公司KPI指标库(内附KPI辞典)
KPI指标库(最全的)
9
技改项目的完成率
技改项目完成数/技改项目计划数
检测公司技改项目的完成情况
10
人力资源指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
员工增加率
（本期员工数—上期员工数）/上期员工数
检测周期内员工增加比例
2
员工结构比例
各层次员工的比例分配状况
检测人力资源结构的合理性
3
关键人才流失率
一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数
检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况
5
市场占有率
产品销售收入/产品市场总份额
检测一定周期内的市场占有情况
6
营业费用比率
营业费用总额/产品销售收入总额
检测一定周期内的营销效果
7
销售收入增加率
（本期销售收入—上期销售收入）/上期销售收入
检测一定周期内的销售增加情况
8
客户满意度
客户满意户数/公司全部客户
客户信息是否完整并及时更新
检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新
17
销售结算工作进行的及时性准确性
是否及时、准确地进行了销售结算
检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作
质量管理指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
一次检验成功率
一次检验成功的产品数/检验的产品总数
检测生产质量情况
检测设备资产的消耗在总产值中的比重
7
工具消耗率
工具消耗额/产值
检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好
8
生产安全事故发生数
一定周期内发生的安全生产事故数
KPI考核指标库
企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典
财务类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
部门费用预算达成率
（实际部门费用/计划费用)*100%
部门费用实际及预算资料
项目研究开发费用预算达成率
(实际项目研究开发费用/计划费用）*100％
项目研究开发费用实际及预算资料
课题费用预算达成率
（实际课题费用/计划费用）＊100%
检测流动资金的使用和周转效率
7
资金周转率
一定周期内流动资金的周转率
检测公司周转情况
8
投资收益率
税后利润/实收资本
检测分（子）公司的投资收益情况
9
资产负债率
负债总额/资产总额
检测分（子）公司的资产负债情况
10
生产管理指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
产值
一定周期内完成的入库品总额
检测一定周期内的劳动生产总额
理赔统计、精算部
赔付率
(本期实际赔付额+本期未决赔款—本期支付上期未决赔款)/本期经过的寿险风险保费
理赔统计、精算部
内嵌价值的增加
将来保单价值的贴现值
精算部、财务部
人力成本总额控制率
(实际人力成本/计划人力成本)＊100％
财务部
标准保费达成率
（公司实际标准保费/计划标准保费)*100％
财务部
附加佣金占标准保费比率
2
品管成本比重
品管成本/产品销售收入
检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、品管改进参考
3
质量事故处理的及时性有效性
质量事故处理是否及时有效
检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作
（KPI绩效考核）最全KPI指标库
（KPI绩效考核）最全KPI指标库（KPI绩效考核）最全KPI指标库2015年最全KPI指标库（按职能排列）目录生产4生产经理5生产线和工艺维修总监6维修总监7工程经理8产品经理——生产10质量服务经理11生产经理助理12仓储经理助理13业务经理14生产主管15生产主管－非技术16罐包装主管18容器生产主管19项目工程师20设计工程师21质量控制工程师22工程专家23业务企划专家24制造工程师-制作、计划、程序安排25生产技师26研发27研发总监28研发经理29研发支持经理31设备主管33设备工程师35研发工程师36研发技师负责人38安全技师负责人40技师组长41机械专家42实验室服务技师43信息技师44信息助理45资料技术员46研究员47化学研究员49营养研究员52销售54销售总经理——系统销售55 销售支持总监56政府销售总监57商务策划专家58销售副总经理60金融服务经理61市场调研经理62销售工程师63大客户代表64分类经理助理65客户关系专家66消费市场分析师67 销售代表68客户执行员69财务70首席财政官71财务部总经理72企业税务总监73财务副经理74收入帐目主管75总会计师76经济师81数字分析师86预算分析师－财政87 预算分析师88部门控制员89会计91行政管理92高级副总裁93经理-行政管理94经理-行政和财务95 行政助理——法务96 律师97区域经理98行政服务主管99业务企划专家100表格分析员101广告人员102艺术总监103设计人员105行政助理106人力资源107薪资与人事总监108人力资源经理109事业发展经理110业务发展经理111招聘主管113薪资分析师114效益企划115经理-员工关系/安全/福利专员116 采购117 采购经理118厂内配送经理119配送经理120采购122客户服务123客户服务管理124质量服务经理125部门索赔经理126伤亡索赔经理127现场服务经理128区域索赔经理129财产索赔经理130现场服务专家131索赔处理员132客户咨询133客户服务协调员134客户服务代表135配送协调员137企业服务138经理-行政和财务139工艺提高经理140项目经理141产品原型经理142环境服务主管143企业沟通专家144表格分析员145工艺提高分析师146 IT 部147 软件工程师148信息管理工程师149软件开发组长150数据库分析组152网页设计人员153生产生产经理生产线和工艺维修总监。
KPI指标库(最全的)
