IT服务及权限申请表

IT信息部作业流程管理程序(含表格)

IT信息部作业流程管理程序1.0目的规范IT信息部各项工作流程运作。

2.0范围适用于企管中心/IT信息部。

3.0定义（无）4.0职责(权责)4.1IT信息部：负责整个及信息化系统建设、故障排除和疑难问题的解决；4.2各相关部门：负责对其相关部分工作流程的配合；4.3审计部：负责对归档资料和流程进行监督和检查。

5.0内容5.1部门的主要工作内容5.1.1集团公司跨区域的网络体系系统规划与建设,维护集团网络体系系统的正常运行；5.1.2主导公司软体系统的调研、选型、实施、辅导、监督应用，新系统引入，按先导入公司总部试运行，若达到预期效果，将分步分别导入各分厂运用；5.1.3不定期将从这几个方面（操作方法、数据冗余或无效数据、便利性、实效性等）来关注软体系统的运行效果，并采取相应的方法进行指导与解决；5.1.4为用户提供软体系统的技术支持；5.1.5主导公司软体系统作业指导书、作业流程制度化的拟定与推行；5.1.6主导软体系统二次开发需求规格的撰写与提交并跟踪落实；5.1.7主导公司硬体设备的选购，性能测试，安装调试，应用效果的评估；5.1.8集团总公司及各分厂所有客户端电脑硬件及软件的维护，以确保各终端用户能正常完成本机及网络资源作业；5.1.9集团总公司及各分厂所有服务器（含ERP数据库服务器、文件服务器、WEB服务器、MAIL服务器、代理服务器）的规划建设与维护，使各终端用户能正常，快速地享用服务器所提供的所有服务；5.1.10集团总公司及各分厂所有打印设备(含喷墨打印机、针式打印机、激光打印机、绘图仪、打印服务器)的维护与维修；5.1.11集团总公司及各分厂所有通讯设备（含喷墨传真机、激光传真机、电话计费系统）的维护；5.1.12 内、外WEB站点的开发与更新；5.1.13新IT技术的引进；5.1.14做好上级领导安排的其它工作。

5.2IT信息部的工作管理规定分为几个部分5.2.1部门组织结构图(含人事)。

IT系统访问权限申请表

IT系统访问权限申请表申请人信息- 姓名：- 部门：- 职位：- 联系方式：申请信息- 需要访问的系统名称：- 访问权限级别：- 访问目的：- 预计访问起止时间：原因和说明请提供访问该系统的必要原因和说明，包括但不限于：- 工作任务要求；- 协助项目开展；- 提高工作效率；- 其他原因：主管批准- 主管姓名：- 批准意见：审批流程- 部门负责人：- IT部门审核：注意事项1. 申请人须确保所提供的信息准确无误；2. 申请人应遵守公司的访问规定，不得将访问权限分享给他人；3. 访问权限一般在工作日内的24小时内审核完毕，请耐心等待；4. 申请人有权随时申请取消或修改访问权限。

---IT System Access Request FormApplicant Information- Name:- Department:- Position:- Contact:Requested Information- System Name:- Access Level:- Purpose of Access:- Expected Access Period:Reasons and ExplanationsPlease provide necessary reasons and explanations for accessing the system, including but not limited to:- Work requirements;- Assisting with projects;- Improving work efficiency;- Other reasons:Supervisor Approval- Supervisor Name:Approval Process- Department Manager:- IT Department Review:Notes1. The applicant must ensure the accuracy of the provided information;3. Access requests are generally processed within 24 hours on business days, please be patient;4. The applicant has the right to request the cancellation or modification of access privileges at any time.。

ERP系统权限审批表

ERP系统权限审批表 LT-07-计算-201009-08-2
所属公司：所属部门：经办人：申请日期：年月日
2、办理流程：经办人填表，IT支持工程师（或ERP系统管理员）开设账号，打印权限明细表，并在明
细表上签名，交由相应领导审批，审批通过后，IT支持工程师（或ERP系统管理员）把初始密码
交付经办人；
3、审批流程：部门负责人→部门分管领导→功能模块责任部门主管领导；
4、若因特殊业务，非公司员工需申请公司ERP系统的审批，需由功能模块责任部门主管领导或总裁审批。

