追溯流程图
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产品追溯体系流程图(编辑版)
送料单
可
入厂检 验记录
追 溯 控
三证一报告：
材质分 析报告
入 库
1.生产许可证
点
2.出厂合格证
料
制
3.质量保证书
物理试
单
办
4.检测报告
验报告
法
不合格
到货
退料单
物料状 态标识
产品生 产计划
领料 出库单
技术 交底
书
工艺 作业 指导
首件 确卡
生产过程 监督检验 相关记录
产品终 检记录
附21：到货签收记录 附22：销售记录/台账 附23：客户反馈意见表 附24：质量分析报告
镀锌检 验报告
镀锌质 检记录
喷塑检 验报告
喷塑质 检记录
入库 记录
出厂检 验记录
出
厂 出厂检 发 验报告 货
单
产品合 格证
物流 转运 信息 记录
满 足 需 求
产品 质量 反馈
客户 反馈 意见
售 后 服 务
销售 台账
追
附1：原材辅料及外购件厂家检验报告
溯 记
附2：原材辅料及外购件入厂检验记录
录 表
附3：不合格品处理(退料单)
格
合
合
格
格
巡
制造 抽检
下线
过程
终结
品控
检验
班组岗位自检 生产者持续过程自检
外 巡检 观
处
理
上下工序互检 上下游工序交接互检
质检人员专检 质检员专职专项检查
不 合 格
清 点
产品 监 出厂
出物 库流
入
检验
发订
库
货单
出厂放行检验 无放行签认严禁发车 车况检查产品安全防护 产品安全防护
由原料到成品追溯流程图
成都平原尼普洛药业包装有限公司
由原料到成品追溯流程图
采购部 1、供货合同 2、合格供方名录。
仓库（采购部） 1、请验单，化验报告单 2、入库单 3、台账、货位卡 4、车间领料单
Байду номын сангаас
拉管配料 1、配料单 2、化验报告单 3、配料用石英砂记录表 4、原料统计汇总表 5、均匀度化验报告单
拉管车间： 1、玻璃窑炉正常生产记录表 2、班长交接班记录 3、玻璃管生产工艺监测表 4、玻管检验记录及质量汇总表
玻管库（销售）： 1、入库单（如外购玻管应有 请验单和外购玻管检验报告） 2、进口玻管台账及货位卡
各瓶生产分厂： 1、管瓶岗位记录/安瓿制瓶 岗位记录 2、检包岗位记录 3、质量抽检实测记录 4、检验报告 成品库： 1、车间产品入库报表 2、产品货位卡 3、送货单 4、成品台帐
2016,12
由原料到成品追溯流程图
采购部 1、供货合同 2、合格供方名录。
仓库（采购部） 1、请验单，化验报告单 2、入库单 3、台账、货位卡 4、车间领料单
Байду номын сангаас
拉管配料 1、配料单 2、化验报告单 3、配料用石英砂记录表 4、原料统计汇总表 5、均匀度化验报告单
拉管车间： 1、玻璃窑炉正常生产记录表 2、班长交接班记录 3、玻璃管生产工艺监测表 4、玻管检验记录及质量汇总表
玻管库（销售）： 1、入库单（如外购玻管应有 请验单和外购玻管检验报告） 2、进口玻管台账及货位卡
各瓶生产分厂： 1、管瓶岗位记录/安瓿制瓶 岗位记录 2、检包岗位记录 3、质量抽检实测记录 4、检验报告 成品库： 1、车间产品入库报表 2、产品货位卡 3、送货单 4、成品台帐
2016,12
产品可追溯流程图图
产 品 可 追 溯 流 程 圖
过 程 进料及检验过程 产品制造过程
NG
退供应商 可 追 溯 工 序
选 别 OK
