2019年度碧桂园运营工作总结与规划

2020.1

目录CONTENTS 012019年大运营工作总结2020年大运营工作规划02

如何规避无效成本

03

关键指标

在建项目XX个在建面积XXXX万㎡全新开盘项目XX个

㎡

开工XXX万㎡销售XXX万㎡供货XXX万㎡

存货XXX万㎡

联合验收XXXXX套

累计收楼XXXXX套

1.1

安全&质量

1.2安全 “ 零“ 拉闸，“ 零 ”预警；质量 “ 零“ 风险

，“ 零 ”预警

河南区域荣获各类政府授牌奖项76项

建设单位主体责任

外判监理

注重管理行为落地

落地“5+5+3”

项目管理行为评估表

桩基管理行为落地

落地“3+3”

完善安全组织架构

农民工工资专项

严格大型机械管控

关注主体安全

聚焦业主视角

国检回头看

安全管理制度

安措费单列

梳理各项目监理人员配置

监理管理考核制度

供货

1.3去化率高于集团平均水平：18年流入积存高于集团X个百分点，19年旧盘新供高于集团X个百分点，全新开盘高于集团X个百分点

产品结构持续优化：19年新供大宗资产占比X%，洋房面积段≥144㎡占比XX%

郑州市场持续聚焦：19年新供环郑州货量占比XX%，地市货量占比XX%，县城货量占比XX%

以“供销比6”为供货原则，存销比分类监控

Ø以“供销比6”为供货原则，前置铺排供货计划，避免冬歇期供货不足；Ø存销比分类监控，依据存量、市场及时调整供货节奏。

存销比≥6

放缓供货节奏，关注被动供货

3≤存销比<6以销定产，按需开工

存销比<3

短期强压供货，长期围绕经营

每月进行“供销存”分析，持续优化产品结构

大宗资产比例降低产品类型逐渐优化

大户型比例降低刚需刚改比例增加

货量集中环郑州地市货量占比增加

产品结构持续优化，刚需刚改持续增加，郑州市场持续聚焦

注：数据截至2019-12-31

流入积存去化率XX%

流入积存销售64.20亿

旧盘新供145.60亿全新项目XX亿流入积存XX亿

旧盘新供货值XXX亿

全新项目货值XXX亿

2019年新增供货销售

223.79亿

全新项目去化率XX%2019年新增供货

XXX亿

2019年总供货XXX亿（含车位XX亿）

2019年销售业绩XXX亿（含车位XX亿）

流入积存销售XX亿

旧盘新供XXX亿2019年新增供货销售XXX亿旧盘新供去化率XX%

2019年三类货量供货销售情况总供货XXX亿，签约XXX亿，去化率XX%，存货XXX亿

确收&交付

1.4Ø经验总结

1、“验房师”职业认证，“小蓝帽”快修品牌；

2、维修成本降低，推进业主口碑提升；

3、联动设计聚焦绿化提升，提升归家仪式，苑区文化赋能；

2019年月度30天交付情况

2019年各项目总体交付情况

集团下发确收指标XXX亿元，完成确收指标XX亿，完成率XX%2019年联合验收XXXXX套，累计收楼XXXXX套，合同交付无逾期

交付数据：总体交付率XX%，30天零缺陷交付率XX%；X个批次已达成完美交楼，X个批次交付率达完美交付要求

满意度：交付满意度XX%，维修满意度XX%

97.05%

85.51%

63.85%

92.18%92.72%

95.80%

90.37%

30.01%

21.89%

32.23%

14.62%

36.71%

62.34%

73.94%1.29 2.71

1.81 1.76

1.86 1.06

0.69

0.00

0.501.001.502.002.50

3.00

0.00%

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%1月6月7月9月10月11月12月

30天交付率30天零缺陷交付率户均条数99.4%

96.7%95.5%95.1%

93.4%92.1%91.7%91.5%91.5%91.0%

81.8%81.8%80.6%

76.9%

71.4%0.00

0.501.001.50

2.00

2.5040%

50%60%70%80%90%100%龙城天悦

翡翠湾

思念翡翠城

天玺

豪园

天悦府

天悦

郑开

新乡凤凰湾

清月湾

龙城

郑东碧桂园

龙城二期

万山湖壹号

城央学府

总体交付率集中交付期户均条数

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如何规避无效成本

03

2.1

投资定案承诺开盘

合同按期交付业主

1、突破投资承诺未取预售证，年度供货货量未满足定

投资承诺开盘

案承诺将按照1元/m2实施处罚；

2、在集团高管会上进行排名公告与通报批评。

合同交楼底线1、合同交付前1个月未通过联合验收，项目负责人辞退处理；

2、合同交付前1.5个月项目务必获取竣备证或现场完活。