房地产绩效考核指标库KPI建业城市公司财务部经理

标准
账务处理非常及时规范，为经营决策及预算管理提供精确的高质量财务信息，定期主动进行财务分析，高效协助集团会计核算部的财务管理工作账务处理及时规范，为经营决策及预算管理提供准确的财务信息，能够定期主动进行财务分析，有效协助集团会计核算部改进财务管理
账务处理基本按时完成，也较规范，提供的财务信息较准确，达到经营管理的要求，能够按时完成财
务分析，对集团会计核算部改进财务管理工作有一
定协助账务处理时间偶尔滞后，规范性不强，存在一定财务和政策风险，财务报告及相关信息质量一般，能够按时基本完成财务分析，配合集团会计核算部的财务管理工作
账务处理时常滞后，规范性不强，存在相当的财务和政策风险，提供的财务报告及信息质量很差，无法按时完成财务分析，难以配合集团会计核算部的财务管理工作
城市公司年度、月度财务预结算的编制非常及时，数据精确，结构、科目等设置非常合理，适应管理需要及国家规范要求
城市公司年度、月度财务预结算的编制及时，数据很准确，结构、科目等设置合理，适应管理需要及国家规范要求
城市公司年度、月度财务预结算的编制比较及时，数据准确，结构、科目等设置合理，适应管理需要及国家规范要求城市公司年度、月度财务预结算的编制稍有滞后，数据准确性一般，结构、科目等设置不太合理，但能达到国家规范要求
城市公司年度、月度财务预结算的编制常常滞后，数据准确性差，结构、科目等设置不太合理，未能达到国家规范要求
N≥1.2
1.2>N≥1.11.1>N≥0.90.9>N≥0.8
0.8>N≥0Z≥1.2
1.2>Z≥1.1
1.1>Z≥0.90.9>Z≥0.80.8>Z≥0
与城市公司所在地银企关系非常好，融资信贷工作十分容易
与城市公司所在地银企关系比较好，融资信贷工作比较容易
与城市公司所在地银企关系一般，融资信贷工作还
算容易与城市公司所在地银企关系尚未形成，融资信贷工作不太容易
城市公司年度、月度财务预结算编
制水平
考核量化标准
城市公司预算执行控制率(N)评价城市公司预算执行控制情况，该指标＝城市公司预算管理费用÷城市公司实际发生管理费用城市公司财务
预结算编制情
况（F）
城市公司会计
核算和财务分
析（F）
评价城市公司日常会计核算和财务分析的工作质量
指标名称指标定义或计算公式
城市公司融资计划完成率（Z）评价城市公司在集团指导下区域内
完成融资计划的情况，城市公司融
资计划完成率＝城市公司实际融资额÷城市公司计划融资额
外部金融机构
公共关系管理
情况（F）
评价与城市公司所在地的外部金融机构的公共关系
与城市公司所在地银企关系恶劣，融资信贷工作无法完成
对城市公司银行按揭贷款的办理很及时很有效，大大提高集团的资金利用效率
对城市公司银行按揭贷款的办理比较及时有效，有效提高集团的资金利用效率
对城市公司银行按揭贷款的办理按时完成，基本维
持集团的资金利用效率不变对城市公司银行按揭贷款的办理不能按时完成，影响了集团的资金利用效率
对城市公司银行按揭贷款的办理不能完成，严重影响了集团的资金利用效率
成绩卓越，积极有效开展税收筹划工作，为城市公司带来极大的税收节约
成绩优良，有效展开税收筹划工作，为城市公司带
来明显的税收节约
进行筹划，能够完成税收筹划日常管理工作税收筹划成绩较差，部分工作没有达到预期的目标税收筹划明显滞后或未进行筹划，工作成果明显低于上级的预期
城市公司分部分项工程竣工决算的编制非常及时，数据精确，结构、科目等设置非常合理，适应管理需要及国家规范要求
城市公司分部分项工程竣工决算的编制及时，数据
很准确，结构、科目等设置合理，适应管理需要及国家规范要求城市公司分部分项工程竣工决算的编制比较及时，数据准确，结构、科目等设置合理，适应管理需要
及国家规范要求
城市公司分部分项工程竣工决算的编制稍有滞后，数据准确性一般，结构、科目等设置不太合理，但城市公司分部分项工程竣工决算的编制常常滞后，数据准确性差，结构、科目等设置不太合理，未能
N≥1.2
1.2>N≥1.11.1>N≥0.90.9>N≥0.80.8>N≥0N≥1.2
1.2>N≥1.11.1>N≥0.90.9>N≥0.80.8>N≥0
能根据实际需要制定并执行经营计划，能够非常好的按照经营计划完成本部门工作
能根据实际需要制定并执行经营计划，能够较好的按照经营计划完成本部门工作
