房地产招标采购流程汇编
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按考核结果更新整理供应商数据库
1个工作日/批次
6.风险控制点：
关键风险点编号
重要风险
关键控制
实施证据
1
1.目的：
规范项目总需求计划申报流程，明确各部门职责，确保项目分包分供招标采购的总体安排的质量、进度和成本符合公司要求。
2.适用范围：
适用于建谊集团项目分包分供招标采购工作。
3.主负责部门：
招标采购中心。
规范项目分项需求计划申报流程，明确各部门职责，确保项目分包分供招标采购的分项采购安排的质量、进度和成本符合公司要求。
2.适用范围：
适用于建谊集团项目分包分供招标采购工作。
3.主负责部门：
招标采购中心。
4.附件：
《工程分供采购计划表》、《工程分包采购计划表》
项目
流程说明：
步骤
负责部门/岗位
任务名称
工作描述
2个工作日
6
招标采购中心/总监、招采工程师
编制项目招标采购总体计划
招标采购中心根据项目总需求计划编制本部门招标采购总计划
3个工作日
项目招标采购总计划表（表7）
6.风险控制点：
关键风险点编号
重要风险
关键控制
实施证据
1
编制采购总需求计划
采购项目的完整性、进场时间的预估、采购范围的确定、采购价格的预估
1.目的：
4.附件：
《项目招标采购总需求计划表》（项目部）、《项目招标采购总计划表》（招采中心）
项目
5.流程说明：
步骤
负责部门/岗位
任务名称
工作描述
时限要求
相关文件
或表单
1
项目部/
专业工程师、物资人员、商务人员
编制总需求计划
项目部专业工程师、物资人员等根据BIM模型，按照工程进度编制出项目的总需求计划，确定进场时间，提交项目招标采购总需求计划给项目经理
1个工作日
4
乙方项目：工程公司/总经理
甲方项目：BIM置业公司/总经理
审核项目总需求计划
工程公司总经理（乙方项目）或BIM置业公司总经理（甲方项目）在OA系统中接收到总需求计划后，对项目总需求计划安排的合理性和完整性进行审核
1个工作日
5
成本合约中心/总监
填写估算金额
成本合约中心总监在OA系统中接收到总需求计划后，填写估算金额
收集信息
按照供应商开发计划收集供应商的各种资料文件；
集团各部门积极推荐供应商
广泛收集
供应商信息登记表（表2）
4
招标采购中心/总监/招采工程师
组织考察
根据需求计划中的采购项目进度分步安排组织各相关部门（项目部、BIM置业、成本合约中心、招标采购中心）进行供应商考察
10个工作日/批次
供应商考察意见表（表3）
时限要求
相关文件
或表单
1
项目部/
专业工程师、物资人员、商务人员
编制项目采购分项需求计划
项目部专业工程师、物资人员等根据BIM模型，按照工程进度编制出项目的分项需求计划，确定工期要求，提交项目总需求计划给项目经理
3个工作日/项
工程分供采购计划表（表8）、工程分包采购计划表（表9）
2
项目部/项目经理
审核分项需求计划
供应商开发
流程说明：
步骤
负责部门/岗位
任务名称
工作描述
时限要求
相关文件
或表单
1
招标采购中心/总监/招采工程师
制定开发计划
根据项目提报的总需求计划，招标采购中心制定供应商开发计划
3个工作日
供应商开发计划表（表1）
2
招标采购中心/总监
审批
审核审批年度供应商开发计划
1个工作日
3
招标采购中心/总监/招采工程师
招标采购中心
编制人
编制日期
审核人
签发人
修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
签发人
1.目的：
规范供应商开发管理流程，明确各部门职责，确保供应商管理工作的质量符合公司要求。
2.适用范围：
适用于建谊集团供应商开发管理工作。
3.主负责部门：
招标采购中心。
4.附件：
《供应商开发计划》、《供应商信息登记表》、《供应商考察意见表》、《供应商考察意见汇总评审表》。
审核项目分项需求计划
工程公司总经理（乙方项目）或BIM置业公司总经理（甲方项目）在OA系统中接收到分项需求计划后，对项目分项需求计划安排的合理性和完整性，工期要求、数量、内容等进行审核
1个工作日/项
5
成本合约中心/总监
提供工程量及标底价
成本合约中心总监（副）在OA系统中接收到分项需求计划后，对采购物资的工程量进行复核，对分包工程提供工程量清单；提供标底价
考察评审意见的正确性
参加考察人员必须是对口专业人员
1.目的：
规范供应商评价与考核管理流程，明确各部门职责，确保供应商管理工作的质量符合公司要求。
2.适用范围：
