时要求签字回传。
采购步骤二，跟催：采购订单完成以后，采购人员根据采购订单上要求供货日期，采取时间段向供货商反复查对到货日期直至材料抵达我企业。
采购步骤三，入库：一）.实物入库：收货员收材料之前需查对供给商送货单是否含有以下信息：供给商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上信息和采购订单不符，征求采购人员意见是否能够收下。
二）.单据入库：采购人员根据检验合格单，将检验单上数据入到中，便于以后对帐。
但也存在些问题，表现为：1.外加工检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。
采购步骤四，退货：采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：一），月结表：每个月月初，各供给商将上月月结表送至我企业，采购人员根据我企业收货员签字送货单，我企业入库单据和单价表查对月结表。
现在月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二），增值税发票：校对发票上以下信息：我企业全称，帐号，税号，发票上材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一个材料情况。
六，付款：根据付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对多个供货商(通常最少三家)报价进行比较以确保价格含有竞争性一个采购方法。
采购步骤之询价采购工作步骤询价采购步骤一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构根据政府采购实施计划，结合采购人员急需程度和采购物品规模，编制月度询价采购计划。
采购物资分级规定
采购物资重要度分级规定
1.目的：
通过对采购物资按其对加工产品质量的影响程度进行分类，以便于对有关原材料、辅助材料的采购和贮存实行分类管理，以确保各类物资处于相应的受控状态，保证所加工的质量稳定。
2.范围：
适用于原材料、包装物等物资的采购。
3.控制要求：
3.1采购物资的分类
3.1.1 A类—重要物资：直接影响加工质量或产品使用的性能，可能导致顾客投诉的物资，如原材料、外包产品等。
3.1.2 B类—般物资：不影响使用性能或稍有影响但可采取措施予以补救的物资，如焊丝、焊条、焊剂、锌丝、防腐涂料等。
3.1.3 C类—辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资，对最终产品没有直接影响，如包装材料、维修用材料等。
3.1.4外包的供方全部按照A 类进行控制。
3.2采购物资的管理
3.2.1技术科负责制定和修改“采购物资分类明细表”并发送到供应科。
3.2.2供应科应按生产科所提供的“采购物资计划”，经总经理批准后，进行采购。
3.2.3库管员应按所提供的采购物资分类明细表进行贮存，并做好入库验收和台帐登记手续。
4.附: “采购物资分类明细表”
采购物资分类明细表
南京江标集团有限责任公司
管理文件
采购物资重要度分级规定
第F 版
文件编号：NJB/G7.4.1-01
发放编号：
持有人：。
采购作业标准程序规范
口前，检具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等核准后一并办理分期缴税及保证手续。
第二十七条输入许可证、信用状的修改。
供应商成本公司要求修改“输入许可证”或“信用证”时，外购部门应开立“信用证、输入许可证修改申请书”经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。
3.总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理
签发人
责任人签名
制度名
采购作业标准程序
电子文件编码
GLWA142
ห้องสมุดไป่ตู้页码
11-3
商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第十条采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如：
1.集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。
制度名
采购作业标准程序
电子文件编码
GLWA142
页码
11-1
××公司采购作业标准程序
第一章请购
第一条请购部门的划分。
