公司采购部规章制度
采购部规章制度细则最新
采购部规章制度细则最新第一章总则第一条为规范采购部工作秩序、提高采购工作效率，保证采购工作的公平、公正、透明，根据公司制度要求，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购部门的所有工作人员，严格执行，不得擅自变更和违规操作。
第三条采购部门负责公司的物资采购、合同签订、供应商管理等工作，严格按照公司采购政策和流程进行操作，确保采购活动合法、合规。
第二章采购部门组织架构第四条采购部门设立采购部经理一人，副经理一人，采购主管若干名，采购员若干名。
第五条采购部经理负责全面领导和管理采购部门的工作，制定采购策略、计划，组织实施采购活动。
第六条采购部副经理协助采购部经理处理日常工作，协调采购员之间的协作，监督采购工作的进度。
第七条采购主管负责具体的采购项目，负责与供应商的谈判、合同签订等工作。
第八条采购员负责具体的采购事务，包括采购询价、比价、招标、签订合同等工作。
第九条采购部门的职责划分明确，上下级关系清晰，工作协调顺畅。
第三章采购流程第十条采购部门根据公司的需求和采购计划，编制采购方案，确定采购项目的具体要求和流程。
第十一条采购部门应当对供应商进行评估和筛选，确定合适的供应商参与采购活动。
第十二条采购部门应当严格按照公司的采购流程进行操作，确保采购活动的合法、合规。
第十三条采购部门应当建立完善的采购档案管理制度，对采购活动进行记录和归档。
第四章采购风险控制第十四条采购部门应当加强对供应商的监督和管理，确保供应商的资质和信誉。
第十五条采购部门应当建立风险评估和应对机制，及时处理采购中出现的问题和风险。
第十六条采购部门应当加强对合同的管理和监督，确保合同的执行和履约。
第五章采购绩效考核第十七条采购部门应当建立绩效考核制度，对采购员的工作进行评估和考核。
第十八条采购部门应当定期对采购活动进行总结和评估，提出改进建议和措施。
第六章附则第十九条本规章制度经采购部门负责人审定，正式施行。
第二十条本规章制度如有需要修改，需经采购部门负责人审批同意后方可进行。
采购的规章制度
采购的规章制度采购的规章制度「篇一」一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1.作为采购部开展工作的规范依据2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据3.作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度(一)采购总监：1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建设，制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行；2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。
4、负责采购成本控制，制定和实施采购降价目标和计划；5、负责各店采购需求的满足，保障采购物品的数量、质量与供应的及时性；6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应商招标工作；7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作；8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的一致性9、负责物料设备的产品标准的制定10、监督管理每年的供应商评估工作11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作12、定期参加国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供应商（二）采购经理1、负责食品及非食品的供应商寻找，资质评估，价格谈判，品项确定，供应商实地考察等，签署批量采购合同2、根据需求计划，制定采购计划并实施；3、负责进行市场调查，掌握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上级以便及时调整采购品项4、负责处理各店的质量投诉；5、负责供应商的评估；6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作7、支持新开门店之采购工作，开发当地新的供应商8、负责新品项的提报，安排出品试样后的执行9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供应10、公司、上级分配的其他工作（三）采购员1、按采购制度及流程执行采购作业，严格遵守、保证采购工作的正常运作；2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息，提报采购中心总监；4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供应商进行评估、筛选；5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供应商及商品6、完成食材原料现金采购工作（农都、勾庄、近江、铜川路市场等），完成物料现金采购工作及网购工作7、配合物流进行食材及物料的每日配送工作。
公司采购管理规定（3篇）
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购行为，加强供应商管理，提高采购效率，保障公司利益，依据相关法律法规及公司内部管理规定，制定本规定。
第二条本规定适用于公司的采购活动，包括物资采购、设备采购、劳务采购等。
第三条公司采购应本着公平、公正、公开、诚实信用的原则，遵循市场竞争的原则，维护公司的合法权益和形象。
第四条公司采购部门是公司采购活动的组织者和实施者，负责制定采购计划、确定采购方式、选择供应商、签订合同等。
第五条公司采购部门应建立完善的供应商管理制度，定期评估供应商的综合能力，确保供应商的质量、交货期和价格符合公司的要求。
第六条公司采购部门应力求实现采购成本的最优化，在保证产品质量和供应周期的前提下，追求采购成本的最低化。
第二章采购程序第七条公司采购活动应按照以下程序进行：1. 制定采购计划：采购部门根据公司的业务需要和预算计划，制定采购计划，并报相关部门审批。
2. 选择供应商：采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择供应商。
3. 签订合同：采购部门与供应商进行合同洽谈，并最终签订采购合同。
4. 履行合同：采购部门负责监督供应商按照合同的约定提供产品或服务，并进行验收。
5. 采购结算：采购部门根据合同约定，按时付款给供应商。
第八条采购部门可以根据采购项目的特点和紧急程度，灵活运用采购方式。
但必须保证公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第九条采购部门应充分利用现代信息技术手段，提高采购活动的自动化程度，提高采购效率。
采购信息应在公司内部进行共享，方便相关部门掌握采购情况。
