年度市场营销费用预算及使用计划
年度工作计划和经费预算
年度工作计划和经费预算1. 工作计划1.1 目标和指标- 加强市场营销力度，提高销售额，实现年度销售额增长20%；- 开发新产品或服务，拓展新领域，实现年度新增客户数达到5000人次；- 提升员工绩效，实现年度员工满意度达到85%；- 加强企业文化建设，提升团队凝聚力和向心力。
1.2 工作重点- 加强市场营销力度，利用互联网和社交媒体平台进行推广和宣传；- 研发新产品或服务，满足客户多样化需求；- 建立员工培训与激励机制，提升员工绩效；- 加强企业文化建设，组织丰富多彩的团队活动，增强团队凝聚力和向心力。
1.3 工作措施- 设立市场营销专责部门，制定营销策略和方案，增加宣传渠道和宣传力度；- 成立研发团队，加大产品或服务研发投入，加快产品或服务上市速度；- 优化员工培训体系，制定员工激励政策，激励员工积极性；- 定期组织文化建设相关活动，增强团队凝聚力和向心力。
2. 经费预算2.1 营销经费- 市场推广费用：100万- 媒体宣传费用：50万- 社交媒体推广费用：30万2.2 研发经费- 研发团队薪酬：200万- 研发设备投入：100万- 研发材料费用：50万2.3 员工培训和激励经费- 培训费用：80万- 员工奖金和福利：120万2.4 文化建设经费- 团队活动经费：50万- 文化建设培训费用：30万2.5 其他费用- 办公用品费用：20万- 差旅交通费用：30万经费总预算为：860万。
3. 经费使用计划- 按照工作计划制定经费使用计划，严格控制经费使用，合理分配各项经费，确保完成工作目标；- 定期对经费使用情况进行审计和检查，及时调整经费使用计划，确保经费使用合理、透明。
4. 风险分析和对策- 市场推广费用投入可能带来的效果不确定，采取多样化的宣传策略，降低单一渠道带来的风险；- 研发团队成果不确定，加大市场调研，确保产品或服务研发符合市场需求；- 员工绩效提升可能存在困难，完善激励政策和培训机制，提升员工积极性；- 文化建设活动可能受到员工参与度的影响，加强活动策划和执行，提升员工参与度。
年度资金预算计划
年度资金预算计划篇一：年度市场营销费用预算及使用计划一，年度总体费用资金预算二，市场营销资金使用计划12345篇二：如何做20XX年年度计划及成本预算20XX年公司年度计划公司年度计划是针对公司20XX年为了达到预定目标而制定的计划，也就是要明确20XX年公司中长期规划也结合目前的发展状况以及相关的经济微观因素来制定该计划。
一、公司20XX年年度目标计划由参考去年的数据及调查资料分析及各店经理、店长的意见收集制定如下：一）与人有关的方针计划1、员工任免数与薪酬的规划2、权限、责任、职能等每个可创造的附加值的规划3、招聘、录用、晋升等人事相关活动规划二)与财有关的方针计划1、总资本利润率与利润分配、加值及损益平衡点的规划2、销售额、销售利润与产品价格与损益的规划3、资金运用及金融信用的规划三)与物有关的方针计划1、新品开发与店面结构调整的规划2、采购与库存的规划3、产品质量的规划二、公司制定了年度计划后，就可以开始制定年度人力资源计划了。
（一）年度人力资源计划制定步骤制定年度人力资源计划有三个步骤：收集有关信息、预测人力资源需求、预测人力资源供给和编制人力资源计划。
1．收集有关信息主要收集外部与内部的信息。
外部信息主要包括：宏观经济发展趋势、本行业的发展前景、主要竞争对手的动态、相关科学技术的发展动向、劳动力市场的变化、政府的法律与政策、人口发展的趋势、社会发展趋势、文化风俗习惯演变等。
内部信息主要包括：公司发展计划、公司憧憬的变化、公司领导层的更迭、人力资源成本的变化、销售渠道的变化、融资能力的变化等。
2．预测人力资源需求与供给根据收集来的信息，运用一定的方法，就可以较正确地预测公司在未来一年内人力资源的数量和质量的需求与供给。
如果供给大于需求，就要考虑分流出一部分人力资源；如果需求大于供给，就要考虑引进一部分人力资源。
当然，培训员工、改变计划、调整薪酬等也是可以运用的手段。
