产品审核检验记录表
产品审核全套记录
不易装配或装配后对产品功能有轻微的影响。
C级
一般（次要）缺陷
有缺陷但不影响装配和产品功能的。
顾客不会因产品外观质量提出申诉。
标识不清、错箱、合格证漏放或有误。
尺寸超差不大，但在装配时不是很方便；但经安装后，对产品功能没有影响的。
编制/日期：张三2024.01.05审核/日期：李四2024.01.06
100
审核时从仓库随机抽取4只
目测
4
√
√
√
√
210
包装产品符合规定（品种、数量）
目检
4
√
√
√
√
220
包装物符合技术要求
目检
4
√
√
√
√
230
文字标识符合要求、有产品合格证明
目检
4
√
√
√
√
310
表面不允许碰伤、划痕、缺料现象
目检
4
√
√
X
X
2
410
φ14-0.15
游标卡尺
4
13.96
13.95
13.95
13.96
顾客的
抱怨
报告担保期内的抱怨
到顾客处采取行动
从:
在:
缺陷原因、纠正措施或拒绝原因:
CF1:锯片切割受热粘铝屑，摩擦导致零件表面产生黑色切割痕迹
增加冷却液喷嘴，提高锯片的冷却和清理效率
管控冷却液浓度，确保冷却效果
审核员：张三、赵六审核日期：2023.08.25
产品质量审核检验计划/结果记录表
QR-PZ04-03（A0）
A级
缺陷数量
B级
缺陷数量
食品行业内审检查记录表
核查记录表
（首页）
总页数：
审核组长签字：
填写要求：
1、如某过程/活动涉及多个认证标准条款，请以Q标识ISO9000的条款，以E标识ISO14001的条款，以
S标识GB/T28001的条款，以H标识食品安全管理体系认证标准条款，以QS标识QS-9000的条款；
2、每受审核部门均需有相应审核人员的的签名，审核记录真实，不得伪造作假；
3、审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核记
录中应有体现；
4、审核中与受审核方沟通也需作记录；
核查记录表
核查记录表
核查记录表
核查记录表
核查记录表
核查记录表
核查记录表
核查记录表
核查记录表
核查记录表
核查记录表
核查记录表
核查记录表
核查记录表
核查记录表
核查记录表
核查记录表
核查记录表
核查记录表
核查记录表
核查记录表。
过程审核检查及记录表
内部评审： 外部评审：
编号： 编号：
产品： 供应商：
评审人： 日期：
No
第一章 QAP.p
评审标准
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
1 2
1.1 QAP.p 有一份完整的强制性要求文件提供吗？
有关的要求文件必须提供，并要求随时更新；
5 10
有一份完整的质量保证文件提供吗？
标识：零件号、更改等级、标记、可见性、可读性，等等； 可追踪性：产品由来源到终点存在联系
46 在生产工位和传送过程中无破损风险？
包装和装卸设备，周转库存区，等
5 5
47 生产计划与荣光公司交货要求（每日送货需求量）一致？ 紧急批次有标识吗？
R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有)
评审标准
Chap. 2 sub-total carried over:
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
16 对于进货产品有评审程序吗？
对于有关的产品进行PQA评审。有一份评审时间安排吗？
5 5
17 对于每一类零件，是否进行包括更改等级的PQA归档吗 （手工样件，试装零件）？ 2.1.4 标识与可追溯性 18 对于物料批次和具有受控特性、关键特性、安全/法规特性的零部件， 有标识和可追溯性吗？ 19 分有如下质量状态吗？：待决定、接受、拒收、例外接受、返工等等？
评审标准
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
8 9
2.1 采购及进货检验 采购订单上有特定的要求吗？
产品审核表单
产品审核表单一、产品信息1. 产品名称：[填写产品名称]2. 产品型号：[填写产品型号]3. 产品分类：[填写产品所属分类]4. 产品描述：[简要描述产品的功能、特点等]二、生产商信息1. 生产商名称：[填写生产商名称]2. 生产商地址：[填写生产商地址]3. 生产商联系人：[填写生产商联系人]4. 生产商联系方式：[填写生产商联系方式]三、质量控制1. 是否通过ISO质量认证：[是/否]2. 是否有相关产品的质量报告：[是/否]3. 是否有产品质量控制流程：[是/否]4. 是否有产品质量检测设备：[是/否]四、安全性评估1. 是否通过相关安全性认证：[是/否]2. 是否存在可能对用户安全构成威胁的因素：[是/否]3. 是否存在可能对环境安全构成威胁的因素：[是/否]4. 是否存在可能对他人安全构成威胁的因素：[是/否]五、性能评估1. 是否有产品性能测试数据：[是/否]2. 是否有产品性能对比数据：[是/否]3. 是否有产品性能改进计划：[是/否]4. 是否有产品性能验证报告：[是/否]六、市场需求1. 是否有相关市场调研数据：[是/否]2. 是否有产品销售预测数据：[是/否]3. 是否有产品市场竞争分析报告：[是/否]4. 是否有产品市场推广计划：[是/否]七、用户评价1. 是否有用户反馈数据：[是/否]2. 是否有用户满意度调查报告：[是/否]3. 是否有用户投诉记录：[是/否]4. 是否有用户需求改进计划：[是/否]八、审核结论1. 经过综合评估，该产品是否符合相关标准和要求：[是/否]2. 若不符合，列出不符合的方面及改进计划：[详细描述不符合的方面及改进计划]以上为产品审核表单的内容，通过对每个方面的评估，能够全面了解产品的质量、安全性、性能、市场需求和用户评价等方面的情况。
