供应商合同验收流程模板

供应商合同验收流程模板

一、软件开发类合同：

需有相应的软件文档、测试报告（签字）、后评估报告

(一)软件文档包括：

1.需求文档、概要设计、详细设计、功能点测试报告、压力测试报

告、接口测试报告、数据倒换测试报告、维护手册、用户手册等2.测试报告需要甲乙双方测试人员签字（不需要敲章），同时将签

字的报告转为影印版上传。若为业务功能点的测试，应有业务部门测试人员的签字。

(二)后评估报告：

1．对照合同及需求，讲明功能点是否全部上线，功能点上线有差异请说明理由（甲方确认）。

2．功能点的使用情况（收集一个时间周期内的数据，如一个月每日的数据，半年中每月的数据，新模块用户的使用数量）

3．各功能点的响应时长、接口调用响应时长、界面点击的响应时长、用户使用的响应时长

4．优化类项目，在优化前后系统、性能、功能等有什么提升，是否达到设计要求

5．新建系统实现的功能是否与设计一致，系统上线后给业务、发展带来了什么好处、什么效益。

6．项目后评估应由项目负责人和维护部门相关人员确认（可以在移动公司内部项目管理系统中审批通过或在后评估报告上签字确认）

(三)若有具体业务使用单位，应有业务单位的使用证明（签字敲章）。

二、硬件或工具类软件的合同：

需上传维护单位和实施厂商双方签字的安装测试及使用情况证明

三、验收流程：

(一)初验：

1.由供应商发起，按模板填写合同情况、安装测试情况、运行情况。

2.合同验收自动转到项目负责人—〉项目负责人分配随工—〉随工

确认—〉随工部门经理确认—〉项目负责人确认—〉综合管理员确认

3.综合管理员确认后，打印初验报告和初验证书，交由分管领导签

字、敲章。

4.签字敲章后的纸质文件交还供应商。

5.供应商在我公司协同平台上自行报账。

(二)终验：

1.发起流程和审批流程与初验一致。

2.产出的报告为：终验试运行报告和终验合同确认单，分管领导分

别在2份报告上签字。签字件交由厂商后由厂商找我公司采购部办理终验证书的签字（采购部找计划部签字）。然后由厂商在协同平台上进行报账。

(三)注意点：

1.文档要齐全、测试报告要有签字、后评估报告完整。

2.合同验收填写项目进展时，要注意合同的到货时间、开始时间、

上线时间，请对照合同的签订时间，不要出现时间矛盾，即项目开始时间在合同签订之前。

3.合同初验必须在项目软件资产或硬件资产已转资之后。一般情况

下，在相关维护部门已提供项目的试运行报告（项目已竣工或项目正在办理竣工手续，维护单位已提交试运行报告）后办理初验。

终验应在初验通过后3个月开始办理。一般在项目竣工后（整体工程项目完成竣工）进行办理。

4.供应商的合同若发生延期、质量问题等，甲方在审批过程中可以

选择延期**月进行验收或建议的扣款。涉及扣款的将甲乙双方开会，双方认可的记录上传系统。