3．编制人力资源计划一份完整的年度人力资源计划至少应该包括以下几个方面：计划达到的目标、目前形势分析、未来形势预测、计划事项、计划制定者和计划制定的时间。
市场营销策划方案费用预算
市场营销策划方案费用预算导言：市场营销策划是一个企业推广和销售产品或服务的过程。
它通常涉及市场研究、目标市场的选择、制定推广计划等多个环节。
费用预算是市场营销策划的重要组成部分，它用于预估和控制策划过程中所需的各项费用。
本文将探讨市场营销策划的费用预算，并提供一份详细的预算表格。
一、市场研究费用预算：市场研究是市场营销策划的基础，它可以帮助企业了解目标市场的需求和竞争状况，从而制定更有效的推广策略。
市场研究费用包括调查工具的购买、人力资源的支出以及数据分析等方面。
具体费用预算如下：1. 调查工具的购买费用：市场调查涉及到问卷、访谈、焦点小组等多种调查工具的使用，需要预算一定的费用来购买这些工具。
根据市场规模和调查方法的不同，购买费用各异，预计为2000元。
2. 人力资源支出：市场调查需要一支专业的团队来进行数据的采集和分析。
根据调查规模和周期长短，预计人力资源支出为每月5000元，共计10000元。
3. 数据分析费用：市场调查得到的数据需要进行详细的分析，以帮助企业制定更精准的推广策略。
根据数据量和分析工具的复杂程度不同，数据分析费用预计为5000元。
二、推广费用预算：推广是市场营销策划的核心环节，它通过各种手段和渠道将产品或服务信息传递给目标消费者。
推广费用预算包括广告费用、促销费用、公关费用等。
具体费用预算如下：1. 广告费用：广告是最常见的推广手段之一，可以通过电视、广播、报纸、杂志、互联网等多种媒体进行展示。
根据媒体的选择和广告的时长和频次，广告费用预计为10000元。
2. 促销费用：促销活动可以帮助企业提升产品或服务的销量，如特价折扣、礼品赠送等。
促销费用预算根据促销方式和活动规模的不同，预计为8000元。
3. 公关费用：公关活动可以增强企业形象和公众认可度，比如举办新闻发布会、参加行业展览等。
公关费用预算根据市场规模和公关活动的复杂性，预计为5000元。
三、销售支出预算：销售支出是市场营销策划中不可忽视的一环，它包括销售人员的薪资、培训、差旅费等。
年度市场推广费用预算及使用计划
1）渠道推广类别说明
此处提到的网络为销售渠道性质，宣传广告中提到的网络为宣传性质，两者相互不冲突
企业的政策制定和市场推广部门，不断为企业寻找、发掘、开拓和建立新的及潜在的营销渠道是一项长期和必备个工作，此项工作的良性开展将是企业快速、稳定发展的助推器，它能为产品找到新的、适合的客户市场，为企业和市场建立更多的联系通道。（例如将网络直销、产品直销、完整车居等作为一种新的销售渠道来重点建设、推广和维护）
2）会籍营销类资金分配比列（总额18000元）
预留资金为灵活性使用资金和补充资金
俱乐部建设推广
会员活动
预留资金
60%
￥10800
30%
￥5400
10%
￥1800
3）会籍营销资金使用说明
这里的会籍营销的计划资金主要指会员俱乐部建设和对外推广费用（不包含因部门组建中所有工作人员的工资等，此费用数企业的人员成本开支）、各类会员活动组织和开展费用（不包含活动费用的折抵和本企业内部活动场地使用费用）等。
2）媒体广告投放资金分配比例（总额：36000元）
预留资金为灵活性使用资金和补充资金
报纸，杂志
电视，广播
户外
网络
其他媒体
预留资金
25%
￥9000
20%
￥7200
25%
￥9000
10%
￥3600
15%
￥5400
5%
￥1800
3）媒体广告投放资金使用说明
一个企业要达到良好的广告宣传效果，不是靠一个单一媒体或一种单一的宣传形式所能达到的，因为受众是分散的，受众的习惯也是多种多样的，所以必须靠多种媒体和多种形式的综合推广方能达到最佳效果。媒体宣传广告中的“其他媒体”指除常规媒体外的各类新型媒体（如公交车箱体、车视TV、微信宣传等）和未分类媒体的总称。
年度市场营销费用预算及使用计划
此类别由于品项过于繁多，不便于预先计划，所以不作具体资金的详细划分，只需记录好每次制作的流水帐，做好总控.
