风险和机遇应对措施管理控制程序
(完整版)风险与机遇的应对措施控制程序
风险与机会的应付举措控制程序1、目的经过对公司目标和战略方向有关影响其实现质量管理系统预期结果的各样内外部环境因素的辨别与评论，有效应付风险和机会。
2、范围合用于本公司质量管理系统范围内活动、产品和服务中应付风险和机会的策划与实行。
3、职责3.1 总经理负责公司目标和战略方向有关影响其实现质量管理系统预期结果的各样内外面环境因素的辨别与评论确实认，应付风险和机会策划的审批。
3.2 各有关部门负责内外面环境因素信息的获取和应付风险和机会策划有关职责的实行。
3.3 质量部负责内外面环境因素辨别与评论，策划应付风险和机会方案，并监督实行。
4、定义：4.1 环境因素：对公司目标和战略方向有关影响其实现质量管理系统预期结果的正面和负面因素或条件。
4.2 机会：可能致使采纳新的实践，开拓新市场，博得新顾客，成立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其余有益可能性。
5.1 内外面环境因素信息的获取应试虑：5.1.1 可能对公司的目标造成影响的更改和趋向；5.1.2 与有关方的关系，以及有关方的理念、价值观；5.1.3 公司管理、战略优先、内部政策和承诺；5.1.4 资源的获取和优先供应、技术更改；5.1.5 与质量管理系统有关的有关方要求。
5.2 风险与机会辨别机遇：质量管理系统策划、公司主旨变化、战略变化、内外面环境变化、组织及其背景、有关方的需乞降希望变化。
5.3 风险与机会的种类：5.3.1 质量风险与机会：直接产质量量风险与机会、间接产质量量风险与机会。
（1）直接质量风险：产质量量问题，致使退货、大批投诉、召回等风险。
（2）间接质量风险：产品使用过程，破坏了顾客的人身权，应负民事补偿责任。
5.3.2 环境风险与机会：主要有自然、人文、政治、经济以及其余。
（1）产品销售淡季与旺季，影响顾客的采买，也间接影响公司产品生产。
（2）人文环境：主要表此刻不一样时间、不一样地域、不一样民族的人花费习惯不一样。
《实验室风险和机遇的应对措施控制程序》
《实验室风险和机遇的应对措施控制程序》实验室风险和机遇的应对措施控制程序是用于处理实验室环境中可能出现的各种风险和机遇的一系列措施和程序的指南。
该程序主要旨在确保实验室工作的安全性、可靠性和高效性。
以下是实验室风险和机遇的应对措施控制程序的主要内容：1.风险评估和控制措施：实验室应对可能风险的第一步是进行风险评估。
这包括确定可能的风险源、危害和风险的严重程度，然后制定相应的控制措施来减轻或消除这些风险。
常见的控制措施包括个人防护设施、安全培训、标识和标志等。
2.实验室安全规章制度：实验室应建立一套完善的安全规章制度，确保所有人员遵守实验室的安全标准和操作规程。
这些规章制度应包括实验室准入要求、实验室使用规定、实验室设备的正确使用方法和维护等。
3.培训和教育：实验室应定期组织安全培训和教育活动，确保所有人员了解实验室的安全要求和操作规程。
这包括新员工培训、定期安全会议和演习等。
此外，实验室还应提供必要的技术培训，确保人员具备必要的实验操作技能。
4.紧急情况应对程序：实验室应建立一套紧急情况应对程序，包括火灾、泄漏、意外伤害等各种紧急情况的处理。
这些程序应明确指导人员在紧急情况下如何进行自救和施救，并及时报告相关部门。
5.设备维护和检修：实验室应确保所有设备处于良好的工作状态，并且定期进行维护和检修。
这可以通过制定设备维护计划、定期检查设备运行状态和及时修理设备故障来实现。
6.实验室记录和文件管理：实验室应建立一套科学记录和文件管理系统，确保实验数据和文件的完整性和可追溯性。
这包括建立实验记录、数据备份、数据共享和文档存档等措施，以便日后进行复查和参考。
7.持续改进：实验室应定期进行实验室管理评审，以评估实验室的管理体系和操作规程的有效性，并确定改进措施。
这可以通过内部评估、外部审计和与相关实验室交流合作等方式来实现。
总而言之，实验室风险和机遇的应对措施控制程序是实验室安全管理的重要组成部分，其目的是保障人员的安全和实验的可靠性。
(完整版)风险与机遇的应对措施控制程序
风险与机遇的应对措施控制程序1、目的通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。
2、范围适用于本公司质量管理体系范围内活动、产品和服务中应对风险和机遇的策划与实施。
3、职责3.1总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。
3.2各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施。
3.3质量部负责内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。
4、定义：4.1环境因素：对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。
4.2机遇：可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。
5、工作流程：5.1内外部环境因素信息的获取应考虑：5.1.1可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；5.1.2与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；5.1.3企业管理、战略优先、内部政策和承诺；5.1.4资源的获得和优先供给、技术变更；5.1.5与质量管理体系有关的相关方要求。
5.2风险与机遇识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。
5.3风险与机遇的类型：5.3.1质量风险与机遇：直接产品质量风险与机遇、间接产品质量风险与机遇。
（1）直接质量风险：产品质量问题，导致退货、大量投诉、召回等风险。
（2）间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的人身权，应负民事赔偿责任。
5.3.2环境风险与机遇：主要有自然、人文、政治、经济以及其他。
