情况说明(无票据报销说明)-2
报销票据丢失情况说明
报销票据丧失情况说明
丧失人 姓名
工号 （学号）
手机 号码
丧失单位盖章（丧失责任在外部单位时）
丧失票据 类型
[]增值税发票
[]火车票
[]飞机票
□其它
丧失票据 号码（丢 失增值税 发票 写）丧失票据金额丧失情况说明（票据丧失时间、地点及经过、发票业务内容等）：
丧失人：经费负责人：年 月日
同意报销
计划财务部会计核算中心核算室负责人：年 月日
办理流程说明：
1.发现丧失发票或收据后，向开票单位索取发票或收据的记账联复 印件，加盖对方单位发票专用章；填写本说明，与盖章后的发票复 印件一起预约报销。
2.丧失火车票或飞机票，提供网上订票及付款截图或票务中心证 明，填写本说明与前述资料一起预约报销。
3.科研经费支出丧失票据由经费负责人签字知悉，非科研经费支出 丧失票据由单位负责人签字知悉。
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
情况说明2
情况说明2
情况说明2
尊敬的领导：
我是贵公司的员工XXX，现就无票据报销的情况向您做一份说明。
首先，我要对无票据报销的情况向您道歉。
我明白作为一名员工，我应该严格按照公司的规定和流程办事，包括正确保存票据和凭证，以便能够进行报销。
然而，由于其中一种原因，我在此次报销中无法提供相应的票据。
对此，我深感抱歉。
其次，我希望能够向您解释一下为什么无法提供票据。
事情发生在上个月，我出差期间，不慎将包裹中的所有票据丢失。
这包括机票、住宿发票、餐饮发票等等。
由于我一直在忙于工作，没有及时发现这个问题。
当我回到公司并准备报销的时候，才发现票据不见了。
我立即回忆起来，发现可能是在旅途中遗失了这些票据。
我非常后悔，并深感愧疚。
在这里，我想向公司保证，我对这次报销的金额是真实存在的，并且是符合公司规定的报销项目。
我希望公司能够相信我的诚信，并且能够理解我在票据丢失的情况下的无奈之处。
我可以提供其他相关证明材料，如邮件往来记录、工作日志等，以证明我在出差期间的活动和费用。
最后，我愿意承担由于无票据报销可能带来的风险和责任。
如果公司要求我补交相应的款项，我将立即全额退还。
同时，我也会对此次事件进行反思和总结，以避免类似的问题再次发生。
再次对给您和公司带来的不便表示诚挚的道歉。
我希望能够得到您的谅解和支持，以便解决这个问题，并重新恢复对公司的信任。
谢谢您的理解与支持。
此致
敬礼。
购买药品没有税票情况说明范文
购买药品没有税票情况说明范文
购买药品没有税票的情况说明范文如下：
尊敬的顾客，
感谢您对我们药店的支持与信任。
关于您提到的购买药品没有税票的情况，我
们非常重视，并愿意向您解释清楚。
首先，根据税法规定，药品是免征增值税的特殊商品。
因此，在购买药品时，
我们不提供税票是合法合规的操作。
免税是基于国家税收政策的规定，旨在为
广大顾客提供更加经济实惠的购药体验。
其次，药品的价格已经包含了相关税费，因此您无需额外支付税款。
我们的药
品价格是根据市场行情、成本以及市场竞争等因素进行合理定价的，确保顾客
能够以合理的价格购买到优质的药品。
此外，作为一家合法经营的药店，我们严格遵守税法和相关法规，确保所有交
易合规合法。
我们与税务部门保持密切合作，及时缴纳应纳税款，并接受税务
部门的监督和审计。
最后，如果您有任何对药品购买税票的疑问或需要进一步了解相关税务政策，
我们建议您咨询当地税务部门或相关专业人士，以获得更准确和详细的解答。
再次感谢您对我们药店的支持与信任。
如果您还有其他问题或需要进一步帮助，请随时与我们联系。
祝您身体健康！
此致
敬礼
[药店名称]。
情况说明(无票据报销说明)-2
无票据情况说明
部门：综合管理部时间：2014 年12月23日
报销金额：161.00元
事由：从2013年1月至2013年3月维修三轮车产生的费用（此处叙述费用产生的真实事件）
以上发生费用以员工福利餐饮发票形式报销，特此说明！
无法取得正式发票报销的原因（请勾选）：
1、商家无发票□
2、因价格原因商家拒绝出票□
3、真实业务与报销票据业务不一致□
4、其他原因□
其他原因请说明：
经办人：
年月日项目负责人：
财务负责人：
行政负责人：