3)宣传物料资金使用说明
宣传物料资金包含类别说明中所列的所有项目的发生费用.
此计划资金中不包含由厂家或其他经销商及本企业所属的各财务独立核算单位部门直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用，此费用划归具体使用单位和部门;也不包含通过商品或服务抵值得部分，因为其不便于实际核算,此费用划归企业的正常经营成本；此类费用如需划归市场运营中心，则属于追加资金部分，不属市场营销费用资金计划范围。
此年度总体市场营销费用资金预算不包含新开门店的工程装修及固定资产投入等费用。
一)年度总体市场营销资金预算指标
二)预算标准
总费用为：800000元
1)年计划营业总额的2％
（40000000X0.02=800000）
或
2）年营业总额毛利总合的5%
（平均毛利按40%计算
40000000X0。4=16000000
媒体广告投放的计划资金中不包含由厂家或其他经销商及本企业所属的各财务独立核算单位部门直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用，此费用划归具体使用单位和部门；此类费用如需划归市场运营中心,则属于追加资金部分,不属市场营销费用资金计划范围。
三）
1）宣传物料类别说明
宣传物料指：企业出于正常生存发展的需要,以及服务、辅助和支持企业良性经营及促进销售为目的的广告类和促销类用品,此类物品包括各类印刷品(纸品印刷、包装印刷、胶版印刷、彩色输出、丝网印刷、热转印、制卡类、激光、镭射等等）的设计制作；各类喷绘品（背胶、灯布、灯光片、相纸、车贴、冷裱膜、金箔、银箔、绢丝布、油画布、单透、PVC等等）的设计制作;各类雕刻材料和制品(亚克力、PVC、色贴、佛龙板、双色板、中纤板、不锈钢、水晶等等）；各类吸塑、霓虹灯、LED等的设计制作；各类广告展示用品(X展架、易拉宝、三脚架、水牌、相框、超薄灯箱、便携式灯箱、活动凉棚、活动式展示台、展示桌等等）;各类影音、影像、影视、平面、二维、三维、动画、手绘、效果图等的设计、创意和制作。
年度市场营销费用预算及使用计划
市场营销费用预算及使用计划是一个企业在新的一年中制定的关键计划，旨在确保公司能够有效地推广和营销其产品或服务，以实现销售目标和市场份额的增长。
下面是一个可能的年度市场营销费用预算及使用计划的例子：1.确定市场营销目标和策略：首先，企业应该明确本年度的市场营销目标，例如销售额的增长目标、市场份额的增加目标以及品牌认知度的提升目标等。
同时，企业还应该制定相应的市场营销策略，以实现这些目标。
市场营销策略可能包括品牌建设、产品定位、市场细分、定价策略、促销活动等。
2.确定市场营销费用预算：基于市场营销目标和策略，企业应该制定一个合理的市场营销费用预算。
预算应该包括宣传推广费用、市场调研费用、促销费用、渠道费用等。
同时，预算也应该考虑到过去几年的市场营销活动的经验和效果，以及未来一年的市场环境和竞争态势。
3.分配市场营销费用：一旦确定了市场营销费用预算，接下来企业应该根据具体的市场营销活动和策略，合理地分配市场营销费用。
可以根据不同的市场活动，将费用分配给各个活动，例如广告宣传、市场调研、促销活动等。
同时，还可以根据市场细分和产品定位的不同，将费用分配给不同的产品线或市场区域。
4.制定市场营销活动计划：接下来，企业应该制定具体的市场营销活动计划。
根据市场营销目标和策略，确定需要进行的市场营销活动，例如广告、公关、促销、推广等。
同时，还应该确定每个市场活动的具体预算和时间计划，以确保市场营销活动能够按计划和预算进行。