KPI指标库企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典企业（三）关键绩效指标（KPI）辞典005年副总指标汇总表刚性否决指标水调歌头·明月几时有苏轼丙辰中秋，欢饮达旦，大醉，作此篇，兼怀子由。
明月几时有？把酒问青天。
不知天上宫阙，今夕是何年。
我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。
起舞弄清影，何似在人间？转朱阁，低绮户，照无眠。
不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。
但愿人长久，千里共婵娟。
Water Tune Song Time · When will the moon beSu ShiBingchen Mid-Autumn Festival, enjoy drinking Dandan, drunk, for this article, and conceive the child.When will it be tomorrow?Ask the sky.I don't know what year it is tonight.I want to go home by wind, and I am afraid that Qiu Lou Yuyu will be extremely cold.Dancing clear shadow, like in the world?Zhu Zhuge, low Qi households, according to sleepless.There should be no hate, what's the matter?There is sadness, joy and separation, and the moon is cloudy and sunny. This is an ancient problem.Nung, moon and new moon.。
KPI指标库
技术出图的及时性准确性
是否按照生产进度及时准确的出图
检测技术部门的工作效果
4
标准化审查的差错率
标准化审查差错次数/标准化审查总次数
检测标准化人员的工作效果
9.库存管理指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
总库存金额
月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额
检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据
一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额
检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高效率
4
营销、销售计划完成情况
周期内营销、销售计划的完成、达成情况
检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况
5
市场占有率
产品销售收入/产品市场总份额
检测一定周期内的市场占有情况
6
营业费用比率
营业费用总额/产品销售收入总额
财务部
25
所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平)
财务部
26
投资收益率计划达成率
所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划
财务部
2.客户类指标
序号
关键绩效指标
指标定义/计算公式
4
产品抽检合格率
抽检合格产品总数/抽检产品总数
检测产品生产质量，由品质保障部组织
5
客户质量问题处理的及时性有效性
对于客户质量问题的投诉是否及时有效
检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，准确性
比较权威的KPI指标库以及释义
KPIs 词典KPI指标体系KPI是Key Performance Index的英文缩写，中文解释为关键业绩指标。
本手册中的KPI指标包括两部分：1、基本经营成果KPI指标；2、职能性KPI指标。
基本经营成果KPI指标是反映企业总体经营状况的指标；在本手册中包括三个方面的评价指标，即反映收益方面的评价指标，反映经营安全的评价指标和反映管理效益的评价指标。
职能性KPI指标体系主要是针对各系统、各部门工作绩效的量化指标，为各系统、各部门设计相应的KPI提供参考。
其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意（CS）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质保证（M＆QA）、人力资源（HR）。
第一部分基本经营成果KPI指标1．反映收益方面的评价指标1．1净利税总额1．2毛利率1．4税前利润率1．5税后利润率1．7净资产收益率1．8人均利润1．9成本费用利润率2．反映经营安全的评价指标2．1负债比率2．2流动比率2．3速动比率3．反映内部管理效益的评价指标3．1生产能力利用率3．2流动资产周转率3．3固定资产周转率3．3存货周转率第二部分职能性KPI指标1．市场开发（M＆D）1．1销售目标达成率1．2销售增长率1．3销售费用投入产出比1．4货款回收计划完成率1．5成品库存周转率1．6市场占有率1．7市场竞争比率1．8品牌认识度1.10新客户销售占有率1.12重要客户需求份额占有率2．客户服务与管理2．1用户满意综合指数2．2投诉处理率2．3客户档案完整率3．研究开发（R&D）3．1申请立项通过率3．2项目及时完成率（月度计划完成率）3．3产品开发收益率3．4专利产品在销售额中所占比例3．5在竞争对手之前推出新产品的数量3．6在竞争对手之前推出新产品的销量3．7单个项目进度达成率3．8第一次设计完成到投产前修改次数4．技术设计（Technical＆Design）4．1设计及时完成率4．2设计损失率4．3错误再发生数4．4技术服务度5．采购与供应（P&S）5．1采购价格指数5．２采购达成率5．３供应商交货一次合格率5．4原材料库存周转率6．制造与品质控制（M&QC）6．1工资毛利润贡献率6.2 产品一次合格率6．3在制品周转率6．4生产效率6．5原材料收率6．6设备时间利用率6．7设备有效生产率6．8合同准时完成率7．人力资源（HR）7． 1员工自然流动率7．2人员需求达成率7．3培训计划达成率7．财务管理7．1报表延迟天数7．2支出审核失误率7．3资金调度达成率8．投资管理8．1投资预算超支比率8．2投资延迟天数9．目标管理9．1目标完成率9．2内部服务满意度9．3交办事项完成率。
