便利店订货流程
便利店商品订货收货退货管理办法
便利店商品订货收货退货管理办法(试行)第一章总则第一条为推进便利店商品配送业务的发展，规范便利店商品订货、收货业务流程，建立高效快速的管理机制，特制定本办法。
第二条本办法适用于除烟草以外的所有便利店商品。
第二章订货管理第三条各便利店商品月度要货计划，应结合市场需求和销售情况选择适销对路的商品，每月在规定时间内统一申报要货计划。
第四条订货品种范围及申报时间：1、订货品种范围：(1)统采商品应在《四川省便利店统采商品目录》范围内选择订货，各商品必须为整件订货；(2)地采便利店商品应在地采商品目录范围内选择订货，统采商品一律不得地采。
2、申报要货计划时间规定:统采商品：根据省公司配送科下达的每月配送计划，在规定的时间向非油管理部门申报要货计划，非油经营部收集汇总各油站需求，审核通过后根据配送计划要求向中央仓统一申报要货计划（星期日、节假日顺延）地采商品：每周一（遇节假日顺延）。
如有紧急补货情况，应电话上报非油品经营部统一安排。
3、计划填制：根据实际情况从统采商品目录或地采商品目录中选择需要购进的商品，并将该表中商品信息准确无误地复制粘贴到《商品订单（要货计划）》（见附件1，内附具体填表要求）。
第五条订货相关要求1.非油品经营部采购岗及时、准确下发采购商品目录信息，包含商品基本信息、促销信息、新品信息等。
2.严禁不通过非油品经营部擅自联系供应商送货。
3.未按《商品订单（要货计划）》填表要求上报的要货计划一律作废，视为油站未要货。
4.应根据实际销量、季节变化、促销推广和安全库存量等因素，提前填制要货计划，避免出现虚报、多报或漏报的情况，以保持合理的商品库存周转率。
第三章收货管理第七条收货标准1、收货商品的品种规格应与订单一致，收货数量不能大于采购订单数量。
收货时必须仔细核对，如因未仔细核对送货清单与实收商品是否一致，导致商品数量短少或品种不一致，由承担全部赔偿责任。
2、国产商品剩余有效期应超过包装列明保质期2/3以上时间、进口商品剩余有效期应有保质期1/2以上时间的商品予以收货；3、破损、泄露、损坏、变形、包装陈旧或临期的商品一律拒收。
便利店进货退货日常管理
便利店操作流程及管理规定一、便利店商品的订货要求1商.品订货流程各站长定期分析每种货品的销售状况和趋势，并根据货品的库存量决定应订购货品的种类和数量并将进货清单发送给片区经理。
片区经理审核通过后将补货信息汇总上报至经营管理部，由经营管理部核实订单。
订单内容按照思迅系统如实填写。
包括：商品名称、商品金额、商品数量、商品规格。
2.商品订货规定（1）当货品的库存很低，满足不了基本陈列，而且销售情况较好，应订购此种货品。
（2）各站补货由经营管理部统一为加油站订购货品。
（3）订货数量由各站根据实际销量、季节变化、促销推广和仓储条件等因素决定订购货品数量，不可瞒报、多报。
且上报订单需由片区经理实地核实后发送至经营管理部审批。
3、货单处理（1）商品到货后，由站长或站长安排专人开箱检查：打开每一箱货物，检查货品的包装是否完好，有效期是否符合公司的要求（一般要求商品有效期超过包装上有效期的一半以上）；逐一清点货品，签收《送货单》，加盖加油站收货专用章。
收货完成后填写思迅系统，交片区经理审批并将报告传至经营管理部审批。
二、商品陈列操作的基本要求1、商品上架流程（1）商品及货品都必须保持清洁崭新，把商品的最佳状态展现给顾客。
（2）所有陈列的货品都必须正面面向顾客，整齐一致。
如果产品放在货架层板的侧面边缘，货品的正面应向侧面展示。
如果货架首层背面，顾客可以经过并看到货品，则最后一包货品的正面应向背面展示，以便顾客由货架背面经过时可以看到货品的正面。
（3）同一品牌或同类货品尽量放在同一货架或相邻货架上。
（4）货架上的所有货品都必须包装完整和整洁、无变质。
（5）架上的所有货物必须在有效期内，按先进先出摆放。
先进先出摆放是指先到期的货品先上架或摆在货架的前端。
这样做可以使先到期的货品先售出，令存货保持新鲜。
（6）先进先出摆放按下面四个步骤进行操作：①将货品从货架上移走。
②彻底清洁货架。
③检查货品有效期，将过期或即将过期产品挑出，准备退货或废弃。
超市进货送货管理制度
超市进货送货管理制度一、总则为规范超市的进货送货管理工作，提高工作效率，保障超市日常运营秩序，制定本管理制度。
二、进货管理1. 进货计划制定：超市经理按照市场需求和销售情况制定进货计划，确定进货时间、数量和种类。
2. 供应商选择：选择合格的供应商，签订进货合同，明确供货方和超市的责任与义务。
3. 进货流程：进货员按照进货计划和合同要求，及时准确地将货物收入库房，并填写进货清单。
4. 进货验收：仓库管理员负责对进货物品进行验收，确认数量、质量和有效期是否符合要求，如有问题及时通知供应商。
5. 进货记录：对进货物品进行台账记录，包括进货日期、数量、单位、生产日期、有效期等信息，做到明细清楚。
6. 进货价格管理：确保进货价格和合同一致，及时调整和调整合理价格。