第三章供应商管理第十条供应商应具备相应的资质和能力，符合相关法律法规的要求。
采购部门应定期评估供应商的经营状况、产品质量和售后服务，对供应商进行分类管理。
第十一条采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的综合能力进行定期评估，包括供应商的资质、信用状况、管理能力、质量控制和技术水平等。
采购部管理规章制度标准版(10篇)
采购部管理规章制度标准版（10篇）2023采购部管理规章制度标准版（10篇）采购部的管理制度我们到底怎么拟定才合适呢?制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
下面是小编给大家整理的采购部管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。
采购部管理规章制度标准版篇1第一条为加强政府采购档案管理，根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合工作实际，制定本制度。
第二条本制度所称的档案，是指开展政府采购业务时(包括集中和分散)，根据法律规定，必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。
档案资料除特殊情况外均要求为原件。
第三条政府集中采购应归档的基本资料有：(一)领导批示、政府投资计划;(二)采购申请;(三)采购方式批复书;(四)招标文件和投标文件;(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告;(六)评委抽取登记表(七)供应商投标情况登记表;(八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组，询价小组)签到表;(九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括：评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表;(十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示;(十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书;(十二)政府采购合同;(十三)验收单或验收报告、文件;(十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定;(十五)历次资金支付申请书;(十六)其它应保存的有关资料。
第四条政府采购档案管理人员，应注意采购活动资料的收集与整理，要认真核对资料是否齐全，避免出现资料遗失漏报现象。
每一个采购项目结束后，要及时催促采购中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。
第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及本制度的有关规定，进行政府采购业务档案的归集和管理。
采购部门管理制度
采购部门管理制度•相关推荐采购部门管理制度（精选5篇）在当今社会生活中，很多场合都离不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的采购部门管理制度（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
采购部门管理制度11.总则1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。
1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。
2.采购原则2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。
2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。
2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。
3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。
3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。
3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。
采购部规章制度细则(14篇)-规章制度
采购部规章制度细则（14篇）-规章制度篇1：采购部规章制度一、总则采购员薪酬组成薪酬= 基本工资+ 奖金–处罚1 增加新品种数量=奖金2奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。
3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。
该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。
4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90-120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。
二、岗位职责：1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。
对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。
注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。
合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同(三证)。
积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
三、具体工作1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。
2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个(即工作)上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，(每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作)如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。
3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。
如有亲属来访需提前向公司申请。
4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。
采购部规章制度及奖惩