KPI绩效考核KPI指标库最全
KPI 指标库XXXXX有限公司2011 年月公司（一）要点绩效指标（KPI）辞典财务会计指标序号指标指标定义功能查核依照1万元薪资销财政年度内的所有销售收入检测万元薪资的投入产出效率，鼓舞公司提高职工整体素售收入比率与当期所有薪资成本的万元质和能力数的比值。
2产品毛利率产品毛利 /产品销售收入检测分（子）公司目前经营模式的效率3利润总数必定周期内达成的利润总数检测分（子）公司的经营成效4利润总数增（本期利润总数—上期利润检测分（子）公司不停优化经营模式，提高管理水平，追加率总数） /上期利润总数求利润最大化5公司利润贡某分（子）公司利润总数 /集检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度献率团公司利润总数6资本积淀率必定周期内流动资本用于固检测流动资本的使用和周转效率定投资和填补损失的资本占用额占所有流动资本总和的比率7资本周转率必定周期内流动资本的周转检测公司周转状况率8投资利润率税后利润 /实收资本检测分（子）公司的投资利润状况9财产欠债率欠债总数 /财产总数检测分（子）公司的财产欠债状况10生产管理指标序号指标指标定义功能查核依照1产值必定周期内达成的入库品总检测必定周期内的劳动生产总数额2生产计划完实质生产达成量 /计划达成量检测生产部弟子产计划达成状况成率3准时交货率准时交货额 /计划交货额检测生产部弟子产进度履行状况4全员劳动生总产值 /职工总人数检测职工均匀生产值，确立全员劳动生产率产率5设施折旧率设施折旧花费 /设施财产检测财产耗费占设施财产比率，以测定设施利用状况6设施故障率设施故障检修花费 /产值检测设施财产的耗费在总产值中的比重7工具耗费率工具耗费额 /产值检测工具耗费与产值的比率关系，越少越好8生产安全事必定周期内发生的安全生产检测生产部弟子产安全管理的成效故发生数事故数9生产安全事生产安全事故损失额 /产值检测生产安全事故造成的生产损失状况故损失率10生产安全事生产安全事故能否获得了及检测生产安所有门的工作状况故办理的及时有效的办理时性11生产作业现生产作业现场能否摆放齐整，检测生产作业车间的现场管理状况场的整齐、有寄存有次序序性12成本控制指标序号指标指标定义功能查核依照1主营业务成产品生产成本检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本本总数增效供应依照2制造花费与制造花费 /主营业务成本检测制造花费在主营业务成本中的比率主营业成本比率3制造成本与制造成本 /主营业务成本检测制造成本在主营业务成本中的比率主营业务成本比率4管理花费在生产销售产品中所发生的检测分（子）公司的管理花费比率管理花费5营业花费在产品销售过程中发生的费检测分（子）公司的产品销售花费用678910市场营销指标序号指标指标定义功能查核依照1销售合同额必定周期内达成签订的销售检测必定周期内的营销成效合同总数2销售收入必定周期内达成的产品出厂检测必定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准总数3货款回笼率必定周期内回笼的销售货款检测必定周期内的货款回笼状况，促使公司销售部门提高总数 /销售收入总数效率4营销、销售计周期内营销、销售计划的完检测营销、销售计划的编制正确性和计划达成状况划达成状况成、达成状况5市场据有率产品销售收入 /产品市场总份检测必定周期内的市场据有状况额6营业花费比营业花费总数 /产品销售收入检测必定周期内的营销成效率总数7销售收入增（本期销售收入—上期销售检测必定周期内的销售增添状况加率收入） /上期销售收入8客户满意度客户满意户数 /公司所有客户检测公司的客户满意度状况9营业费用达必定周期内实质营销花费 /营检测营销花费估算履行状况成率销估算花费10运输费用达必定周期实质发生的运输费检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本成率用/计划估算花费11解决客户投必定周内解决的客户投诉数 / 检测有关部食客户投诉的解决力度和成效诉率客户总投诉数12合同归档率周期内归档合同总数/应归档检测销售合同能否实时归档合同数13销售台帐的销售台帐记录能否正确检测销售台帐记录的正确性正确性14销售来往记销售来往记录能否正确实时检测销售来往记录的实时性和正确性录的实时性和正确性15产品表记制产品表记制作能否实时检测产品表记制作的实时性作的实时性16客户信息管客户信息能否完好并实时更检测客户信息的完好性，以及有关人员能否实时将客户信理的达成性新息更新17销售结算工能否实时、正确地进行了销售检测市场部门能否实时、正确地进行了销售结算工作作进行的及结算时性正确性8质量管理指标序号指标指标定义功能查核依照1一次检验成一次查验成功的产品数 / 查验检测生产质量状况功率的产品总数2品管成本比品管成本 /产品销售收入检测品管成本占销货收入比率，为拟定品管计划及生产、重品管改良参照3质量事故处质量事故办理能否实时有效检测质量管理部门在质量事故办理方面的工作理的实时性有效性4产品抽检合抽检合格产品总数 /抽检产品检测产品生产质量，由质量保障部组织格率总数5客户质量问关于客户质量问题的投诉是检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的实时性，题办理的及否实时有效正确性时性有效性6质量系统评年度质量系统评审发生的不检测公司质量系统管理的完好性、正确性审不切合项切合项数数7质量查验的产品查验差错数 / 查验产品总检测产品查验人员的查验正确性和水平差错率数8供方质量检供方质量查验资料能否完好、检测质量查验人员平时工作的状况验资料的保正确管状况9技改项目的技改项目达成数/技改项目计检测公司技改项目的达成状况达成率划数10人力资源指标序号指标指标定义功能查核依照1职工增添率（本期职工数—上期职工数）检测周期内职工增添比率/上期职工数2职工构造比各层次职工的比率分派状况检测人力资源构造的合理性例3要点人材流必定周期内流失的要点人材检测公司要点人材的流失状况失率数/公司要点人材总数4薪资增添率（本期职工均匀薪资—上期检测薪资增添状况职工均匀薪资） / 上期职工平均薪资5人力资源培周期内人力资源培训次数 /计检测人力资源部门培训计划的履行状况训达成率划总次数6部门职工出部门职工出勤人数 /部门职工检测部门职工的出勤状况勤状况总数7薪酬总量控必定周期内实质发放的薪酬检测人力资源部门在薪酬总数控制方面的有效性制的有效性总数 /计划估算总数8人材引进完必定周期实质引进人材总数 / 检测人力资源部门的招聘计划达成状况成率计划引进人材总数9查核工作完公司绩效查核达成的能否及检测人力资源有关部门在绩效查核方面的有效性成的实时性时、正确正确性10采买供应指标序号指标指标定义功能查核依照1采买计划完当期采买实质达成数 /当期物检测采买部门采买计划的达成状况成率料需求计划2采买成本降（上期采买成本—本期采买检测采买部门降低采买成本的成效低率成本） /上期采买成本3供应商一次供应商一次交货合格的次数 / 检测采买供应部门对采买进度、采买质量控制的状况交检合格率该月所有供应商交货次数4供应商信息供应商、外磋商信息的完好检测采买供应部门能否实时录入供应商和外磋商信息，以管理性、正确性及能否实时改正5采买积压物能否实时有效地办理了库房检测采买供应部门对库存积压物质办理的实时性资办理的及积压物质时性6采买资金使必定周期内采买资本付款数 / 检测采买供应部门的采买资本使用状况用状况采买物质的总数78产品技术设计指标序号指标指标定义功能查核依照1研发计划完当期按计划达成的研发项目检测技术部门的研发计划达成状况成率数占当期计划达成的研发项目数的比率2技术图档更能否实时将技术图档改正检测技术中心技术图档改正的成效改的实时性3技术出图的能否依照生产进度实时正确检测技术部门的工作成效实时性正确的出图性4标准化审查标准化审察差错次数 /标准化检测标准化人员的工作成效的差错率审察总次数5678910库房库存指标序号指标指标定义功能查核依照1 2 3 4 5 6 7 8总库存金额月尾所有库存产品按入库成检测分（子）公司的库存状况，促使销售部门增强销售，本价钱计算的总金额为生产部门合理安排生产供应依照总库存数目月尾所有库存产品数目检测分（子）公司的库存状况，促使销售部门增强销售，为生产部门合理安排生产供应依照物质入库差入库差错次数 /入库总数检测库房部门的工作成效错率物质领用差犯错次数 /领用总数检测库房部门的工作成效错率报表、台帐出记录有误的报表、台帐总数检测库房部门的工作成效错率库房环境审库房环境能否整齐有序检测库房部门的工作成效查标准库存量标准库存量 /实质库存量检测标准库存量与实质库存量比率，设定存料对销货之基与实质库存本比率，为决定安全存量供应依照量比率公司（二）要点绩效指标（ KPI）辞典财务类指标要点绩效指标指标定义 / 计算公式数据根源部门花费估算达成率(实质部门花费 /计划花费 )*100%部门花费实质及估算资料项目研究开发花费估算达成率(实质项目研究开发花费 /计划花费 )*100%项目研究开发花费实质及估算资料课题花费估算达成率(实质课题花费 /计划花费 )*100%课题花费实质及估算资料招聘花费估算达成率(实质招聘花费 /计划花费 )*100%招聘花费实质及估算资料培训花费估算达成率(实质培训花费 /计划花费 )*100%培训花费实质及估算资料新产品研究开发花费估算达成率(实质新产品研究开发花费 /计划花费 )*100%新产品研究开发花费实际及估算资料承保利润寿险各险种的死差损益状况，死差损益=实质死亡率 -预期理赔统计、精算部死亡率赔付率（本期实质赔付额 +本期未决赔款 -本期支付上期未决赔理赔统计、精算部款） /本期经过的寿险风险保费内嵌价值的增添未来保单价值的贴现值精算部、财务部人力成本总数控制率(实质人力成本 /计划人力成本 )*100%财务部标准保费达成率(公司实质标准保费 /计划标准保费 )*100%财务部附带佣金占标准保费比率(附带佣金 /营销标准保费 )*100%财务部续期推进花费率(续期推进花费 /“孤儿单”佣金 )*100%财务部业务推进花费占标准保费比率(业务推进费 /标准保费 )*100%财务部公司整体花费估算达成率(公司实质总花费 /估算总花费 )*100%管理花费实质及估算资料公司办公及物业管理花费估算达成率(实质数 /估算数 )*100%财务部车辆花费估算达成率(实质数 /估算数 )*100%财务部党办管理花费估算达成率(实质数 /估算数 )*100%财务部党办、工会花费估算达成率(实质数 /估算数 )*100%财务部平时办公花费估算达成率(实质数 /估算数 )*100%财务部办公花费估算达成率(实质数 /估算数 )*100%财务部会务、招待花费达成率(实质数 /估算数 )*100%财务部专项花费估算达成率(实质专项花费 /估算专项花费 )*100%财务部销售目标达成率(实质销售额 /计划销售额 )*100%销售报表理赔率(理赔数目 /销售数目 )*100%理赔报表产品 /服务销售收入达成率(实质销售收入 /计划销售收入 )*100%销售月报表所有账户净投资利润率/同期所有帐户净投资利润率 /投资委员会选择的市场基准利润率财务部 /证券市场宣布数Benchmark（Benchmark=国债指数、公司债指数、关闭式基金指数、据LIBOR 、 CFO 评估的 CD 基准利率按计划的可投资比率加权的同期利润率 )投资利润率计划达成率 ( 董事会同意所有帐户净投资利润率 /董事会同意实时时调整的的年度投财务部的年度计划利润率 )资计划不良帐款比率 /Benchmark依照中央银行贷款分类标准逾期不可以回收的财产占可投资财务部财产的比重 /年初投资委员会确立的基准(Benchmark=投资委员会年初同意的比率 )(一般账户债券投资 +所有账户直接投所管辖帐户净投资利润率 /总经理选择的市场基准利润率财务部资净投资利润率 )/同期 Benchmark(Benchmark=国债指数、公司债指数、 LIBOR 、CFO 评估的CD 基准利率按计划的可投资比率加权的同期利润率 )一般账户基金投资净投资利润率/同所管辖帐户净投资利润率 /总经理选择的市场基准利润率财务部期 Benchmark(Benchmark=同期关闭式基金指数利润率 )所有独立账户直接投资净投资利润率所管辖帐户净投资利润率 /总经理选择的市场基准利润率财务部/同期 Benchmark(Benchmark=同期国债指数、公司债指数、关闭式基金指数及 CD 基准利率按可投资比率加权的同期利润率 )所负责项目的净投资利润率/同期所管辖帐户净投资利润率 /总经理选择的市场基准利润率财务部Benchmark(Benchmark=相应项目的指数同期利润率水平 )投资利润率计划达成率所管辖帐户净投资利润率 /总经理同意实时时调整的的年度财务部投资计划销售目标达成率 (财产管理中心 )(实质直接销售财产管理产品收入 /计划收入 )*100%综合管理部客户类指标要点绩效指标指标定义 / 计算公式数据根源包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术均匀值包装水平客户满意度调研某要点产品市场据有率均匀值：产品市场销售额 /市场容量市场销售月报，市场资料公共关系成效评定对与媒体、保险学会及社会的成效评定上司领导评定解决投诉率(解决的投诉数 /投诉总数 )*100%投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间 /年解决投诉总数投诉记录营销计划达成率(营销实质标保 /营销计划标保 )*100%财务部新契约保费市场据有率(新契约标保 /新契约市场总容量 )*100%财务部新契约保费增添率（今年度新契约标保 -上年度新契约标保） /上年度新契约标财务部保13 个月代理人保存率(服务满 12 个月的人数 /12 个月前入司的人数 )*100%财务部续期任务达成率二次达成率 =宽容期未实收的二次保费 /查核时期应收的二信息技术部次保费；三次达成率 =宽容期未实收三次保费 /查核时期应收的三次保费续保率(续保实收首期件数 /续保应收首期件数 )财务部*100%出租率出租的面积 /应出租的面积物控中心市场著名度接受随机检查的客户对公司著名度评分的算术均匀值问卷检查媒体正面爆光次数在民众媒体上发布宣传公司的新闻报导及宣传广告的次数民众媒体危机公关出现次数及办理状况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重要民众媒体、上司领导评论负面影响的报导次数及办理状况公共关系保护状况评定与媒体、保险学会及社会保持优秀交流和合作的状况上司领导评论网站用户满意度对客户进行随机检查的网站满意度评分的算术均匀值支持满意度调研客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平客户满意度调研均值客户投诉解决的满意率(客户对解决结果满意的投诉数目 /总投诉数目 )*100%客户投诉记录服务推行数目的达成率（服求实质推行数目 /服务计划推行数目）服务统计资料*100%新客户增添数目(本期新客户数 /总客户数 )*100%本期新客户数，客户总数最后客户数目(本期老客户数 /客户总数 )*100%本期老客户数 / 客户总数*100%新产品的开发数目产品上市的实质数目销售资料技术服务满意度对客户进行随机检查的技术服务满意度评分的算术均匀值对客户技术服务满意度检查直销客户满意度对直销客户进行随机检查的满意度评分的算术均匀值综合管理部组织评估内部运营类指标要点绩效指标指标定义 / 计算公式数据根源书面的流程和制度所占的百分率(ISO (书面化的流程和制度数目 /所有需要制定的流程和制度总需书面化的流程与制度标准 )数)*100%规定工作目标按计划达成率(实质达成工作量 /计划达成量 )*100%工作记录报表数据犯错率(查出有误报表数目 /提交报表总数 )*100%报表检查记录文书档案归档率(归档文档数 /文档总数 )*100%文档记录国内外市场调研报告的质量上司评定项目可行性剖析报告质量项目可行性剖析报告质量认证 /上司评定财务报表犯错率(查出有误的财务报表数目 /提交的财务报表总数 )*100%财务报表检查记录财务剖析犯错率(有误的财务剖析数目 /提交的财务剖析总数 )*100%财务剖析记录各部门估算正确率(1-高出或未达成估算 /部门估算 )*100%各部门花费估算达成率KPI 辞典更新的实时性将重生成的 KPI 第一时间放入 KPI 辞典KPI 辞典策划方案成功率(成功方案数 /提交方案数 )*100%策划方案提交与成功记录提交项目管理报告实时性(准时提交管理报告 /报告总数 )*100%项目管理报告记录管理委员会对办公室服务满意度管理委员会对办公室服务工作的满意度检查的算术均匀值满意度检查内部客户满意度接受民主测评的有关部门对被测评部门所供应服务的满意内部客户满意度民主测度评结果招聘空缺职位所需的均匀天数空缺职位总数 /招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录职工荣膺评审活动的实时有效展开荣膺评审记录及职工对荣膺建议记录职工薪资发放犯错率错误发放的薪资次数 /发放的薪资次数薪资发放记录劳动争议办理实时性投诉记录绩效查核数据正确率(实查有误数据 /查核数据总数 )*100%投诉记录绩效查核准时达成率(准时达成的绩效查核数 /绩效查核总数 )绩效查核记录*100%内部网络成立的安全性内部网络安运转系统故障记录提交剖析报告的质量个案达成实时性个案办理时间 =个案达成的日期 -个案上报的日期上报与批复的文件统计剖析的正确性和实时性实时对各分公司的核保、核赔数据进行统计剖析，并使分上司领导的评论析结果拥有使用价值分公司总经理室及有关部门满意度分公司总经理室及有关部门对客户服务部工作的满意度问卷检查提出新产品建议的数目和质量( 鼓舞领导认同的新产品建议的数目和质量上司领导的评论创意性指标 )成立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的宽泛与亲密程度有关部门及上司评论对外信息表露的实时性依照章程规定的时间向外界批露应当批露的信息批露的文件记录股东及董事满意度股东及董事对董办工作的满意度满意度检查与外面中介机构的交流协调上司评论充足实时掌握有关政策、法例的变化对与董事会工作有关的政策法例的变化实时掌握，实时应上司评论对与股东、董事交流的实时性、正确性实时、正确地与股东、董事交流的程度上司评论会议组织、安排的有效性实时、有效安排会议的程度上司评论英文资料翻译的正确率(正确供应的英文资源的数目 /依照章程规定应当供应的英英文资料翻译检查记录文资料的数目 )*100%信息的正确性内部及对外面公布的信息的正确性上司评论内部信息采集的实时性实时采集公司内部的与董办工作有关的信息公布的文件内部客户满意度（部门秘书）部门内部及有关部门的满意度满意度检查劳动合同签订的实时性劳动合同签订时间 =劳动合同签订或续签时间-依照规定签工作记录定或续签劳动合同的时间入职辞职手续办理的实时性职工入职或辞职办理有关手续时间=职工入职或辞职实质工作记录办理有关手续时间 -依照规定办理职工入职或辞职有关手续时间人员编制控制率(实质人力 /计划人力编制 )*100%上报文件机构扩展达成率(实质扩展的机构 /计划扩展的机构 )*100%上报文件机构内设控制率(各机构下的实质部门及岗位设置数 /计划数 )上报文件*100%法律建议建设性法律建议被提建议对象和法律部主管领导的认同上司领导的评论诉讼事件办理结果与公司方案的一致公司同意的诉讼方案与诉讼结果的比较工作记录性关于对外签订的法律文件提出建议的经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的上司领导的评论有效性企图稽核建议建设性（ de）稽核建议被提建议对象和法律部主管领导的认同上司领导的评论稽核报告的质量 1.切合内部稽核的工作规定； 2.有无重要差错； 3.稽核建议上司领导的评论的针对性、有效性ISO9000 质量手册有效性的保护 1.ISO 工作内部协调、督导和培训； 2.文件的实时改正与更上司领导的评论新； 3.ISO 协会的评论（质量、效率）。