5.监控和评估市场营销活动：一旦市场营销活动开始进行，企业应该及时监控和评估市场营销活动的效果。
可以制定一些关键的绩效指标，例如销售额、市场份额、品牌认知度等，来衡量市场营销活动的效果。
同时，还可以通过市场调研和消费者反馈等方式，了解市场的反应和需求，并及时调整市场营销活动的策略和预算分配。
综上所述，年度市场营销费用预算及使用计划是一个企业在新的一年中制定的重要计划，可以帮助企业有效地推广和营销其产品或服务，实现销售目标和市场份额的增长。
年度计划市场费用预算
年度计划市场费用预算背景每个企业在制定年度计划时，都需要预先规划好市场费用的预算。
市场费用预算是指企业在一年内用于市场推广、广告宣传、市场调研等方面的资金支出。
通过合理的市场费用预算，企业可以有效地推动产品销售、树立品牌形象，从而实现业绩增长和市场份额的提升。
目标本文档旨在为企业制定年度计划市场费用预算提供指导，帮助企业合理分配市场费用，提高市场推广活动的效果，最大化投资回报。
1. 市场费用预算的重要性市场费用预算的制定具有重要意义。
首先，它可以帮助企业控制成本，避免过度投入而导致资源浪费。
其次，市场费用预算可以帮助企业规划市场推广活动，确保每个活动都能充分发挥作用，达到预期的营销效果。
最后，市场费用预算可以提供决策依据，帮助企业管理层更好地评估和选择市场投资项目。
2. 市场费用预算的制定步骤以下是制定年度计划市场费用预算的几个重要步骤：2.1. 审查去年市场费用支出首先，企业需要对去年的市场费用支出进行审查。
通过分析去年的费用支出情况，可以了解到哪些活动取得了较好的效果，哪些活动需要进行优化或削减。
2.2. 设定市场推广目标接下来，企业需要明确今年的市场推广目标。
市场推广目标应该与企业的整体战略目标相一致，例如增加销售额、提高市场份额等。
只有明确目标，才能合理分配市场费用，提高市场推广活动的效果。
2.3. 制定市场推广策略在明确目标的基础上，企业需要制定相应的市场推广策略。
市场推广策略应包括针对目标市场的定位和营销方向、营销渠道的选择、广告宣传的形式和内容等。
制定市场推广策略是为了确保市场费用能够最大化地发挥作用。
2.4. 评估市场推广活动的成本在制定市场推广策略的同时，企业还需要评估每个市场推广活动的成本。
对于不同的市场推广活动，其成本是不一样的。
企业需要根据市场推广活动的重要性和预期效果，合理设置相应的费用预算。
2.5. 制定市场费用预算最后，企业需要根据市场推广策略和评估的成本，制定年度计划市场费用预算。
年度市场营销费用预算及使用计划
预留资金为灵活性使用资金和补充资金
参展
参会
预留资金
80%
￥96000
15%
￥18000
5%
￥6000
3）展会营销资金使用说明
展会营销资金包含类别说明中各主要工作项目中发生的费用，亦可以说只要属于市场运营中心展会营销范畴内的所有直接支出费用。
参展营销费用主要包括展会的场地费、展位制作费、运输费、宣传费、工作人员费用（用餐、交通费、奖励等）、活动促销费等；参会费用主要包括参会人员（市场运营中心）的入场费、培训费、交通费、住宿费、餐费等；
宣传物料
会籍营销
渠道推广
展会营销
其他
20%
￥160000
20%
￥160000
10%
￥80000
20%
￥160000
10%
￥80000
15%
￥120000
5%
￥40000
三
三
三
三
市场营销类别说明及各类别营销资金的具体分配比例
一）
1）经营促销推广类别说明