采购部规章制度及奖惩第一章总则第一条为了规范采购部的管理工作，提高采购效率，保障采购活动的合法、公正、透明，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于采购部全体员工，具有约束力。
第三条采购部应遵守国家有关法律法规，遵循市场化原则，以促进公司发展为宗旨，勤勉尽责，遵纪守法，维护公司利益。
第四条采购部应建立健全的内部管理制度，注重团队协作，加强沟通，不断提升工作效率和质量。
第二章采购活动管理第五条采购部应根据公司业务需求，制定年度采购计划，并及时向公司领导汇报，听取意见并提出改进建议。
第六条采购部应依法合规进行采购活动，严禁违法行为，不得参与涉嫌行贿受贿等违法活动。
第七条采购部在选择供应商时应根据供应商的信誉度、产品质量、售后服务等方面进行综合评估，并建立供应商档案。
第八条采购部应加强对合同的管理，确保合同的履行，不得私自修改合同内容，避免引发纠纷。
第九条采购部应建立健全的采购档案管理制度，对采购活动进行全面记录和归档，以便查阅和审计。
第十条采购部应对采购人员进行定期培训和考核，提升员工的专业素养和业务水平。
第三章奖惩机制第十一条为鼓励采购部员工积极履行职责，提高工作绩效，公司将根据员工的表现进行奖励。
第十二条奖励方式包括但不限于薪酬调整、岗位晋升、优秀员工表彰、荣誉证书颁发等。
第十三条采购部员工应遵守公司规章制度，不得违反工作纪律和职业道德，如有违反，公司将根据情节轻重给予相应处罚。
第十四条处罚方式包括但不限于扣减奖金、调整职务、停职检查、解聘等。
第四章其他第十五条本规章制度自颁布之日起实施。
第十六条本规章制度解释权归公司领导层所有。
第十七条本规章制度如有需要修改，应经公司领导层审批后方可实施。
采购部规章制度自建立以来，一直是采购部工作的指导性文件，对于规范采购部的管理工作起到了关键性作用。
希望全体员工严格遵守规章制度，秉承“合法、公正、透明”的原则，努力为公司的发展贡献力量。
采购部规章制度细则
采购部规章制度细则第一章总则第一条为规范采购部工作，保障采购工作的高效、公正、公开进行，特制定本规章制度细则。
第二条本规章适用于采购部全体工作人员，包括正式员工和临时工作人员。
第三条采购部遵守国家法律法规和公司规章制度，坚决维护国家和公司的利益。
第四条采购部负责公司物资采购工作，包括设备、原材料、办公用品等的采购。
第五条采购部制定的所有规章制度均须经公司领导审批后方可执行。
第六条采购部全体工作人员应当遵守职业道德规范，秉公处理采购工作，严禁利用职权谋取私利。
第七条采购部负责为公司获取优质的物资，并严格保证物资的质量和数量。
第八条采购部应当根据公司的实际需求，合理制定采购计划，按照程序规定进行采购。
第九条采购部应当建立健全采购合同管理制度，保障合同履行的合法性和及时性。
第十条采购部应当定期对采购流程和效果进行评估，并及时提出改进意见。
第二章采购流程第十一条采购部应当根据公司的需求和采购计划，制定详细的采购流程。
第十二条采购流程包括需求确认、询价比价、供应商评审、合同签订等环节。
第十三条采购部在进行采购前应当对物资的需求进行充分确认，避免采购冲突和浪费。
第十四条采购部在进行询价比价时，应当选择多家供应商提供报价，并综合考虑价格、质量、服务等因素进行评估。
第十五条采购部在进行供应商评审时，应当严格按照规定程序进行，确保公平公正。
第十六条采购部在进行合同签订时，应当依法签订采购合同，明确双方责任和权利。
第十七条采购部应当对供应商履行情况进行监督和评估，确保合同的落实和物资的及时到位。
第十八条采购部应当建立健全采购档案管理制度，保留采购相关文件和资料，以备查阅。
第三章采购管理第十九条采购部应当建立健全采购管理体系，包括组织架构、岗位设置、责任分工等。
第二十条采购部负责对供应商进行资质审核和评估，确保供应商的资质和信誉。
第二十一条采购部应当建立供应商管理数据库，定期更新供应商信息，及时调整供应商名单。
第二十二条采购部应当建立健全风险管理机制，及时应对采购过程中出现的风险。
小公司采购规章制度范文(3篇)
小公司采购规章制度范文公司采购是一项关键的经营活动，对公司的运作和发展具有重要的影响。
为规范公司采购行为，提高采购效率，保障公司利益，制定采购规章制度是非常必要的。
下面是一份小公司采购规章制度范本，供参考：第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，保障公司利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部所有采购活动，包括物资采购、设备采购、劳务采购等。
第三条公司采购应遵循公平、公正、公开、竞争的原则，并建立健全采购制度，加强采购管理。
第四条公司采购应遵循法律法规和公司规定，确保采购活动的合法性和规范性。
第五条公司采购应注重综合成本效益，确保采购品质、供应稳定和服务水平。
第六条本规章制度由公司采购部门负责制定和组织实施。
第二章采购流程第七条采购需求提出：各部门提出采购需求，填写采购申请单，经部门主管审核并签字后，提交采购部门。
第八条采购计划编制：采购部门根据采购需求，制定采购计划，并报公司领导审批。
第九条供应商选择：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选和评估，选择合适的供应商。
第十条采购合同签订：采购部门与供应商进行谈判，确定采购合同内容，签订采购合同。
第十一条付款审核：采购部门将采购合同及相关票据交给财务部门进行付款审核。
第十二条发票验收：采购部门接收供应商提供的货物或服务，并进行验收，符合要求后确认付款。
第十三条采购档案归档：采购部门负责将采购合同、采购申请单、付款凭证等归档保存，方便查阅。
第三章采购标准第十四条采购标准应根据实际需求和公司经营情况确定，并明确在采购计划和采购合同中。
第十五条采购标准应符合法律法规和国家质量标准，确保采购品质符合要求。
第十六条采购标准应综合考虑价值、性能、服务等因素，选择最优的供应商和产品。
第四章采购档案管理第十七条采购档案应按照采购流程和内容进行分类存档，并做好档案管理工作。
第十八条采购档案包括采购合同、采购申请单、验收报告、付款凭证等相关文件。
采购部规章制度
采购部规章制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作计划、工作总结、演讲稿、合同范本、心得体会、条据文书、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, speech drafts, contract templates, personal experiences, policy documents, emergency plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!采购部规章制度采购部规章制度十篇采购部规章制度篇1一、采购部规章制度1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。
采购部规章制度及流程制度
采购部规章制度及流程制度第一章总则第一条为了规范和加强公司采购工作，提高采购效率和服务质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购部门的所有工作人员，包括采购人员、负责采购合同管理的人员等。