退料
NG
NG部品
可拆卸
OK 部 品
可疑品
N
不合格品
仓库不
仓 库 发 料
合 进料
P C B 检
制造组装过
制造
合
包装
Q A 检 验
合格
合格 PCB打点
产品控制标签
追 溯 控 制 办 法
发料单
进料记录单 合格 部品外箱盖 合格章 全检品在产品 上打点标示 NG 不良现品票 NG
产品条形码 条形码扫描
包装记录表
不良现品票
NG
产品控制标签 标示"NG"并注
标 识 记 录 样待拍Βιβλιοθήκη 片待拍图片待拍图片
QA检验过程
包装交货过程
仓库不合格
Q A 检 验
合
入 库
合 OQC
装 箱 交 货
包装记录表 NG
产品盖"NG"
入库记录
出货检验
待拍图片
待拍图片
过 程 进料及检验过程 产品制造过程
NG
退供应商 可 追 溯 工 序
选 别 OK
退料
NG
NG部品
可拆卸
OK 部 品
可疑品
N
不合格品
仓库不
仓 库 发 料
合 进料
P C B 检
制造组装过
制造
合
包装
Q A 检 验
合格
合格 PCB打点
产品控制标签
追 溯 控 制 办 法
发料单
进料记录单 合格 部品外箱盖 合格章 全检品在产品 上打点标示 NG 不良现品票 NG
产品条形码 条形码扫描
包装记录表
不良现品票
NG
产品控制标签 标示"NG"并注
标 识 记 录 样待拍Βιβλιοθήκη 片待拍图片待拍图片
QA检验过程
包装交货过程
仓库不合格
Q A 检 验
合
入 库
合 OQC
装 箱 交 货
包装记录表 NG
产品盖"NG"
入库记录
出货检验
待拍图片
待拍图片
产品标识与可追索性流程图
三肯电子有限公司
产品标识与保追溯性管制程序
A / 65 / 5版本版次页 码COP —PZ —Q E —11文件编号文件名称
2013.07.012013.07.01修订日期信
息
接
收追
溯
流
程生效日期不
良
追
溯部门客户
营业部责任部门传达责任部门品番
PO/NO
QC
出货日程数量生产日期LOT.NO
制造管理票制品检查记录表品番出货日期QC
生产日期数量
LOT.NO 品质部物流课（前工程）冲压手作业生产流程
机台作业员QC 担当
操作员机台作业员QC 担当材料仓材料编号
材质
数量信息接收、确认
责任部门信息接收现品票委托加工单受入检查表客户投诉供应商
外发。
混凝土原材料可追溯流程图
原材 料进 场后
↘ 经目测合格
↗ 检测合格入库 → 委托检测室进 行全面检测， → 登记检测任务 通知单和检验 委托单
检测不合格退 ↘ 货，登记原材
料退货记录
取样后，一份
委托检测室检 经检测合格入
↗ 测登记？？， → 库、登记样品
↗
登记原材
登记样品流转 记录
进出库台账
经检 验合 格的 原材 料登 记检 验登 记总 台账
→
↓
选定配合
比后，首
次开盘
前，记录
预拌（商
品）混凝 土开盘鉴
→
定
每次开盘 前，记录 预拌商品 混凝土生 产企业生 产用砼配 合比通知 单和生产 → 用砼配合 比调整通
开盘后对 预拌混凝 土进行抽 查，登记 预拌混凝 土搅拌计 量和搅拌 → 时间抽查 原始记录
开盘后取
样，登记
混凝土拌
合物性能
测试和成 型台账
可追溯流程图
经检测不合格 ↗ 的登记不合格
材料台账
→
退货，登记原 材料退货记录
经目测有怀疑
时，登记目测
有怀疑原材料
↗
记录
↗ 检测合格入库 ↘
登记原材 料（砂、 石）进场 ↗ 管理台账