7. 进货库存管理：根据进货情况和销售需求，合理安排库存量，防止积压和滞销。
三、送货管理1. 送货计划制定：超市配送员根据销售情况和送货需求，制定送货计划，提前通知供货商送货时间和地点。
2. 送货车辆检查：送货员负责检查送货车辆，保证车辆完好，货物安全，符合交通规定。
3. 货物装车整理：配送员按照送货清单将货物装车整理，确保货物不混乱不交叉，避免损坏和遗漏。
4. 送货安全管理：配送员在送货过程中，要遵守交通规则，确保行车安全，避免发生交通事故。
5. 送货现场管理：送货员到达超市后，与收货员核对送货清单，确认货物种类、数量和质量，签订送货单。
6. 送货记录管理：超市收货员负责将送货情况及时记录进系统，包括送货日期、数量、来源、送货员等信息。
7. 送货售后服务：如有货物质量问题或数量不符合，超市将及时与供货商联系，沟通解决方式，保证顾客权益。
四、异常情况处理1. 进货异常：如发现进货物品质量有问题或数量不符合要求，仓库管理员立即通知供应商处理。
2. 送货异常：如送货清单与实际货物不符或货物损坏，超市收货员立即拒收，并通知供应商处理。
3. 退货管理：超市按照退货流程，将退货要求上报给供应商，经供应商同意后，安排退货物品返还。
便利店订货流程
商品订货一、订货流程图店长生成手工订单晚班班长生成系统订单是否增加订货品项，订货数量二、下单流程1.店长早上上班检查前一天销售情况,按销售情况做好今天的下货手工订单,必须在下班前完成.（1）A类产品要货量检查A类产品的现有库存，根据库存要货，要求A类产品在店面的库存是销量的1.5倍（2）B类产品要货量1.货架上的商品数量存货在15个左右的不需要增加库存。
2.货架上的商品数量存货不足10的需增加至15个的库存量。
（3）C类产品要货量C类产品以满足货架数量，保持陈列饱满即可，不允许在门店有积压库存。
2.店长下班前把下货手工订单交接给当班班长(1)店长在下班前把做好的手工订单交接给当班班长，交接注意事项，让该当班班长与晚班班长交接。
3晚班班长根据现有订单在订单上增加需要补充的品项及数量.（1）晚班班长在凌晨5——7点前把店长的手工订单生成系统订单。
（2）生成系统订单后检查是否需要追加下货品项和下货数量，一并录入到系统订单内，保证满足在配送周期内不出现缺货，断货现象。
4.晚班班长在交接班前审核单据。
5.晚班交班后，由早班当班前上传数据.备注: 1、以编码为准；2、饮料下货以整件为最小单位.3、晚班班长需注意特殊情况增加要货数量；4、晚班班长完成并审核上传要货单，确认已上传成功后，方可下班；三、门店直送商品下单流程1.店长按现有库存提前做好门店直下商品的订单；2.店长做好订单以后，按照直下供应商周期表电话联系供应商下货；门店直下供应商：产品名称周期蒂丽雪斯、谷末豆浆每日全华商、绿太行周一、周四冰祥、皇马雪中原、贸恒发周一蛋品、思念水饺八桂书店随机烟草局固定周期备注：根据门店直下供货商的产品不同，按照办公室制定的门店下货周期表下货；四、突发事件解决方案1、网络不通、vpi无法连接时:导出要货单——拷贝U盘内——找网络发送配送中心2、断电时：手工订货单传真至配送中心或电话给仓库。
超市订货流程
9.手工补货单录入时，商品非正常状态不允许录入；非在季商品不允许录入，非供应商出单日及商品库存天数大于系统设置的大类库存天数时，系统将自动提示但不限制录入。
10.4订单传递及收货准备
9.门店库审每天12：00前，根据确定后的“订货建议报表”，在系统“订货(补货)建议维护报表”中录入“拟补数”，保存后点击“生成补货申请单”，门店系统自动生成补货申请单。
10.门店库审当天下午要求分析当日上午补货的修改数据，且要求在系统内及时维护系统参数，使自动补货报表合理出单。每日自动补货报表的原始数据，商品部门反馈的数据，系统参数的修改数据要求用电子表格的形式存档。
6.采购分管总商品经理：负责审批采购特权订单。
7.DC续订员：负责跟踪配送商品的货源情况，负责跟踪门店的配送紧急补货，负责为门店直通商品的紧急补货下订单。
8.流程结构
9.本流程与“门店收货流程”相衔接。
第二部分：流程描述
（一）订货依据
1.门店库审每天8:30前，分部门大类导出系统当天自动生成的“补货建议维护报表”的EXCEL文件，并邮件分发给各相应的商品部门经理(主管)。
18.5.1.3未足起订量：订货量小于供应商最小起订量同时订货金额小于供应商最小起订金额。
19.5.1.4商品进价为0:进价为0的商品系统补货订货失败。
20.5.2采购买手每日跟进前一天由于默认供应商错误导致的订货失败和门店反馈的供应商因物流模式不正确导致的不送货情况。
21.5.3库审每周统计门店订单修改率，并将报表发店总审核。
11.4.1系统生成直送商品“订货通知单”后，系统以传真或电子商务网形式将订单传递给供应商，供应商准备送货到门店；同时，门店在系统中接收直送商品“订货通知单”，准备收货，具体按“门店收货流程”进行直送商品收货。
37门店订货流程
流程编号：流程名称：门店商品订货流程生效日期：第一部分流程说明1目的为提高门店补货效率，规范门店补货操作，确保门店库存合理、稳定，特制定本流程。