1.常备材料：生产管理部门。
2.预备材料：物料管理部门。
3.非常备材料：
(1)订货生产用料：生产管理部门；
(2)其他用料：使用部门或物料管理部门。
第二条请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。
第十六条采购单据整理及付款。
1.来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部门，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门与发票核对。确认无误后，送会计部门。会计部门应于结账前，办妥付款手续。如为分批收料，“请购单(内购)”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。
完整的采购流程及分工步骤
完整的采购流程及分工步骤《完整的采购流程及分工步骤》一、基本动作要领1. 需求确认这可是采购的第一步，非常关键。
就像你要盖房子，得先知道自己需要多少砖、多少水泥一样。
各个部门把自己的需求整理好，然后报给采购部门。
记住了，这个动作很重要，需求不清楚后续就会出大问题。
我之前就做错过，有部门只说要办公用品，但没说具体要啥，搞的我买回来一些他们不需要的东西，白费功夫。
所以需求要具体，包括物品的规格、数量、质量要求等。
2. 寻找供应商这时候就开始找能提供你所需物品的卖家了。
我们可以通过网络搜索、同行推荐、参加展会等方式去找。
找到之后呢，要列个清单，把供应商的名字、联系方式、大概价格范围都记下来。
这就像我们去菜市场买菜，得多看看几家摊位的价格和菜的新鲜度，才能选出最合适的。
3. 询价、比价、议价联系这些供应商，问问他们产品的具体价格，这就是询价。
然后把得到的价格对比下，看看哪家最便宜、性价比最高。
这里一定要小心哦，有些供应商给的报价可能包含一些隐藏费用，比如说运费、包装费啥的。
在比价过程中要把这些都考虑进去。
议价就更有技巧了，你可以跟供应商说你们量很大啊（哪怕没那么大，先这么说压价），或者说长期合作啊。
我试过好多次这种方法，有时候能砍下不少钱呢。
4. 下单和签订合同选定供应商后就下单了。
下单的时候要注明清楚产品的各项信息，包括前面提到的规格、数量等，还有交货日期、交货地点等等。
然后要签订合同，合同里把双方的权利和义务写清楚。
这就像咱们结婚要签结婚证一样，保障双方的利益。
5. 订单跟进下了单可不是就等着收货了哦，要时刻关注订单的进度。
经常打电话或者发邮件问问供应商生产或者发货的情况。
我就有一次，没怎么跟进，结果到交货日期了货物还没发出来，差点耽误大事。
6. 货物验收货物到了可不能稀里糊涂就签收了。
要按照之前的要求验收，看看数量对不对，质量有没有问题。
要是有问题，赶紧拍照留证据，联系供应商解决。
7. 付款验收合格后，就该付款了。
规范物资采购工作流程
规范物资采购工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download Tip: This document has been carefully written by the editor. I hope that after you download, they can help you solve practical problems. After downloading, the document can be customized and modified. Please adjust and use it according to actual needs. Thank you!规范物资采购工作流程：①需求分析：各部门根据实际运营与项目需求，提出详细的物资采购申请，明确物资种类、数量、规格及预算。
②计划制定：采购部门汇总需求，制定采购计划，经财务审核预算合理性后，提交高层审批。
③供应商选择：依据市场调研及历史合作情况，筛选合格供应商，进行资质审查，必要时组织招投标或询价。
④合同签订：与选定供应商谈判条款，包括价格、质量、交货期及售后服务等，双方确认无误后签署采购合同。
⑤订单下达：依据合同条款，向供应商正式下达采购订单，并跟踪订单进度。
⑥质量检验：物资到货后，由质检部门进行入库前检验，确保符合预定标准。
⑦入库管理：检验合格的物资办理入库手续，更新库存记录，不合格品按约定处理。
⑧付款结算：根据合同约定的付款条件，完成款项支付，财务部门核对发票及采购单据。
⑨后续评价：采购结束后，收集各部门反馈，评估供应商表现，用于优化后续合作与采购策略。