1。

《IT需求申请单》

IT需求申请单申请人：申请日期：年月日申请部门：联系电话：需求分类采购类：□标准采购（见标配采购目录）（24个小时内完成采购下单）□非标准采购（与客户协调时间）□绿色通道（16个小时内完成采购下单，高管及总监级别以上）应用需求类：□现有系统开发类□业务工具新增□业务系统新增□业务流程调整□业务流程变更□其他请说明：维修类（请注明）：（注：权限开通、变更处理请使用原对应的人资表格、或对应权限审批表格）需求目的及内容：申请部门主管签字：年月日上级主管副总签字：年月日IT工程师解决方案：（注：标准采购6小时内完成，绿色通道3小时内完成）工程师签字：年月日时分接单时间：（年/月/日/时/分）签字：IT采购员解决方案：（注：标准采购6小时内完成，绿色通道3小时内完成）采购员签字：年月日时分接单时间：（年/月/日/时/分）签字：采购价格复核意见：（注：标准采购6小时内完成，绿色通道3小时内完成）负责人签字：年月日时分接单时间：（年/月/日/时/分）签字：IT共享中心负责人批示意见：IT共享中心负责人签字：年月日时分总经理批示意见：总经理签字：年月日补充记录设备固定资产编号注：上述小时是指工作日内工作时间的小时，接单时间是由接到申请人主管审批完毕后的审批单开始计算，请申请人注意采购标准周期，提前安排好提交申请单的工作。

IT资产领用/借用协议甲方：北京同仁堂健康药业股份\药品经营有限公司（以下简称甲方）乙方：申请人（以下简称乙方）为了加强甲方的IT资产管理，明确乙方相应义务和责任，保证各项IT资产的安全、完整，提高IT资产使用效率，特制定如下协议：1.乙方需对领取IT资产妥善保管，保持外观完整、清洁，爱护设备，不得对计算机设备的硬件及外观进行改动，并保证相关标识的可见完整，设备重要标识信息（如快速服务编码、SN号、资产标签等）；2.乙方不能私自拆卸机箱或更改IT资产的配置；3.乙方不能私自将IT资产送交供应商进行维修；4.乙方不得私自将公司IT资产转移至他人使用；5.乙方离职时或不论任何原因使得资产在一个月内不再使用时，需提前将IT资产归还至资产管理员处，并办理归还手续；6.乙方借用资产，需在约定时间内将资产进行归还；借用到期时，如继续使用资产则需到IT采购管理部办理延长借用时间的手续；7.如因使用或保管不当致其损坏，乙方需承担全部维修费用；如因使用或保管不当致其严重损坏以致设备经维修后不能继续使用，或者致使物品遗失者，乙方需按物品净值赔偿；8.乙方领用资产为3G网卡时，需自行监控流量使用情况，如超出公司指定套餐流量，超出部分的费用由乙方自行缴纳到公司财务处；如因使用或保管不当致其严重损无法维修或者致使物品遗失的，乙方需赔偿网卡价值及办理费用500元到公司财务，财务开具收据后到IT共享中心IT资产管理员办理手续；9.计算机发生硬件故障需送修时，除硬盘故障外，其余情况下IT共享中心应拆卸硬盘交由用户自行保存后方可送修设备或资产领用人自行进行数据备份，否则IT共享中心不承担在送修到外界服务公司后的数据安全风险；10.计算机非人为损坏，由IT共享中心在厂家指定的维修机构进行维修，维修时间以维修机构进度为准，如需要，IT共享中心可提供备用设备，需用户自行到IT共享中心办理；11.本协议乙方如有需要可自行复印；12.本协议的解释权归北京同仁堂健康药业股份有限公司IT共享中心。