根据审核结论，可以决定是否批准该产品上市，或者提出改进意见。
通过严格的审核流程，确保产品的质量和用户满意度，保障消费者的权益。
产品审核结果记录表
编制/日期：批准/日期：
审核员/日期：批准日期：
产品审核结果记录表
产品名称/型号
图号
生产日期
批量
1000
抽验地点
成品库房
顾客名称
审核准则
审核结果
序号
审核特性/项目
测量
方法
样本
数n
不合格等级
加权系数f
加权分数n×f
检测结果
合格数a
不合格数b
不合格分数b×f
A
B
C
1
外观
按图样要求
目测
5
√
1
5
√
5
0
0
2
主轴颈粗糙度
Ra≤0.2
粗糙度仪
5
√
1
5
0.18～0.20
电子卡规
5
√
5
25
0.004～0.005
5
0
0
8
连杆颈平行度
φ0.005
百分表
5
√
1
5
0.004～0.005
5
0
0
9
包装标识
清楚、明确
目测
5
√
1
5
合格
5
0
0
∑nf
85
∑bf
0
关键特性不合格（A类）:可能影响产品的安全性或法规符合性的特性，加权系数f为10分。
重要特性不合格（B类）:非关键特性不合格，可能影响产品的配合、功能、性能或其后续过程的特性，加权系数f为5分。
5
0
0
3
连杆颈粗糙度
Ra≤0.2
IATF16949--过程审核检查表-(含审核记录)-
生产数量按下达的生产计划进行，能满足顾客要求，对车间的产品流向策划了流程图，确保产品有序运往下道工序。
10
6.3.2
产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？
10
产品现场无堆积，摆放整齐。用纸箱包装。
10
6.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？
10
查岗位说明书中有明确员工、品管人员的职责和权限。询问品管负责人何平生，清楚自己的职责。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问压铸员工邹、贾，明确生产设备的操作和现场5S工作要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
查压铸机作业员工邹、贾，明确生产及产品品质要求。
10
有制定了成品合格率、生产计划及时完成率、过程CPK等目标，目标达标。
10
过程审核检查表
产品名称：产品编号为：审核工序：包装入库
VDA
6.3
段落标题/重点要求
VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产)
审 核 记 录
得分
M6
生产
6.1
人员/素质
nb
6.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
10
查员工职务说明书中有明确员工的职责和权限。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问包装工吴学文清楚相关要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
询问包装工吴，明确生产要求。
CQC环保产品认证内审检查记录
问/查/看现场
3.2工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制。
问/查
3.3工厂应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序，质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。质量记录应有适当的保存期限。
问/查
4.1工厂应制定产品的设计标准或规范，其要求应不低于相关产品标准及质量环保产品认证的技术要求。
部审核结果。对工厂的投诉尤其是对产品不符合质量或环保标准要求的投诉，应保存记录，并作为内部质量审核的信息输入。对内部审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并进行记录。
问/查
CQC环保产品认证
内部审核检查记录表
编号：QR-47
审核人员
时间
条款及要求
检查方法
检查记录
Y/N
5.3工厂应建立并保持对供应商提供的原材料的检验或验证的程序及定期确认检验程序，以确保满足认证
人力资源，确保从事对产品质量环保有影响的工作人员具备必要的能力；建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必要的环境。
问/查/看现场
2.产品生命周期内重要环境因素的确定
工厂应按照产品生命周期的全过程（资源的获取、产品的生产、销售、使用和处置五个阶段）判定那
些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。工厂应保存《重要环境因素清单》。