⑩档案管理：整理采购全过程文件，包括申请、合同、验收报告等，归档备查，确保采购活动可追溯。
仓库贸易物品分类管理流程
仓库贸易物品分类管理流程一、物品分类1. 基础分类：根据物品的属性、用途和特点，将其分为以下几大类：- 原材料- 半成品- 成品- 包装材料- 维修备件- 其他（如办公用品、工具等）2. 细致分类：在基础分类的基础上，进一步将各类物品进行详细分类，以便于管理和查找。
例如，原材料可以细分为金属、塑料、纤维等。
二、物品编码为了方便物品的识别和管理，我们将为每个物品分配一个唯一的编码。
编码规则如下：- 前两位表示物品大类编号- 接下来的两位表示物品小类编号- 最后五位表示物品序号例如，原材料中的一种金属材料，其编码可能为 "01-01-00001"。
三、物品入库1. 采购入库：当物品通过采购到达仓库后，仓库管理员应立即进行验收，确保物品的数量和质量符合要求。
然后，根据物品的分类和编码规则，将其存放至相应的区域。
2. 生产入库：生产部门在完成生产后，将成品交由仓库管理员进行入库处理。
同样地，仓库管理员需根据物品的分类和编码规则，将其存放至相应的区域。
四、物品出库1. 订单出库：当有订单需求时，仓库管理员根据订单信息，找到相应的物品，并为其分配出库编码。
然后，根据出库编码，将物品从仓库中取出，并交给物流部门进行发货。
2. 紧急出库：在特殊情况下，如设备故障等，可能需要紧急出库一些备件或材料。
此时，仓库管理员应迅速找到相应的物品，并为其分配出库编码，确保物品能及时送达使用地点。
五、物品盘点为了确保仓库物品的准确性和完整性，我们将在每个季度进行一次全面的物品盘点。
仓库管理员需按照分类和编码规则，对每个物品进行核对，确保其数量和状态与系统记录一致。
六、系统记录我们将使用一套专业的仓库管理系统来记录和管理仓库物品的信息。
该系统将包含物品的分类、编码、入库、出库和盘点等信息，以便于仓库管理员进行实时查看和统计分析。
通过以上六个步骤，我们希望能够实现对仓库贸易物品的有序、高效管理，提高物品的利用率，降低管理成本。
采购制度及流程（5篇）
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购部作业流程及标准
采购部作业流程及标准采购部是企业中非常重要的一个部门，其任务是为企业提供所需要的原材料、设备、机器和其他物品。
采购部门的作业流程和标准可以使企业更有效地进行采购，并确保购买的物品质量和价格合理。
一、采购部门的作业流程1. 确定采购需求：企业根据业务或生产计划确认所需要的物品或服务，将其列入采购需求书中。
2. 预算编制：采购部门根据采购需求书制定采购预算，确定预算范围和总金额。
3. 采购计划编制：根据采购预算，采购部门编制采购计划，明确采购的物品、数量、质量标准、交货日期、价格等。
4. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，按照一定的采购程序挑选合适的供应商，评估其质量和价格等。
5. 发送询价单：向被选中的供应商发出询价单，要求其在规定时间内提供报价。
6. 报价评估：采购部门按照供应商提交的报价，结合实际情况综合评估，选择最合适的供应商。
7. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定交货期限、价格、质量标准等。
8. 采购跟进：采购部门对供应商按约定时间交货、质量及时反馈情况跟进，确保采购过程的顺利进行。
9. 签收确认：采购的物品到达后采购部门确认收货，检查物品的数量、质量等问题。
10. 付款处理：采购部门按合同约定的方式和时间付款给供应商。
二、采购部门的标准1. 采购制度：建立和完善采购规章制度，明确采购的工作内容、范围和执行流程，确保采购工作的规范化和标准化。
2. 采购流程控制：对采购流程进行监控和控制，确保采购流程的顺利进行。
对采购过程中出现的问题及时解决，提高采购效率。
3. 供应商管理：建立供应商库，分类管理供应商，并及时更新供应商信息。
对供应商实行评估制度，评估其在质量、价格、交货期限等方面的表现。
4. 采购质量控制：在采购过程中，采购部门应确保产品/服务的质量，根据质量标准进行验收，任何不合格产品或服务都应及时拒收或退换。
5. 采购成本控制：采购部门应该根据预算，控制采购的成本，确保采购合理化。
办公室采购办公用品工作流程
物品采购业务流程一．物品采购业务流程图
二．物品采购业务流程说明
1.在办公中出现采购需求
2.确定采购额度
●当采购额度较小时，采购人员根据需要先行采购
●当采购额度较多时，采购人员须请示办公室主任，主任同意后，采购
●当采购额度较大时，采购人员须请示办公室主任，主任同意后请示经理，经
