质量监督检查考核实施细则

甘肃省S15线成县至武都段高速公路建设项目中交一公局桥隧工程有限公司CW3合同段

质量监督检查考核实施细则

2011年3月

质量监督检查考核实施细则

一、目的

为进一步提高公司所承接项目的服务质量和管理水平，增强员工服务意识，落实局、公司质量目标，特制订了本质量监督检查考核实施细则。

二、范围

公司承接项目生产部门及其管辖下的合作单位。

三、监督检查方式

1、质检部门自查

2、公司例行检查

3、项目管理部抽查

4、复查

四、职责

1、项目管理部为公司质量监督的组织和实施部门。

2、项目纳入公司的质量监督体系，按照本细则要求对所辖工程项目实施监督，每季度末将检查结果报项目管理部备案，项目管理部根据实际情况安排抽查。

3、项目总工程师为施工质量的责任人，质检负责人在总工程师的指导下开展工作。

4、成立质量监督小组，开展公司例行检查，小组内成员为各部室负责人，在项目总工程师的组织和指导下开展工作。

五、监督检查内容

1、检查部门自查情况（10分）

2、项目组织策划（15分）

3、过程控制（20分）

4、安全管理（20分）

5、学习提高（5分）

6、实体质量（20分）

7、档案归档（10分）

六、具体实施

1、建立自检体系

建立由项目经理负责、项目总工专门主持的质量自检体系。以“横向到边，纵向到底，控制有效”为原则，严格执行“三检”（自检、互检、交接检）制度，质量自检体系见框图。

（1）自检体系由项目部、施工队二级组成，项目部为自检核心。项目部质量管理科为实施单位，试验室为主要配合单位，施工队设一名专职质检员，施工班组设工班质检员，按照“跟踪检查”、“复检”、“抽检”三个检测方法实施检测任务，实行质量一票否决制。

（1）自检体系依据有关法规、标准规范、设计文件、工程

合同和施工工艺要求，细化分解质量目标，采取有效措施，对重点部位、重要工序、关键环节指定专人负责，进行施工质量控制。自检人员须监控各个施工环节的施工质量，随时进行放线测量、材质试验检测、工序与工艺检查、质量检测等工作，保证质量检查控制的及时性、准确性。

（3）自检体系以建立单位质量奖罚管理机制为基础，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法，促使和激励企业强化质量管理，使企业内部经济效益与质量挂钩。实行项目挂牌、试件验收、测量复核、质量检查、奖金挂钩、质量否决等制度，明确岗位质量职责，层层落实质量责任。

2、项目经理部根据需要组织各部门检查专员和公司质量监督员进行公司项目质量监督方面的培训、指导。

3、每月20号前由项目总工牵头、各部门部长协助，依据《成武高速公路项目管理办法》、《甘肃省高速公路建设标准化管理指南》和相关文件、项目办文件要求，对工程实体、资料查阅等方式进行了全面检查。

4、在每季度的首月，项目部依据经营部提供的各工区任务下达通知书和生产部门报送的《项目基本情况表》，编制并发布季度检查计划。

5、质检部通过与施工队负责人、技术人员交流谈话，工程

实体质量、基础资料、方案的实施情况进行检查、记录，并将检查结果记录，作为项目质量监督原始资料存底备查。

6、在项目现场检查过程中，项目部根据检查情况将需要整改的问题提出，并形成《整改问题通知单》下发给技术员及施工负责人，施工负责人应按照《整改文件通知单》时限要求组织各班组进行整改，并向项目部提交《整改报告单》，项目部进行归档。

8、完成月度、季度项目检查计划后，项目部人员根据《项目质量监督检查表》的记录内容，对每个施工队的检查项目打分，并汇总形成该部门的季度项目质量监督考核得分。

七、质量考核

1、各施工队的质量监督纳入质检部、工地试验室的职责范围内，应加强对合作单位的指导和管理，保证服务质量。

2、质量评分。依据业主项目办、监理驻地办例行检查和项目部抽查进行评分。如业主项目办、监理驻地办对某个施工队1个季度内多个项目进行了检查，则本季度部门质量考核得分为项目得分的平均值。正常情况下，每月对每个施工队受检查次数不应少于3次，季度质量得分取平均值。特殊情况下，只检查一次的，年度得分为本次检查得分的90%。

3、项目部向公司有关部门提交各部门的年度质量考核分数进行年终绩效评定。