经检测合格的
委托检测室进
↘
行全面检测， 登记检测任务
通知单和检验
委托单
检测不合格退
↘ 货，登记原材
料退货记录
选用合格的材 料对配合比进 行设计、试验 、调整、确认 → 、批准、储备 、更新等工作 。登记混凝土 配合比设计、 检验记录表
→
经检测合
格后出
厂，登记
混凝土生
产及出厂 检验记录
→
标识和可追溯性流程图
标识和可追溯性工作流程
采购/其他部门
仓库
生产车间
品控部
相关标识
作 业 内 容
区域划分
外来料（外协半成品/外加工成品）由原材料仓按批次、品种分开放置于待检区，以示标示。原材料仓对于油墨、硅油、涂改液等物料还需在外包装上写上来料日期。
不合格证/让步接收
品控部应对外来料（外协半成品）进行检验，并对检验不合格的物料作“不合格”标识，并进行相关处理（退货、返工、挑选使用）。让步接收的物料作“让步接收”标识，并写明让步接收的缺陷原因，以便追溯。工艺部负责指定物料来料检验的标识。
/
对客户订做的产品，生产车间应按业务部门明示的要求作业，不可擅自作其它标示。如本司产品有追溯性的需要，须在包装上标示箱号，必须征得业务部门同意，方可采用适当的方式进行标示。如国内订做客户没有明示要求，且采用本司常规包装，则在外箱贴上订做客户名称的标签，其余按本司常规要求运作。最终产品由各生产车间在产品或包装上注明产品名称、规格型号、生产批号、数量、重量等。
合格证/不合格证
品控部应对检验合格的成品作“合格”标识，对不合格的物料作“不合格”标识。
样品/样品确认表
新产品留样品由品管员负责将产品及首件确认表一同送生产部确认
样品/样品确认表
生产部给予确认并在确认表上签名，标签上注明名称、属性、规格型号、确认人，日期等。
公司相关部门执行可追溯性
当发生下列任何一种情况时，执行可追溯性要求：紧急放行；让步接收；
物料流转卡
加工完成后的半成品由各生产车间在产品容器上放置相应的《物料流转卡》，在上面标明产品名称、规格、数量、作业员、及生产时间等。如为笔芯的标示还应标明油墨、硅油、珠头的规格和来料日期等
物料流转卡不合格证/让步接收
采购/其他部门
仓库
生产车间
品控部
相关标识
作 业 内 容
区域划分
外来料（外协半成品/外加工成品）由原材料仓按批次、品种分开放置于待检区，以示标示。原材料仓对于油墨、硅油、涂改液等物料还需在外包装上写上来料日期。
不合格证/让步接收
品控部应对外来料（外协半成品）进行检验，并对检验不合格的物料作“不合格”标识，并进行相关处理（退货、返工、挑选使用）。让步接收的物料作“让步接收”标识，并写明让步接收的缺陷原因，以便追溯。工艺部负责指定物料来料检验的标识。
/
对客户订做的产品，生产车间应按业务部门明示的要求作业，不可擅自作其它标示。如本司产品有追溯性的需要，须在包装上标示箱号，必须征得业务部门同意，方可采用适当的方式进行标示。如国内订做客户没有明示要求，且采用本司常规包装，则在外箱贴上订做客户名称的标签，其余按本司常规要求运作。最终产品由各生产车间在产品或包装上注明产品名称、规格型号、生产批号、数量、重量等。
合格证/不合格证
品控部应对检验合格的成品作“合格”标识，对不合格的物料作“不合格”标识。
样品/样品确认表
新产品留样品由品管员负责将产品及首件确认表一同送生产部确认
样品/样品确认表
生产部给予确认并在确认表上签名，标签上注明名称、属性、规格型号、确认人，日期等。