2适用范围本流程适用于华南标超门店的非生鲜商品日常补货工作。
3流程规则3.1门店的商品补货，分为“采购分货”和“门店支货”两种形式：3.1.1“采购分货”的商品范围一般为：档期促销商品（包括DM商品）、新品首单。
3.1.2属于“门店支货”的商品，由门店理货员负责具体补货，当班管理人员负责审核单据上传总部系统。
3.1.3门店收到的“配送单”上将标志补货方式，属于“门店支货”的，“配送单”上“是否分货”标志“NO”；属于“采购分货”的商品，标志“YES”。
3.1.4同一种商品在同一天内即有“门店补货”又有“采购分货”的情况时，系统产生的配送数量是“采购分货”数量。
3.1.5系统不管理缺货，即商品未配送到门店，则需要继续补货。
3.1.6 DM商品、新商品（除长期订单商品），首单由采购负责订货；商品到店后由门店负责跟进后续订货。
3.1.7为确保商品订货工作的顺利进行，系统中的相关商品信息应全面、准确。
采购负责设立、维护商品信息、供应商信息、物流模式。
3.1.8采购特权订货：采购有权对所有商品进行订货，包括“直送商品”及“配送\直通商品”商品。
3.2物流模式为“直送”的商品，两种补货方式：3.2.1一是可由门店直接传真补货单（手工单）给供应商。
3.2.2二是由门店在系统中上传补货申请单，经采购审核后系统以自动传真和电子商务网形式传给供应商。
3.2.3门店补货后，由供应商直接送货到门店。
3.3物流模式为“配送/直通”的商品：由门店在系统中上传补货申请单，配送中心进行审批。
门店补货后，由供应商先送货到配送中心，然后货再随最近一次仓车送到门店。
3.4紧急订货原则：3.4.1对于配送商品，门店遇到特殊情况需要紧急补货的，直接先传真给配送中心，由配送中心审核后做配送单送货到门店，门店收货具体按“门店收货流程”进行收货。
华润万家大超门店订货流程
文档信息*文件名称华润万家大超门店订货流程*文件编号文件密级机密本版批复信息负责人日期意见*拟制陈小毅2010-05*审批徐健2010-07文件版本记录*生效日期*作者版本变更说明2010-11-01 陈小毅V1.0陈小毅V2.0 根据系统设置对订货及集单操作进行修改文件说明*目的规范门店订货操作，通过对商品订单的有效管理和控制，提高门店订货效率，保证订货准确性，减少商品的积压、断货，保证充足的商品供应和合理的商品库存。
*适用范围大超业态门店的经销类非生鲜类商品的订货操作。
*流程结构分自动订货、手工订货、DM订货三个子流程。
名词解释采购续订由采购向供应商订货，采购续订的商品，系统限制门店不能订货。
门店续订由门店负责向供应商订货，门店续订的商品，采购也可订货，二者同时订货时，门店申请的订货失败。
订货冲突门店对门店续订商品订货时，在当天采购已对同一商品进行下单，门店的订货数据失败，此订货失败的原因则为“订货冲突”。
自动订货根据业务系统出具的订货建议进行订货，由商品部经理负责确认订货数据，完成订单审核。
手工订货自动订货以外的补充订货方式，需商品部门填写手工《订单申请表》，适用于不参与自动订货的商品及由于各种原因需要补充订货和紧急订货的商品。
直送订货供应商将商品直接送到门店。
直通订货供应商将商品送到物流部，物流部立即将商品分发到各门店，该商品不会停留在物流部。
配送订货供应商根据订货单将商品先送到物流部存储，物流部根据各门店的订货需求将商品送到各要货门店。
一般配送商品在物流部需要上架存储。
流程图子流程1-自动订货流程华润万家大超门店订货流程-子流程1:自动订货流程确认订货数据系统订单审核单据传递采购支持部DC续订商品部经理供应商业务系统1002确认订货明细及订货数量1001查询报表1004C 生成配送通知单1004D 生成订货通知单是否配送是否订货是否成功是1004A 生成订货失败报表否1005B 跟进失败数据1005A 跟进失败数据结束是否配送商品否是1004B 将失败商品及解决办法知会门店收货流程1003完成订单保存及审核结束子流程2-手工订货流程华润万家大超门店订货流程-子流程2:手工订货流程确定订货数据数据确认单据传递供应商商品部文员部门经理商品副总2002审核手工申请单2001填写手工“订货申请单”2004A 录入订货数据并审核单据是否急补物流模式物流时间是否满足销售要求2004C 急补订单的申请2004B 邮件向DC 续订申请分货否是直通直送是否配送是收货流程收货流程2003审核手工申请单是否否是子流程3：DM商品订货华润万家大超门店订货流程-子流程3：DM商品订货查询订货明细确定订货数量订单保存及审核商品部经理3001查询DM商品明细3002确定DM商品订货数量3003订单的保存及审核结束流程规则1商品订货分为采购续订和门店续订两种形式：1.1“采购续订”的商品由采购进行订货，订货范围一般为：烟酒等高值商品、自采商品、一次性商品、免费货（零成本）、价格波动较大且快速周转的商品。
超市资料之日配商品订货管理流程
㈥门店防损员负责抽检及监督生鲜称重商品验收时的重量及实收数量；