6.3可行时，工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。
问/查/看现场
6.4现场使用的关键原材料应得到有效管理，应与《关键原材料备案清单》一致。
问/查
6.5工厂应具备满足生产和环保所需要的生产设备、环保治理设施设备，应建立并保持对生产设备和环保
设备进行维护保养的制度。
问/查/看现场
产品审核表与产品审核报告
有限公司
产品审核
检验计划
产品名称
5.0子弹端子(公)
产品图号
检验顺序
检验特性额定值
（检测项目或技术要求）
检测量具
5模
n=5
1
2
3
4
5
缺陷数
缺陷数×系数
1
外观：无变形、破裂、划伤、填充不足等
目测
5
无异常
0
2
尺寸：25.30±0.1mm
卡尺
5
0
95.2mm±0.35
0
56.9mm±0.3
0
16.8 mm±0.18
开始更换图纸由在前实施
反馈意见见附表：无
审核员
审核日期
表单编号：
15.1 mm±0.18
15.1 mm±0.18
3
包装:
目视
5
审核员
审核日期
缺陷等级
缺点数
ΣFP
QKZ
A
B
C
0
0
0
0×10
0×5
0×1
100
表单编号：
产品审核报告表
品质部
产品审核
审核报告号
产品名称
产品图号
抽样日期
2007-10-12
抽样地点
仓库
生产日期
2007年-10月-8日至12日
检验顺序
检验项目
14.5 mm±0.18
58.6 mm±0.3
30.8 mm±0.25
12.0 mm±0.18
21.9 mm±0.21
18.2 mm±0.21
22.7 mm±0.21
32.3 mm±0.25
16.3 mm±0.18
质量审核检查表
质量审核检查表
1. 概述
质量审核检查表是一种通用的工具，用于记录和验证产品质量检查中的数据和结果。
该文档旨在提供一个标准的质量审核检查表模板，以确保所有的工作人员能够遵守同一套标准执行他们的质量审核检查。
2. 检查表示例
以下是一个简单的质量审核检查表的示例：
检查项符合标准（是/否）备注
外观检查是
尺寸检查是
包装检查否包装损坏
3. 检查项列表
以下是一些可能包含在质量审核检查表中的常见检查项：
外观检查
•产品表面是否有明显的划痕或凹槽？
•产品上的标签是否齐全且易于阅读？
•产品外观是否与样品文件一致？
尺寸检查
•产品是否符合设计尺寸要求？
•尺寸精度是否在可接受范围内？
包装检查
•包装是否完好无损？
•包装内的产品是否与订单一致？
•包装件数是否正确？
性能检查
•产品的工作周期是否符合要求？
•产品的负荷能力是否符合要求？
•产品的能耗是否在可接受范围内？
4. 使用说明
•将检查项列表中的项目添加到检查表中，以满足特定产品类型及其质量审核要求。
•在“符合标准”列中勾选是否符合标准，如果不符合，则在“备注”栏中注明原因。
•对于未能符合标准的项目，记录相应的不合格品数量。
•在进行检查之前，请确保您已经熟悉了产品的质量审核要求，并准备好相应的工具和测试仪器。
5.
质量审核检查表是一种标准化的工具，可帮助工作人员记录和验证产品质量检查数据和结果，提高产品的质量水平。
使用本文档提供的模板，可以快速制作符合产品审核要求的质量审核检查表。
锂电池PACK线首件检验记录表
□OK □NG
检验结果
生产 品质 工程 判定 备注
宽度 直径 □方形 □圆柱
半
成 品 或
尺 寸
成
品
性 能 测 试
厚度 （方形）
极耳预留尺寸 红线长度 黑线长度 白线长度
端子线长度 极耳转接拉力
□NG
首件不合格评审
品质部意见：
签名：
生产部意见：
签名：
工程部意见：
签名：
最终判定：
□可生产；□条件生产；□重新做首件
签名：
日期：
XX有限公司
锂电池PACK线首件检验记录表
产品型号：
BOM编号：
拉线：
订单编号/批次：
客户：
检验项目
电芯 保护板 青稞纸 物 EVA 料 确 双面胶/3M胶 认 导线/连接线 连接线端子 玛拉胶 高温胶 其他
检验项目
喷码 外观
长度 高度 □方形 □圆柱
物料料号/型号 检验标准
物料规格
生产 品质 工程 判定 备注
产品质量检验记录表
产品质量检验记录表
概述
本文档记录了对产品进行质量检验的相关信息，通过记录质量检验结果和问题，以及采取的措施，以确保产品的质量。
产品信息
- 产品名称：[产品名称]
- 批次编号：[批次编号]
- 生产日期：[生产日期]
- 检验日期：[检验日期]
检验内容
对以下项目进行质量检验，并记录结果和问题。
外观检验
- [外观检验1]: [检验结果]
- [外观检验2]: [检验结果]
- [外观检验3]: [检验结果]
尺寸检验
- [尺寸检验1]: [检验结果]
- [尺寸检验2]: [检验结果]
- [尺寸检验3]: [检验结果]
功能/性能检验
- [功能/性能检验1]: [检验结果]
- [功能/性能检验2]: [检验结果]
- [功能/性能检验3]: [检验结果]
杂质/污染物检验
- [杂质/污染物检验1]: [检验结果]
- [杂质/污染物检验2]: [检验结果]
- [杂质/污染物检验3]: [检验结果]
检验结果
根据以上检验内容，总结检验结果如下：
- 良品数量：[良品数量]
- 不良品数量：[不良品数量]
- 不良品具体原因：[不良品原因]
问题和改进措施
根据发现的问题，提出改进措施如下：
1. [改进措施1]