（1）产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产。
（2）人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。
（3）政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
风险和机遇应对控制程序
风险和机遇应对控制程序一、目的本程序旨在建立一个有效的机制，以识别、评估、应对和监控组织内外部环境中的风险和机遇，从而确保组织能够实现其目标并提高整体绩效。
二、适用范围本程序适用于组织内所有与风险和机遇管理相关的活动，包括但不限于战略规划、项目管理、运营管理、财务管理等领域。
三、职责分工1、风险管理委员会负责制定和审批风险和机遇管理的政策和策略。
监督风险和机遇管理的执行情况。
2、风险管理部门组织和协调风险和机遇的识别、评估和应对工作。
制定风险和机遇管理计划，并跟踪其执行情况。
向风险管理委员会汇报风险和机遇管理的进展情况。
3、各部门负责识别本部门范围内的风险和机遇，并向风险管理部门报告。
参与风险评估和应对措施的制定。
执行风险应对措施，并对其效果进行监控。
四、风险和机遇的识别1、识别方法头脑风暴法问卷调查法流程分析法行业标杆对比法2、识别范围内部环境因素，如组织架构、人员素质、技术能力等。
外部环境因素，如政策法规、市场竞争、经济形势等。
3、识别频率定期进行，至少每年一次。
当内外部环境发生重大变化时，及时进行识别。
五、风险和机遇的评估1、评估方法定性评估，如可能性和影响程度的描述。
定量评估，如使用风险矩阵、概率分析等方法。
2、评估标准风险的可能性分为高、中、低三个等级。
风险的影响程度分为重大、严重、一般三个等级。
3、评估结果形成风险和机遇评估报告，包括风险和机遇的描述、评估结果、优先排序等。
六、风险和机遇的应对1、应对策略风险规避风险降低风险转移风险接受2、应对措施制定具体的行动计划，明确责任人和时间节点。
整合资源，确保应对措施的有效实施。
七、监控和评审1、监控指标风险和机遇的发生情况。
应对措施的执行情况和效果。
2、评审频率定期进行，至少每半年一次。
当风险和机遇发生重大变化时，及时进行评审。
3、改进措施根据监控和评审的结果，采取必要的改进措施，以不断完善风险和机遇管理体系。
应对风险和机遇的控制程序
应对风险和机遇的控制程序应对风险和机遇的控制程序是企业为了应对外部环境的变化而设置的一套程序和机制。
随着市场环境的不断变化，企业面临的风险和机遇也在不断地增加和减少，因此要及时采取措施，以有效地规避风险和抓住机遇，提高企业的竞争力和市场地位。
下面是针对企业应对风险和机遇的控制程序的具体内容：一、持续监测市场动态企业应该建立一个完善的市场监测体系，包括对市场需求、市场趋势、竞争状况以及政策法规等的时时监控。
通过对市场动态的分析，企业可以找到竞争对手的弱点，并进一步优化企业的经营战略。
此外，企业还可以通过分析市场信息，及时发现新的商机和机会，为企业提供新的经济增长点。
二、完善风险管理制度企业应建立完善的风险管理制度，通过制定一套完整的风险应对机制来规避风险、化解矛盾，以保证企业的长期发展。
在建立风险管理制度时，企业要对各类风险进行详细的分类和分析，并采取相应的措施加以应对，包括风险的识别、评估、防范、应急处理等环节。
三、加强内部控制为有效规避潜在的经营风险，企业应加强内部控制，并建立一套完善的内部治理机制。
这包括制定合理的规章制度，建立规范的流程和管理制度，促进内部信息的透明化和管理的专业化，从而实现企业的高效管理和风险控制。
四、建立合理的应对机制企业应及时应对外部环境变化所带来的风险和机遇，根据具体的情况制定出适用的应对措施和应对计划，从而实现对风险和机遇的及时反应和调整。
特别是在面对突发事件时，企业应迅速调整经营策略，优化资源配置，以最大程度地减少风险影响和损失。
五、加强团队保障在应对风险和机遇的过程中，企业团队的质量和稳定性是至关重要的。
因此，企业应在人员招聘和培训上下足功夫，提高团队成员的能力和素质水平，提高企业应对风险和机遇的整体效率和能力。
以上是企业应对风险和机遇的控制程序的几个关键点。
定期检测市场环境、建立有效的风险管理和内部控制制度、建立合理的应对机制、加强团队保障，才能帮助企业迅速应对外部环境的变化，有效控制风险，抓住机遇，实现企业的快速发展。
应对风险和机遇的措施控制程序
应对风险和机遇的措施控制程序
以下是应对风险和机遇的措施控制程序的一般步骤：
1. 风险识别：首先，需要识别可能影响组织目标实现的潜在风险和机遇。
这可以通过内部分析、市场研究、行业洞察力等方式进行。
2. 风险评估：对已识别的风险进行评估，确定其可能性和潜在影响。
可以使用定性或定量的方法来评估风险的重要性和优先级。
3. 制定应对策略：根据风险评估的结果，制定相应的应对策略。
这些策略可以包括风险规避、风险减轻、风险接受或风险转移等。
4. 机遇利用：除了应对风险，还应该积极寻找和利用潜在的机遇。
这可能涉及到战略规划、创新、市场拓展等方面。
5. 实施和监控：将应对策略和机遇利用计划付诸实施，并持续监控其效果。
定期评估风险和机遇的变化，以便及时调整措施。
6. 沟通和报告：在组织内部进行有效的沟通，让所有相关方了解风险和机遇的情况以及应对措施。
同时，向利益相关者报告风险和机遇管理的进展情况。
7. 学习和改进：通过对风险和机遇管理过程的反思和学习，不断改进措施控制程序，提高组织应对风险和利用机遇的能力。
需要注意的是，应对风险和机遇的措施控制程序应该是一个动态的过程，需要根据组织的内外部环境变化进行调整和优化。
同时，组织应该培养风险意识和机遇意识，将风险和机遇管理纳入日常决策和运营中。
以上内容仅供参考，你可以根据具体情况进行适当的调整和补充。
如果你有更详细的需求或特定行业的要求，请提供更多信息，我将尽力提供更具体的帮助。
ISO220002024风险和机遇的应对措施控制程序
ISO220002024风险和机遇的应对措施控制程序1.风险识别与评估食品企业应制定一个风险识别和评估的程序，以识别潜在风险，并评估其潜在影响程度。
这包括对食品原材料、生产过程、产品分发和后续环节进行详细的风险评估，以确保食品安全的持续改进。
2.风险管理计划基于风险识别和评估的结果，企业应制定一个风险管理计划。