㈦门店店长负责商品零售价调整的审批，负责商品库存的管控；
㈧采购主管负责商品信息的维护、供应商的指定、送货方式、商品包装系数的确定维护；
㈨商品管理部综合业务中心订单员负责跟踪门店日配商品订货单的规范制作时间和商品到货率的监督。
日配商品订货管理流程
流程名称
日配商品订货管理流程
流程描述
日配商品的订货、验收、库存管理工作流程
主要角色
营运课长、营运处长、门店录入员、门店收货员、门店店长
触发事件
日配商品的管理工作
结束标志
门店陈列销售
使用单据
商品订货申请单
相关制度
流程图
流程说明
一、流程目的
为了使门店日配商品正常订货，商品准时到店，保证门店商品正常销售。
六、流程跟踪
㈠商品管理部综合业务中心订单员将在次日对系统中的订单进行检查，对未按规定完成订单制作的门店，报至营运管理部按规定进行处罚。
㈡商品管理部综合业务中心订单员每周制作“各门店日配商品缺货记录表”，对门店补货人员因漏补而产生的商品断货情况进行登记，商品管理部综合业务中心订单员将在每月末将汇总表报至营运管理部。
七、违规处罚
㈠以供应商实际送货数量为依据制作《商品订货申请单》再进行验收，扣营运课长每个单品10元；
㈡因补货数量不足造成商品缺、断货现象，扣营运课长每个单品10元；
㈢因门店录入员责任造成补货数量差异的，扣录入员每个单品10元；
㈣因门店补货量过大造成日配商品过期、临期，扣营运课长每个单品10元，营运处长每个单品10元；
㈡填写《商品订货申请单》时，要求完整填写商品编码、商品名称、商品规格、订货数量（以最小销售单位为要货量单位）；特价订单需要填写新进价；对到货期限有特殊要求的必须填写订单有效期；不填写系统默认为有效期5天；
便利店采购流程
便利店采购流程
嘿，各位小伙伴，今儿咱来摆摆龙门阵，聊聊便利店采购流程那些事儿。
这采购嘛，说简单也简单，说复杂也复杂，就跟咱们四川的火锅一样，调料多了，味道才够劲儿！
首先呢，咱们得有个清单，就像咱们四川人出门买菜得有个菜篮子一样。
这清单上嘛，得把要买的货品种类、数量、规格啥的都写得清清楚楚，明明白白。
这样一去采购，心里就有底了，不会漏了这个，忘了那个。
然后嘞，咱们就得出门找货源了。
这找货源嘛，就跟咱们找好吃的馆子一样，得多走走看看，比比价格，尝尝味道。
有时候为了找个好货源，还得跑老远老远的地方，就像咱们为了吃顿好的，哪怕爬坡上坎也不在话下！找到货源之后，咱们就得开始谈价格了。
这谈价格嘛，得有点技巧。
既不能让人家觉得咱们不懂行，被人家忽悠了；也不能太抠门儿，让人家觉得咱们小气。
得找个平衡点，双方都满意，这样才能合作长久嘛！
谈好价格之后，咱们就可以下单了。
这下单嘛，就跟咱们点菜一样，得把要的东西都点清楚，别到时候上了桌才发现少了这个多了那个。
下单之后，咱们就等着货到店里了。
货到了店里，咱们还得验收一下。
看看货的数量对不对，质量好不好。
就像咱们吃饭之前得看看菜色怎么样，尝尝味道合不合胃口一样。
验收合格了，咱们就可以把这些货上架了，让顾客们来选购。
这便利店采购流程嘛，说起来简单，做起来还是得费点心思的。
不过只要咱们用心去做，就一定能把便利店开得红红火火，生意兴隆！就像咱们四川的火锅一样，虽然调料多，但只要搭配得当，就能做出让人回味无穷的
美味来！。
7-11便利店物流配送流程图
7-11便利店物流配送流程图7－11的物流共同配送系统就这样浮出水面，共同配送中心代替了特定批发商，分别在不同的区域统一集货、统一配送。
配送中心有一个电脑网络配送系统，分别与供应商及7－11店铺相连。
为了保证不断货，配送中心一般会根据以往的经验保留4天左右的库存，同时，中心的电脑系统每天都会定期收到各个店铺发来的库存报告和要货报告，配送中心把这些报告集中分析，最后形成一张张向不同供应商发出的定单，由电脑网络传给供应商，而供应商则会在预定时间之内向中心派送货物。
7－11配送中心在收到所有货物后，对各个店铺所需要的货物分别打包，等待发送。
第二天一早，派送车就会从配送中心鱼贯而出，择路向自己区域内的店铺送货。
整个配送过程就这样每天循环往复，为7－11连锁店的顺利运行修石铺路。
配送中心的优点还在于7－11从批发商手上夺回了配送的主动权，7－11能随时掌握在途商品、库存货物等数据，对财务信息和供应商的其他信息也能握于股掌之中，对于一个零售企业来说，这些数据都是至关重要的。
有了自己的配送中心，7－11就能和供应商谈价格了。
7－11和供应商之间定期会有一次定价谈判，以确定未来一定时间内大部分商品的价格，其中包括供应商的运费和其他费用。
一旦确定价格，7－11就省下了每次和供应商讨价还价这一环节，少了口舌之争，多了平稳运行，7－11为自己节省了时间也节省了费用。
配送的细化随着店铺的扩大和商品的增多，7－11的物流配送越来越复杂，配送时间和配送种类的细分势在必行。
以台湾地区的7－11为例，全省的物流配送就细分为出版物、常温食品、低温食品和鲜食食品四个类别的配送，各区域的配送中心需要根据不同商品的特征和需求量每天作出不同频率的配送，以确保食品的新鲜度，以此来吸引更多的顾客。