IT申请表

IT申请表
1. 个人资料
申请人
姓名：__________________ 性别：__________________
部门：__________________ 手机：__________________
职务：__________________ 备注：__________________
2.硬件申请及使用地点
□电脑□显示器□打印机□电话□网线□短号□其它________ 使用地点：__________________
3. 所需软件
3.1 □内部邮箱名称要求：_____________ □外部邮箱名称要求：_____________ 3.2 □ERP系统※权限：产品结构模块□查询□编辑□审核
销售管理模块□查询□编辑□审核
工单/委外模块□查询□编辑□审核
采购管理模块□查询□编辑□审核
存货管理模块□查询□编辑□审核
财务管理模块□查询□编辑□审核
系统管理模块□查询□编辑□审核
3.3 网络(Internet) ：□外网□仅内网□WIFI
*IP: *MAC:
3.4 电话号码：______ 拨打权限：□仅内部分机□市话□国内□国际3.5 打印机：□需连接黑白打印□需连接彩色打印□需连接针式打印
3.6 输入法□五笔□拼音□指定安装：_______________
3.7 其它要求：
4. 签核
申请人：______________ 部门负责人：______________ 行政审核：______________
表单编号：FM-HRAD-68A。

OA系统受控功能权限审批表201010[2]

OA系统受控功能权限审批表LT-07-计算-201010-08-1
所属公司：所属部门：经办人：申请日期：年月日
说明：1、对于O A基本功能模块，包括邮箱、规章制度、我的论坛、公司相册、企业介绍、商标专利、通讯录、日程安排等由IT人员根据人力资源部入职通知予以办理；对于受控的功能模块需获得相关权限的，需填报本表进行审批。

2、审批流程：部门负责人→部门分管领导→功能模块责任部门主管领导→总裁（如需）。

3、若因特殊业务，非公司员工需申请OA系统权限的审批，需由功能模块责任部门主管领导及总裁审批。

用户权限管理流程

用户权限管理流程关键信息项：协议用户权限管理协议书协议编号：____________________________签署日期：____________________________甲方（组织或公司）：名称：____________________________法定代表人/负责人：____________________________地址：____________________________联系电话：____________________________乙方（用户或员工）：姓名：____________________________身份证号码：____________________________职位/角色：____________________________联系电话：____________________________协议目的：____________________________用户权限设置：权限类型：____________________________权限范围：____________________________权限级别：____________________________权限申请与审批流程：申请流程：____________________________审批流程：____________________________权限变更与管理：变更申请：____________________________变更审批：____________________________权限审计与监控：审计内容：____________________________监控措施：____________________________数据保护与保密：数据保护措施：____________________________保密责任：____________________________违约责任：____________________________争议解决方式：____________________________合同变更与解除：____________________________其他约定事项：____________________________甲方（组织或公司）与乙方（用户或员工）根据《中华人民共和国网络安全法》及相关法律法规，就用户权限管理事宜达成如下协议：协议目的1.1 本协议旨在明确甲乙双方在用户权限设置、申请、审批、变更、审计及数据保护等方面的职责和流程，确保系统安全和数据隐私得到有效管理。

XX公司业务权限及分工一览表

入职审批走线下流程，行政人事部录个人资料到 OA
参训员工参训员工参训员工参训员工
财务总监/行政副总
财务总监、总经理
本应按计件核算，却没采用计件方式核算
财务总监、总经理
财务总监、总经理
财务总监、总经理
经理级以上签核到总经理
当事人及财务部长、总经理
当事人及财务总监、总经理奖励须描述清楚奖励原因
当事人及财务总监、总经理奖励须描述清楚奖励原因
初审岗位
管理审批权限表
审批权限责任人
复核岗位1
复核岗位2
事业部总经理
行政副总
常务副总
分管副总/总监
行政副总
EMT讨论
分管副总/总监
分管副总/总监
行政副总
车间主任/生产部长
行政人事部部长/行政副总需求部门负责人
行政副总行政副总行政副总
需求部门负责人副总经理 EMT团队
常务副总
核准岗位
总经理
需报备的岗位
汇总提报 3000
财务总监、监事会主席财务总监、监事会主席
总经理、监事会主席财务总监、监事会主席财务总监、监事会主席
5000 5000 出差返回公司6个工作日
每月报销1次，逾期未报销，交稽核处理
总经理、监事会主席总经理、监事会主席
陈副总分管供应，只签核1次现有流程不变
总经理、监事会主席财务总监、监事会主席
分管副总行政副总行政副总
常务副总常务副总事业部总经理事业部总经理事业部总经理
事业部总经理事业部总经理行政人事部部长
常务副总分管副总分管副总分管副总分管副总分管副总
常务副总 EMT讨论常务副总