总经理：其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。
作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的。
财务报销情况说明格式及范文
财务报销情况说明格式及范文
格式：
开头：尊敬的[财务部门或相关负责人称呼]
正文：
1. 说明报销的事项，如出差、采购、办公费用等。
2. 详细描述该事项的发生时间、地点、参与人员等信息。
3. 列出各项费用的明细，包括金额、用途等。
4. 解释费用产生的原因，如有特殊情况可说明。
5. 结尾：表达感谢之情，希望能尽快得到报销处理。
范文：
尊敬的财务大大：
嘿呀，这是咱要报销的事儿哈。
咱先说出差那档子事吧，时间呢是上个月 15 号到 20 号，地点是那繁华的魔都上海呀。
一起去的有咱部门的小王和小张呢。
费用明细如下哈：
机票钱，那可是花了 3000 块呢，这是咱来回的机票，得赶紧把这交通成本给报了呀。
住宿呢，在上海那五星级酒店住了 4 晚，一晚 800 块，总共 3200 块，那酒店环境老好了，住得可舒服啦。
餐饮费也不少呢，这 5 天下来，吃饭花了 1500 块，总不能饿着肚子去谈业务吧。
为啥会有这些费用呢，咱去上海是为了跟重要客户谈合作呀，这差出得那叫一个值！
谢谢财务大大啦，希望能尽快把报销款打给我呀，我等着买好吃的呢~。
[你的名字]
[具体日期]。
情况说明_2
情况说明_2情况说明_2情况说明（无票据报销说明）一、背景介绍无票据报销是指在一些特殊情况下，员工无法提供正规票据来证明费用支出，但公司依然允许其进行报销。
这种情况通常发生在员工因各种原因无法获得或遗失了相关票据，但费用确实是为公司业务所需而产生的。
在这种情况下，员工需要提供其他可靠的证明材料来证明费用的真实性和必要性，以便公司能够进行相应的报销。
二、无票据报销的适用范围无票据报销通常适用于以下情况：1.工作出差期间因遗失或损毁发票、凭证等票据无法提供的费用；2.因特殊原因无法获得正规票据的费用，如外地交通费、餐费等；3.临时性的业务费用，如突发会议费用、应急采购费用等。
三、无票据报销的申请流程1.提交报销申请：员工需要向公司财务部门提交无票据报销申请，明确说明费用的性质、用途和金额，并详细解释为何无法提供正规票据。
2.提供证明材料：员工需要提供其他可靠的证明材料来证明费用的真实性和必要性。
这些证明材料可以是相关合同、业务凭证、发票复印件、支付凭证等。
3.财务复核：公司财务部门将对申请进行复核，核实证明材料的真实性和合法性，并与相关部门进行沟通确认。
4.审批通过：如果公司认可申请的合理性和真实性，会进行报销审批，并将费用返还给员工。
5.监督和追溯：公司会建立相应的监督机制，对无票据报销进行跟踪和追溯，确保费用使用的合理性和合法性。
四、无票据报销的注意事项1.无票据报销仅限于特殊情况下使用，员工应尽量保留和索取正规票据来证明费用支出。
2.提供的证明材料应当真实可靠，能够充分证明费用的必要性和合法性。
3.公司会对无票据报销进行审计，员工应配合公司的监督和追溯工作。
4.公司对无票据报销申请有最终审批权，如果发现虚假申请，公司有权追究员工的责任。
五、总结无票据报销是一种特殊情况下的报销方式，它为员工在无法提供正规票据的情况下提供了一种合理的报销途径。
但同时，员工应该明确，无票据报销仅限于特殊情况，正规票据仍然是最为可靠和合法的费用证明方式。
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
无发票支出情况说明范文
无发票支出情况说明范文尊敬的[相关部门/人员]：你们好呀！今天我得和你们唠唠那些让人头疼的无发票支出的事儿。
一、无发票支出的总体情况。
在过去的一段时间里，咱这儿出现了几笔无发票的支出。
这些支出加起来也不是个小数目呢，总共大概有[X]元。
这钱就像泼出去的水，花出去了，却没有发票这个“凭证小本本”来证明它的去向，搞得我心里怪不踏实的。
二、具体的无发票支出项目及原因。
# （一）路边小吃摊的工作餐。
咱们有时候忙项目忙得晕头转向的，中午饭点儿一到，那肚子就咕咕叫，像在抗议一样。
公司附近就有几个特别受欢迎的路边小吃摊，那味道简直绝了，香得能把人的魂儿都勾走。