第三条公司采购部门负责公司的采购工作，负责组织和实施公司的采购计划，并协助其他部门完成采购工作。
第二章采购流程第四条公司的采购流程分为需求确认、供应商筛选、报价比选、合同订立、合同履行等环节。
第五条采购流程应遵循公开、公平、透明的原则，根据公司的采购政策和规定执行。
第六条需求确认：采购部门根据公司的需要，确定采购的物品或服务，并向相关部门进行确认。
第七条供应商筛选：采购部门应根据公司的采购政策和规定，以及供应商的资质、信誉等因素进行筛选，并建立供应商数据库。
第八条报价比选：采购部门应向确定的供应商发送询价函，收集报价，并进行综合评定，选定供应商。
第九条合同订立：采购部门应与选定的供应商签订采购合同，并明确双方的权利和义务。
第十条合同履行：采购部门应对合同的执行情况进行监督和检查，确保供应商按照合同约定履行义务。
第三章采购管理第十一条采购部门应建立健全的采购管理制度，包括采购流程、采购档案管理、风险控制等方面的规定。
第十二条采购流程管理：采购部门应建立标准的采购流程，明确各环节的责任人和工作内容，确保采购流程的顺利进行。
第十三条采购档案管理：采购部门应建立健全的采购档案管理制度，对采购文件进行归档和保存，确保采购活动的合规和规范。
第十四条风险控制：采购部门应建立风险评估机制，对采购活动可能面临的风险进行评估和控制，确保采购活动的安全和稳定。
第四章违规处理第十五条采购部门人员如有违反公司采购制度和规定的行为，应按照公司的相关规定进行处理，包括批评教育、警告、停职等处罚措施。
第十六条对于严重违规行为，采购部门应及时报告公司高层领导，并配合相关部门进行处理。
第五章其他规定第十七条本制度的解释权归公司采购部门，如有疑问或其他情况，可向公司采购部门咨询。
公司物资采购管理制度(5篇)
公司物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理____入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
2023采购管理规章制度标准版范文(10篇)
2023采购管理规章制度标准版范文（10篇）2023采购管理规章制度标准版范文（10篇）大部分人是否都对拟定采购管理制度很是头疼在社会发展不断提速的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
下面是小编给大家整理的采购管理规章制度标准版范文，仅供参考希望能帮助到大家。
采购管理规章制度标准版范文篇1一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序(一)采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购;4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。
3.采购物料定单可打印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对账工作。
(五)采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
采购部管理规章制度（精选10篇）
采购部管理规章制度（精选10篇）采购部管理规章制度采购部管理规章制度（精选10篇）在不断进步的时代，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的采购部管理规章制度（精选10篇），希望能够帮助到大家。
采购部管理规章制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在xx元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在xx元至xx元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在xx元至xx元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在xx元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在xx元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在xx元至xx元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在xx元至xx元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在xx元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在xx元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在xx元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在xx元至xx元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在xx元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在xx元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
采购部内部规章制度
采购部内部规章制度第一章总则第一条为规范采购部工作流程，提高采购效率，保障采购质量，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购部所有职工及相关人员，包括采购员、采购主管、采购经理等。
第三条采购部负责公司所有物资与设备采购工作，确保公司各部门正常运转需要。
第四条采购部需严格按照公司采购政策和法律法规执行采购流程，保证采购过程合规合理。
第五条采购部要注重品质和价格的平衡，确保采购的物资具备良好的质量，并且价格合理。
第六条采购部需建立完善的供应商数据库，确保可以随时找到合适的供应商。
第七条采购部需保持与供应商的紧密沟通，建立互信互利的合作关系。
第八条采购部需加强员工培训，提高员工的专业素质和采购技能。
第九条采购部要加强内部协作，与其他部门密切配合，确保采购工作的顺利进行。
第二章采购流程第十条采购部需根据公司需求制定采购计划，提前准备采购清单。
第十一条采购部根据采购计划发布采购公告，并邀请供应商参与竞标。
第十二条采购部组织评标委员会对竞标供应商进行评审，确定中标供应商。
第十三条采购部签订采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购过程的合法性和透明度。
第十四条采购部验收交付的物资，确保符合合同要求。
第十五条采购部支付合同款项，并及时记录相关信息，做好财务结算。
第三章供应商管理第十六条采购部建立供应商数据库，定期更新供应商信息。
第十七条采购部根据供应商的业绩和信誉进行评估，合理选择合作供应商。
第十八条采购部与供应商建立长期合作关系，加强沟通与合作。
第十九条采购部监督供应商的交付和质量，及时处理问题。