公司KPI指标库(内附KPI辞典)
4
利润总额增加率
（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额
检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化
5
集团利润贡献率
某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额
检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度
6
资金沉淀率
一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例
检测公司关键人才的流失情况
4
工资增加率
（本期员工平均工资—上期员工平均工资）/上期员工平均工资
检测工资增加情况
5
人力资源培训完成率
周期内人力资源培训次数/计划总次数
检测人力资源部门培训计划的执行情况
6
部门员工出勤情况
部门员工出勤人数/部门员工总数
检测部门员工的出勤情况
7
薪酬总量控制的有效性
一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额
2
品管成本比重
品管成本/产品销售收入
检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、品管改进参考
3
质量事故处理的及时性有效性
质量事故处理是否及时有效
检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作
4
产品抽检合格率
抽检合格产品总数/抽检产品总数
检测产品生产质量，由品质保障部组织
5
客户质量问题处理的及时性有效性
检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况
5
市场占有率
产品销售收入/产品市场总份额
检测一定周期内的市场占有情况
6
营业费用比率
营业费用总额/产品销售收入总额
检测一定周期内的营销效果
7
销售收入增加率
KPI指标库(最全的)
15 16 17
检测产品标识制作的及时性
客 户 信 息 管 客户信息是否完整并及时更 检测客户信息的完整性， 以及相关人员是否及时将客户信 理的完成性 新 息更新 销 售 结 算 工 是否及时、 准确地进行了销售 检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作 作 进 行 的 及 结算 时性准确性
8
产品毛利率 利润总额 加率 献率 资金沉淀率
检测分（子）公司当前经营模式的效率 检测分（子）公司的经营效果 求利润最大化
利 润 总 额 增 （本期利润总额—上期利润 检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追 集 团 利 润 贡 某分（子）公司利润总额/集 检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 一定周期内流动资金用于固 检测流动资金的使用和周转效率 定投资和弥补亏损的资金占
一 次 检 验 成 一次检验成功的产品数 /检验 检测生产质量情况 品 管 成 本 比 品管成本/产品销售收入 质 量 事 故 处 质量事故处理是否及时有效 理的及时性 有效性 检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、 品管改进参考 检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作
4 5
产 品 抽 检 合 抽检合格产品总数/抽检产品 检测产品生产质量，由品质保障部组织 格率 总数 准确性 客 户 质 量 问 对于客户质量问题的投诉是 检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性， 题 处 理 的 及 否及时有效 时性有效性
ห้องสมุดไป่ตู้
功能
考核依据
员 工 结 构 比 各层次员工的比例分配状况 例
检测人力资源结构的合理性
关 键 人 才 流 一定周期内流失的关键人才 检测公司关键人才的流失情况 失率 工资增加率 数/公司关键人才总数 （本期员工平均工资—上期 检测工资增加情况 员工平均工资）/ 上期员工平 均工资
公司级34项KPI指标库
公司级34项KPI指标库
丰富，思路清晰，重点突出，充分体现KPI指标库的主要内容。
公司级KPI指标库（Key Performance Indicators）是一套用于衡量
公司绩效的标准，可分为内部和外部KPI指标库。
内部KPI指标库：
1、客户满意度（CSAT）：衡量公司的服务是否符合客户的需求，反
映公司服务的可用性和可靠性；
2、客户参与度（NPS）：衡量客户是否满意，并对公司产品和服务的
热情；
3、企业效能（EPI）：衡量公司服务的可靠性和可用性，及业务流程
的效率；
4、企业成长性（EGI）：衡量公司在推广新产品、扩大市场份额和增
加销售量方面的能力；
5、企业流动性（ERI）：衡量公司在资金管理和有效控制支出方面的
能力；
6、营销品牌认知度（PBC）：衡量公司的营销活动的有效程度，以及
市场的认知度如何；
7、生产效率（PPE）：衡量公司在生产以及管理方面的效率；
8、服务效率（SSE）：衡量公司在客户服务以及后勤工作方面的效率。
外部KPI指标库：
