【流程管理】流程设计模板

财务部
发现拖欠 款现象 通知
帐务处理
进行催款
查找原因组 织催款
汇报信息组 织催款
目录
销售管理流程 成套部流程 市场运作管理流程 技术品管流程 供应管理流程 财务管理流程 办公室管理流程 人力资源管理流程
成套投标 业务员
获得需求信息
内部专家组
初步评估
投标管理流程
投标项目组
投标管理 委员会
否 可行？
销售
经销商寻找 经销商选择 代理权建议
代理合 同拟定
签代理合同 建立档案
经销商选择流程
市场运作
财务
办公室
总经理
市场评价
信用评价 审核
审核 存档
审批
否
是否批准 是
审批
否
是否批准 是
销售 供应管理
客户洽谈
产品销售流程
技术品管 市场运作 财务
起草合同
供应审核
运输审核
财务审核
办公室
法律审核
总经理
审批
签订客户合同
技术评估 能力与成本评估 财务评估
新产品开发 实施
办公室
总经理 办公会
否 是否批准
是
否
备案
是否批准 是
销售
经销商 基本信息
国外客户档案管理流程
市场运作
财务
办公室
经销商 交易记录
经销商 信用评估
总经理
经销商 信息汇总
经销商 评估
存档
审阅
市场运作
收到投诉、索赔
组织分析
客户投诉处理流程
销售
供应
技术
财务部
提供采购价格
根据预算计算 平均毛利
降低采购价 格
产品改进否
否
否
是
可行
可行 是
否
是
合适
根据预算重新 计算平均毛利
制定基准价格
审是 批 否
签字
执行
成本预算控制 费用预算控制
销售价格调整流程
销售部
沟通
市场运作部 供应管理部
财务部
市场调研
供应成本核算
提出价格方案
审核
否 通过？ 是
不通过
管理委员会
审批
通过
执行
签字
市场运作部
客户要求反映
发货
产品质量检查流程
供应
技术品管
产品特别要求
质检标准 产品质检方案
货源准备
返修或退货
质检实施
否
是否通过？ 是
质检合格证
通知发货
质检纪录存档
目录
销售管理流程 成套部流程 市场运作管理流程 技术品管流程 供应管理流程 财务管理流程 办公室管理流程 人力资源管理流程
执行
财务
意见
总经理
同意退货决定
否 依约退款
是否同意
是 签字
销售
通知客户收货 客户意见反馈
返修产品工作流程
技术品管
供应
组织实施
市场运作
返修建议 计划调度
质检
质检申请
总经理
签字
质检报告 和责任认定
质检合格
供应商协调 处理意见 组织维修
通知装运
否 是否批准？ 是
装运
产品返修报告
审阅
供应厂
销售
配载出运流程
所有资料 及合同备案
总经理
审批 通过
签字
发包对象
合同发包管理流程
实施项目组
专家组
财务
分析与业主的合同
确定发包内容
筛选发包对象
方案与报价
发包
评审 是
通过？ 否 起草合同
协助 协助
协助
审核
回签
实施
办公室
总经理
审核
不通过 审批
通过 签字
存档
目录
销售管理流程 成套部流程 市场运作管理流程 技术品管流程 供应管理流程 财务管理流程 办公室管理流程 人力资源管理流程
是 初步可行性分析报告
购买标书
组建项目小组
投标草案
跟踪、协助
综合评估
投标决策
签订投标协议 准备标书
审核
投标
财务
审核 开投标保函
总经理
审批 审批
业主
谈判 签字
中标后管理流程
投标项目组
收到中标通知书
专家组
财务部
办公室
中标确认
中标书签收
中标书签收
准备业主合同
协助
修改合同
协助
合同草案
审核
审核 否决
传递合同 接收
签订厂商合同
计划调度
准备货源
源自文库
质量检验
否
是
合格与否
储运
票据结算
合同报价流程
业务员
客户需求
报价方案 否
权限内？ 是
地区经理
否 权限内？
是
审核报价
营销总监
否 权限内？ 是 审核报价
向客户报价
签字
签字
总经理
审批
是
否
签字
销售业务员
根据合同 规定收款
货款回收流程
地区经理
营销总监
是 收到款？
否
汇报信息
汇报信息
确定价格方案
备案
总经理
签字
市场运作
年度营销计划 推广方案制定
组织实施 总结报告
市场推广流程
销售
财务
办公室
推广建议
总经理
财务审核
否
是
配合实施 市场反馈
审批
否
是否批准 是
备案
审阅
市场运作 销售
市场信息
信息收集
新产品开发 立项建议
沟通
新产品开发立项流程
技术
信息收集
供应
信息收集
财务
项目可行性 研究报告
需求预测
营销计划制定流程
销售
市场运作
财务
人力资源部
总经理 办公会
根据公司年 度经营目标
总经理
沟通
提出方案 修改
是否可行
是
否
签订部门 责任书
签订个人 责任书
执行
备案 备案
是 是否可行
否
签字 签字
销售基准价格制定流程
市场运作部
提出价 格、销 售预测
技术开发部
产品功能设 计开发
供应管理部
财务部
管理委员会
总经理
市场运作部 技术开发组
新产品项目 可行性报告
技术开发计划
产品技 术要求 产品设计 设计图纸 工业设计
工艺手册 工艺设计 产品检测
产品技 术标准
修改
市场推广
技术文档 整理
新产品技术开发流程
供应管理 品管组
新产品开发 项目小组
试产计划
新产品 开发计划
计划审核
试生产
批量 试生产
质量测试
制定质检 相关标准 产品质检
质量 文件整理
新产品 开发报告
新产品批量 生产报告
办公室 技术管理会议
新产品评审 新产品评审 存档
技术改良流程
市场 技术开发组 品管组
供应管理
市场需求变化
技术发展
质量问题纪录
生产问题
成立项 目小组
新技术方案
组织实施 改进
市场推广 整理技术文档
质检 质检
试制 批量生产
财务
总经理
财务审核
否 是否批准
是
供应管理 市场运作
财务
产品供应日期
合同
信用证
确认日期 准备单证、订舱
办公室 总经理
货物准备 提供证明
协调、确认
有否差错？ 否 是 权限外
收款风险
权限内
审核 审核
外运安排
审核、盖章
审批
联系货代、 办理报关 办理单证
统计、归档
提供信用证 议兑、退税 等相关资料
合同单证存档
目录
销售管理流程 成套部流程 市场运作管理流程 技术品管流程 供应管理流程 财务管理流程 办公室管理流程 人力资源管理流程
XX公司主要工作流程设计
XXXX管理咨询公司 2002年2月
业务主流程
市场运作
储运 营销统计
市场
信息收集 市场研究 营销设计 市场推广
技术品管
技术信息
销售
市场信息
产品开发
销售
质量检验
售后支持
售后服务
供应
供应信息
办公室
销售合同 采购合同
合同审核
产品供应
合同审核
售后支持
财务
合同审核 合同审核
目录
销售管理流程 成套部流程 市场运作管理流程 技术品管流程 供应管理流程 财务管理流程 办公室管理流程 人力资源管理流程
储运问题
调查、协商 解决方案
商务问题 解决建议
生产质量问题 协调供应商 解决建议
技术问题 解决建议
客户回访 总结存档
实施 客户反馈
审核
总经理
审批 审阅
销售
退货意见 客户沟通
客户沟通
客户退货处理流程
技术品管
供应
市场运作
意见
抽样 质检报告
意见 收到通知
意见 退货建议 负责执行 退货接收
供应商协调
处理意见