公司相关部门执行可追溯性
当发生下列任何一种情况时，执行可追溯性要求：紧急放行；让步接收；
物料流转卡
加工完成后的半成品由各生产车间在产品容器上放置相应的《物料流转卡》，在上面标明产品名称、规格、数量、作业员、及生产时间等。如为笔芯的标示还应标明油墨、硅油、珠头的规格和来料日期等
物料流转卡不合格证/让步接收
产品可追溯流程图
附 12： 纠 正 预 防 措 施
附 18： K3 台 账
附15：原辅料领用记录
附 8： 压 铸 车 间 生 产
）
包装
质 量 检 验
OK
入 库
OK
订单
发 OK 货 、 销 售
追 溯 控 制 办 法
报检单
来料检验 记录表
OK
合格状态 标识
NG
产品生 产计划
巡检记录 表 批次切换 标识
NG 隔离产品，
包装记 录 产品追 溯记录
OK
产品出 厂检验
OK
入库 记录
市场部发货记
更改产品质 量状态 仓库接收合 格产品 不合格标识， 等待处理
附 16： 出 厂 检 验 报
附 9： 生 产 日 报 表
附 19： 销 售 出 库 单 /K3
追 溯 记 录 （ 表 ）
附13：工序衔接记录
附 14： 场 巡 检 记 录 表
附 17： 产 品 入 库 单
附 10： 产 品 标 识 牌
附20： 客户投 诉与质 量反馈 单
附 11： 产 品 合 格 证
产品追溯流程图
过 程 原辅料来料及检验过程
产品生产过程
出厂检验过程
销售过程
退供应商
NG
折扣或挑拣 使用
退料
NG
可回收半成品
可疑品
NG
不合格品
NG 可 返 工
仓库不合格 品放置区
报废
可 追 溯 工 序
OK
仓 库 报 检 仓 合格 库 发 货
OK
来料 检验
原 前辅 检料 查使 用
产品生产
在制品 检验
OK
不合格 状态标识
附 18： K3 台 账
附15：原辅料领用记录
附 8： 压 铸 车 间 生 产
）
包装
质 量 检 验
OK
入 库
OK
订单
发 OK 货 、 销 售
追 溯 控 制 办 法
报检单
来料检验 记录表
OK
合格状态 标识
NG
产品生 产计划
巡检记录 表 批次切换 标识
NG 隔离产品，
包装记 录 产品追 溯记录
OK
产品出 厂检验
OK
入库 记录
市场部发货记
更改产品质 量状态 仓库接收合 格产品 不合格标识， 等待处理
附 16： 出 厂 检 验 报
附 9： 生 产 日 报 表
附 19： 销 售 出 库 单 /K3
追 溯 记 录 （ 表 ）
附13：工序衔接记录
附 14： 场 巡 检 记 录 表
附 17： 产 品 入 库 单
附 10： 产 品 标 识 牌
附20： 客户投 诉与质 量反馈 单
附 11： 产 品 合 格 证
产品追溯流程图
过 程 原辅料来料及检验过程
产品生产过程
出厂检验过程
销售过程
退供应商
NG
折扣或挑拣 使用
退料
NG
可回收半成品
可疑品
NG
不合格品
NG 可 返 工
仓库不合格 品放置区
报废
可 追 溯 工 序
OK
仓 库 报 检 仓 合格 库 发 货
OK
来料 检验
原 前辅 检料 查使 用
产品生产
在制品 检验
OK
不合格 状态标识
产品可追溯流程图
XXX有限公司追溯体系流程图
过 程
来料
NG 不合格品 OK
退供应商
评审
可
追
溯
工仓
序
库 报
检
NG
来料 检验
OK
仓 库
入
库
产品生产过程
可返工返修产 NG
不合格品 评审
NG
不合格品报废
生
车