该计划应包括控制风险的措施、实施该措施的负责人、实施该措施的时间表以及监控和评估的要求。
风险管理计划应与食品安全目标和政策保持一致，并定期进行评审和更新。
3.风险控制通过采取适当的控制措施，企业可以降低和控制食品安全风险。
这包括采取适当的规程、标准操作程序和控制点来确保食品安全。
食品企业还应对供应商进行审核和监控，确保其产品符合食品安全要求。
4.风险监控与纠正措施食品企业应建立监控措施来监测食品安全风险的执行情况。
这可以通过定期的检查、采样和实验室分析来完成。
如果发现问题，则应采取纠正措施，以防止进一步的食品安全问题。
企业应记录和跟踪这些纠正措施的实施结果，并进行必要的调整。
5.预防措施和持续改进食品企业应采取预防措施，以减少潜在的食品安全风险。
这包括培训员工，提高意识，并与相关利益相关方进行密切合作。
同时，企业应建立持续改进机制，以不断优化和改善食品安全管理体系。
6.食品安全沟通食品企业应建立有效的沟通机制，以确保食品安全信息的传递和共享。
这包括向员工提供必要的培训和指导，确保他们了解食品安全管理的要求和措施。
此外，企业还应与供应商、客户和监管机构进行沟通，以确保食品安全的共同责任和合作。
7.风险评估的审查与更新食品企业应定期审查和更新风险评估。
这包括评估现有的控制措施的有效性和改进的需要，并根据新的食品安全风险进行适当的调整。
企业应确保风险评估的准确性和可靠性，并及时更新和修订相关文件和记录。
总结：。
三体系风险和机遇的应对控制程序
5. 3风险管理计划
评估小组组长应组织筹划风险管理计划并编制《风险管理计划》表，指导操作风险识别和风险评估，以及对风险旳可接受性准则规定，编制《风险管理计划》时，应包括但不限于如下内容：
a.计划旳范围，鉴定和描述合用于计划旳医疗器械和寿命周期阶段；
d.按本文献规定旳风险评估准则中计算得出风险系数低于5旳低风险。
5.4.2风险减少
风险减少即采用措施减少潜在风险所带来旳损坏或损失，风险评估实行单位应制定旳详细旳风险减少措施减少风险，当出现如下状况时，可采用风险减少措施：
5.作业内容
5.1风险和机遇管理筹划
为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在旳风险和机遇，各部门应建立识别和应对旳措施，确认本部门存在旳风险，并将评估旳成果记录在《风险和机遇评估分析表》。
在风险和机遇旳识别和应对过程中，责任部门应对也许存在风险旳销售过程和人员存在旳风险进行逐一旳筛选识别，风险识别过程中应识别包括但不限于如下方面旳风险：
发生频度
严重度
非常少发生
很少发生
偶尔发生
有时发生
常常发生
非常严重
一般风险
一般风险
高风险
高风险
高风险
严重
低风险
一般风险
一般风险
高风险
高风险
较严重
低风险
一般风险
一般风险
一般风险
高风险
一般
低风险
低风险
一般风险
一般风险
一般风险
轻微
低风险
低风险
低风险
低风险
一般风险
在进行风险分析和风险应对过程中，应保持风险措施旳方案和实行成果旳跟进应记录，记录旳保持根据《文献控制程序》文献执行，风险分析和风险应对措施旳详细内容应记录在《风险和机遇评估分析表》中，便于后续旳查阅和跟进。
02风险和机遇应对措施管理程序
02风险和机遇应对措施管理程序风险和机遇应对措施管理程序是一个组织在面对外部和内部环境变化时采取的一系列措施和步骤，以预测和评估风险和机遇，并制定相应的应对计划。
在不断变化的商业环境中，有效的风险和机遇管理可以帮助组织把握机遇，避免和减少风险，从而保持竞争优势和可持续发展。
下面是一个包含五个步骤的风险和机遇应对措施管理程序的详细说明。
第一步：风险和机遇识别。
在这一步，组织需要对内外环境进行全面、系统的分析和评估，以确定可能存在的风险和机遇。
这可以通过SWOT分析、市场调研、竞争分析等手段来实现。
同时，组织还应该借助各种预警机制，如新闻报道、行业报告等，及时了解商业环境的变化，以便及时发现新的风险和机遇。
第二步：风险和机遇评估。
在这一步，组织需要根据识别到的风险和机遇，进行综合评估和量化分析。
评估的方法可以包括定性评估和定量评估。
定性评估可以通过专家判断、风险矩阵等方法，对风险和机遇进行分类和排序。
定量评估可以通过概率分析、风险模型等方法，对风险和机遇的发生概率和影响程度进行量化评估。
评估结果可以为组织制定应对措施提供依据。
第三步：风险和机遇应对策略制定。
在这一步，组织需要根据评估结果制定相应的应对策略。
对于已经发生并且对组织产生了较大影响的风险，组织可以采取追踪和监测、决策修正等应对策略。
对于可能发生但风险较小的风险，组织可以采取规避、减轻等应对策略。
对于识别到的机遇，组织可以采取抓住机遇、充分利用等应对策略。
在制定策略时，组织应考虑到风险和机遇的成本和效益，以及组织的资源和能力。
第四步：风险和机遇应对计划制定。
在这一步，组织需要将应对策略转化为具体的行动计划。
应对计划应明确任务和责任，制定时间表和工作流程，并制定监督和评估机制。
同时，组织还需要建立相应的预警机制和应急响应机制，以应对可能出现的风险和机遇。
第五步：风险和机遇应对控制和监督。
在这一步，组织需要对实施的风险和机遇应对措施进行监控和评估。
应对风险和机遇控制程序
应对风险和机遇控制程序1 目的：通过对与检测结果相关的、影响实现管理体系预期结果的各种内外因素进行识别和评价，有效应对风险和机遇，减少和避免风险事件。
2 范围：适用于本中心风险和机遇的控制，对中心检测活动和管理体系运行过程中风险和机遇的策划、实施。
3 定义：无4 职责：4.1 质量负责人负责组织中心风险和机遇识别、评价和应对措施的组织实施工作。
4.2 综合室负责组织跟踪、验证预防措施实施情况。
4.3 责任部门负责识别风险、制定和完成预防措施。
5 工作程序：5.1 信息获取应考虑的因素从中心内外部获取时信息时应考虑以下因素：a)是否会对中心的方针目标造成影响；b) 是否影响客户等相关方的关系；c) 是否影响中心的政策、程序和承诺；d) 是否满足客户要求等。
5.2 风险和机遇类型5.2.1 检测前的主要风险和机遇包括合同评审、样品、信息保密和沟通等，具体内容如下：a)合同评审：检测方法与样品的适应性、检测方法与客户要求的一致性、委托信息填写的完整规范性、客户对信息的确认和要求的变更；b)样品：样品信息及保存条件；c)信息保密：客户提供的样品、文件及传递过程中的信息等；d)沟通：检测需求的有效传递、客户反馈的接收等。