理同意后，采购
3.采购完成，主任验收签字
4.领导审批
5.财务报销
6.将采购物品入库或使用。
5.办理用地规划审批。
6.设计施工图，并报专业部门审批。
三．物品采购业务流程风险示意图。
四．风险点表现形式
1.确定采购额度时，容易出现不廉洁现象。
2.采购物品时，在开具发票，选择供货商等过程中，容易出现不廉洁现象
3.对采购物品入库时，处于自身利益考虑，容易出现不廉洁现象
4.领用物品时，可能出现多拿多占的现象。
五．风险点防控措施
1.制定完善的关于采购的规章制度。
2.用制度进行严格地监督。
3.工作人员要加强自身的约束。
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采购品类分类制度范本简单
采购品类分类制度范本一、总则为规范公司采购活动，提高采购效率，降低采购成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本采购品类分类制度。
本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等。
二、采购品类分类1. 原材料：指公司生产过程中所需的基本材料，包括金属、非金属、化工原料等。
2. 辅料：指公司生产过程中所需的辅助材料，包括包装材料、耗材等。
3. 备品备件：指公司生产设备所需的零部件和维修材料。
4. 固定资产：指公司用于生产经营的长期资产，包括设备、建筑物等。
5. 劳保用品：指公司为保障员工安全健康所需的个人防护用品。
6. 办公用品：指公司日常办公所需的文具、设备等。
三、采购流程1. 需求部门根据生产计划和实际情况，向采购部门提出采购申请。
2. 采购部门对需求部门提交的采购申请进行审核，确定采购品类、规格、数量等。
3. 采购部门根据采购品类，选择合适的供应商进行询价、比价，确保采购价格合理。
4. 采购部门与供应商进行谈判，确定采购合同条款，包括质量、价格、交货时间等。
5. 采购部门与供应商签订采购合同，并按照合同约定进行付款和收货。
6. 采购部门对供应商的交货情况进行跟踪和评估，确保供应商按时、按质、按量完成交货。
四、采购管理1. 采购部门应建立供应商档案，对供应商进行分类管理，定期对供应商进行评估和筛选。
2. 采购部门应建立健全采购合同管理制度，对采购合同进行归档和管理。
3. 采购部门应建立采购记录和报表，对采购活动进行监督和分析，提高采购效率。
4. 采购部门应加强与其他部门的沟通和协作，确保采购活动的顺利进行。
五、监督与检查1. 公司审计部门应对采购活动进行定期审计，确保采购活动的合规性和效益。
2. 公司管理层应对采购部门的工作进行定期检查，提出改进意见和建议。
3. 采购部门应定期向公司管理层报告采购活动的情况和效益。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可由公司管理层进行补充和修订。
采购作业流程规范
采购作业流程规范一、采购作业流程规范的内容1.采购需求确认：明确采购需求，包括物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、交付期限等。
2.供应商评估与选择：根据供应商的经营状况、信誉程度、价格、交货能力、售后服务等方面的综合评估，选择合适的供应商进行采购。
3.采购合同签订：与供应商签订合同，明确双方的权利义务、交付日期、采购数量、价格、质量要求、违约责任等条款。
4.供货跟踪与管理：及时了解供应商的生产进度，按照合同要求做好供货管理，确保按时交货。
5.采购费用控制：针对不同采购项目，制定合理的预算并严格执行，通过控制采购费用来提高采购效益。
6.采购记录与归档：及时记录和归档采购活动的相关资料，方便追溯和查询。
二、制定采购作业流程规范的原因1.提高采购效率：规范的采购流程可以使采购活动有条不紊地进行，减少重复劳动或低效劳动，提高采购效率。
2.控制采购成本：通过采购作业流程规范，可以合理制定和控制采购预算，减少浪费和不必要的开支，提高采购成本的控制能力。
3.降低采购风险：规范的采购流程可以帮助采购人员了解供应商的真实情况，降低采购风险，避免因供应商问题而导致的交付延误或质量问题。
4.规避法律风险：制定采购作业流程规范可以保证采购活动的合法性和合规性，避免违法行为或违反法律规定而产生的法律风险。
5.优化供应链管理：规范的采购流程可以提高与供应商的沟通和协作效率，优化供应链管理，使供应商和采购方之间的合作更加顺畅。
三、采购作业流程规范的操作步骤1.确定采购需求：与相关部门沟通，了解当前的采购需求，并明确物品或服务的具体要求。