过程
产
间
车间装配
检验
计
领
划
料
包装
入库、发货
NG
出厂 检验
发
成 品
OK
入
货 OK 通 知
发 货
库
单
NG
OK
不合格品
评审
1、仓库接收货物后放置待检区并挂上 1、生产部负责制定生产计划，按规定对整机批次号进行编号并在 1、仓库负责接收成品件并将流转卡更换成产品标识卡，
待检标识牌，对本批次产品进行编
追 溯
号 2、；由仓库开具报检单通知质量部检
控 验，同时更换产品质量状态标识牌
制 （注意：信息移植准确）；
办 3、合格产品由仓库接收入库。 法
计划单上注明；
通知质量部检验；
2、车间按生产计划到仓库领料，同时更换成装配工序流转卡； 2、质量部负责出厂检验
3、车间进行装配，并将相关信息移植或填写到流转卡上；
抽检； 3、市场部通知仓库发
4、产品完成装配后进行相关二维码、标签张贴和包装；
货； 4、仓库接到发货通知单
进行发货。 5、质量部负责过程检验并记录，对不合格品进行处置并作出纠正
预防措施。
1、供应商出厂检验报
追 溯 2、报检单
记 3、进货检验报告 录
过 程
来料
NG 不合格品 OK
退供应商
评审
可
追
溯
工仓
序
库 报
检
NG
来料 检验
OK
仓 库
入
库
产品生产过程
可返工返修产 NG
不合格品 评审
NG
不合格品报废
生
车
过程
产
间
车间装配
检验
计
领
划
料
包装
入库、发货
NG
出厂 检验
发
成 品
OK
入
货 OK 通 知
发 货
库
单
NG
OK
不合格品
评审
1、仓库接收货物后放置待检区并挂上 1、生产部负责制定生产计划，按规定对整机批次号进行编号并在 1、仓库负责接收成品件并将流转卡更换成产品标识卡，
待检标识牌，对本批次产品进行编
追 溯
号 2、；由仓库开具报检单通知质量部检
控 验，同时更换产品质量状态标识牌
制 （注意：信息移植准确）；
办 3、合格产品由仓库接收入库。 法
计划单上注明；
通知质量部检验；
2、车间按生产计划到仓库领料，同时更换成装配工序流转卡； 2、质量部负责出厂检验
3、车间进行装配，并将相关信息移植或填写到流转卡上；
抽检； 3、市场部通知仓库发
4、产品完成装配后进行相关二维码、标签张贴和包装；
货； 4、仓库接到发货通知单
进行发货。 5、质量部负责过程检验并记录，对不合格品进行处置并作出纠正
预防措施。
1、供应商出厂检验报
追 溯 2、报检单
记 3、进货检验报告 录
产品可追溯流程图
产品精准追溯系统流程图
进料毛坯件领用制造可拆卸N 扫描入库及检验过程产品制造过程
可
追
溯
工
序追
溯
控
制
办
法过
程标
识
记
录
样
扫描包装箱外条码后出库，直接实现批次和供应商追踪。
进料记录单不良现品票部品外箱盖合格章合格工艺流程跟踪卡：可追溯到零件加工过程的所以详细信产品条产品"NG"
NG 合格全检品在产品上打点标示
制造组装过产品控制标签（完成品开始）合退料NG 选别
退供应商不合格OK 合可疑品NG 部品OK 部品采购与供应链系统SCM 月度采购计划货到扫描入库采购订单：订单上详细记录物料编号、名称、
规格、需求数量、条码送货单条码及标签：供应商直接在供应链系统中填写详细信息后打印标签，将打印好的标签一式两份、一份贴外包装、一零件制造过程入原料
流程图
QA 检验过程Q A
检
验入库N OQC 装箱交货
产品条形码激光打码产品控制标签标示"NG"并注明不良内容
条形码扫描
