供应商评估准入、管理制度

供应商评估准入、管理制度(初稿)

第一章 总则

第一条 目的

为了稳定供应商队伍，建立长期互惠合作的供求关系。遵循公平、公开、公正的原则，对供应商进行确定、评价过程实施控制，建立健全供应商管理机制，发展和培育供应商， 保证采购工作有序进行，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司所有采购活动的供应商管理工作。

第三条 相关术语及定义

1、 供应商：提供产品、服务的组织或个人。

第二章 供应商的评估与选择

第四条 供应商评估与选择的工作程序

第五条 推荐供应商

根据公司业务需求、工作计划及基本要求，推荐相关供应商。供应商推荐分以下情况：

1、 公司所有员工根据个人掌握信息推荐新的供应商。

2、 根据业务计划需求，提交请购计划时一并推荐相关供应商。

3、 业务员根据业务计划需求，从供应商资料库中推荐供应商。

4、 有业务员通过各种渠道选择、提供、推荐供应商。

第六条 汇总供应商、采购信息

采购员负责汇总采购信息，并推荐相应供应商。且在购置单上表明供应商类别代码。并在供应商管理库中填写相关信息。

第七条 供应商考察

供应商考察主要考察试用供应商（C 类）、新推荐供应商。业务员根据采购要求，对供应商进行资格预审，并结合对供应商考察，填写“供应商评估表”。未通过资格预审的，应

注明原因。

第八条供应商审批

根据供应商得分，计算出其综合得分。供应商得分为70分以上，列为初选供应商。评审结果经总经理批准后，备案确认供应商名单。

第九条确定供应商，进行合作

确定供应商名单后，业务员根据规定、采购情况通过询价、评估、招标等多种途径确定本次采购的供应商，与供应商签订采购合同，执行采购活动，完成采购过程。

第十条供应商评价

1、采购活动完成后，根据采购过程，对供应商进行商业评价；联系使用客户，对采购

物资进行质量评估。最终完成供应商综合评价报告。

2、根据供应商综合评价报告，根据供应商评价标准归入相应的供应商种类中。

第三章供应商资料库的建设与维护

第十一条供应商资料库进行动态管理，每次评估后，由部门内勤根据审批结果对供应商资料库进行刷新，同时记录评估过程记录及其他有关记录6个月以上。

第十二条公司内勤负责供应商资料库的建立和维护。根据每月10号、20号、30号业务员提交本月已完成的购置单和评估记录，每月8号前完成供应商资料库的更新。

第十三条供应商资料库能够满足，业务员需求。随时调取正确的供应商资料。

第四章供应商违规的处理

第十四条黑名单供应商

在采购或合同履约过程中，供应商有下列行为之一的，应将其列入黑名单供应商，永不采用。

1、提供虚假材料、隐瞒真实情况，骗取供应商入围资格或谋取中标的。

2、中标后无正当理由不签合同的。

3、擅自变更或终止合同的。

4、围标、串标。

5、提供伪劣、不合格产品或服务质量恶劣的。

6、向采购人员、招标人员、评委等行贿或提供其他不正当利益的。

第十五条不合格供应商

不合格供应商在有其它供应商选择前提下，不能参加公司的采购活动。若要参与公司采购，需重新接受考察、评审。

第五章附则

第十六条本制度由本公司制定，并经公司总经理批准后由公司内勤负责修订和解释。

第十七条本制度自总经理批准并颁布之日起实施。