2.供应商评估与选择：根据采购需求，对潜在供应商进行评估，综合考虑价格、质量、交货能力、售后服务等因素，选择合适的供应商。
3.签订采购合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益，确保供应商按照合同要求供货。
4.供货管理：定期与供应商沟通，了解供货进度，确保按时交货，及时解决供货问题。
采购物资分类标准
1、目的对公司采购物资按其对最终产品质量的影响程度进行分类、控制，以确保产品质量。
2、适用范围适用于公司生产和维修需要的外购、外协物资。
3、职责3．1 技术中心负责采购物资分类标准制定工作。
3．2 经营部、质检部、生产部、办公室对采购物资分类负责辅助配合。
3．3 技术中心主任负责其职权范围内采购物资分类控制的批准。
4工作程序4．1 物资分类标准4．1．1 对公司外购、外协物资，按其对最终产品质量的影响程度分为A、B、C三类。
4．1．2 A类：直接影响最终产品质量，需经质检部逐个进行质量检查并在订货时要特别注明质量要求的物资。
4．1．3 B类：对最终产品质量影响较大，需经质检部按有关标准规定的抽样比例进行质量抽检并在订货时要注明质量要求的物资。
4．1．4 C类：对最终产品质量影响相对较小，需经经营部、生产部或物资申请部门做质量验证的物资。
4．2 物资的分类4．2．1 A类物资：接线端子、密封圈（环或袋）、防爆轴、组合接线柱；高压电缆连接器（接线盒）接线瓷座、绝缘件和铜件；低压插销和插销开关的压铸壳体、绝缘件和铜件，交流接触器、开关、电磁阀；集成电路、各种传感器件、特别要求的晶体管等。
4．2．2 B类物资：电线、电缆、硅钢片、有色金属；模压壳体；按钮配件；弹簧；印刷电路板、电阻、电容、二极管、三极管、发光器件等电子元器件。
4．2．3 C类物资：紧固件，通用件，标准件，钢材，切削工具，化工材料，包装材料等。
4．3 物资采购的评价4．3．1 A类物资和B类物资中电子元器件的采购供应商的选定由经营部和技术中心共同组织有关部门进行考察确认，并报总经理批准。
4．3．2 B类物资（除电子元器件）采购供应商的选定由采购部组织质检部、生产部、办公室参加评价并确认，报总经理批准。
4．2．3 C类物资的采购供应商的选定由采购部分管业务人员提出，经营部负责人确认。
4．2．4 经确认的供应商的变更，必须按《采购控制程序》办理相关手续，并重新进行确认。
办公用品采购制度及流程范本
办公用品采购制度及流程范本办公用品选购制度及流程范本为了加强公司办公用品选购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推动公司进展，应制定规范的办公用品选购制度及流程。
下面我为大家收拾了有关办公用品选购制度及流程的范文，希翼对大家有协助。
(一)为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
(二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员工应对办公用品本着勤俭节省、杜绝铺张的原则。
对于消耗品其次次发放起，必需采取以旧换新。
二.办公用品选购方案(一)各部门按照本部门办公用品消耗和使用状况，于每月25日前填报：行政部表格一《()月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员举行记下领取。
(二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《()月季度办公用品申请购置方案表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人举行选购。
三.办公用品购置及保管(一)行政用品选购员按照审批签字后的《()月季度办公用品申请购置方案表》实施购买，并与月底完成(二)办公用管理人员应仔细、认真、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。
仔细填写：行政部表格8《办公用品入库记下表》四.办公用品的发放及领用(一)个人办公用品的发放1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。
2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放记下.3、管理员按照个人办公用品领取状况作出详实记下，负责建立个人用品领取档案，按照申请单对应详实填写：行政部表格《个人物品领取记下表》。