适用于建谊集团供应商考核管理工作。
3.主负责部门：
招标采购中心。
4.附件：
《供应商考核表》。
供应商考核
5.流程说明：
步骤
负责部门/
岗位
任务名称
5
招标采购中心/总监/招采工程师
汇总意见，确定合格供应商
汇总各部门考察意见表，确定符合要求的供应商
3个工作日/批次
供应商考察意见汇总评审表（表4）
6
招标采购中心/总监/招采工程师
是否符合要求
将符合要求的供应商录入集团供应商数据库
5个工作日/批次
5.风险控制点：
关键风险点编号
重要风险
关键控制
实施证据
1
3个工作日/批次
3
项目部/总工或项目经理
汇总考核意见，出具考核意见
项目总工或项目经理汇总各专业人员的评价结果，并出具考核意见
2个工作日/批次
4
招标采购中心/总监/招采工程师
确定供应商是否合格
根据考核意见，确定供应商是否合格，合格的供应商录入数据库
5个工作日/批次
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
招标采购中心/总监/招采工程师
更新数据库
工作描述
时限要求
相关文件
或表单
1
招标采购中心/总监/招采工程师
编制、发放供应商考核表
招标采购中心编制供应商考核表，并发放给项目相关人员，对合作供应商的各项指标进行考核评价
1个工作日/批次
供应商考核表（表5）
2
项目部/物资人员/现场管理人员/工程师
填写考核表
项目部与合作供应商直接发生关连的物资人员、现场管理人员、专业工长、工程师等相关人员填写考核表，对合作供应商进行评价
5个工作日
项目采购总需求计划表（表6）
2
项目部/项目经理
审核总需求计划
项目经理对专业工程师、物资人员、商务人员编制并签字的总需求计划进行审核，审核无误后签字审批
2个工作日
3
项目部物资人员
提报总需求计划
项目部物资人员按照项目经理审批完成的项目总需求计划在OA系统“项目招标采购总需求计划申报流程”中提报总需求计划
项目经理对专业工程师、物资人员、商务人员编制并签字的分项需求计划进行审核，审核无误后签字审批
1个工作日/项
3
项目部物资人员
提报分项需求计划
项目部物资人员按照项目经理审批完成的项目总需求计划在OA系统“项目总需求计划申报流程”中提报分项需求计划
1个工作日/项
4
乙方项目：工程公司/总经理
甲方项目：BIM置业公司/总经理
1个工作日/批次
6.风险控制点：
关键风险点编号
重要风险
关键控制
实施证据
1
1.目的：
规范项目总需求计划申报流程，明确各部门职责，确保项目分包分供招标采购的总体安排的质量、进度和成本符合公司要求。
2.适用范围：
适用于建谊集团项目分包分供招标采购工作。
3.主负责部门：
招标采购中心。
规范项目分项需求计划申报流程，明确各部门职责，确保项目分包分供招标采购的分项采购安排的质量、进度和成本符合公司要求。
2.适用范围：
适用于建谊集团项目分包分供招标采购工作。
3.主负责部门：
招标采购中心。
4.附件：
《工程分供采购计划表》、《工程分包采购计划表》
项目
流程说明：
步骤
负责部门/岗位
任务名称
工作描述
2个工作日
6
招标采购中心/总监、招采工程师
编制项目招标采购总体计划
招标采购中心根据项目总需求计划编制本部门招标采购总计划
3个工作日
项目招标采购总计划表（表7）
6.风险控制点：
关键风险点编号
重要风险
关键控制
实施证据
1
编制采购总需求计划
采购项目的完整性、进场时间的预估、采购范围的确定、采购价格的预估
1.目的：
4.附件：
《项目招标采购总需求计划表》（项目部）、《项目招标采购总计划表》（招采中心）
项目
5.流程说明：
步骤
负责部门/岗位
任务名称
工作描述
时限要求
相关文件
或表单
1
项目部/
专业工程师、物资人员、商务人员
编制总需求计划
项目部专业工程师、物资人员等根据BIM模型，按照工程进度编制出项目的总需求计划，确定进场时间，提交项目招标采购总需求计划给项目经理
1个工作日
4
乙方项目：工程公司/总经理
甲方项目：BIM置业公司/总经理
审核项目总需求计划
工程公司总经理（乙方项目）或BIM置业公司总经理（甲方项目）在OA系统中接收到总需求计划后，对项目总需求计划安排的合理性和完整性进行审核
1个工作日
5
成本合约中心/总监
填写估算金额
成本合约中心总监在OA系统中接收到总需求计划后，填写估算金额
收集信息
按照供应商开发计划收集供应商的各种资料文件；
集团各部门积极推荐供应商
广泛收集
供应商信息登记表（表2）
4
招标采购中心/总监/招采工程师