经营促销推广指：企业由于商品销售、库存结构、经营指标等原因需要通过广告告知、降价销售、捆绑、买赠、让利、返利、抽奖、发放礼物、免费试用、召开会议等各种手段，多种形式的活动和计划从而达到预期的经营目标和一定的经济或社会效益之目的。此类活动一般需要投入一定的人力、物力和财力，需要预先做好计划方案。
2）宣传物料类资金分配比例（总额：80000元）
此类别由于品项过于繁多，不便于预先计划，所以不作具体资金的详细划分，只需记录好每次制作的流水帐，做好总控。
3）宣传物料资金使用说明
宣传物料资金包含类别说明中所列的所有项目的发生费用。
年度市场营销费用预算及使用计划
--车王汽车用品服务公司2008 年度市场营销费用预算及使用计划一，年度总体费用资金预算计划时间：2008 年1 月1 日—2008 年12 月31 日市场营销费用资金预算说明备注市场运营中心是一个综合部门，既属于后勤部门，又属于先锋部门；既属于执行部门，又属于决策部门；之所以如此说，是因为：市场运营中心一方面是为各一线销售部门提供政策支持、物品保障、售后服务的后勤服务部门；但又是一切既定计划和行动都要走在企业各部门之前的先锋部门；是计划任务下达后，坚决贯彻，进行全程一跟踪、指导、监督和具体实施的执行部门；又是要站在市场战略的高度、紧跟信息潮流的步伐为企业的长远发展目标、远景及目标达成策略制定总体规划的决策部门。
要达成各项目标、指标和任务都会产生各类相关的费用，要解决费用问题就需要一定数目的资金作为支持和保障，这便是市场运营费用资金的由来，而要对这批资金进行合理的调配、分割、管理和使用就要在一定阶段内预先制定出资金预算，以便对其进行有效掌控，这便是制定市场运营费用资金预算的目的。
年度总体市场营销费用资金预算的指标和预算标准说明二）预算标准一）年度总体市场营销资金预算指标此年度总体市场2% ）年计划营业总额的1营销费用资金预40000000X0.02=800000（）二算不包含新开门或店的工程装修及5% 固定资产投入等）年营业总额毛利总合的2 费用。
800000 元总费用为：40% 计算（平均毛利按40000000X0.4=16000 00016000000X0.05=800000）预算标准说明车王目前还处于市场的导入、发展和大力推广阶段，为达成计划目标，拓展更大的市场空间，争夺更多的市场份额，争取更好的有利资源，达到一定的社会影响等都需要三5% 2% 或总毛利的，投入更多的企划资金预算，所以现阶段投入年度计划营业总额的1.5% 60000000 元以上时，投入比例可降至，当这个比例是合适的，当总营业额达到1% 市场达到饱和状态后，市场营销资金只作为正常维护使用时，投入比例可降至。
年度市场营销费用预算及使用计划
预留资金为灵活性使用资金和补充资金
A类促销
B类促销
C类促销
预留资金
40%（￥64000）
30%（￥48000）
10%（￥16000）
10% （￥16000）
3）经营促销推广资金使用说明
经营促销的计划资金包含促销活动中各类媒体和广告的宣传、发布、制作、设计等费用，各种广告用品和材料的制作、印刷、喷绘、雕刻、包装、租赁、采购、安装、投放等费用，活动留存资料（相片、影音等）费用，促销活动实施人员劳务派遣（零时用工人员工费、实施人员加班费、餐费、交通费、差旅费、奖励资金等）费用。
此计划资金中不包含由厂家或其他经销商及本企业所属的各财务独立核算单位部门委托市场运营中心为其产品、品牌在展会拓展推广而直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用，此费用划归具体使用单位和部门；参加此项工作的所有工作人员的工资不包含在展会营销费用中，此费用属企业正常的人员支出成本；此类费用如需划归市场运营中心，则属于追加资金部分，不属市场营销费用资金计划范围。