1、市场份额（MS）：衡量公司的市场占有率；
2、客户增长率（CGR）：衡量公司新客户增长的速度；
3、收入增长率（RGR）：衡量公司营收增长的速度；
4、存货周转率（ITR）：衡量公司产品的流通效率；。
KPI绩效指标-公司KPI指标库内附KPI辞典 精品
检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，准确性
6
质量体系评审不符合项数
年度质量体系评审发生的不符合项数
检测公司质量体系管理的完整性、准确性
7
质量检验的差错率
产品检验差错数/检验产品总数
检测产品检验人员的检验准确性和水平
8
供方质量检验资料的保管情况
供方质量检验资料是否完整、准确
客户信息是否完整并及时更新
检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新
17
销售结算工作进行的及时性准确性
是否及时、准确地进行了销售结算
检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作
质量管理指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
一次检验成功率
一次检验成功的产品数/检验的产品总数
检测生产质量情况
检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况
5
市场占有率
产品销售收入/产品市场总份额
检测一定周期内的市场占有情况
6
营业费用比率
营业费用总额/产品销售收入总额
检测一定周期内的营销效果
7
销售收入增加率
（本期销售收入—上期销售收入）/上期销售收入
检测一定周期内的销售增加情况
8
客户满意度
客户满意户数/公司全部客户
财务部
不良帐款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark
绩效考核KPI指标库
检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新
17
销售结算工作进行的及时性准确性
是否及时、准确地进行了销售结算
检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作
质量管理指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
一次检验成功率
一次检验成功的产品数/检验的产品总数
检测生产质量情况
检测制造费用在主营业务成本中的比例
3
制造成本与主营业务成本比率
制造成本/主营业务成本
检测制造成本在主营业务成本中的比例
4
管理费用
在生产销售产品中所发生的管理费用
检测分(子)公司的管理费用比例
5
营业费用
在产品销售过程中发生的费用
检测分（子）公司的产品销售费用
6
7
8
9
市场营销指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率
（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)
财务部/证券市场公布数据
投资收益率计划达成率（董事会批准的年度计划收益率)
全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划
检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性
8
人才引进完成率
一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数
检测人力资源部门的招聘计划完成情况
9
考核工作完成的及时性准确性
公司绩效考核完成的是否及时、准确
检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性
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7
工具消耗率
工具消耗额/产值
检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好
8
生产安全事故发生数
一定周期内发生的安全生产事故数
检测生产部门生产安全管理的效果
9
生产安全事故损失率
生产安全事故损失额/产值
检测生产安全事故造成的生产损失情况
10
生产安全事故处理的及时性
生产安全事故是否得到了及时有效的处理
客户信息是否完整并及时更新
检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新
17
销售结算工作进行的及时性准确性
是否及时、准确地进行了销售结算
检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作
质量管理指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
一次检验成功率
一次检验成功的产品数/检验的产品总数
检测生产质量情况
检测流动资金的使用和周转效率
7
资金周转率
一定周期内流动资金的周转率
检测公司周转情况
8
投资收益率
税后利润/实收资本
检测分（子）公司的投资收益情况
9
资产负债率
负债总额/资产总额
检测分（子）公司的资产负债情况
生产管理指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
产值
一定周期内完成的入库品总额
检测一定周期内的劳动生产总额
检测分（子）公司的经营效果
4
利润总额增加率
（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额
检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化
5
集团利润贡献率
某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额
检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度
6
资金沉淀率
一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例
检测公司的客户满意度情况
9
营业费用达成率
一定周期内实际营销费用/营销预算费用
检测营销费用预算执行情况
10