公共盘文件夹权限申请

mments
批准：审核人批准：申请说明：权限申请由个人填写申请表格，并报交管理层批准后，由IT人员执行。部门经理财务经理系统管理员意见备注：
*******有限公司 ******** COMPRESSOR CO.,LTD
文件夹权限申请表 Soft Brands Application Form
申请人: APPLICANT 申请日期: REQUESTION DATE 申请部门: DEPARTMENT
申请部门经理： DEPARTMENT MANAGER
以下为用户填写,可对照权限说明填入相应的权限申请说明 Comments for application 增加文件夹 Add access right 取消文件夹 Cancel access right
点击查看
权限 Permissions 完全控制 Full control 修改 Modify 读取和运行 Read & Execute 列出文件夹目录 List Folder Contents 读取Read 写入 Write 特别的权限 Special Permissions

了解IT一般控制(简化版)

1．访谈了解变更测试流程，以及测试环境和实用环境隔离的情况。 2．实地观察测试环境和实用环境隔离情况。
PC2
变更测试
关于迁移到实用环境的授权
PC3
变更上线
根据实际需要进行适
当的系统变更测试，确保变更后系统功能，且不影响生产系
1．访谈了解是否存在用户接受测试，测试结果有没有记录。 2．检查测试文档，有没有用户接受测试的结果确认。
期察看备份检查结果 4、获取备份日志，检查备份日志是否提示备份成功；适当检查相关路
。
径下的备份数据，确保备份结果成功。
5、检查是否存在异地备份。
检查是否定期执行备份恢复测试并保留相关报告。
测试内容
日期：日期：
测试结论
外部文档
索引号：B22A4-3 页次：
例外描述
1．× × 日，通过询问× × 单位财务部应用系统管理员× × ，我们了解到：
理细则》规定：“需求变更的补丁或版本更新需在测试环境中经过测试小组测试并做好测试
记录。”× 境中。
×
单位建立了独立的测试环境，在测试环境对升级补丁测试通过后才会移植到实用环
未发现异常
2．我们实地观察了测试环境服务器为IP:× × ，实用环境服务器为IP；× × ，且存在于不同的物理
机1．器× ×上日。，测通试过环询境问与× ×实单用位环财境务是部物应理用隔系离统的管。理员× × ，我们了解到系统维护工程师在收到× × 单
适当性。
3．检查数据库中用户及权限的适当性。
操作系统安全
APD6
管理层或系统所有者 1．访谈了解管理层或系统所有者是否定期审阅财务系统相关的操作系
用户账号及权限检查
定期审阅财务系统相统权限。关的操作系统权限以 2．获取权限检查单，检查是否存在管理层或系统所有者对于权限检查确定授予权限的适当结果的确认。

