弹簧制造过程质量管理程序

过程质量管理程序

1 目的

建立过程监视及测量之工作指引，为满足客户要求。

2 范围

适用于本公司建立之质量管理体系过程的监视和测量。

3 职责

3.1 管理者代表：负责质量管理体系运作的监督。

3.2 首件检验员：负责制程过程产品的首件确认。

3.3 作业人员：负责制程过程产品的自检工作。

3.4 IQC：负责进料检验。

3.5 IPQC：负责产品制程过程的控制。

3.6 OQC：负责成品出货的控制。

4 定义

4.1免检物料：生产性消耗品、化工产品、同一款产品同一供应商连续进料七批合格，执行免

检之物料，并由品管部建立“免检物料清单”。

4.2 特殊批次：是指新供应商首次提供的材料或有工程工艺变更后，或经要求其功能性能特殊

的首次提供材料。

5作业程序

5.1 过程质量控制分为质量管理体系的过程控制和产品质量的过程控制。

5.2 质量管理体系的过程控制

本公司的质量管理体系过程主要包括客户需求评审、采购、质量策划、产品实现、产品

质量控制客户、内审、不合格控制、纠正预防及改进、满意度评估等过程，这些过程按

要求以文件化的程序清晰界定其控制的方法，同时严格按文件化的体系执行质量管理体系过程。

5.3 产品质量的过程控制

5.3.1 本公司的产品质量的过程控制包括进料检验、制程检验、出货检验等多个检验过程，

依据客户提供的图纸和相关的检验作业指导书、《弹簧制造标准作业指导书》进行检

验。

5.3.2 进料检验

5.3.2.1 物控组接到供应商的来料，若物料为“免检物料”时，物控组管理人员验证

物料的数量、规格、线径、名称等, 验证合格后，由物控组直接办理来料入库手续。

否则，开具“进料检验报告”一式二份通知IQC，进行来料检验，IQC依《进料检验作业规范书》检验，判定合格后，由物控组办理来料入库手续。

5.3.2.2 IQC将检验结果记录于“进料检验报告”。

5.3.2.3 特殊批次的材料检验需要提供应商相应的质量报告，若是TS产品原材料，则按

《PPAP管理程序》要求，提交相应资料确认，由IQC特别标识并在“进料检验

报告”备注栏中，说明特殊原因，并由物控组在存放区标识清楚;发放车间使用

时，告知生产现场人员，并在IPQC巡检时特别关注;若是样品，则按材料样品管

理加以管控。

5.3.2.4 所有的采购产品应经检验合格后方可入库，并按规定要求标识、分类储存，做到

帐、卡、物一致。

5.3.2.5 经加工后返回的外发产品应放至二楼待检区，由OQC按顾客的要求进行检验，合

格者送至相应的工序，不合格者由物控组将其返回外协加工厂家重新处理。

5.3.2.6 若来料检验不合格时，依《不合格品管理程序》执行。

5.3.3 制程检验，产品实现过程中，IPQC应根据策划后的规定和相关技术文件、质量管理文

件等对产品的特性进行监视和测量，以验证产品是否符合规定的要求，合格的产品方可转序。

5.3.3.1生产开始时（上班或换班）或供需因素调整后（换人、换料、换产品、换工装、

调整设备等）对制造过程的第一件或前几件产品进行的检验为首件检验；

5.3.3.2首件检验由首件检验员于作业人员共同进行，操作者首先进行自检合格后送首件

检验员按《弹簧制造标准作业指导书》进行专检，结果记录于“品质控制记录表”

上，并通知作业人员开机生产；首件未经检验合格，不得继续作业。

5.3.3.3检验员应按规定在检验合格的首件上做出标识，并保留至该批产品完工；

5.3.3.4作业人员在生产过程中应按《弹簧制造标准作业指导书》、图纸和首件样品进行不

定时的自检工作，发现问题应及时向现场管理人员和IPQC汇报，由其对问题进行

处理。

5.3.3.5巡检：IPQC在生产过程中依据产品特性和客户要求，选择适当的测量设备，并依

据首件确认条件对产品进行质量检验与控制，将检验结果记录于“品质控制记录

表”等巡检报表上，具体要求按《过程检验作业规范书》执行。

5.3.3.6对热处理、喷丸等产品实现过程应配备必要的巡检作业指导书，IPQC应对其工作

环境、有关的工艺参数进行监控。5.3.3.7定点检验：IPQC在定点检验区，依《弹

簧制造标准作业指导书》对产品进行检验，并将检验结果填写在“流程卡”上，

签名确认，判定合格后，方可予以放行。

5.3.3.8 发外加工之前检验：检验结果取5个结果，记录在“出货成品检验报告”上，手

写上“外发”。

5.3.3.9 若检验过程中发现产品不合格时，依《不合格品管理程序》执行。

5.3.3.10 IPQC有权对产品实现工作现场的工艺纪律执行情况实施监督。

5.3.4 成品出货检验

5.3.4.1 制程检验依据《过程检验作业规范书》判定合格的产品，通知OQC做最终成品出

货检验，具体按《最终检验作业规范书》执行。

5.3.4.2 OQC依据MIL-STD-105E(CR=0)做抽样检验。

5.3.4.3 OQC将检验与判定结果记录于“出货成品检验报告”。而B级客户未要求“出

货成品检验报告”的，由OQC取5个检验结果记录在“出货成品检验报告”上。

5.3.4.4 OQC判定合格的产品，做好状态标识填写合格标签并通知包装部进行包装出货。

5.3.4.5 对于按TS产品，应按顾客提供的产品接收准则进行产品的全尺寸测量及功能测

试：

5.3.4.5.1若控制计划中有规定，应按其规定的频率进行尺寸测量和功能测试，否则可每

年对所有要求范围内的产品进行一次全尺寸测量和功能测试。

5.3.4.5.2若顾客要求，全尺寸测量和功能测试报告应提交顾客平审核批准。

5.3.4.5.3顾客对向其提供的产品有外观项目要求时，公司应对产品外观进行控制，提供

外观批准报告供顾客评审和批准，并提供以下资源确保外观项目得到控制。

5.3.4.5.4在检查外观项目的场所应有适当的照明。

5.3.4.5.5有标准样板（如色板）进行对比：标准样板应有形象明晰的颜色、纹理、光泽、

金属亮度、结构等，并定期更换，适用时应经顾客认可。

5.3.4.5.6对标准样板和外观项目评价设备应正确使用和维护。

5.3.4.5.7对外观项目检查人员应定期进行视力、色盲、色弱等检查，合格者方可上岗，

且其应具备使用适用的统计技术对评价结果进行分析。

5.3.4.5.8外观检查时应注意目视距离、角度及时间。5.3.4.5.9 OQC判定不合格的产品，

依《不合格品管理程序》执行。

5.3.5物控组成品仓在出货时，必须对照“送货通知单”，确认数量、货物以及标签的正确，