六）
1）展会营销类别说明
展会营销在现代企业中扮演的角色是非常重要的，展会营销的渗透效应越来越强。展会作为吸引客户、发现项目、树立形象的营销工具，已经被越来越多的企业所应用。尤其是向市场推出新服务、新产品、新促销的时候，参加展会已经成为很多企业开拓市场的首要选择。
注：展会营销主要分为两大类别：第一类是参展；第二类是参会；（参展是指我企业以参展商的名义参加展会，有固定展位来展示企业形象和销售商品为目的；参会是指我企业以专业观众的身份参加展会，主要是考察项目、引进新品、寻求合作等为目的。）
2）渠道推广类企划资金分配比例（总额：80000元）
年度市场营销费用预算及使用计划
车王汽车用品服务公司2008 年度市场营销费用预算及使用计划一，年度总体费用资金预算计划时间： 2008 年 1 月 1 日— 2008 年 12 月 31日市场营销费用资金预算说明备注市场运营中心是一个综合部门，既属于后勤部门，又属于先锋部门；既属于执行部门，又属于决策部门；之所以如此说，是因为：市场运营中心一方面是为各一线销售部门提供政策支持、物品保障、售后服务的后勤服务部门；但又是一切既定计划和一行动都要走在企业各部门之前的先锋部门；是计划任务下达后，坚决贯彻，进行全程跟踪、指导、监督和具体实施的执行部门；又是要站在市场战略的高度、紧跟信息潮流的步伐为企业的长远发展目标、远景及目标达成策略制定总体规划的决策部门。
要达成各项目标、指标和任务都会产生各类相关的费用，要解决费用问题就需要一定数目的资金作为支持和保障，这便是市场运营费用资金的由来，而要对这批资金进行合理的调配、分割、管理和使用就要在一定阶段内预先制定出资金预算，以便对其进行有效掌控，这便是制定市场运营费用资金预算的目的。
年度总体市场营销费用资金预算的指标和预算标准说明一）年度总体市场营销资金预算指标二）预算标准1）年计划营业总额的 2%二（ 40000000X0.02=800000 ）或总费用为： 800000 元2）年营业总额毛利总合的5%（平均毛利按40% 计算40000000X0.4=1600000016000000X0.05=800000 ）预算标准说明车王目前还处于市场的导入、发展和大力推广阶段，为达成计划目标，拓展更大的市三场空间，争夺更多的市场份额，争取更好的有利资源，达到一定的社会影响等都需要投入更多的企划资金预算，所以现阶段投入年度计划营业总额的2% 或总毛利的5%，这个比例是合适的，当总营业额达到60000000 元以上时，投入比例可降至 1.5%，当市场达到饱和状态后，市场营销资金只作为正常维护使用时，投入比例可降至1%。
年度市场营销费用预算及使用计划
特别说明
以上市场营销费用资金为现金投入部分,不包含促销推广中的商品折扣、让利、买赠等隐形投入部分，此部分投入核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入成本以供参考，不作为活动的直接投入成本。
二,市场营销资金使用计划
计划时间：2008年1月1日-2008年12月31日
一
制定市场营销资金使用计划的目的和目标
备注
制定市场营销资金使用计划的目的在于对所有的市场资金投入做到有效的控制,清楚每笔资金的用途和流向，方便财务部门的资金预留、支付、核算与总控;目标是通过预先的计划和实施使花费的每笔资金都力求发挥出其最大效用。
二
市场营销资金流向的类别分解和分配占比
.