第四章质量管理第二十条采购部要求供应商提供合格的产品，并建立质量管理档案。
第二十一条采购部定期对采购的物资进行抽检，确保符合公司标准。
第二十二条采购部与供应商建立质量追溯制度，确保问题的及时解决。
第五章其他规定第二十三条采购部要遵守公司其他相关规章制度，做好采购工作。
第二十四条本规章制度经部门负责人审定后生效，并定期进行评估和修订。
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的教育资料，如演讲稿、协议书、承诺书、保证书、检讨书、作文大全、名言名句、教案大全、教学设计、其他范文等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of educational materials for everyone, such as speeches, agreements, promises, guarantees, review letters, complete essays, famous quotes and sentences, lesson plans, teaching designs, other sample essays, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】采购部工作规章制度及工作流程制度7篇采购部工作规章制度及工作流程制度是怎样的呢。
公司采购管理制度(15篇)
公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章、总则第一条、为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。
第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。
第二章、材料采购的形式和范围第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。
第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。
通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。
第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。
第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司采购材料的供应第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。
第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。
2、计划预算部负责材料的询价和限价。
第九条、限价和批价程序1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司采购部规章制度【篇一：采购部管理制度与工作流程】采购管理制度与工作流程一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、适用范围：适用于本公司采购管理。
三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购流程图如下图所示：1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图1）销售部提出采购需求，2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批；3）审批通过后，由采购主管下单。
4、申请付款流程图1） 2） 3） 4）采购商品入仓后，做应付款计划计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款；采购部审批到期应付款总经理批准付款5、商品到货验收流程1） 2）仓库根据供应商送货单验收产品验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复6、促销流程1）每周例会上确定促销计划2）确定产品信息，包括价格、货源、促销执行时间 3）报总经理申请促销采购资金 4）落实采购订单和促销执行方式 5）反馈促销结果在下周例会上通报 7、退货流程1） 2） 3） 4）门店填写退货申请单，写明原因采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5%四、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。
2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
五、采购部职责采购部工作职责1.制定并完善采购制度和采购流程：（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行； 2.制定并实施采购计划：（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；（2）审核采购需求，统筹策划和确定采购内容，制订采购计划；（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；（4）根据采购管理程序，负责采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；（6）督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作，确保采销质量； 3.采购成本预算和控制：（1）编制月度和周采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；（2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；（4）对采购合同履行过程进行管理、监督检查，及时支付相关款项；4.选择并管理供应商：【篇二：采购部管理规章制度】采购部管理规章制度一、总则为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。
二、管理体制公司由专门的采购部门，具体负责公司采购业务。
公司所有原材料、辅料耗材、外购件、办公用品和机器设备的采购及外协加工，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
运行初期办法，采购部授权其他部门或单位执行部分采购工作，采购部审核。
公司采购实行集中与分散相结合体制。
三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理；低值、小额或限额以下的采购，授权由使用的部门各自办理，采购部审核。
公司实行成批和零星采购相结合体制。
四、采购部规章制度1、制定公司合理的采购政策，对原材料、辅料耗材、外购件、办公用品和机器设备等采购工作及外协加工等实行归口管理。