大家就经常去那儿解决午饭。
你想啊，那些小吃摊都是小本生意，摊主们也没有开发票的习惯，咱们每次买个十几二十块钱的小吃，人家给咱做出来就已经忙得不可开交了，根本就没这发票的事儿。
可是咱员工也得吃饭呀，总不能饿着肚子干活吧，所以这就产生了一部分无发票的支出，粗略算下来，一个月大概有[X]元左右呢。
# （二）紧急采购的办公用品。
有一次啊，咱们办公室的打印机突然就耍小脾气了，墨盒没墨了，而且那天还有个特别重要的文件要打印出来给客户。
这可把大家急得像热锅上的蚂蚁。
正巧负责采购办公用品的同事又不在公司，附近的小文具店有墨盒，那还等什么呢？我就赶紧跑去买了一个。
当时那个着急啊，付了钱拿了墨盒就往回跑，完全把开发票这事儿忘到九霄云外去了。
这个墨盒花了[X]元，就成了无发票支出的一部分。
# （三）临时请的搬运工费用。
前阵子公司进了一批新设备，送货的师傅只负责把东西送到楼下。
那一堆设备可沉了，咱自己人搬不动啊。
没办法，就在楼下找了几个临时的搬运工帮忙搬到楼上办公室。
这些大哥们干活是真麻利，没一会儿就把设备都安置好了。
可人家就是附近打零工的，哪有什么发票啊，给了现金就走人了。
这一笔支出是[X]元，也没有发票。
三、后续避免无发票支出的措施。
经过这几次无发票支出的事儿，咱们也意识到问题的严重性了。
无票据费用报销说明
版 号
1.0版
标题：无票据费用报销说明
页 码
第 1 页 共 1 页
你相信“人若有志，就不会在半坡停止。”就学习的阶段性而言，你处在初中的半山腰；就你进步的阶段而言，你也处在半山腰，这座右铭包含了你对自己的鼓励，希望你能真正意义上的做到勇往直前！
你相信 “ 人若有志，就不会在半坡停止。 ” 就学习的阶段性而言，你处在初中的半山腰；就你进步的阶段而言，你也处在半山腰，这座右铭包含了你对自己的鼓励 ，希望你能真正意义上的做到勇往直前！序号
发生时间
“ 相信自己，一定能成功 ” 简短而有力，你看你终于凭实力评上了高桥初中校 “ 十佳 ” 特长生。遇到了挫折不气馁，沉静之中带着几分倔犟，淳朴之中透着踏实。班里有你，就有了主动，有了无私 ，有了正气。感谢你！地点
金额
具体情况说明
1
2
3
4
5
6
7
8
合 计
员工承诺：我保证上述费用绝对属实。
报销人签字：
无发票支出情况说明范文
无发票支出情况说明范文尊敬的[相关部门/人员]：你们好呀！今天我得跟你们唠唠那些没发票的支出，可真是让人有点头疼又有点无奈呢。
我得说一下，咱有一笔支出是给街边那个修自行车的大爷的。
那天我骑着我的小破自行车，正美滋滋地在路上晃悠呢，结果车链子突然就掉了，还卡住了。
我在路边折腾了半天也没弄好，就去找大爷帮忙。
大爷那手艺可真是一绝，三两下就把车链子弄好了，还顺便给我紧了紧刹车，调了调座椅啥的。
我问大爷多少钱，大爷说就15块。
我掏了钱给大爷，可大爷哪有发票呀，他就是个在街边摆个小摊子的，他的收费纯粹就是为了赚个辛苦钱，补贴家用。
我当时就想着能把车弄好赶紧走，也没顾得上没发票这事儿。
还有一次，咱们办公室的绿植不知道咋的，突然就焉了。
我看着那些叶子耷拉着，就像霜打的茄子一样，心里可着急了。
我就赶紧在公司附近找了个卖花的小店，让老板来看看。
老板人特别好，带着他的工具就来了，又是浇水，又是施肥，又是修剪的。
最后绿植又重新焕发生机了。
老板说总共收50块钱就行。
我付钱的时候才想起来要发票，老板一脸为难地说他这小本生意，平时就没开过发票，我想着绿植救活了比啥都重要，就把钱付了。
另外，咱们前段时间搞活动，临时需要一些小道具。
我就在附近的小杂货铺里买了些彩带、气球、小贴纸啥的。
那个杂货铺特别小，东西倒是很齐全。
我在里面挑了半天，凑齐了活动需要的东西。
一算账，总共花了30块。
老板说他这店就没发票这东西，我当时想着活动马上就要开始了，来不及再去找有发票的地方买了，就直接把钱付了。
这些无发票的支出虽然每一笔金额都不是很大，但是加起来也有不少呢。
我知道没有发票不符合规定，但是当时的情况真的是很紧急或者就是人家没有提供发票的能力。
希望你们能够理解这种情况，我也会吸取教训，以后尽量避免这样的无发票支出，如果实在避免不了，也会提前想办法解决好发票的问题。
谢谢你们啦！[姓名/部门] [日期]。