新鲜、即时、便利和不缺货是7－11的配送管理的最大特点，也是各家7－11店铺的最大卖点。
和台湾地区的配送方式一样，日本7－11也是根据食品的保存温度来建立配送体系的。
超市部商品订收货工作流程
超市部商品订收货工作流程超市部商品订收货工作流程一、前期准备阶段：超市部商品的订购与仓库配送的工作是一项重要的管理工作，为了正确有序地进行这项工作，必须按照以下步骤：1.拟定年度、月度订货计划超市部货物的订购应该从年度计划开始制定，根据公司各项经营指标的需求，拟定年度、月度计划，确立品种和数量。
2.实行分级管控、分类订货超市部商品订货应实行分级管控，分类订货的原则，按照商品价值、商品周转率、销售季节、库存量等因素进行综合评估，区别对待，分类订货，根据不同的管理等级来制定不同的定货量，分类订货管控，减少空置、浪费，提高库存利用效率。
二、订货阶段1.客观评估市场供求关系订货之前，根据市场情况，包括当前的经济形势、商品市场供求关系、上一个经济周期的销售情况、极端天气影响商品销售等因素，做出正确的估计和正确的决策。
2.核定货单根据超市部订货计划和上述市场因素，商定价值和数量，核定定货单，确定供应商，制作电子货单，发送给供应商，通知到位日期，以便保证订购商品的及时到货。
三、收货阶段：1.收货员准备当货物送达超市门口时，收货员将电子货单与实际货物进行比对，确认产品种类与数量是否一致。
2.检查货品收货人员应认真检查每个包裹或外包装箱，检查商品是否存在需求商品等问题，是否存在缺陷或损坏情况，以确保产品符合公司质量标准。
3.处理差异若货物与货单不符，收货员应立即与供应商或物流公司进行联系，并将差异情况记录在差异清单中。
4.质检对于赠品和检测产品，收货人员应进行必要的检测和质检，以确保产品符合超市部质量标准。
5.入库操作当货物过关后，收货人员将货物运往仓库，并将各个包装箱放在指定的存储位置，准确地输入到超市部仓库管理系统中。
四、总结通过以上流程，我们可以看到，超市部商品订货与收货是个很重要的工作，需要从订购计划到市场调研到实现收货整个环节都要有系统，有管理。
只有在各个环节上做好，才能保证超市正常运营，为顾客提供优质服务。
便利店采购流程管理
便利店采购流程管理为加强便利店的规范管理，确保各门店采购的物资符合要求，今后便利店各项物资的订货、采购、验收等均须严格按此制度执行。
一、订货：规定每周一订货，每周五统一上报下周补货申请单（新品采购单和退换货申请单），要求各门店于每周五下午之前根据本周的销售情况将补货申请单统一报至采购中心。
1、常规订货，食品类的补货申请单包括商品名称，规格，订货数量和单位（是否需要条形码？）；非食品类的补货申请单除包括商品名称，规格，订货数量和单位外还应写明补货要求。
补货申请单须由各门店店长、中盛经理和财务经理签字确认，无签字或内容不清楚的补货申请单采购中心将不予接收（并发回由各门店重新下单），由此延误商品到货影响销售而造成的经济损失由店长及相关责任人承担。
2、新品采购，各门店人员应积极开发新品，将新品的信息在新品采购申请表中填好（或是向供应商索取商品报价单）上报到采购中心待领导审批后统一进行采购。
（新品采购应是采购员的职责所在，门店人员应主管经营）3、节假日订货：各门店根据各自经营情况的不同，提前做好门店节假日产品的定货计划并及时报至采购中心。
为避免断货现象出现，销量较好的商品须备有少量库存保障销售额。
（节假日如有特殊补货要求需领导审批）二、物资采购：所有的物资采购（中盛便利店商品及其他用品）都必须向采购中心递交各门店签字确认的（采购经理、部门经理、财务经理）补货申请单后统一进行采购。
1、采购员应严格按照申购商品进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通，在确认无误后，应按照要求立即安排采购计划。
自接到生效的补货申请单五日内（是否可以与供应商谈判缩短到货时长？）完成各门店采购工作。
如有些商品不能在五日内到店，采购员应及时与使用部门联系说明未到原因及情况，并提出解决方案。
对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。
2、保证所有供应商建立长期合作关系并取得其营业执照、卫生许可证、税务登记证和法人代表身份证的复印件并签订供销合同。
7-11便利店订货管理
【7-11收银键盘的细节】7-11在收银环节快速对顾客信息进行录入，如图：老男(老女)56↑；壮男(壮女)36-55；青男(青女)19-35；中男(中女)13-18；小男(小女)李先生分享的意思是7-11、Zara收集顾客信息的数据后不是为营销、促销，而是为了设计不同地区顾客不同喜好的商品@龚胤全流程管理、知识管理、IT的整合分四个阶段：1、流程浮现：指把组织背后的流程通过流程文件进行显性化描述；2、固化流程：指通过信息系统固化流程，确保流程的刚性执行；3、知识化流程：搜集和应用流程执行过程中的知识；4、智慧化流程：把知识嵌套到业务系统中，在执行流程中相关知识会自动的推送。