5.2.2 检测中的主要风险和机遇包括人员、仪器设备、试剂耗材、检测方法、环境设施、安全等，具体内容如下：a)人员：检测人员的资质和能力；b)仪器设备：仪器设备性能、校准或核查情况、使用和维护情况、标识和档案管理情况等；c)试剂耗材：试剂耗材验收情况、有效期、标准物质管理、标液配制等；d)检测方法：方法的适用性、样品基质对方法的影响、检测过程中的质控情况；e)环境设施：环境条件的监控情况；f)安全：设备安全、人员健康与安全；g)信息保密：检测过程中对客户样品、资料、数据结果的保密，中心内部文件、检测方法的保密等。
5.2.3 检测后的风险和机遇主要包括样品存储和处理、数据结果、报告和信息安全等，具体要求如下：a) 样品存储和处理：样品的保存时间和方式、样品返还、样品销毁等；b) 数据结果：数据的计算、更改、核验和记录的填写；c) 报告：样品描述、报告的完整性、报告的准确性、认可标识的使用等；d) 信息安全：客户信息、检测结果、报价及样品等。
风险和机遇评估及应对措施控制程序
风险和机遇评估及应对措施控制程序引言在当前社会经济快速发展的背景下，各种风险和机遇也随之涌现。
企业在经营过程中，需要根据自身的情况及市场环境，对可能存在的风险进行评估和应对措施的制定，同时也需要抓住机遇，加强市场竞争力。
本文将探讨风险和机遇评估及应对措施控制程序，为企业提供参考和借鉴。
风险评估风险评估是指对企业所面临的各种不确定性情况，进行系统的分析和判断，从而确定风险的概率和严重程度，并制定相应的应对方案。
风险评估应当遵循以下步骤：1. 确定风险源首先，需要确定风险源，即可能对企业造成影响的因素。
这些因素可涉及市场、技术、政策、人力、自然等多个方面，例如市场需求降低、价格波动、竞争加剧、公司战略失误、财务管理不善、自然灾害、政策限制等。
2. 评估风险概率根据不同风险因素的可能性和影响程度来评估风险概率。
其中，风险概率是指某项风险事件发生的可能性，可分为高、中、低三种。
在评估风险概率时，应考虑到各种不同情况的可能性，例如市场需求是否会因为竞争压力而下降、公司面临政策限制时的应对能力等。
3. 评估风险影响程度根据风险事件对企业可能产生的影响程度来确定该风险的影响程度。
影响程度可分为高、中、低三种，主要考虑到对企业经济利益、品牌形象、市场地位、人力资源等方面的影响。
4. 制定应对方案根据风险评估结果，制定适当的应对方案，以提高企业在面对风险时的应对能力。
应对方案应当考虑到企业自身的特点和实际情况，组织全体员工共同抗击风险。
机遇评估机遇评估是指对企业所处市场和环境中可能出现的好的发展机遇进行评估和分析，以制定有利于企业发展的战略和计划。
机遇评估应当遵循以下步骤：1. 确认机遇源首先，需要明确可能对企业带来机遇的源头，这些源头可以在市场、政策、产业等多个方面，例如市场需求增加、政策支持加大、技术进步等。
2. 确定机遇影响程度根据机遇成长潜力和对企业发展带来的影响程度，评估机遇影响程度。
影响程度可分为高、中、低三种，主要是考虑到机遇对企业发展的帮助程度。
风险和机遇的应对措施控制程序
风险和机遇的应对措施控制程序1目的通过对影响实现其预期策划结果能力的内外部环境因素及相关方需求和期望的识别，确定需应对的风险和机遇，并据此制定相应的控制措施，以达到管控风险、增强有利影响、避免或减少不利影响的目的，特制定本程序。
2范围适用于本公司对影响质量管理体系实现其预期结果的内外部风险因素与相关方需求和期望中识别出的风险和机遇制定相对应的风险控制措施。
3职责3.1 总经理负责公司与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素、相关方需求和期望的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划措施的审批。
3.2 各部门负责内外部环境因素、相关方需求和期望信息的获取和应对风险和机3.3 综合部负责内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇措施，并监督实施。
4定义4.1 风险：指未来的不确定性对本公司实现其宗旨和战略方向的影响。
4.2 机遇：可能导致采用新实践、开辟新市场、赢得新顾客、建立合作伙伴关系、利用新技术和其他可行之处，以应对本公司或其顾客的需求。
5工作流程5.1风险分类与管理5.1.1按照本公司目标的不同对风险进行分类，本公司风险分为：战略风险、经营风险、法律风险和特殊风险。
1)战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负面因素。
2)经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的因素。
3)法律风险：没有全面、认真执行国家法律、法规和政策规定以及有关文件的规定，影响合规性目标实现的因素。
4)特殊风险：包括流动风险和声誉风险。
5.1.2公司风险管理以“理性、稳健、审慎”为基本方针，坚持全面性、审慎性、有效性、独立性原则。
1)全面性：指风险管理应渗透各项业务过程和各个环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
2)审慎性：指风险管理以防范风险、审慎经营为出发点。
3)有效性：指风险管理具备高度的权威性，真正落实到实处，任何人不得拥有不受约束的权力。
4)并向不同的管理人员报告工作。
ISO9001-2015风险和机遇的应对措施控制程序
风险和机遇的应对措施控制程序(IS09001 : 2015)1、目的通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。
2、范围：适用于本公司质量管理体系范围内活动、产品和服务中应对风险和机遇的策划与实施。
3、职责：3.1总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。
3.2各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施。
3.3管理部负责内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。