第一类
第二类
第三类
第四类
第五类
第六类
第七类
经营促销
媒体投放
一，年度总体费用资金预算
计划时间：2008年1月1日—2008年12月31日
一
市场营销费用资金预算说明
备注
市场运营中心是一个综合部门,既属于后勤部门，又属于先锋部门；既属于执行部门,又属于决策部门；之所以如此说,是因为：市场运营中心一方面是为各一线销售部门提供政策支持、物品保障、售后服务的后勤服务部门；但又是一切既定计划和行动都要走在企业各部门之前的先锋部门；是计划任务下达后,坚决贯彻，进行全程跟踪、指导、监督和具体实施的执行部门;又是要站在市场战略的高度、紧跟信息潮流的步伐为企业的长远发展目标、远景及目标达成策略制定总体规划的决策部门。
此年度总体市场营销费用资金预算不包含新开门店的工程装修及固定资产投入等费用.
一）年度总体市场营销资金预算指标
二）预算标准
总费用为：800000元
1）年计划营业总额的2％
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
特别说明
以上市场营销费用资金为现金投入部分，不包含促销推广中的商品折扣、让利、买赠等隐形投入部分，此部分投入核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入成本以供参考，不作为活动的直接投入成本。
二，市场营销资金使用计划
计划时间：2008年1月1日—2008年12月31日
一
制定市场营销资金使用计划的目的和目标
媒体广告投放的计划资金中不包含由厂家或其他经销商及本企业所属的各财务独立核算单位部门直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用，此费用划归具体使用单位和部门；此类费用如需划归市场运营中心，则属于追加资金部分，不属市场营销费用资金计划范围。
三）
1）宣传物料类别说明
宣传物料指：企业出于正常生存发展的需要，以及服务、辅助和支持企业良性经营及促进销售为目的的广告类和促销类用品，此类物品包括各类印刷品（纸品印刷、包装印刷、胶版印刷、彩色输出、丝网印刷、热转印、制卡类、激光、镭射等等）的设计制作；各类喷绘品（背胶、灯布、灯光片、相纸、车贴、冷裱膜、金箔、银箔、绢丝布、油画布、单透、PVC等等）的设计制作；各类雕刻材料和制品（亚克力、PVC、色贴、佛龙板、双色板、中纤板、不锈钢、水晶等等）；各类吸塑、霓虹灯、LED等的设计制作；各类广告展示用品（X展架、易拉宝、三脚架、水牌、相框、超薄灯箱、便携式灯箱、活动凉棚、活动式展示台、展示桌等等）；各类影音、影像、影视、平面、二维、三维、动画、手绘、效果图等的设计、创意和制作。
宣传物料
会籍营销
渠道推广
展会营销
其他
20%
￥160000
20%
￥160000
10%
￥80000
20%
￥160000
10%
￥80000
15%
￥120000
5%
￥40000
三
三
三
三
市场营销类别说明及各类别营销资金的具体分配比例
一）
1）经营促销推广类别说明
经营促销推广指：企业由于商品销售、库存结构、经营指标等原因需要通过广告告知、降价销售、捆绑、买赠、让利、返利、抽奖、发放礼物、免费试用、召开会议等各种手段，多种形式的活动和计划从而达到预期的经营目标和一定的经济或社会效益之目的。此类活动一般需要投入一定的人力、物力和财力，需要预先做好计划方案。
二）
1）媒体广告投放类别说明（主要以提升企业品牌知名度为主的）
媒体广告投放指：企业为达到发布和传达各类信息；提升企业、产品、品牌在社会公众中的知名度、美誉度、影响力；辅助和支持经营销售、策略实施、品牌推广、渠道建设等目的而借助和使用各类媒介平台进行信息发布的一种方法和手段。也需预先做好投放计划和费用预算。
2）媒体广告投放资金分配比例（总额：160000元）
预留资金为灵活性使用资金和补充资金
报纸，杂志
电视，广播
户外
网络
其他媒体
预留资金
25%
￥40000
20%
￥32000
25%
￥40000
10%
￥16000
15%
￥24000
5%