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承办
日期
审核
日期
核准
日期
第一章
目的和范围
第二章
采购物品的分类标准
第三章
采购作业流程
第四章
附购作业有所遵循，以能取得适质、适量及适价的货物，以符合生产作业及客户之需求,特制定本制度。
二、范围
2.1凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用之，各项物品依其分类、编号及使用特性区分。
4.2.3采购合约或定单复印件；
4.2.4.请购单。
4.3.凡在付款过程中，不具备以上条件的，财务部门应拒绝付款；特殊情况下，如需付款需经总经理单独核准。
第四章 附则
一、本制度经公司总经理核准后于****年**月**日起实施。
附件一：请购单
采购作业流程图
销售仓库生产计划审批采购财务
1.6.包装物，指用于包装原料、辅助材料的容器、纸箱等包装用品；
1.7.固定资产，指房屋建筑物、机械设备、电子设备、汽车、升降机、叉车等运输工具；
1.8.办公用品，指公司日常管理过程中所需购买的物品，包括文具、办公用品等。
第三章 采购作业流程
一、采购的依据
1.1.公司物品采购以下列方式作为采购依据：
1.1.1.销售部门的销售预测：
A、对近期销售情况的分析；
B、对未来销售产品数量、规格和品类的展望和分析、预测；
C、对公司拟购进产品的数量、规格和品类的建议。
1.1.2.生产计划部门依据客户订单和仓库库存状况确定的采购清单：
A、仓库材料安全库存量；
B、客户订单数量。
1.1.3.其他部门依据业务发展需要提出的请购物品清单。
1.2.销售部门负责分析销售情况，并根据销售情况销售预测书面报告，将报告提交给公司管理层及生产计划部门。
1.3.公司生产用原材料、辅助材料的采购一律由生产计划部门统一请购，其他物品均由耗用单位进行请购，实用“谁使用谁请购”的原则。
二、请购
2.1.请购部门依据本章1.1.的规定确定拟采购货品种类和数量后，即应填写“请购单”，报采购负责人审核，经总经理（或授权人）核准。请购单申请核准时，应附上销售预测报告或材料收发存清单等相关书面文件，作为申请的依据。
2.2.请购单经核准后，请购部门应立即转交采购部门进行采购。“请购单”一式四联，一联交采购部门，一联交财务，一联交仓库，一联留底备查。【附件一：请购单】
三、采购方式
3.1.采购部门进行货品采购的依据是经核准的“请购单”，并依据不同货品及数量、规格，确定不同的采购方式。
3.2.固定供应商采购：凡公司与该供应商签订了长期供应合同，则凡采购该合同中约定的物品均应向固定供应商采购。
4.2.2.采购人员在询、比、议价作业中，尚需与供货商确认其交货日期，假如供货商的交期无法符合需求单位要求的日期时，采购人员须告知需求单位，供货商预定的交期，以利需求单位及早采取必要的相关因应措施。
2.3.单价或总价在RMB***元以下物品的零星采购，由采购人直接向总经理（或授权人）报告核准后执行。
3.4.采购合约正本一律由公司文书管理人员统一归档管理。
四、采购付款
4.1.采购物品需要预付款的，需凭以下单据并经核准后办理预付款手续：
4.1.1.采购和约或定单复印件；
4.1.2.请购单复印件。
4.2.采购物品验收入库后，需凭以下单据并依财务制度，经核准后办理付款手续：
4.2.1.发票；
4.2.2.入库单；
第二章 采购物品的分类
一、公司物品按下列标准进行归类：
1.1.原材料，指生产过程中耗用的原料，包括***；
1.2.辅助材料，是指生产过程中耗用的，不构成产品主体的材料，包括***；
1.3.自制半成品，指公司自制但未完工的半成品；
1.4.库存商品，指生产完工入库的商品；
1.5.工具器具，指生产经营过程必备生产、经营用工具、器材等；
2.4.对大额大量采购，特别是工程项目，可以采取招、投标的方式进行采购。
三、采购合约的签订
3.1.长期固定的供应商均应和公司签订长期供货合同。
3.2.经过询价、比价、议价的供应商，应和公司签订订购单和合约。
3.3.所有采购合约均需经采购负责人或其职务代理审批后，经报总经理（或授权人）核准后执行，采购订单或合约须加盖公司公章或合同章。
4.2.未指定固定供应商采购的，则由采购部门依据质优、价廉原则确定采购对象。凡单价或总价在RMB***元以上的物品采购，均需执行询、比、议价程序：
4.2.1.采购单位进行询、比、议价作业时，应请供应厂商确认报价、付款方式及报价有效期间等相关交易条件；于必要时，采购单位得会同请购、生产等相关单位，共同进行议价作业。议价结果形成书面文件，并随采购单，呈总经理（或授权人）核准，以决定是否采购。