【流程管理、知识管理与IT管理三者关系】他们都属于企业组织管理体系（结构资本）不可分割的组成部分，三者相互联系，相辅相成。
流程是为了“做正确的事”，知识是为了“正确的做事”，IT是流程和知识有效运转和应用的必备“工具”，只有将三者正确地整合在一起，发挥协同效应，才能真正创造企业价值。
零售业门店如果把功夫花在订货的环节，多订畅销货，则可以减少订错货后急于推销滞销货的时间与精力，7-11门店订货时按单品管理的假设-验证方法订货，每天需要花费2-3小时的时间订货，但订的货大多是顾客欢迎的货，这也是为什么7-11的坪效远高于罗森与全家的原因。
日本零售业经验：顾客视角与专业手段在日本，商超对于精益管理的探讨已经进入更深的层次，贯穿于零售链条的各个环节，而且有不少创新的元素。
食品超市的创新：从顾客视角考量店铺设立现在食品超市在日本越来越受重视。
VisualJapan（视觉日本）株式会社取缔役社长井户耕治在中日商超精益管理论坛上与大家分享了目前日本食品超市设立店铺的思路。
为了迎合高端顾客，为他们提供附加高价值，不少大型综合性超市进行了一些改革，提高了档次，或者将食品业务独立出来去购物中心开店。
在中高档食品超市店铺内，店内设计非常安静，营造一个让顾客慢慢地去挑选的环境。
连锁便利店业务流程
***连锁便利店业务流程————————————————————————————————目录一、招商组货业务流程二、新品进货业务流程三、商品补货业务流程四、商品调拨业务流程五、商品返货业务流程六、非购进商品（促销赠品）业务流程七、厂商费用收缴、使用业务流程八、商品定价、调价业务流程九、商品促销业务流程十、商品货款结算付款业务流程十一、顾客商品退换业务流程十二、商品盘点业务流程十三、内部领用业务流程一、招商组货业务流程2．运作要求：（1）招商采购必须按经营定位、商品配置及营销策略要求，选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价格、订量和合作条件，其审核审批程序亦须遵循此要求。
（2）厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必须完整、合法、有效，复印加上必须加盖原章。
（3）除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，作为验收实物标准。
（4）《供应商准入报告》须规范填报，且合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须规范填制，并确保与《供应商准入报告》内容一致：合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须由供货厂商先行签章后转返我方审验签章。
（5）合同签约权和新品订货权仅限于执行总经理及采购部经理。
附：（1）《商品购销合同》、《联合经营协议》（2）《供应商合约主表》（3）《供应商签约明细表》（4）《供应商准入报告》（5）《入库验收报表》一式三联：一联：收货组：二联：采购部：三联：供货商二、新品进货业务流程1．业务流程：2．运作要求：（1）、新品进货，必须上报审定审批后，方可实施商品订货。
（2）、商品到货验收，必须严格执行验收标准及相关规定。
（3）、收货员审核签章后，相关票据严禁再行涂改。
（4）、各部门、各环节票据流转，须由专人负责，按商品大类以供货厂商为单位进行，并建立交接手续，严禁任何票据遗失。
（5）、《订货单》打印、确认、修正，《入库验收报表》录入、打印、确认及签章，核实票据等流转工作以及入店上货、入库储存工作，均须按规定时间于当日当班完成。
超市大店订货作业流程
受控状态：受控 编号：LS-B-01：2007 版本号：1.0 修订号：0 页数：1
பைடு நூலகம்
支持流程/表单
LS-B-01-01：2007 补货建议报 表 Store-L4F-33：2006 手工订单 《促销商品计划报表》 《销售报表》
store413-L5-01:2007门店向供 应商补货流程
《订单发布时间表》
超市流程体系
订单的种类
店铺订货说明
流程图
业务课长/组长
手工填写 订货需求
业务经理/主任
审核订单 签字
创建系统订
LCC
审批
总部SCM部门
总部SCM部门
供应链部门在 VRM上发布给 供应商
