公司管理系统实用工艺卡片管理系统规定
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附件2
工艺卡片管理规定
第一节管理职责
第一条公司生产运行处是工艺卡片的归口管理部门。生产运行处是生产装置工艺卡片的管理部门,机动设备处是动力、水气装置工艺卡片的管理部门,质量安全环保处是“三废”处理系统工艺卡片的管理部门,主要负责:
(一)确定工艺卡片的分级原则、编制容、语言和格式;
(二)工艺卡片制(修)订、审核、会签、发布和保存;
(三)工艺卡片的日常管理,确保工艺卡片的有效性、适宜性;
(四)监督工艺卡片的使用。
第二条相关专业(安全、运行、环保、质量、机动等)负责工艺卡片的专业审查及监督检查,其中:
(一)工艺指标由运行主管部门监督执行和检查;
(二)设备指标由机动主管部门监督执行和检查;
(三)安全、环保及质量指标由质量安全环保主管部门监督执行和检查;
第三条车间负责工艺卡片的具体编制和执行,对运行中存在的问题提出修改意见。
第二节工艺卡片的编写
第四条工艺卡片指标来源于装置原设计基础数据、装置改造设计(技改技措)基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。
第五条工艺卡片容包括:装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。具体格式见附表1。
第六条按照安全、环保、质量、运行、设备、动力全面受控的原则,依据指标的影响程度和围,将工艺卡片指标分为公司级、分厂级、车间级三级控制指标。其中:
(一)公司级控制指标(在分级一栏中填公司级标志)是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制指标。主要包括:
关键控制工艺指标
关键环保监控指标
装置关键产品质量控制指标
装置公用工程系统关键指标
(二)分厂级控制指标(在分级一栏中填分厂级标志)是指影响装置经济技术水平的主要控制指标。主要包括:
主要工艺运行指标
主要设备运行指标
主要原料质量控制指标
主要产品质量控制指标
公用工程系统主要指标
主要环保指标
(三) 车间级控制指标(在分级一栏中填写车间级标志)是指“装置平稳运行控制指标”,指的是保证装置平稳运行、操作调整受控的指标。主要包括:
工艺操作平稳运行指标
设备操作平稳运行指标
原料质量控制指标
产品质量控制指标
公用工程系统指标
环保指标
第七条工艺卡片审批程序
(一)公司级工艺卡片审批程序
工艺卡片由车间技术员编制与修改→车间主任组织工艺主任、设备主任及相关人员进行审核并会签→二级单位总工程师组织技术、机动、质量安全环保及调度等相关部门审核并会签→公司生产运行处组织机动、质量安全环保等相关部门审核会签→公司主管领导批准后下发执行。
(二)分厂级工艺卡片审批程序
工艺卡片由车间技术员编制与修改→车间主任组织工艺主任、设备主任及相关人员进行审核并会签→二级单位技术科(处)组织机动、质量安全环保及调度室等相关部门审核并会签→总工程师批准后下发执行,并上报公司生产运行处备案。
(三)车间级工艺卡片审批程序
工艺卡片由车间技术员编制与修改→车间工艺主任组织设备主任及相关人员进行审核并会签→车间主任批准后下发执行,并上报二级单位技术科(处)备案。
第八条临时工艺卡片管理
(一) 新装置开工初期可以使用临时工艺卡片,运行半年,生产工艺运行稳定后,修订临时工艺卡片,形成正式的工艺卡片;
(二) 临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片;
(三) 临时工艺卡片必须有时间限制,过期自动作废。
第九条工艺卡片版式(上墙悬挂版)规格原则上采用84×59.4 厘米纸纵向布置,安装在框,摆放在装置操作室的明显位置,根据需要可采用两个或多个镜框。
第十条车间必须保存经过审批后的工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生效后,旧版工艺卡片必须从原存放地注销、撤出作废保留,技术主管部门负责检查。
第十一条工艺卡片的编号、装订和发放由技术主管部门负责。二次发放的工艺卡片按《文件控制程序》的要求进行管理;所有最新版本工艺卡片均统一在技术主管部门的专用计算机保存,并由专人管理。
第三节工艺卡片的监控
第十二条工艺卡片由公司、分厂、车间、班组实行四级监控;指标管理由公司、分厂、车间根据分级原则实施三级管理。
第十三条车间技术员要随时跟踪工艺卡片的执行情况,并处理执行中遇到的问题。
第十四条班长、运行工程师、操、外操需熟记工艺卡片指标,在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比,确保工艺卡片指标得到有效控制。班组运行工程师具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。
第十五条出现操作指标超出工艺卡片控制围,必须按操作指南要
求做出调整,并及时按超出指标级别报告相应管理部门,由相应管理部门组织检查超限原因,提出纠正措施,杜绝再次发生超标现象。
如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制围,主管该级指标的管理部门要向上一级管理部门汇报,并组织查找深层次原因,落实措施,消除超指标现象。
第四节工艺卡片的变更和修订
第十六条工艺卡片原则上每年评审、修订一次,修订程序按本规定执行。修订的工艺卡片未执行前,原工艺卡片有效。工艺卡片原则上每年10月份开始评审、修订,12月20日发布,次年1月1日实施;
装置每次大检修后,技术主管部门组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审,确定工艺卡片的有效性。
装置进行技术或设备改造后,技术主管部门组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。
第十七条工艺卡片中控制指标的变更按以下要求办理:
(一) 工艺卡片中公司级控制指标变更,须由车间技术员填写《公司级控制指标变更审批申请表》,说明变更的容及理由,由车间主任组织相关人员审核并会签→二级单位总工程师组织相关部门审核并会签→经公司机关相关部门会签→报公司主管领导批准执行。《公司级控制指标变更审批申请表》见附表2。