2. [改进措施2]
3. [改进措施3]
检验人员
质量检验人员：[检验人员姓名]
审核人员
审核人员：[审核人员姓名]
备注
[备注：如果有其他需要补充说明的内容，请在此处添加] 以上为产品质量检验记录表，供参考和记录用途。
CRCC产品认证内部审核检查表(样本)
CRCC产品认证内部审核检查表(样本) CRCC认证内部审核检查表审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:序号核查项目核查内容核查要点核查情况结论1(提供认证产品零部件的焊接、喷漆工序的特殊过程控制及相关工艺参数的记录。
2(提供认证产品零部件的冷加工工序的过程控制记录。
1(产品过程控3(焊接、喷漆用原材料的进货检验记录。
1 质量记录制的各种质量4(特殊工序操作人员的培训记录及上岗证。
记录。
5(生产设备的日常保养记录。
6(提供生产设备台帐。
7(提供与认证产品相关的工艺装备台帐。
8(提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。
1(提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文件。
2(提供出特殊过程相关工艺文件。
3(保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、1(生产现场应工艺文件。
2 生产现场符合CRCC认4(零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、正证检查内容。
确。
5(熟悉特殊工序控制文件，操作人员应具备相应能力。
注:符合—不标注不符合—X 观察项—OCRCC认证内部审核检查表审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:序号核查项目核查内容核查要点核查情况结论1(提供认证产品零部件过程控制记录。
如:首检、巡检等记录。
特别是关键工序。
2(提供认证产品的原材料的进货检验记录。
3(关键工序操作人员的培训记录及上岗证。
1(产品过程控4(生产设备的日常保养记录。
1 质量记录制的各种质量5(提供生产设备台帐。
记录。
6(提供与认证产品相关的工艺装备台帐。
7(提供产品检测用的计量器具台帐。
8(提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。
1(提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文件。
2(保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、1(生产现场应工艺文件。
2 生产现场符合CRCC认证3(零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、检查内容。
正确。
4(熟悉控制文件，操作人员应具备相应能力。
5(现场对关键工序进行标识。
产品审核报告
批号、标识 错模 铁锈 非加工面渣孔、气孔、砂 眼等铸造缺陷深度 清晰可辨 0.5mm以下 不可有 深度1mm以下，直径小于￠2正常流 转，3 ≥深度≥1，直径小于￠4可以 修补 OK OK OK
2#
OK OK OK
4
OK
OK
5
加工面的渣孔、气孔、砂 眼等铸造缺陷深度
C:3.2-3.4 Si:1.7-2.2 Mn:0.6-1.0 0.35
其余 ≥98% ≥2%
S: ≤0.12 Cu:0.3-0.6 Cr ： 0.2P: ≤0.06
6
铁素体： Ferrite 珠光体： Pearlite 雪明碳体： Cementite C:3.30 Si：1.95 Mn：0.78 P:0.025 判定结果 Result
备注：�此检测报告需加盖供应商章印，同时有检验、审核、核准等人会签，否则无效。 �此检测报告只对此批送样有效。
山东浩信浩德精密机械有限公司
SHANDONG HAOXINHAODE PRECISION MACHINERY CO. LTD 编号： 2012 年 3 月 20 日 材质检验报告 Material Inspection Report 客户 品名 生产日期 潍柴 0041飞轮 2012.3.20 Customer Part Name Prod. Date 品号 材质 批号 615G00020041 HT250 120320 Part NO. Material Lot/Batch 编号 检验项目 方法 规格 检验结果 NO. Test Item Method Spec. Test Result(s) 硬度 1 布氏硬度机 HBS:186 190 Hardness HBS:180-240(本体） 抗拉强度 2 万能试验机 260Mpa ≥250Mpa（单铸试棒） Tensile 延伸率 3 万能试验机 / Elongation / 石墨形状 A型石墨为主，允许少量 A型为主占93.3%，少量的B型 4 万能试验机 Graphite B型，石长不小于4级 石长4级 球化率 5 金相显微镜 / Ductility / 基本组织 Microstructu re Matrix 铁素体： Ferrite 金相显微镜 珠光体： Pearlite 雪明碳体： Cementite 分光仪