运输费用达成率
一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用
检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本
11
解决客户投诉率
一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数
检测相关部门客户投诉的解决力度和效果
12
合同归档率
考核依据
1
销售合同额
一定周期内完成签订的销售合同总额
检测一定周期内的营销效果
2
销售收入
一定周期内完成的产品出厂总额
检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准
3
货款回笼率
一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额
检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高效率
4
营销、销售计划完成情况
周期内营销、销售计划的完成、达成情况
对于客户质量问题的投诉是否及时有效
检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，准确性
6
质量体系评审不符合项数
年度质量体系评审发生的不符合项数
检测公司质量体系管理的完整性、准确性
7
质量检验的差错率
产品检验差错数/检验产品总数
检测产品检验人员的检验准确性和水平
8
供方质量检验资料的保管情况
供方质量检验资料是否完整、准确
检测公司关键人才的流失情况
4
工资增加率
（本期员工平均工资—上期员工平均工资）/上期员工平均工资
检测工资增加情况
5
人力资源培训完成率
周期内人力资源培训次数/计划总次数
检测人力资源部门培训计划的执行情况
6
部门员工出勤情况
部门员工出勤人数/部门员工总数
检测部门员工的出勤情况
7
薪酬总量控制的有效性
一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额
检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况
5
市场占有率
产品销售收入/产品市场总份额
检测一定周期Leabharlann 的市场占有情况6营业费用比率
营业费用总额/产品销售收入总额
检测一定周期内的营销效果
7
销售收入增加率
（本期销售收入—上期销售收入）/上期销售收入
检测一定周期内的销售增加情况
8
客户满意度
客户满意户数/公司全部客户
检测质量检验人员日常工作的情况
9
技改项目的完成率
技改项目完成数/技改项目计划数
检测公司技改项目的完成情况
10
人力资源指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
员工增加率
（本期员工数—上期员工数）/上期员工数
检测周期内员工增加比例
2
员工结构比例
各层次员工的比例分配状况
检测人力资源结构的合理性
3
关键人才流失率
一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数
周期内归档合同总数/应归档合同数
检测销售合同是否及时归档
13
销售台帐的准确性
销售台帐记录是否准确
检测销售台帐记录的准确性
14
销售往来记录的及时性和准确性
销售往来记录是否准确及时
检测销售往来记录的及时性和准确性
15
产品标识制作的及时性
产品标识制作是否及时
检测产品标识制作的及时性
16
客户信息管理的完成性
KPI
企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典
财务会计指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
万元工资销售收入比例
财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。
检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素质和能力
2
产品毛利率
产品毛利/产品销售收入
检测分（子）公司当前经营模式的效率
3
利润总额
一定周期内完成的利润总额
检测生产安全部门的工作情况
11
生产作业现场的整洁、有序性
生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序
检测生产作业车间的现场管理情况
12
成本控制指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
主营业务成本总额
产品生产成本
检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本增效提供依据
2
制造费用与主营业成本比率
制造费用/主营业务成本
2
生产计划完成率
实际生产完成量/计划完成量
检测生产部门生产计划完成情况
3
按时交货率
按时交货额/计划交货额
检测生产部门生产进度执行情况
4
全员劳动生产率
总产值/员工总人数
检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率
5
设备折旧率
设备折旧费用/设备资产
检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况
6
设备故障率
设备故障检修费用/产值
2
品管成本比重
品管成本/产品销售收入
检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、品管改进参考
3
质量事故处理的及时性有效性
质量事故处理是否及时有效
检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作
4
产品抽检合格率
抽检合格产品总数/抽检产品总数
检测产品生产质量，由品质保障部组织
5
客户质量问题处理的及时性有效性
检测制造费用在主营业务成本中的比例
3
制造成本与主营业务成本比率
制造成本/主营业务成本
检测制造成本在主营业务成本中的比例
4
管理费用
在生产销售产品中所发生的管理费用
检测分（子）公司的管理费用比例
5
营业费用
在产品销售过程中发生的费用
检测分（子）公司的产品销售费用
6
7
8
9
10
市场营销指标
序号
指标
指标定义
功能