包装记录表产品盖"NG"包装包装记录表
（记录条形码）
NG 入库记录包装交货过程
出货检验合合合不合格品仓库不合格。
产品可追溯流程图
产品精准追溯系统流程图
进料毛坯件领用制造可拆卸N扫描入库及检验过程产品制造过程
可
追
溯
工
序追
溯
控
制
办法过程标识记录样
扫描包装箱外条码后出库,直接实现批次和供应商追踪。进料记录单不良现品票部品外箱盖合格章合格工艺流程跟踪卡:可追溯到零件加工过程的所以详细信产品条产品"NG"
NG合格全检品在产品上打点标示
流程图
QA检验过程Q A
检
验入库N OQC装箱交货
产品条形码激光打码产品控制标签标示"NG"并注明不良内容
条形码扫描
包装记录表产品盖"NG"包装包装记录表
(记录条形码
NG入库记录包装交货过程
出货检验合合合不合格品仓库不合格
制造组装过产品控制标签(完成品开始合退料NG选别
退供应商不合格OK合可疑品NG部品OK部品采购与供应链系统SCM月度采购计划货到扫描入库采购订单:订单上详细记录物料编号、名称、
规格、需求数量、条码送货单条码及标签:供应商直接在供应链系统中填写详细信息后打印标签,将打印好的标签一式两份、一份贴外包装、一零件制造过程入原料
进料毛坯件领用制造可拆卸N扫描入库及检验过程产品制造过程
可
追
溯
工
序追
溯
控
制
办法过程标识记录样
扫描包装箱外条码后出库,直接实现批次和供应商追踪。进料记录单不良现品票部品外箱盖合格章合格工艺流程跟踪卡:可追溯到零件加工过程的所以详细信产品条产品"NG"
NG合格全检品在产品上打点标示
流程图
QA检验过程Q A
检
验入库N OQC装箱交货
产品条形码激光打码产品控制标签标示"NG"并注明不良内容
条形码扫描
包装记录表产品盖"NG"包装包装记录表
(记录条形码
NG入库记录包装交货过程
出货检验合合合不合格品仓库不合格
制造组装过产品控制标签(完成品开始合退料NG选别
退供应商不合格OK合可疑品NG部品OK部品采购与供应链系统SCM月度采购计划货到扫描入库采购订单:订单上详细记录物料编号、名称、
规格、需求数量、条码送货单条码及标签:供应商直接在供应链系统中填写详细信息后打印标签,将打印好的标签一式两份、一份贴外包装、一零件制造过程入原料
产品可追溯流程图图
产品控制标签
合格 产品条形码
包装记录表
包装记录表
入库记录
出货检验 记录表
溯
合格
控 制
部品外箱盖 合格章
NG 不良现品票
条形码扫描
NG 产品盖"NG"章,
办
全检品在产品
法
上打点标示
NG 不良现品票
NG 产品控制标签 标示"NG"并注
标
识
记
标识图片
录
样
标识图片
标识图片
标识图片
标识图片
产品可追溯流程圖
过
进料及检验过程
程
退供应商
可
追
溯
仓
工
库
序
发
料
NG
选别
OK
进料 合格 检验
产品制造过程
退料
NG
P C B 检
NG部品
可拆卸
OK 部 品
制造组装过
NG 可疑品
制造 合
不合格品 包装
QA检验过程 仓库不合格
包装交货过程
Q
A
合格
入
检
库
验
OQC
合格
装 箱 交
货
追
发料单
进料记录单
合格 PCB打点
标识与可追溯流程图
装箱清单
(3、)追溯方法
追溯的方法 发货装箱清单 查询成品生产号 凭成品生产号 任意点切入 查询成品生产记录 焊丝批次号 查询各层组焊生产记录 采购检验保管投用信息 查询铝材入库批次号 查询配套子件来源批次号 凭各层次配套子件来源批次号 查询机加工生产记录 查询下料、投料记录 查询产品过程检验信息 追溯发货装箱信息 追溯到产成品出库登记表 追溯到产品终检