LS-ABC 大店流程作业手册 店铺订货作业流程 1、门店订货：门店向供商和DC的订货（门店按照供商和DC的订货周期进行订货；生鲜日配的订货）； 2、总部订货：总部发起门店自动补货、新品、促销、囤货等采购订单。 3、订单的类型：常规订单、自采订单、耗材订单、备品订单、送货上门、联营订单 订货时间：见附件：门店补货作业的时间点； 对供应商的常规订单，系统会按设定的整单金额自动审核，超额的订单由供应链（SCM）集中审批，审批后 发布给相应的供应商。 LCC录入订单完成时间点： 1、业务课组上午11：00前反馈确认完毕的补货建议报表，交LCC办公室 2、LCC在12：00前录入完对DC订单 3、LCC在14：00前完成所有补货建议报表订单或手工订单（含退单）并录入完毕； 4、LCC在14：00-15：00配合IM部门就超额订单进行修正； 5、LCC在17：00-18：00前将生鲜、日配的商品手工订单录入完毕；紧急订单18点前可进行补单，18：00为 订单发布的截止时间点； 流程关键节点 1、业务课长/组长手工填写订单 1.1、业务课长/组长在上午8：30至LCC处领取补货建议报表； 1.2、业务课长/组长依据补货建议报表，修改订货建议量，并将修改好的补货建议报表交业务经理/主任审 核鉴字。 补货建议报表必须在11：00前修改完毕交LCC办公室； 1.3、生鲜对DC的订货单必须在11：00前交生鲜经理/主任审核鉴字； 1.4、生鲜、日配的商品订单，必须在16：30前交经理/主任审核鉴字 1.5、紧急订单可在17：00前补订，但必须由经理/主任、店总/店长签字； 2、经理/主任依据各项订货相关参数、当前库存量、促销计划等情况，审核以上订单，并签字； 2.1、修改好的补货建议报表，在11：00前交LCC; 2.2、生鲜对DC的订货单，在11：00前交LCC; 2.3、生鲜、日配的商品订单，必须在16：30前交LCC； 2.4、紧急订单，必须在17：30前交LCC； 3、LCC必须按照LCC录入订单完成时间点，将所有订单录入、保存并审核； 3.1、R2系统中保存后的订单可以对单据进行修改；点击“审核”后的订单门店不能修改 3.2、原则上门店审核完的系统订单将不允许再进行修改，如需要修改必须经店长审签后报IM订单审核人员 修改，避免店铺修改单据与VRM发布单据不符。 4、总部供应链（SCM）部门根据审批权限和审批金额进行订单的审批； 4.1、未超额订单系统自动审批；超额订单需门店提交OA联系单写清SAP订单单号、原因至SCM部门，SCM部 门见到联系单后确认、审批。 4.2、门店的紧急订单必须由店总/店长的签字，门店LCC接到业务部门的紧急订单，对于大宗团购、紧急销 售、促销的订单，由LCC要联系告知SCM说明原因，以便及时得到审批及发布处理，所有的订单处理必须当 5、审批后总部SCM部门统一汇总并通过VRM发布给供应商； 5.1、VRM发布时间参见订单发布时间表。 6、以下情况需要LCC人员打印订单，手工发送给相应的供应商，并电话告知供应商，避免重复送货。 6.1、当确认VRM发送失败，总部SCM部门负责半小时内通知门店，门店作手工订单传至供应商； 6.2、如果门店的特殊需求（如：团购、加急订单），需经店总/店长确认后作手工订单传至供应商； 6.3、系统异常无法创建订单，经部门经理确认后作手工订单传真至供应商，等系统恢复运行再在系统中补 录订单
超市采购业务流程
超市采购业务流程在超市管理中，采购业务流程起着至关重要的作用。
超市的采购业务流程直接影响到商品的种类、质量和价格，进而影响到超市的经营成果。
本文将详细介绍超市采购业务流程的各个环节。
1. 需求分析超市采购业务流程的第一步是需求分析。
超市管理层或采购部门需要明确各类商品的需求量和种类。
需求分析的关键是根据历史销售数据和市场趋势，合理预测商品需求，避免超市库存积压或库存不足。
2. 供应商选择根据需求分析的结果，超市管理层需要选择合适的供应商。
供应商的选择涉及到价格、质量、交货周期等多个方面的考量。
超市采购部门需要与供应商洽谈合同，确保供应商能够按时提供符合要求的商品。
3. 订单下达订单下达是超市采购业务流程中的核心环节。
根据需求分析确定的商品清单和供应商协商的价格，采购人员向供应商下达订单。
订单应包含商品名称、数量、单价、交货时间等详细信息，以确保供应商能够准确提供商品。
4. 商品验收供应商交货后，超市采购人员需要对商品进行验收。
验收的内容包括商品数量、质量、保质期等方面的检查。
只有通过验收的商品才能入库并上架销售，确保商品质量符合要求。
5. 商品陈列和促销验收合格的商品将被安排在超市的货架上进行陈列。
超市管理层还可以根据销售情况进行促销活动，提高商品的销售量。
商品的陈列和促销策略直接影响到销售额和利润率。
6. 供应链管理超市采购业务流程中的最后一个环节是供应链管理。
超市管理层需要与供应商保持良好的合作关系，及时反馈销售数据和市场需求，以便供应商调整生产和供货计划。
供应链管理的效率直接影响到超市的商品供应和销售情况。
超市采购业务流程是超市经营中至关重要的一环，一个高效的采购业务流程能够提高超市的竞争力，实现经营目标。
超市管理层需要不断优化采购业务流程，提升商品供应链的效率，以适应市场变化和顾客需求的变化。
便利店、专卖店、商超配送中心订货流程
配送中心订货及收货流程一、订货数据流程订货公式=（门店销售数量+门店需补数量-现存数量）/整件规格（备注：此公式为一般订货公式，最后得出的订货件数，一般销售期参考天数为15—20天；门店需补数量是指门店配送规格小于的数量；现存数量为配送中心最新的数据情况）二、订货数据流程示意图①②查看配送计划检查商品库存确定是否订货确定供应商发送订单落实订单传给配送收货人员落实最后到店情况订货计划销售数量门店需补数量公式=（（销售数量+门店需补数量）-现存数量）/整件规格整理合理订货单给予供应商给予配货中心跟进到货情况三、流程说明步骤一：确定订货计划（1）负责人：配送中心信息员、配送中心经理（2）业务内容：配送中心信息员依据门店销售数量、门店需补数量、现存数量制定定货计划，并经配送中心经理审核确认。