4、定义：4.1环境因素：对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。
4.2机遇：可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。
5、工作流程: 5.1内外部环境因素信息的获取应考虑：5.1.1可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；5.1.2与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；5.1.3企业管理、战略优先、内部政策和承诺；5.1.4资源的获得和优先供给、技术变更；5.1.5与质量管理体系有关的相关方要求。
5.2风险与机遇识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。
5.3风险与机遇的类型：5.3.1质量风险与机遇：直接产品质量风险与机遇、间接产品质量风险与机遇（1）直接质量风险：产品质量问题，导致退货、报废、修理等风险。
（2）间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。
5.3.2环境风险与机遇：主要有自然、人文、政治、经济以及其他。
（1）产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产。
（2）人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同（3）政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策。
职业健康控制之风险和机遇的应对控制程序
职业健康控制之风险和机遇的应对控制程序在职业健康控制中，应对风险和机遇是一个至关重要的环节，可以保障员工的安全和健康，提高企业的生产效率和经济效益。
下面就职业健康控制中风险和机遇的应对控制程序进行阐述。
一、风险的应对控制程序1. 建立风险评价机制。
企业应根据不同岗位的工作性质、环境因素和操作方式等因素，制定相应的风险评价标准和方法，并对岗位的风险进行评估、分类，以便采取有效的措施，减少员工的职业健康危害。
2. 推行预防措施。
通过对岗位的风险评估，企业应采取多种技术手段，如改良工艺、更新设备、改进工程措施等，对风险进行有效控制和预防。
例如，针对有毒有害物品作业的工人要增强个人防护意识，佩戴防护用品以减少危害；对于有创伤危险的操作，可以设置防护设施来降低风险等等。
3. 定期检测和监测。
企业应建立职业健康检测机构，对员工进行常规的健康体检和职业健康监测，及时排查潜在的健康风险。
4. 建立应急预案。
对于突发的职业健康风险，例如，有毒化学品泄漏、爆炸和火灾等意外事件，企业应及时制定应急预案，组织员工进行救援和处理。
5. 落实法规标准。
企业应妥善履行职业健康的法律义务，严格按照国家和行业的职业健康标准和规定进行管理和操作，保障员工的权益和生命安全。
二、机遇的应对控制程序1. 加强培训和教育。
企业应加强员工职业健康宣传和教育，提高员工的职业健康意识，宣传安全文化，推广健康生活方式等。
2. 建立激励机制。
企业应对员工的职业健康做出激励措施，如设置奖励机制、评选优秀员工等，以提高员工的工作积极性和健康意识。
3. 提高管理水平。
企业应对职业健康管理进行加强和升级，提高管理水平和效率，实现职业健康与生产效率之间的协调发展。
4. 充分利用技术手段。
各类新技术应用于职业健康控制中，企业应充分利用信息技术、智能化技术等手段，提高职业健康控制、监测和管理的效率和质量。
5. 使用最新保健资源。
企业应不断关注职业健康最新的保健资源，如药物、保健品等，从而促进员工的职业健康水平的不断提高。
应对风险和机遇控制程序
应对风险和机遇控制程序风险和机遇无处不在，无论是在个人生活还是在商业领域。
为了保护自己的利益，我们需要采取适当的措施来应对风险，并利用机遇。
本文将介绍一种应对风险和机遇的控制程序。
一、风险评估和管理风险评估是确定可能对我们目标产生负面影响的事件或情况。
为了应对这些风险，我们需要进行风险管理。
以下是一个简单的风险评估和管理控制程序的示例：1. 风险识别：识别潜在的风险因素，包括内部和外部因素。
例如，供应链中的延迟，市场需求的变化等。
2. 风险评估：评估风险的概率和影响程度。
通过使用定性和定量分析工具，对风险进行评估。
3. 风险控制策略：确定适当的控制策略来减少或消除风险。
这可以包括采取预防措施，制定回应计划等。
4. 风险监测：定期监测已识别的风险，以确保控制措施的有效性。
这可以通过监测关键绩效指标和风险指标来实现。
二、机遇识别和利用机遇是与风险相对的正面事件或情况。
为了从中获益，我们需要正确识别和利用机遇。
以下是一个简单的机遇识别和利用控制程序的示例：1. 市场调研：进行市场研究和调查，以识别潜在的市场机遇。
这可以包括研究市场趋势，竞争分析等。
2. 机遇评估：评估机遇的潜力和可行性。
通过使用市场数据和业务分析，评估机遇的价值。
3. 机遇开发：制定适当的策略来利用机遇。
这可以包括开发新产品，进入新市场等。
4. 机遇监测：定期监测机遇的进展，以确保其持续的利用。
这可以通过跟踪市场变化和竞争动态来实现。
三、风险和机遇的平衡在应对风险和利用机遇时，需要找到一个平衡点。
过度防范可能导致错失机遇，过于冒险可能导致不可控制的风险。
因此，我们需要在追求机遇的同时，始终保持对潜在风险的关注。
这可以通过定期回顾和调整控制程序来实现。
结论应对风险和机遇的控制程序是一种重要的管理工具，可以帮助我们保护自己的利益，并利用潜在的机遇。
通过有效的风险评估和管理，以及机遇的识别和利用，我们可以改善决策的质量，并确保业务的成功。
更重要的是，我们需要保持风险和机遇的平衡，以避免任何一方的极端情况。
风险与机遇应对控制程序
