设备物资采购管理办法

合集下载

物资采购管理办法

物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步加强我单位的物资设备及耗材采购管理，规范采购行为，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和省市有关采购工作的法律法规和文件的要求，制定本办法。

第二条本办法所称物资，是指我单位经常使用的各类物资、设备、耗材及药品等物资的总称。

第三条凡使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的设备的，均应遵守政府采购的各项规章制度。

第二章采购原则第四条从事采购工作的人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。

第五条采购物资必须根据我单位的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光采购。

在本着处处节约，维护单位利益的原则下，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。

第六条验证准入，无证缺证禁止的原则。

物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。

一次性卫生材料的采购除保证三证（卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。

第七条周密调研，充分论证的原则。

各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方的生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数、防止盲目性。

第八条违反程序、即行终止的原则。

所有采购工作，必须按照规范程序进行，如有违反，采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后，立即终止和纠正采购行为。

第九条廉洁自律、严守纪律的原则。

承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。

六公开：公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。

五不准：不准索贿、受贿和吃回扣；手续不合格、发票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成；不准私自更改采购计划；不准私自参加有关商家邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等。

物资设备和服务采购管理办法

物资设备和服务采购管理办法物资设备和服务采购管理办法是指在采购过程中，根据相关法律法规和采购规定，对物资设备和服务的采购、审核、合同签订及履约等方面进行管理的规范性文件。

旨在保障采购公平、公正、公开，确保单位采购的物资设备和服务质量，有效利用单位的财政资金。

下面将详细介绍物资设备和服务采购管理办法的主要内容。

一、采购组织1.设立采购管理机构：明确采购部门，并制定采购管理机构职责、权限和组织结构。

2.建立采购项目库：对于常见的物资设备和服务项目，建立采购项目库，包括项目名称、规格型号、采购方式等，便于后续的采购计划编制和统筹管理。

二、采购程序1.采购方案编制：根据单位需求和采购预算，制定采购方案，包括采购目标、采购方式、采购条件、采购范围等内容，并经相关部门审核。

2.采购公告发布：对于需要公开招标采购的项目，发布采购公告，明确采购项目的基本情况、招标条件、报名方式等，确保公开、公平。

3.供应商选择和评审：根据采购方式，择优选择供应商，对供应商进行资格审查、业绩评估等工作，确保供应商的能力和信誉。

4.投标文件评审：对投标文件进行评审，包括商务和技术评审，评估投标供应商的方案、资质、技术要求等。

5.中标结果公示：公示中标结果，明确中标供应商的名称、中标价格以及合同履行要求等，确保公示透明。

6.合同签订和履约管理：与供应商签订合同，并进行履约管理，包括验收、付款、验收合格证明等，确保合同执行和履约质量。

三、采购控制和监督1.预算控制：明确采购预算的分配、支出方式，合理控制采购费用，并进行预算执行情况的监控。

2.合同管理：建立健全合同台账，及时跟踪合同履约情况，确保供应商按照合同要求提供物资设备和服务。

3.采购记录和档案管理：建立采购记录和档案，包括需求确认记录、采购计划、采购公告、评审意见等，便于后续审计、监督和查询。

以上是物资设备和服务采购管理办法的主要内容。

通过严格按照采购程序，公开透明地进行供应商选择和评审，合理控制采购费用，建立健全的合同台账和采购档案，可以提高采购的效率和质量，保障单位的正常运转和发展。

设备物资采购管理办法

设备物资采购管理办法第1条为了加强集团公司采购管理，进一步规范采购行为，确保采购工作的公平、公正性，根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》，结合集团公司实际情况，制订本办法。

第2条集团行政部负责设备物资采购的实施。

第3条设备物资采购必须严格按照比质比价的原则。

第4条设备物资采购等级：（一）一般设备物资（金额在2000元以内），包括办公易耗品、公司劳保用品、职工福利品等；（二）贵重设备物资（金额在2000元→10000元），包括办公设备、仪器设备等；（三）大型设备或大宗物资（金额在10000元以上）。

第5条集团各分公司及各职能部门制定各自相应的设备物资年度采购计划，并报集团董事长审批。

第6条行政部负责制订集团公司年度采购计划与预算，并报董事会讨论通过。

第7条集团分公司及各职能部门每年年底制定次年度采购计划，报董事长审批，并报集团行政部、财务部。

第8条集团行政部每年年底制定集团次年度采购计划与预算，提交董事会讨论、通过，并报财务部。

第9条采购审批权限：（一）一般设备物资由行政总监审核批准；（二）贵重物品由行政总监审核通过后，提交公司董事长审批；（三）大型设备或大宗物资由集团分公司或职能部门提出申请，交付董事长办公会讨论通过。