￥8000
3）媒体广告投放资金使用说明
一个企业要达到良好的广告宣传效果，不是靠一个单一媒体或一种单一的宣传形式所能达到的，因为受众是分散的，受众的习惯也是多种多样的，所以必须靠多种媒体和多种形式的综合推广方能达到最佳效果。媒体宣传广告中的“其他媒体”指除常规媒体外的各类新型媒体（如公交车箱体、车视TV、楼宇电视等）和未分类媒体的总称。
三
预算标准说明
车王目前还处于市场的导入、发展和大力推广阶段，为达成计划目标，拓展更大的市场空间，争夺更多的市场份额，争取更好的有利资源，达到一定的社会影响等都需要投入更多的企划资金预算，所以现阶段投入年度计划营业总额的2%或总毛利的5%，这个比例是合适的，当总营业额达到60000000元以上时，投入比例可降至1.5%，当市场达到饱和状态后，市场营销资金只作为正常维护使用时，投入比例可降至1%。
此年度总体市场营销费用资金预算不包含新开门店的工程装修及固定资产投入等费用。
一）年度总体市场营销资金预算指标
二）预算标准
总费用为：800000元
1）年计划营业总额的2%
（X0.02=800000）
或
2）年营业总额毛利总合的5%
（平均毛利按40%计算
40000000X0.4=16000000
16000000X0.05=800000）
2）经营促销推广资金分配比例（总额：160000元）
预留资金为灵活性使用资金和补充资金
A类促销
B类促销
C类促销
预留资金
40%（￥64000）
30%（￥48000）
10%（￥16000）
10% （￥16000）
3）经营促销推广资金使用说明
经营促销的计划资金包含促销活动中各类媒体和广告的宣传、发布、制作、设计等费用，各种广告用品和材料的制作、印刷、喷绘、雕刻、包装、租赁、采购、安装、投放等费用，活动留存资料（相片、影音等）费用，促销活动实施人员劳务派遣（零时用工人员工费、实施人员加班费、餐费、交通费、差旅费、奖励资金等）费用。
要达成各项目标、指标和任务都会产生各类相关的费用，要解决费用问题就需要一定数目的资金作为支持和保障，这便是市场运营费用资金的由来，而要对这批资金进行合理的调配、分割、管理和使用就要在一定阶段内预先制定出资金预算，以便对其进行有效掌控，这便是制定市场运营费用资金预算的目的。
二
年度总体市场营销费用资金预算的指标和预算标准说明
营促销推广的计划资金中不包含促销活动中因商品让利、降价、赠品等隐形支出费用，此费用核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入成本；不包含各类新品上市发布会、产品订货会等活动的场地租赁费用和邀请人员的相关开支费用，此费用划归经营部门的销售费用；不包含由厂家或其他经销商及本企业所属的各财务独立核算单位部门直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用，此费用划归具体使用单位和部门；此类费用如需划归市场运营中心，则属于追加资金部分，不属市场营销费用资金计划范围。
一，年度总体费用资金预算
计划时间：2015年4月1日—2015年12月31日
一
市场营销费用资金预算说明
备注
业务发展部的市场部是一个综合性部门，既属于后勤部门，又属于先锋部门；既属于执行部门，又属于决策部门；之所以如此说，是因为：市场部一方面是为总部及各一线分公司提供政策支持、物品保障、内部衔接、后勤辅助；但又是一切既定计划和行动都要走在企业各部门之前的先锋部门；是计划任务下达后，坚决贯彻，进行全程跟踪、指导、监督和具体实施的执行部门；又是要站在市场战略的高度、紧跟市场信息的步伐为企业的长远发展目标、远景及目标达成策略制定总体规划的决策部门。
备注
制定市场营销资金使用计划的目的在于对所有的市场资金投入做到有效的控制，清楚每笔资金的用途和流向，方便财务部门的资金预留、支付、核算与总控；目标是通过预先的计划和实施使花费的每笔资金都力求发挥出其最大效用。
二
市场营销资金流向的类别分解和分配占比
。
第一类
第二类
第三类
第四类
第五类第六类ຫໍສະໝຸດ 第七类经营促销媒体投放