流程化方法→稽核工作表-范例
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過程化方法—稽核工作表（範例）1/4
過程化方法—稽核工作表（範例）2/4
之樣品PPAP程序
客戶溝通程序
客戶滿意度管理程序
過程化方法—稽核工作表（範例）3/4
顧客導向的過程（COP） COP的支援過程（SP）管理過程（MP）組織的
位置
期望的或必要的關鍵指
標、衡量
適用的要求
5.產品生產（實現）過生產管理程序內部品質稽核程序生管部產品產能達成率ISO/TS 16949 條文程：製程管制程序管理審查程序製造部100% 7.4.1/7.4.2/7.4.3
/7.5
客供品管制程序資料分析程序工程部單位績效達成率.1/7.5.2/7.5.3/ （輸入）-經客戶確認之緊急應變管理程序績效管理程序品保部100% 7.5.4/7.5.5/7.6/8
.2.3
産品規格設備保養管理程序5S管理程序倉管部品質良品率100% /8.2.4/8.3
採購管理程序安全衛生管理程序設備稼動率100%
（輸出）-產品大量生產供應商管理程序設備故障率0 %
及最佳化
量規儀器管理程序鑑別
與追溯程序進料檢驗程
序製程檢驗程序安全衛生零災害
適用的參考資料
Q606
Q1
過程化方法—稽核工作表（範例）4/4
0万U 豆体验卡
卡号：50D890668267e3349e33 密码：686d03401eefba96faba 奖品名称：500万U 豆体验卡 卡号：50De7a00c543af387fc0 密码：b26488ce65abc1787202 奖品名称：500万U 豆体验卡 卡号：50Dbac63885c802fd52e 密码：3d1c344384327b85efff 奖品名称：500万U 豆体验卡
8.市場分析/行銷研究 過程：
（輸入）7市場與客戶 需求趨勢之SWOT 分 析 （輸出）f 符合市場與
客戶需求之產品/服務
經營計劃管理程序 品質目標管理程序 品質規劃管理程序 客戶滿
意度管理程序 客戶服務管理程序 客戶溝通
程序
內部品質稽核程序
管理審查程序 績效管理程序 資料分析
程序
研發部 業務部 採購部 生管部 製造部 品保部
年營業額提升50% 年產能提升50% 年績效提升50% 外銷營業額比例提 升50% 產品自製率提升
40%
ISO/TS 16949條文 5.1/525.3/5.4/5.5/ 5.6
裕隆Q606 福特Q1
卡号：50Dd97f0765bdf6998a3
密码：48db1c14e42a2b321fac 奖品名称：500万U豆体验卡
卡号：50D61215eb41ae3cc919
密码：25bffae5346e7b7d2548 奖品名称：100万U豆体验卡
卡号：10D1cab621456ab278ab 密码：709f65f32865af2559c2 奖品名称：100万U豆体验卡
卡号：10D8f1d6a4b953f3474e 密码：6e2e4017cce30dc7e055 奖品名称：100万U豆体验卡
卡号：10Dd1fc6d6dd529b6892
密码：a5dbdd8338f91d2c0701 奖品名称：100万U豆体验卡
卡号：10D08377b71d4374262b 密码：1d7a7c21ebd99b798a54