采购审批权限一览表第10条集团分公司及各职能部门填写设备物资采购申请表，详细登记设备物资相关规格及要求，报行政部审批。

第11条凡可以在超市采购的设备和物资，必须实行超市采购。

第12条2000元以上设备物资的采购必须由两人以人同行采购。

第13条供货商来源：各种采购指南；新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；同行或集团内部员工介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。

第14条贵重设备物资、大型设备或大宗物资的采购必须有符合公司要求的三家以上供货商（不包括同行或内部员工推荐供货商）。

第15条集团行政部负责筛选供货商，确定第一、第二供货商，并报董事长批准，大型设备或大宗物资的供货商报董事会讨论通过。

物资采购制度和管理办法

物资采购制度和管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如规章制度、演讲致辞、合同协议、条据书信、活动方案、自我介绍、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as rules and regulations, speeches, contract agreements, document letters, activity plans, self introductions, experiences, teaching materials, complete essays, other sample essays, and more. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!物资采购制度和管理办法物资采购制度和管理办法在现在社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

物资设备集中采购管理办法

物资设备集中采购管理办法物资设备集中采购管理办法物资设备集中采购管理办法是为了进一步加强公司物资设备集中采购管理，规范采购行为，发挥整体优势，实现保障供应、保证质量、降低成本、防止腐朽而制定的。

下面是yjbys店铺为大家带来的物资设备集中采购管理办法范文，欢迎阅读。

第一章总则第一条为进一步加强公司物资设备集中采购管理，规范采购行为，发挥整体优势，实现保障供应、保证质量、降低成本、防止腐朽的目的，特制定本办法。

第二条集中采购管理遵循以下原则(一)公开、公平、公正和透明的原则。

(二)管理和服务并重的原则。

第三条本办法适用于公司及所属各项目的物资设备集中采购。

第二章集中采购管理机构及职责第四条集中采购管理组织机构物资设备集中采购实行统一管理，分为公司、下属项目两级操作，两级集中采购组共同为公司各级采购者提供服务。

公司、各项目分别建立相应的集中采购管理组织机构，两级集采组织使用统一的管理制度和操作流程。

公司成立物资集中采购招标管理领导小组：组长：公司总经理副组长：公司书记、公司总经济师组员：预算合同部负责人、物资设备部负责人、财务部负责人、技术质量部负责人、中心实验室负责人、各项目总经济师和材设部负责人。

监督：公司监察审计部负责人。

第五条集中采购管理工作职责(一)公司物设部物资设备集中采购工作职责1.制定公司集中采购管理制度;2. 推动公司各项目物资设备集中采购管理组织机构和专业队伍建设;3. 负责公司物资设备集中采购总体规划、部署和统计工作4. 负责公司组织集中采购、组织协调公司各区域进行集中采购;5.督导各项目开展集中采购工作;6. 负责公司与战略供应商洽谈合作事宜;7. 建设和管理公司评标专家库。

8. 按照局要求，编制、上报物资设备集中采购计划;9. 负责组织集中采购、受局委托组织集中采购;10.配合局建设物资设备综合管理信息系统;11. 负责公司物资设备供应商收集、整理和评价工作;12.统计分析并定期上报公司物资设备集中采购情况。

设备物资集中采购招标管理办法

设备物资集中采购招标管理办法第一章总则第一条为了规范公司的设备物资采购招标活动，构建集中采购招标平台，提高管理水平，降低采购成本，实现资源配置的科学化、集约化，根据《中华人民共和国招标投标法》，国家相关法律、法规、政策和公司设备物资集中采购招标管理的有关规定，特制定本办法。

第二条本办法所称采购是指以购买方式获取设备和物资的行为。

所称的设备和物资包括：机电产品、成套设备、工程材料和生产所需的大型模具等；其他统称物资的还有：设备的零配件、五金交电、劳保、工器具、轮胎、生产生活及办公设备（施）和信息化产品等。

第三条本办法所指集中采购招标方式包括：公开招标方式、邀请招标方式、竞争性谈判招标方式、询价招标方式等。

第四条本办法适用于股份公司以下各单位：1、股份公司总部；2、股份公司各公司及其所辖的全资和控股公司。

第五条股份公司的设备物资集中采购招标工作以实现资源配置的科学化、集约化为目的，以实现规模采购的效益和效应为出发点，坚持公开、公平、公正和科学择优的原则，统一行为规范、技术与商务分离、决策与执行分离。

第六条股份公司投资项目所需的设备物资的集中采购招标按照股份公司关于投资项目招投标管理的有关规定和本办法执行。

第七条涉及到安全生产的设备物资集中采购招标应严格按照国家和股份公司安全管理的有关规定办理。

第八条涉及到危险品的设备物资集中采购招标应严格按照国家和项目所在地政府的相关规定办理。

第九条有下列情形之一的采购不限于本办法：1、涉及国家安全和秘密的；2、因生命财产安全遭受危险需要紧急采购的；3、因自然灾害等不可抗力因素需要紧急采购的；4、对高新技术含量有特殊要求的；5、政府（含国外政府）指定或认定的其他情形。