2、根据生产计划安排，按照采购程序，努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序；3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、交料、验收和结算工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准；4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本；5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整；6、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料；7、负责推行信息化的采购与物资管理，利用分类管理和库存警戒办法来降低物资成本；8、积极主动追踪生产物料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议；9、完成总经理交办的其他任务。
五、采购部管理制度为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1 目的作用1）、可作为采购部开展工作的规范依据。
2）、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3）、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
2 采购部人员职责及管理制度1）、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2）、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3）、负责采购计划。
负责根据技术、生产及办公室等各部门物品采购计划，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
4）、负责公司生产所需材料的采购工作。
负责原材料、辅料耗材、外购件、办公用品和机器设备等的采购供应工作。
5）、负责供应商的开发、管理及维护工作。
6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
10)、完成领导交办的其他工作。
六、采购部工作职责1、采购员须注重职业道德，品行端正。
做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不迟到、不早退。
采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。
3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。
4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。
5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行。
6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。
7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。
8、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。
七、采购部部长岗位职责1、主持采购部的全面工作。
2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
3、根据技术部制订的采购计划，组织实施。
4、制定本部门的采购管理相关制度，使之规范化。
5、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
6、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。
7、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。
8、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财务进行审核及成本的控制。
9、完成上级交办的其他任务。
衡量标准1. 物料准时交货率。
2. 物料质量合格率。
3. 采购成本的年降率。
4. 供应商档案的管理。
任职资格1.工作经验：8年以上机械制造企业管理工作经验。
2.专业背景要求：曾从事仪表行业工作5年以上；3.学历要求：本科以上；4.年龄要求：30岁以上；5.个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。
八、采购经理岗位职责1、采购经理须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。
2、采购经理在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。
3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财务的要求。
4、对审批后的采购计划组织实施，确保生产经营过程中的物资供给。
5、有效订购所需物资，确保生产及销售的顺利进行。
6. 负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并及时在erp上登记备案。
7. 负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。
8、完成上级交办的其他任务。
衡量标准1. 采购物料供应准时。
2. 物料的采购周期和物料的品质水平。
3. 降低采购成本。
任职资格1. 工作经验：5年以上采购工作经验。
2. 专业背景要求：熟悉仪表行业的物料；3. 学历要求：大专以上；4. 年龄要求：28岁以上；5. 个人素质：口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。
九、执行本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为2016年1月1日，本规定有冲突的以本规定为准，由公司监督执行。
生效：以上规定从2016年1月1日起生效适用群体：采购部所有相关人员解释权：归上海科洋科技股份有限公司监督执行：采购部编制：审核：批准：其它与【篇三：小企业采购管理制度】【最新资料 word版，可自由编辑！】采购管理制度为进一步规范公司物资采购供应的管理，提高采购物质质量，完善采购机制，明确采购作业流程，更好地为公司生产经营服务，特制定本采购管理制度。
一、采购申请1、采购计划为保证经营活动的正常运行，各申购部门应根据本部门经营需求量做出预测及工作安排，拟定下月采购计划。
预算经财务部经理、总经理审核后报总裁审批，经过总裁批准的预算是执行下月采购计划的唯一依据（不可预见项目除外）。
2、大宗物资采购采购部根据使用部门采购物资的申请，对大宗物资进行报价，并填写《采购合同审批表》，《采购合同审批表》由经办部门—使用部门—财务部—总经理—总裁审批后方可采购。