风险与机遇应对控制程序一、风险与机遇的概念和重要性1.1 风险的定义和特征•风险的概念•风险的特征1.不确定性2.潜在损失3.频率和影响程度1.2 机遇的定义和特征•机遇的概念•机遇的特征1.不确定性2.潜在收益3.频率和影响程度1.3 风险与机遇的重要性•风险和机遇对于组织的影响•合理应对风险和机遇的重要性二、风险与机遇应对控制程序的建立2.1 风险管理流程1.风险识别–定义风险识别的目标–收集风险信息的方法–识别可能的风险事件2.风险评估–确定风险事件的可能性和影响程度–评估风险的优先级–分析风险间的相互关系3.风险应对策略制定–制定防范风险的策略–制定应对风险的策略–制定转移风险的策略4.风险控制措施的实施–实施防范风险的措施–实施应对风险的措施–实施转移风险的措施5.风险监控与反馈–监控风险事件的发生与演变–反馈风险控制措施的有效性–及时调整风险应对策略2.2 机遇管理流程1.机遇识别–确定机遇识别的目标–收集可能的机遇信息–识别可能的机遇事件2.机遇评估–评估机遇事件的可能性和影响程度–评估机遇的优先级–分析机遇的互补性和协同效应3.机遇应对策略制定–制定利用机遇的策略–制定拓展机遇的策略–制定协同开发机遇的策略4.机遇控制措施的实施–实施利用机遇的措施–实施拓展机遇的措施–实施协同开发机遇的措施5.机遇监控与反馈–监控机遇事件的发生与演变–反馈机遇控制措施的有效性–及时调整机遇应对策略三、风险与机遇应对控制程序的实施与效果评估3.1 风险与机遇应对控制程序的实施方法•确定责任人和相关部门•制定操作指南和流程•提供培训和意识教育3.2 风险与机遇应对控制程序的效果评估•设定评估指标和方法•定期进行绩效评估•基于评估结果进行改进和优化四、风险与机遇应对控制程序的案例分析4.1 案例一：金融机构的风险与机遇管理•风险管理实践•机遇管理实践4.2 案例二：科技企业的风险与机遇管理•风险管理实践•机遇管理实践五、结论•风险与机遇是组织发展中必然存在的因素•建立科学的风险与机遇应对控制程序能够帮助组织提高管理效益和应对市场变化的能力。
应对风险和机遇的措施控制程序
应对风险和机遇的措施控制程序风险和机遇是每个企业面临的常见情况，正确的应对措施和控制程序对于企业的成功至关重要。
在下面的文章中，将介绍一些应对风险和机遇的措施和控制程序。
1.风险管理:a.风险识别：要识别可能对企业产生负面影响的风险，包括内部和外部风险。
这可以通过组织风险审核、市场研究和内部审核等方式进行。
b.风险评估：对已经识别的风险进行评估，确定其严重性和概率。
这有助于确定应对措施的优先级。
c.风险防控：确定适当的控制措施来减少或消除风险。
这可能包括实施内部控制措施、加强安全程序和培训员工等。
d.风险监控：持续监控风险，确保控制措施的有效性。
这可以通过定期审核、监控指标和风险评估的定期更新来实现。
2.机遇管理:a.机遇识别：积极寻找并识别可能对企业有利的机遇。
这可以通过市场研究、竞争对手分析和业务合作等途径实现。
b.机遇评估：对已识别的机遇进行评估，确定其潜在价值和可行性。
这有助于决定是否要继续追求这些机遇。
c.机遇利用：开发具体的策略和计划，以利用已确定的机遇。
这可能包括开展市场营销活动、增加生产能力和制定新产品开发计划等。
d.机遇追踪：持续追踪和评估机遇的实施情况。
这可以通过市场反馈、销售数据和绩效评估等手段来实现。
3.控制程序：a.制定明确的政策和程序：企业应制定明确的政策和程序，以指导员工在应对风险和机遇时的行为和决策。
这些程序应该明确规定责任和权限，并提供必要的培训和指导。
b.建立有效的内部控制：通过建立内部控制措施，确保对企业的风险和机遇进行适当的识别和管理。
这可能包括实行审计程序、确保财务透明度和建立监控机制等。
c.持续监测和改进：持续监测和评估已实施的控制措施的有效性，并根据需要进行改进。
这可以通过定期的内部和外部审计、风险评估和员工反馈等方式来实现。
4.建立透明的沟通机制：a.内部沟通：建立有效的内部沟通机制，确保员工可以及时了解和共享风险和机遇信息。
这可以通过团队会议、员工培训和内部网络等方式实现。
（完整版）《实验室风险和机遇的应对措施控制程序》
（完整版）《实验室风险和机遇的应对措施控制程序》风险和机遇的应对措施控制程序1.⽬的通过对实验结果相关的、影响其实现管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。
2.范围适⽤于本实验室风险和机遇的管理与控制，对实验室管理体系和实验室活动中应对风险和机遇的策划与实施。
3.职责3.1质量负责⼈负责本实验室风险和机遇识别、评价和应对措施的组织实施⼯作；3.1 管理层负责实验室⽬标、⽅针相关影响其实现管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。
3.2部门负责本部门内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施。
3.3质量负责⼈负责实验室内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇⽅案，并监督实施。
4定义4.1环境因素：对实验室⽬标、⽅针相关影响其实现管理体系预期结果的正⾯和负⾯要素或条件。
4.2机遇：可能导致采⽤新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建⽴合作伙伴关系，利⽤新技术以及能够解决组织或其顾客需要的其他有利可能性。
5⼯作程序5.1内外部环境因素信息的获取应考虑：5.1.1可能对实验室的⽬标指标造成影响；5.1.2与相关⽅的关系；5.1.3实验室管理、内部政策和承诺；5.1.4技术变更；5.1.5客户要求。
5.2风险与机遇识别时机：管理体系策划、实验室⽬标变更、外部评审、实验室内外部环境变化、⽅法改变、设备变化、客户需求变化等。
5.3风险与机遇的类型：检测前的主要风险和机遇包括：1）合同评审：①检测标准/⽅法与检测样品适应性；②检测标准/⽅法与客户需求的⼀致性；③检测委托单⼀般内容填写；④客户确认的信息和新要求。
2）样品：①检测样品信息；②样品保存条件。
3）信息保密：①客户检测过程中提供的样品、⽂件及传递过程中的信息等。
4）沟通：①检测需求有效地传递、实验室和客户的反馈。
检测中的主要风险因素包括：1）⼈员：①检测⼈员资质；②⼈员检测能⼒。