纵向逆序追 溯
查询入库出库信息 查询产品终检信息
横向顺序追 溯
任意点切入 入库批次号 下料投料生产记录
机加工生产记录
同批次产品分布 现存实物
组焊生产记录
成品入库出库记录
发货装箱单
（4、）产品实物状态与生产组织
产品实物状态
单件产品 由原材料转化产产品 购进的外购件 产品毛坯
分别按工艺流程加工完工合格后入 非成品合成件 成品合成件 配套件库按计划组织投料，组焊加工及后续工序完工合格后入
产品标识和可追溯性原理与操作
2010-06
(1、）唯一性识别
文件结构
标识和可追溯性管理程序 产品标识管理办法 产品批次管理办法 产品可追溯性管理办法
仓库静态实物标识方法
实物+《物料卡 》+《工序标识卡》+区域标识 实物+《工序标识卡》+区域标识 实物+《工序标识卡》 品种唯一性识别符号
实物识别
生产现场静态实物标识方法 流转中实物标识方法
区域标识
方法 内容
(2、)可追溯原理
追溯的内容 进货 铝材 外购件 铝焊丝 到货日期、批次号、数量、价格、采购人、进货记录
下料 机加工 组焊 外加工 成品
铝材进货批次号、生产日期、操作人、下料产品批次号、批次量、生产记录、自检及专检记录 各工序：生产批次号、转换批次号(如有)、生产日期、操作人、批次量、生产记录、自检及专检记录 各层次：生产批次号、配件来源批次号、生产日期、操作人、批次量、生产记录、自检及专检记录 各点：生产批次号、转换批次号(如有)、生产日期、加工点、批次量、生产记录、自检及专检记录 成品生产号、生产批次号(如有)、配件来源批次号、生产日期、操作人、批次量、生产记录、 自检记录、终检记录、入库信息、出库信息
布料追溯流程图
填写《布卷标识》 接收《布料移交清单》 接收《返修处理报告》 填写《验布明细记录表 填写《验布报告》
填写《退货单》
布卷标识：供应商、规格、品名、缸号、 数量、缸卷号…
布料移交清单：规格、品名、数量、缸卷 号、序号、时间、批次号...
验布明细记录表：规格、品名、数量、缸 卷号、时间、批次号...
验布报告：规格、品名、数量、缸卷号、 时间、批次号...
关联单据填写订单号
产品移交卡： 订单号 （款号、周期、数量）
工序日报表：订单号 （款号、周期、数量）
关联单据填写订单号
1、加工车间内移交不需要填写移交单，跨车间加工 须填写移交单，进行移交。 2、跨车间工序根据生产订单向另外车间接收在制 品，检查在制品上标识卡、移交单需与订单信息一 致。签收移交卡后对应标识与订单信息后加工，加 工完成后张贴在制品流动单注明订单号。 2、加工工序移交后道加工工序需填写《产品移交 卡》注明订单号，务必与流动单对应填写订单信 息，在制品流动单应随附产品移交。 3、加工完成后填写《工序日报表》注明订单号并于 《产品移交卡》注明订单号保存，以便追溯。
入库
接收《布卷标识》 接收《布料移交清单》 接收《验布明细记录 表》 接收《验布报告》 填写《材料入库单》
填写《报废品入 库单》
布卷标识：供应商、规格、品名、缸号、 数量、缸卷号…
布料移交清单：规格、品名、数量、缸卷 号、序号、时间、批次号...
验布明细记录表：规格、品名、数量、缸 卷号、时间、批次号...
裁剪排版图：计划号、品名、尺寸、数 量、批次号...