基本能根据实际需要制定并执行经营计划，基本能够按照经营计划完成本部门工作
基本能根据实际需要制定并执行经营计划，可以完成绝大部分部门经营计划
经营计划制定情况较差，执行不力，部门经营计划较多不能完成
N≥1.2
1.2>N≥1.1
评价对城市公司银行按揭贷款的办理情况，提高资金利用效率
税务筹划（F）评价城市公司在合法减少税务支付方面的努力情况及工作成果
按揭办理情况（F）公共关系管理
情况（F）
机构的公共关系
评价结算工作中对结算值的审减程度，工程结算审减达成率＝集团工
程结算目标控制率÷集团实际工程结算控制率，其中，集团实际工程
结算控制率＝∑集团实际工程结算审减值÷∑集团实际工程报算值
部门经营计划执行情况（F）
评价对部门经营计划的执行情况工程结算审减达成率（N）城市公司分部分项工程竣工决算编制情况（F）城市公司分部分项工程竣工决算编制水平城市公司工程
预算季度控制
达成率（N）
城市公司工程预算季度控制达成率
=城市公司工程预算季度控制计划
达成率÷城市公司工程预算季度控
制实际达成率。

其中，城市公司工
程预算季度控制实际达成率=∑季度完成分部分项工程预算值÷∑季部门预算执行
偏差率(N）
评价考核期间部门预算费用控制情
况， 该指标＝考核期间部门计划
预算费用÷部门实际发生管理费用
1.1>N≥0.90.9>N≥0.80.8>N≥0
认真贯彻执行公司和员工考核制度，大力配合人力资源部收集公司绩效考核相关数据并出色的完成对本部门下级的季度考核工作，效果显著
认真贯彻执行公司和员工考核制度，积极配合人力资源部收集公司绩效考核相关数据并出色的完成对本部门下级的季度考核工作，效果良好
贯彻执行公司和员工考核制度，积极配合人力资源部收集公司绩效考核相关数据并完成对本部门下级的季度考核工作，效果较好
基本能配合人力资源部进行公司和员工的绩效考核工作，效果一般
不太配合人力资源部的绩效考核工作，效果较差非常重视下属的成长，能根据绩效考核的结果制定对下属有针对性的培训计划并在人力资源部的配合下进行实施，培训效果非常好，下属成长速度很快重视下属的成长，能根据绩效考核的结果制定对下属有针对性的培训计划并在人力资源部的配合下进行实施，培训的效果好，下属的成长速度快
关注下属的成长，能配合人力资源部制定有针对性的培训计划提升下属的业务素质，下属的工作能力有一定的提升
不太关注下属的成长，只是配合人力资源部的培训安排进行被动培训工作，培训效果不佳
根本不关注下属的成长，对人力资源部安排的培训工作也不配合，下属员工的工作能力成长很慢对于被考核者的日常工作和特定交办事宜获得领导高度认可
对于被考核者的日常工作和特定交办事宜超出领导预期
对于被考核者的日常工作基本符合领导预期
对于被考核者的日常工作基本达到领导预期，但略有差距
对于被考核者的日常工作不能满足领导预期
评价对下属进行业务培训，提升其业务素质能动性和能力
领导满意度（F）
综合性指标，评价考核者对下级被考核者工作的综合满意情况， 及对特定交办事宜的满意度评估
对下属的培训情况（F）部门预算执行
偏差率(N）
评价考核期间部门预算费用控制情
况， 该指标＝考核期间部门计划
预算费用÷部门实际发生管理费用
绩效考核工作配合度（F）评价对人力资源部牵头的公司及员工绩效考核配合情况
区间90－100 80－90 70－80 60－70 0－60 90－100 80－90 70－80 60－70 0－60
90－100 80－90 70－80 60－70 0－60 90－100 80－90 70－80 60－70 0－60
90－100 80－90 70－80 60－70
0－60 90－100 80－90 70－80 60－70 0－60 90－100 80－90
70－80 60－70
0－60 90－100 80－90 70－80
60－70 0－60 90－100 80－90 70－80 60－70 0－60 90－100 80－90 70－80 60－70 0－60
90－100 80－90 70－80 60－70 0－60
90－100 80－90
70－80 60－70 0－60
90－100 80－90 70－80
60－70 0－60 90－100
80－90 70－80 60－70 0－60 90－100
80－90 70－80 60－70 0－60。