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程序文件TZ/QEO241 版次/更改：A/3机遇和风险应对措施管理控制程序1、目的为建立风险和机遇的应对措施，明确包括：风险应对措施、风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量/环境管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。
2、范围本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括：a. 业务开发、市场调查过程的风险和机遇管理；b. 供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理；d. 生产过程的风险和机遇管理；e. 过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理；f. 设备的维护和保养管理过程的风险和机遇管理；g. 不合格品的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理；h. 持续改进过程的风险和机遇管理；i. 当适用时，也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南。
3、职责3.1总经理：负责风险管理所需资源的提供，及可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
3.2行政办：负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。
负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况，跟进落实措施的有效性，并编写《风险和机遇评估分析报告》，负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。
3.3各部门：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
3.4销售部：负责收集产品售后的风险信息及本部门的风险识别，负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
4、术语4.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
4.2机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
4.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。
即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
4.4风险规避：风险规避是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。
风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。
一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。
4.5风险降低：通过采取措施以达到降低风险的效果。
一般情况下，若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险，应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档，以便后期重复发生时作为改善的依据。
4.6风险接受：是指企业承担风险造成的损失。
风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。
4.7内部风险：企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。
4.8外部风险：由外部影响因素导致的风险，例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。
4.9风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。
4.10风险发生频度：风险出现的频率或者概率。
4.11风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度x风险发生频度。
5、控制程序5.1风险和机遇管理策划为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇，各部门应建立识别和应对的方法，确认本部门存在的风险，并将评估的结果记录在《风险和机遇评估分析表》。
在风险和机遇的识别和应对过程中，责任部门应对可能存在风险的车间、生产过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别，风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险：a. 对产品适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险；b. 生产作业过程中的安全风险；c. 设备对产品质量造成的风险；d. 产品售后的风险；5.2建立风险/机遇管理团队风险识别活动的开展应是一次团体的活动，各部门在进行风险识别和评估过程中应通过集思广益和有效的分析判断下进行的，在此之前应建立一个“风险和机遇评估小组”，常务副总经理应通过授权，赋予该“风险和机遇评估小组”以下的职责：a. 组织实施风险和机遇分析和评估；b. 制定风险和机遇应对措施并落实执行；c. 编制风险管理计划；d. 组织实施风险应对措施的实施效果验证。
在“风险和机遇评估小组”中，常务副总经理应指派一名人员作为该小组的组长，负责规划和安排风险和机遇的识别和应对的控制，为确保参与风险和机遇识别和评估的人员，其人员资质符合要求，能够胜任并且参与本部门的风险和机遇的识别和制定应对相应的应对措施，风险和机遇评估小组人员应具备以下的能力:a.熟悉其所在部门的所有流程；b.有一定的组织协调能力；c.熟悉本标准的要求，并依据本标准内容策划风险分析和评估。