组织考察
根据需求计划中的采购项目进度分步安排组织各相关部门（项目部、BIM置业、成本合约中心、招标采购中心）进行供应商考察
10个工作日/批次
供应商考察意见表（表3）
时限要求
相关文件
或表单
1
项目部/
专业工程师、物资人员、商务人员
编制项目采购分项需求计划
项目部专业工程师、物资人员等根据BIM模型，按照工程进度编制出项目的分项需求计划，确定工期要求，提交项目总需求计划给项目经理
3个工作日/项
工程分供采购计划表（表8）、工程分包采购计划表（表9）
2
项目部/项目经理
审核分项需求计划
供应商开发
流程说明：
步骤
负责部门/岗位
任务名称
工作描述
时限要求
相关文件
或表单
1
招标采购中心/总监/招采工程师
制定开发计划
根据项目提报的总需求计划，招标采购中心制定供应商开发计划
3个工作日
供应商开发计划表（表1）
2
招标采购中心/总监
审批
审核审批年度供应商开发计划
1个工作日
3
招标采购中心/总监/招采工程师
招标采购中心
编制人
编制日期
审核人
签发人
修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
签发人
1.目的：
规范供应商开发管理流程，明确各部门职责，确保供应商管理工作的质量符合公司要求。
2.适用范围：
适用于建谊集团供应商开发管理工作。
3.主负责部门：
招标采购中心。
4.附件：
《供应商开发计划》、《供应商信息登记表》、《供应商考察意见表》、《供应商考察意见汇总评审表》。
审核项目分项需求计划
工程公司总经理（乙方项目）或BIM置业公司总经理（甲方项目）在OA系统中接收到分项需求计划后，对项目分项需求计划安排的合理性和完整性，工期要求、数量、内容等进行审核
1个工作日/项
5
成本合约中心/总监
提供工程量及标底价
成本合约中心总监（副）在OA系统中接收到分项需求计划后，对采购物资的工程量进行复核，对分包工程提供工程量清单；提供标底价
考察评审意见的正确性
参加考察人员必须是对口专业人员
1.目的：
规范供应商评价与考核管理流程，明确各部门职责，确保供应商管理工作的质量符合公司要求。
2.适用范围：
适用于建谊集团供应商考核管理工作。
3.主负责部门：
招标采购中心。
4.附件：
《供应商考核表》。
供应商考核
5.流程说明：
步骤
负责部门/
岗位
任务名称
5
招标采购中心/总监/招采工程师
汇总意见，确定合格供应商
汇总各部门考察意见表，确定符合要求的供应商
3个工作日/批次
供应商考察意见汇总评审表（表4）
6
招标采购中心/总监/招采工程师
是否符合要求
将符合要求的供应商录入集团供应商数据库
5个工作日/批次
5.风险控制点：
关键风险点编号
重要风险
关键控制
实施证据
1
3个工作日/批次
3
项目部/总工或项目经理
汇总考核意见，出具考核意见
项目总工或项目经理汇总各专业人员的评价结果，并出具考核意见
2个工作日/批次
4
招标采购中心/总监/招采工程师
确定供应商是否合格
根据考核意见，确定供应商是否合格，合格的供应商录入数据库
5个工作日/批次
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
招标采购中心/总监/招采工程师
更新数据库
工作描述
时限要求
相关文件
或表单
1
招标采购中心/总监/招采工程师
编制、发放供应商考核表
招标采购中心编制供应商考核表，并发放给项目相关人员，对合作供应商的各项指标进行考核评价
1个工作日/批次
供应商考核表（表5）
2
项目部/物资人员/现场管理人员/工程师
填写考核表
项目部与合作供应商直接发生关连的物资人员、现场管理人员、专业工长、工程师等相关人员填写考核表，对合作供应商进行评价
5个工作日
项目采购总需求计划表（表6）
2
项目部/项目经理
审核总需求计划
项目经理对专业工程师、物资人员、商务人员编制并签字的总需求计划进行审核，审核无误后签字审批
2个工作日
3
项目部物资人员
提报总需求计划
项目部物资人员按照项目经理审批完成的项目总需求计划在OA系统“项目招标采购总需求计划申报流程”中提报总需求计划
项目经理对专业工程师、物资人员、商务人员编制并签字的分项需求计划进行审核，审核无误后签字审批
1个工作日/项
3
项目部物资人员
提报分项需求计划
项目部物资人员按照项目经理审批完成的项目总需求计划在OA系统“项目总需求计划申报流程”中提报分项需求计划
1个工作日/项
4
乙方项目：工程公司/总经理
甲方项目：BIM置业公司/总经理