工会2018年度经费收支预算(草案)说明

工会年度经费收支预算（草案）说明

根据《工会预算管理办法》和新区总工会关于年度预算编制工作的要求，按照“统筹兼顾，保证重点；量入为出，收支平衡；真实合法，精细高效”的原则，我会编制了年度经费收支预算，已经我工会委员会第届次会议讨论通过，并经本级工会经审会第届次会议审查通过。现将年度预算收支安排情况作如下说明：

年，安排预算总收入万元（保留两位小数，下同），预算总支出万元，当年预算收支相抵经费结余万元。上年度经费结余万元，期末滚存结余万元。

一、收入部分

全年收入预算总计万元，上年决算收入万元，同比增加（减少）万元。

（一）拨缴经费收入万元，上年决算总收入万元，同比增加（减少）万元。

较上年减少的原因主要是……

根据区总下达的经费上解指标通知书，本年保底上解万元，按区总规定的上解比例，计划上缴区总经费万元，较上年实际上缴区总万元，增加。

（二）上级补助收入万元（只填报已经明确的补助项）。

（三）政府补助收入万元，同比上年增加（减少）万元（此科目适用于街、镇总工会）。主要补助内容如下（按项目名称）：

需要特别说明的是指定工会操作、但无拨款的项目及金额（如高温慰问等）如下：

（四）行政补助收入万元，同比上年增加（减少）万元。（此科目适用于企业类工会），主要补助内容如下（按项目名称）：

（五）事业收入万元，同比上年增加（减少）万元。

（六）投资收益万元。

（投资协议中明确年收益的，按协议年收益编列；协议中未明确的，按上年实际收益编列；无收益的，需说明。）

（七）其他收入万元。

（有大额收入应说明，列示收入项目及金额）

二、支出部分

全年支出预算总计万元，上年决算总支出万元，同比增加（减少）万元。

（一）职工活动支出万元，同比上年增加（减少）万元。

、职工教育费万元，（列示支出项目及金额）

、文体活动费万元，（列示支出项目及金额）

、宣传活动费万元，（列示支出项目及金额）

、其他活动支出万元，（列示支出项目及金额）

（二）维权支出万元，同比上年增加（减少）万元。

、劳动关系协调费万元，（列示支出项目及金额）

、劳动保护费万元，（列示支出项目及金额）

、法律援助费万元，（列示支出项目及金额）

、困难职工帮扶费万元，（列示支出项目及金额）

、送温暖费万元，（列示支出项目及金额）

、其他维权支出万元，（列示支出项目及金额）

（三）业务支出万元，同比上年决算增加（减少）万元。（根据中央八项规定和有关文件精神，严格参照同级行政或财政相关规定和费用标准，不得突破）

、培训费万元。（列示支出项目及金额）

、会议费万元。（列示支出项目及金额）