上海市浦东新区安全生产监察大队单位

上海市浦东新区安全生产监察大队单位

2015年度决算

第一部分上海市浦东新区安全生产监察大队单位概况

一、主要职责

（一）宣传安全生产法律、法规；

（二）对区域内企业执行安全生产法律、法规等情况实施监察；

（三）指导街镇安全监察分队工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区安全生产监察大队单位设六个内设机构，包括：办公室、监察一科、监察二科、监察三科、监察四科、监察五科。

第二部分上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度

决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元（小数点后保留2位）

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元（小数点后保留2位）

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区安全生产监察大队2015年度决算情

况说明

一、关于上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度决算收入情况说明

上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度决算收入总计1119.85万元，其中：财政拨款收入1119.56万元，占99.98%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0.29万元，占0.02%。

二、关于上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度决算支出情况说明

上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度决算支出总计1119.56万元，其中：基本支出1013.34万元，占90.50%；项目支出106.22万元，占9.50%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

三、关于上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1119.56万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2.28万元，

其中：

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”2.28万元，主要用于：离退休人员退休费。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”35.08万元，其中：

“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”

35.08万元，主要用于：事业单位人员医疗。

3、“资源勘探信息等支出-安全生产监管”1064.08万元，其中：

“资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出”1064.08万元，主要用于：其他安全生产监管支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出”18.12万元，其中：

“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”18.12万元，主要用于：住房公积金。

四、关于上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1013.34万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”582.40万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、伙食费、绩效工资、其他工资福利。

2、“商品和服务支出”400.40万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、物业费、维修费、租赁费、培训费、接

待费、工会经费、福利费、公务车运维费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”20.59万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”9.95万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度“三公”经费决算数175.17万元，比预算节约5.23万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定及党政机关厉行节约有关要求进一步规范公务接待活动，使“三公”经费支出减少。其中：

公务用车购置及运行维护费决算174.74万元，比预算节约1.66万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费174.74万元。2015年公务用车运行维护费年初预算为36万元，因全区安全生产专用工作车实行统一管理的要求，年中增加39辆安全生产专用工作车运行维护费，调整预算140.40万元，2015年公务用车运行维护费合计176.40万元。主要用于，为开展安监执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，年末公务用车保有量为55辆。

公务接待费决算0.43万元，比预算节约3.57万元，主要用于公务接待中所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出，

公务接待15批次、123人次。

六、关于上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算9.95万元，其中：政府采购货物决算9.95万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

九、关于上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。