裁剪日报表： 订单号 （款号、周期、数量） 产品移交卡： 订单号 （款号、周期、数量） 裁片标识卡： 订单号 （款号、周期、数量）
物料追溯流程图
FQC(OQC)
ห้องสมุดไป่ตู้
NG
(●出货报告上注明生产工
单号和材料批号)
OK
入库/贮存 (●记录生产工单号)
报废 (●提交报废单)
返工 (●提交返工单)
特采 (●提交特采单)
分析改善 (●记录改善报告编号)
发货 (●发货单上注明发货批号)
注：物料不良采取倒追方式追溯。
变更原因
变更内容
变更日期
变更标记
NG 首检/巡检/末检 (●质量记录单上注明生产工
单号和材料批号)
OK
工序流转 (●流转卡上注明工单号和材料批号)
拒收退回 返工 特采
拒收退回 返工 特采
NG 全检 (●注明返工单号)
OK
退货 报废
NG 全检
OK
报废 (●提交报废单)
退货 (●提交退货单)
NG 产品全检
OK
包装入箱/张贴标识 (●外箱唛头/合格证注明生产工单号及材料批号)
版次 A 编号 页次 1/1 日期
QS-PG-BZ85 2015-8-2
物料(不良品)追溯流程图
核准
会签
编制
供方来料
(●需标识物料批号)
入料检验 (●检验单上记录材料批号)
物料入库/贮存 (●记录台帐)
生产计划 (●明确生产工单号)
领料出库 (●领料单上注明生产工单号)
生产加工
(●生产工单上注明物料批号)
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过
进料及检验过程
程
仓库退供应商
仓库不合格品 放置区
可
NG
追
溯
工
仓库暂收料
OK
序
进料 检验
仓库收发作业过程 原编号/批号
OK
OK
仓库收料 系统编号
OK
仓库发料
有限 产品可追
产品制造过程
原材料 不良品
生产不良品 退回相应的
判别
退料
NG
OK
生产、测试过程
设备点检报表
良品
追
请购单
进料检验 日报表
预防、纠正报告
溯 控 制
到货单 入库单
产品挂合格 标识牌
进厂登记表
领料单
生产日报表
办
产品挂不合
出库料单
工序原始记录表
预
法
格标识牌
来料品质异 常改善报告
标
识
记
待拍图片
录
样
待拍图片
待拍图片
样
有限公司 可追溯流程图
造过程
QA检验过程
成品入库过程
交货过程
售后过程
NG
不良品退回
相应的工序
NG
过程 OK
QC 检验
NG OK
不良品退回 相应的工序
NG
QA检 验
OK
生产成 OK 品入库
生产批号
OK
成品出 OK 货装车
NG
客户
NG确 认
良品/不良品标签 QC检查记录表 不合格报告表 预防、纠正报告
出货检验记录 产品贴合/不合
手工产品入库 系统产品入库
发货前检查录 手工产品出库 系统销售出库
手工产品出
售后服务单
待拍图片
待拍图片
待拍图片
待拍图片
售后过程
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
确 认
NG 晶鑫仓
检验记录 售后服务单
待拍图片
进料及检验过程
程
仓库退供应商
仓库不合格品 放置区
可
NG
追
溯
工
仓库暂收料
OK
序
进料 检验
仓库收发作业过程 原编号/批号
OK
OK
仓库收料 系统编号
OK
仓库发料
有限 产品可追
产品制造过程
原材料 不良品
生产不良品 退回相应的
判别
退料
NG
OK
生产、测试过程
设备点检报表
良品
追
请购单
进料检验 日报表
预防、纠正报告
溯 控 制
到货单 入库单
产品挂合格 标识牌
进厂登记表
领料单
生产日报表
办
产品挂不合
出库料单
工序原始记录表
预
法
格标识牌
来料品质异 常改善报告
标
识
记
待拍图片
录
样
待拍图片
待拍图片
样
有限公司 可追溯流程图
造过程
QA检验过程
成品入库过程
交货过程
售后过程
NG
不良品退回
相应的工序
NG
过程 OK
QC 检验
NG OK
不良品退回 相应的工序
NG
QA检 验
OK
生产成 OK 品入库
生产批号
OK
成品出 OK 货装车
NG
客户
NG确 认
良品/不良品标签 QC检查记录表 不合格报告表 预防、纠正报告
出货检验记录 产品贴合/不合
手工产品入库 系统产品入库
发货前检查录 手工产品出库 系统销售出库
手工产品出
售后服务单
待拍图片
待拍图片
待拍图片
待拍图片
售后过程
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
确 认
NG 晶鑫仓
检验记录 售后服务单
待拍图片