步骤二：订货执行（1）负责人：配送中心信息员、供应商（2）业务内容：中心信息员整理并出具订货单据，传给供应商相关对接人，供应商依据定货信息组织发货。
期间配送中心跟进供应商供货的及时性、准确性并给予考核。
步骤三：确认收货（1）负责人：配送收货人（2）业务内容：货到达配送中心由收货人员验收确认。
四、注意事项1、当订单商品与到货商品编码不一致或收不了货时，配送收货人员要及时联系负责人，负责人第一时间给于解决；2、正常订货单据需要商品编码、商品名称、条码、单位、整件规格、配送规格、现存数量、进价、订货件数、订货数量、订货金额；3、正常发给供应商单据需商品编码、商品名称、条码、单位、整件规格、进价、订货件数、订货数量、订货金额；4、促销品、季节性商品及节日特殊商品要注意订货量，以确保门店不断货不缺货情况；。
超市资料之新品订货流程
⒈门店验收人员按直送商品订单对商品数量，质量进行核对、抽查，确保验收及时，信息准确。
⒉营运课长在新品收货日当天或次日早营业前完成商品的陈列、价签打印张贴、POP书写悬挂工作，确保商品陈列及时；
⒊新品陈列时首先依据采购指定位置进行陈列，若无特殊要求门店营运课长可将新品陈列于正常排面，但正常陈列面不得少于横向四个单品纵向不少于两层。
㈤直送商品门店收货员完成验收、入库审核工作，直通商品物流管理部验收员完成商品验收，单据审核工作；
㈥物流管理部配货员按工作时限将配送商品送达门店；
㈦门店完成新品陈列，开展销售工作。
四、流程规则
㈠ 新品信息建立时必须附《新品订货单》；
㈡ 新品的首单订货量必须保证商品正常排面陈列量+10天预估销量；
㈢ 商品验收当日即应完成入库审核工作，确保信息准确。
八、总则
一、本流程自下发之日起开始实施，如有与本流程内容相同的制度或流程以本流程规定为准；
二、《新品订货流程》由商品管理部负责解释。
五、工作职责
㈠采购助理负责制作《新品订货单》；
㈡采购主管负责确认新品的订货数量；
㈢采购中心经理负责审核《新品订货单》；
㈣录入员负责完成商品信息的建立，确保信息准确；
㈤订单员负责按《新品订货单》，完成新品首批订单的制作工作；
㈥ 配送中心负责完成直通商品的验收配送工作；
㈦ 门店完成直送商品、配送商品的验收、陈列工作。
六、工作标准
㈠ 采购工作标准
⒈采购主管需按要求填写《新品资料单》附《商品冻结/解冻单》、《缴费通知单》《新品订货单》转各相关领导审批签字。
⒉采购主管在新品订货时需按门店陈列位置，促销支持、店面面积、消费能力等因素完成新品首批商品的订货确认工作。
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商品订货
一、订货流程图
店长生成
手工订单
晚班班长
生成系统
订单
是否增加
订货品项，
订货数量
二、下单流程
1.店长早上上班检查前一天销售情况,按销售情况做好今天的下货手工订单,必须在下班前完成.
（1）A类产品要货量
检查A类产品的现有库存，根据库存要货，要求A类产品在店面的库存是销量的1.5倍
（2）B类产品要货量
1.货架上的商品数量存货在15个左右的不需要增加库存。
2.货架上的商品数量存货不足10的需增加至15个的库存量。
（3）C类产品要货量
C类产品以满足货架数量，保持陈列饱满即可，不允许在门店有积压库存。
2.店长下班前把下货手工订单交接给当班班长
(1)店长在下班前把做好的手工订单交接给当班班长，交接注意事项，让该当班班长与晚班班长交接。
3晚班班长根据现有订单在订单上增加需要补充的品项及数量.
（1）晚班班长在凌晨5——7点前把店长的手工订单生成系统订单。
（2）生成系统订单后检查是否需要追加下货品项和下货数量，一并录入到系统订单内，保证满足在配送周期内不出现缺货，断货现象。
4.晚班班长在交接班前审核单据。
5.晚班交班后，由早班当班前上传数据.
备注: 1、以编码为准；
2、饮料下货以整件为最小单位.
3、晚班班长需注意特殊情况增加要货数量；
4、晚班班长完成并审核上传要货单，确认已上传成功后，方可下班；
三、门店直送商品下单流程
1.店长按现有库存提前做好门店直下商品的订单；
2.店长做好订单以后，按照直下供应商周期表电话联系供应商下货；门店直下供应商：
产品名称周期
蒂丽雪斯、谷末豆浆每日
全华商、绿太行周一、周四
冰祥、皇马雪中原、贸恒发
周一
蛋品、思念水饺
八桂书店随机
烟草局固定周期
备注：根据门店直下供货商的产品不同，按照办公室制定的门店下货周期表下货；
四、突发事件解决方案
1、网络不通、vpi无法连接时:
导出要货单——拷贝U盘内——找网络发送配送中心
2、断电时：手工订货单传真至配送中心或电话给仓库。