公司外部网络访问权限管理规定

公司外部网络访问权限管理规定一、概述为了保护公司网络安全，管理公司的网络资源，以及合理使用网络，制定本规定。

二、适用范围本规定适用于所有正式员工、临时员工、实习生以及访客等使用公司网络资源的人员。

三、访问权限分类1. 全局访问权限全局访问权限仅授予公司高级管理层及涉及网络管理的人员。

此权限允许拥有者对公司网络进行配置、监控、维护、升级和管理。

2. 部门级访问权限部门级访问权限由IT部门授予，限制在特定的部门或团队内使用。

此权限允许拥有者访问所在部门的相关网络资源。

3. 个人级访问权限个人级访问权限是指每位员工获得的权限，允许其访问与其工作职责相关的网络资源。

四、访问权限申请和审批流程1. 新员工入职新员工完成入职手续后，需向IT部门提出访问权限申请。

申请需包括员工姓名、职位、所在部门以及所需访问的网络资源，申请表格见附件一。

2. 职位变动或部门内部调动任何职位变动或部门内部调动都需要重新审批访问权限。

员工或上级主管需要填写访问权限变更申请表格，申请表格见附件二。

3. 员工离职员工离职前需要向IT部门提出访问权限撤销申请，并确认其网络账户已被注销。

4. 临时访客对于临时访客，其访问权限需要由被访问部门的负责人提出申请，并填写临时访客访问权限申请表格，申请表格见附件三。

申请需提前至少两个工作日提交至IT部门。

五、外部访问安全措施1. 外部网络访问需通过公司提供的虚拟专用网络（VPN）进行。

员工在外部访问公司资源时，需要通过VPN连接。

2. 外部访问需使用公司分配的帐号和密码，严禁共享账号和密码。

3. 员工在外部使用公司网络资源时应该注意隐私和数据安全，避免访问不安全的或未经授权的网站。

六、违规处理1. 未经授权或滥用外部访问权限的行为视为严重违规，将被视为违反公司网络使用政策。

2. 违规行为将由IT部门进行调查和处理，包括但不限于警告、暂停访问权限和解雇。

七、附则1. 本规定的修改和解释权归公司所有。

计算机系统权限申请表

计算机系统权限申请表尊敬的审批部门/负责人名称：为了满足工作需求，提高工作效率，保障工作的顺利进行，现特向您申请计算机系统相关权限。

以下是关于申请权限的详细说明：一、申请人信息姓名：＿____部门：＿____职位：＿____联系电话：＿____二、申请权限的原因在日常工作中，由于业务的不断拓展和工作任务的日益复杂，现有的计算机系统权限已经无法满足我的工作需求。

例如，在具体工作项目/任务中，需要访问特定的数据库以获取准确的数据信息，但目前没有相应的权限，导致工作进度受阻，效率低下。

另外，为了更好地与团队成员协作，需要对某些文件和文件夹具备编辑和共享的权限，以便能够及时更新和传递重要的工作文件，促进团队的沟通与合作。

三、申请的具体权限1、数据库访问权限数据库名称：数据库具体名称所需操作权限：查询、读取、写入预计使用频率：每周/每月使用次数2、文件和文件夹权限文件/文件夹路径：具体路径所需操作权限：编辑、共享、删除预计使用频率：每周/每月使用次数3、应用程序使用权限应用程序名称：应用程序具体名称所需操作权限：安装、运行、卸载预计使用频率：每周/每月使用次数四、权限使用计划在获得所申请的权限后，我将严格按照公司的相关规定和操作流程使用权限，确保权限的使用符合公司的利益和安全要求。

1、对于数据库访问权限，我将仅在工作需要时进行查询、读取和写入操作，不会进行任何未经授权的操作或访问无关的数据。

同时，我将妥善保管获取到的数据，确保数据的安全性和保密性。

2、在使用文件和文件夹权限时，我会及时与团队成员沟通，明确文件的编辑和共享规则，避免因权限使用不当导致的文件混乱和数据丢失。

3、对于应用程序使用权限，我将在安装和使用应用程序前，先向公司的 IT 部门咨询相关的兼容性和安全性问题，确保应用程序的使用不会影响公司计算机系统的正常运行。

五、安全承诺我深知计算机系统安全的重要性，在此郑重承诺：1、严格遵守公司的计算机系统使用规定和安全策略，不利用所获得的权限从事任何违法、违规或损害公司利益的活动。

