公司采购部规章制度

公司采购部规章制度

【篇一：采购部管理制度与工作流程】

采购管理制度与工作流程

一、目的：

为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用

范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有

的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基

本流程

采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购流程图如下图所示：

1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2）供应商的选择和考核：

供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方

面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综

合打分。 3）询价、比价、议价。

4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采

购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等

要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、

质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图

1）销售部提出采购需求，

2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批；3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图

1） 2） 3） 4）

采购商品入仓后，做应付款计划

计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一

致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款；采

购部审批到期应付款总经理批准付款

5、商品到货验收流程

1） 2）

仓库根据供应商送货单验收产品

验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后

方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复

6、促销流程

1）每周例会上确定促销计划

2）确定产品信息，包括价格、货源、促销执行时间 3）报总经理申

请促销采购资金 4）落实采购订单和促销执行方式 5）反馈促销结果

在下周例会上通报 7、退货流程

1） 2） 3） 4）

门店填写退货申请单，写明原因

采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请

审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单不能退回

供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5%

四、采购管理制度：

1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全

比价制度，保证采购产品的质优价廉。

3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下

月用款计划。

4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将

原因提前两日通知请购部门或请购人。

5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。五、采购部职责采

购部工作职责

1.制定并完善采购制度和采购流程：

（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；

（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行； 2.制定并实施采购计划：

（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；（2）审核采购需求，统筹策划和确定采购内容，制

订采购计划；

（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；

（4）根据采购管理程序，负责采购项目的谈判、签约，检查合同的

执行和落实情况；（6）督导检查仓库的验收、入库、出库及管理

工作，确保采销质量； 3.采购成本预算和控制：

（1）编制月度和周采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有

效降低成本；（2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本

控制；

（4）对采购合同履行过程进行管理、监督检查，及时支付相关款项；

4.选择并管理供应商：

【篇二：采购部管理规章制度】

采购部管理规章制度

一、总则

为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。

二、管理体制

公司由专门的采购部门，具体负责公司采购业务。

公司所有原材料、辅料耗材、外购件、办公用品和机器设备的采购

及外协加工，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

运行初期办法，采购部授权其他部门或单位执行部分采购工作，采

购部审核。公司采购实行集中与分散相结合体制。

三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一

办理；

低值、小额或限额以下的采购，授权由使用的部门各自办理，采购

部审核。公司实行成批和零星采购相结合体制。

四、采购部规章制度

1、制定公司合理的采购政策，对原材料、辅料耗材、外购件、办公

用品和机器设备等采购工作及外协加工等实行归口管理。

2、根据生产计划安排，按照采购程序，努力按该计划执行以确保正

常生产及经营秩序；

3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、交料、验收和结算工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准；

4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选

择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本；

5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整；

6、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩

余材料；