5. 3风险管理计划评估小组组长应组织策划风险管理计划，指导操作风险识别和风险评估，以及对风险的可接受性准则规定，编制风险管理计划时，应包含但不限于以下内容：a.计划的范围，判定和描述适用于计划的各事业部产品和寿命周期阶段；b.职责和权限的分配；c.风险管理活动的评审要求；d.风险的可接受性准则，包括危害概率不能估计时的可接受风险准则；e.验证活动；f.有关物流前和物流后信息收集和评审的活动。
5.4风险评估对已识别的风险的严重度和发生频度进行评价，其评价的要求应依据本程序所规定的评价准则进行评价确认，风险的严重度和发生频度的确认用以确定风险系数，之后根据风险系数确定对风险应采取的措施。
5.4.1风险的严重程度评价准则风险严重度用于评价潜在风险可能造成的损害程度，根据对潜在风险的评估量化,若潜在风险发生后，其会导致的各方面的影响以及危害程度，以下包括但不限于风险产生后会导致的危害：a. 法律法规、产品及客户要求；b. 风险发生时导致的人身伤害；c. 财产损失的多少;d. 是否会导致停工/停产；e. 对企业形象的损害程度。
注：在对风险进行严重程度判定时，推荐扩大分析风险所带来的危害层面，以便于更有效的对潜在的风险采取措施，以达到减少或部分消除风险乃至完全消除的目的。
为便于识别风险所带来的危害程度，对风险的严重程度进行区分，风险严重度分为以下五类：a. 非常严重b.严重c. 较严重d. 一般e. 轻微下表为依据定义的风险影响和影响程度的多少进行量化，在对风险的严重程严重度判定过程中，当多个因素的判定其严重程度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其严重度级别更高时，依据严重级别高的因素作为风险严重度进行判定。
根据上表内容确定风险的严重度后，将严重等级数字填入《风险和机遇评估分析表》中。
5.4.2风险的发生频率评价准则风险的发生频率是指潜在风险出现的频率，为便于识别和定义，将风险频度定义为5级，如下所示：a. 极少发生；b. 很少发生；c. 偶尔发生;d. 有时发生；e. 经常发生；通过对上述的不确定因素进行评价风险发生的频度，风险的发生频率的评价发生频度判定过程中，当一个或多个因素在判定过程中其发生频度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其发生较为频繁时，依据发生频率较高的因素作为风险发生度进行判定。
根据上表内容确定风险的严重度后，将严重等级数字填入《风险和机遇评估分析表》中。
5.4.3风险的可接受准则风险可接受准则是通过计算得出的风险系数来判定风险是否可接受，通过对风险的严重度和风险的发生频率评价后，通过计算风险系数确定是否对风险采取措施。
风险系数的计算如下公式：*风险频度等级风险系数=风险严重度等级使用风险系数作为参考值，下表为风险系数的范围及当风险系数达到一定值风险的应对方式应根据实际情况进行筛选，当潜在的风险可有效的采取规避措施进行规避风险时，应制定风险规避方案，确认风险规避措施并予以执行，直至部分消除或完全消除风险。
当尚无可行方案进行规避风险时,应采取有效的风险降低措施，降低潜在风险所带来的影响。
下表为识别风险系数后，对风险等级的判定应采取的风险应对措施对照表：在进行风险分析和风险应对过程中，应保持风险措施的方案和实施结果的跟进应记录，记录的保持依据《记录控制程序》文件执行，风险分析和风险应对措施的详细内容应记录在《风险和机遇评估分析表》中，便于后续的查阅和跟进。
5.4风险应对各实施部门应对所识别的风险进行评估，根据评估的结果对风险采取措施，从而达到降低或消除风险的目的，风险应对的方法包括：a.风险接受；b.风险降低；c.风险规避。
对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险，在无法消除或暂无有效的方法或者采取消除风险的方法的成本高出风险存在时造成损失时，再选择采取降低风险或者风险接受的风险应对方法。
5.4.1风险接受是指企业本身承担风险造成的损失。
风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险，当出现以下情况时可采取接受风险的方法：a. 采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时；b. 造成的损失较小且重复性较高的风险；c. 既无有效的风险降低的措施，又无有效的规避风险的方法时；d. 按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数低于5的低风险。
5.4.2风险降低风险降低即采取措施降低潜在风险所带来的损坏或损失，风险评估实施单位应制定的详细的风险降低措施降低风险，当出现以下情况时，可采取风险降低方法：a. 采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时；b. 无法消除风险或暂无有效的规避措施规避风险时；c. 按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数为5至15之间的一般性风险。
5.4.3风险规避风险规避是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。
风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。
一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面：5.4.4风险管理的监督与改进风险识别和评估活动是用于识别风险并综合考虑对风险应采取的有效措施，当风险系数过高时应采取风险进行规避或者降低风险，以减少风险所带来的危害或损失。
风险评估实施部门应制定详细有效的措施并予以执行，在制定措施时，应考虑以下方面的内容：a. 制定的措施应是在现有条件下可执行和可落实的；b. 制定的措施应落实到个人，每个人应完成的内容应得到明确；c. 应指派一名负责人为措施的执行进度和效果进行跟进，确保采取的措施被有效的落实。
5.5风险和机遇的评审品管部应按制定的周期组织实施对风险和机遇的评审，以验证其有效性。
风险和机遇的评审应包含以下方面的内容：a. 风险和机遇的识别是否有效且完善；b. 风险应对措施的完成情况和进度；d. 对产品和服务的符合性和顾客满意度的潜在影响。