1.IT权限申请表

详细描述：（须清晰填写此项功能对工作的直接作用或帮助） 1、浏览网页： 2、U盘读取： 3、打印文档： 4、Email内部发外部（默认只能内部→内部）： 5、U盘写入： 6、U盘读取：使用QQ： 7、使用微信：公司邮箱可以正常收发外部邮箱邮件，无特 8、使用外部Email（表示可以使用163,QQ等邮箱）：殊需求请勿勾选此项！申请部门主管/经理意见: 总经理意见:
签名/日期:ห้องสมุดไป่ตู้IT签名:
签名/日期:
开通时间: 备注:
用户签名确认:
XXX公司IT权限申请表
申请人: 申请部门: 申请日期: 申请人职务: 一般权限：（一般权限部门负责人核准） 1. 浏览网页 2. U盘读取 3. 打印文档 4. Email内部发外部
请选择需要开通的功能：(请在需要功能方框内打√，不需要的打×，谢谢)
特殊权限：（特殊权限必须总经理批准） 5. U盘写入 6. 使用QQ 7. 使用微信 8. X 使用外部Email

IT管理-帐号口令及权限管理规定

XX公司信息化管理账号口令及权限管理规定修订记录第一节目的第一条为实现对公司信息系统用户账号口令和权限的规范化管理，达到系统对认证、授权和审计的需求，确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制订本规定。

第二节适用范围第一条本规定适用于公司范围内的各类系统账号口令及权限的管理。

第三节定义第一条一、账号∶指在系统内设定的可以访问本系统内部资源的ID或其他许可形式。

二、口令：指系统为了鉴别账号使用人的身份而要求使用人提供的证据。

三、权限：允许用户操作系统中某功能点或功能点集合的权力范围。

第四节角色职责第一条一、信息部作为公司各系统账号口令和权限管理的归口部门，负责各系统内用户权限的命名、审批、配置、监控、撤销等管理工作。

其中二、各业务部门人员根据各自岗位需求向信息部提出用户账号及权限分配需求。

第五节管理规定第一条账号管理一、普通账号管理1.申请人需填写统一的《用户账号权限申请表》，提出用户账号权限新增、变更或撤销申请。

2.申请人所属部门负责人以及信息部信息安全管理员根据其岗位职责，审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。

3.在受理申请时，信息部系统管理员员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。

一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。

4.新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请对所需系统的账号及权限进行变更。

5.人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。

离职人员的离职手续办理完毕后，员工所属部门以书面方式通知信息部，由系统管理员实施用户帐户及权限的回收操作。

二、特权账号和超级用户账号管理1.特权账号指在系统中有专用权限的账号，如备份账号、权限管理账号、系统维护账号等。

超级用户账号指系统中最高权限账号，如administrator（或admin）、root等管理员账号。

it系统权限申请表单及流程设计

it系统权限申请表单及流程设计English Answer:IT System Access Request Form and Process Design.Objectives:To establish a standardized process for requesting access to IT systems and resources.To ensure the confidentiality, integrity, and availability of IT systems.To comply with regulatory requirements and industry best practices.Form Design:The IT System Access Request Form should include the following fields:Applicant's name and contact information.System or resource being requested.Justification for access.Role or level of access required.Expected usage of system.Duration of access.Any additional information or attachments.Process Flow:1. Request Initiation: The applicant submits the completed IT System Access Request Form to the designated IT administrator.2. Review and Approval: The IT administrator reviewsthe request and verifies the applicant's identity and eligibility. The administrator also evaluates the justification for access and ensures that the requested level of access is appropriate.3. Granting Access: If the request is approved, the IT administrator grants the applicant the necessary permissions or access levels.4. Notification: The applicant is notified of the approval or denial of their request.5. Monitoring and Review: The IT administratorregularly monitors and reviews access rights to ensure that they remain appropriate and necessary. Access may be revoked or modified based on changes in the applicant's role, responsibilities, or job status.Best Practices:Implement a role-based access control (RBAC) system to match user permissions to their specific job roles.Use multi-factor authentication to enhance security.Regularly audit system access logs to identify any suspicious activity.Provide ongoing training to users on IT security best practices.Review and update the IT System Access Request Form and process on a regular basis.Chinese Answer:IT系统权限申请表单及流程设计。