第二章组织机构与职责第十条股份公司设备物资集中采购招标工作，按照“统一领导、两级集中、两级管理”的原则，实行股份公司统一领导，建立股份公司和各公司两级集中采购招标管理体系，加强战略管控，规范采购行为，实行科学管理。

设备物资采购管理办法

设备物资采购管理办法----7174aea4-7164-11ec-8b3a-7cb59b590d7d第一条为加强公司（以下简称公司）设备物资采购（以下简称采购）管理，规范设备物资采购程序，发挥整体优势，降低采购成本，根据采购管理办法及局有关要求，制定本办法。

第二条设备、材料采购管理原则（一）采购管理是生产经营管理的重要内容，目标是建立全公司完备的采购管理体系，内部规范采购行为，外部管好供应商,使公司整体利益最大化，达到保障供应、保证质量、降低成本、防止腐败的目的。

（二）建立全公司统一的设备物资采购管理制度，按局、公司、项目三级实行分级、分散、责任制管理。

公司采购管理体系的建立包括八个要素：组织机构、管理人员、统一的采购管理体系、统一的采购操作流程、统一的集中采购目录、统一的供应商网络、，统一的设备材料编码和统一的采购管理信息平台。

（三）设备物资采购实行决策与执行分离，采购计划制定、供应商选择、价格决策、合同签订等环节应避免一人操作。

公司主管部门、项目部要保存完整的采购记录，包括书面或电子资料。

（四）公司每年结合局下发的指标，向项目部下达年度目标设备物资集中采购绩效考核指标，逐步提高采购集中度、采购主体和采购方式的比例。

第三条公司监督项目部对分散采购的设备、材料实行限价管理，逐步评估材料的价差和数量差异。

第四条集中采购是采购的组织方式之一，是采购管理的重要手段。

公司选择对生产经营成本、质量和安全有重大影响的设备物资实行集中采购，对此参照局设备物资集中采购目录（附件1，以下简称集采目录），并建立相应的供应商网络。

第五条本办法是公司采购管理的基本制度，适用于公司及项目的采购管理。

各项目可根据本办法制定具体实施细则。

第二章组织机构及职责第六条组织（一）采购管理按照统一领导、分级管理的原则，实行三级管理，一级为局，二级为公司，三级为项目经理部。

（二）该局物资装备部负责该局的采购管理。

公司和项目经理部设立物资设备部，配备专职人员，负责各自的采购管理工作。

集团有限公司设备物资集中采购管理办法

设备物资集中采购管理办法五、制度办法第一章总则第一条本办法是规范公司设备物资集中采购事项的内部管理程序，编制的目的是规范公司设备物资采购活动，建立科学高效的集中采购体系，加强供应链管理，提高采购效率，降低采购成本，提升管理水平。

第二条公司设备物资集中采购管理按集中采购、分级管理的原则，建立公司采购管理-区域总部/城市公司供应管理-项目公司现场管理的三级体系。

公司招标管理中心是设备物资集中采购的管理机构，具体工作由公司招标管理中心办公室（总部战略与运营管理部）负责；第三条公司设备物资集中采购工作由公司总部和区域总部两级组织开展，公司总部、区域总部与供应商签订集中采购协议，项目公司负责实施。

第四条集中采购的设备物资范围由公司招标管理中心发布的集中采购目录确定。

公司已确定集中采购的设备物资，不允许区域总部/城市公司采用标准化配置以外产品，不允许区域总部/城市公司采用非集中采购供应商供货。

因特殊情况需采用非标准化产品或自行采购供应的，需按照流程上报公司审批通过后方可执行。

第二章集中采购招标活动的组织和管理第五条设备物资集中采购招标活动的组织和管理应按照公司招标管理办法的规定，在股份公司设备物资集中采购电子平台（以下简称“股份公司集采平台”）进行，集中采购实行公司集中采购和区域集中采购相结合，区域集中采购的范围由区域总部上报公司招标管理中心审批后执行。

第六条公司集中采购程序一般步骤为：（一）战略与运营管理部根据公司招标管理中心发布的集中采购目录，启动年度新增加的项目或原合同履约到期后重新采购项目的集中采购工作，编制年度集中采购工作计划，组织公司总部相关职能部门参加集中采购启动会，初步确定集中采购供应商的入围资格标准；（二）公司总部各职能部门及下属各单位根据启动会确定入围集中采购供应商资格标准，通过工作联系单向战略与运营管理部推荐入围供应商，战略与运营管理部负责收集推荐入围供应商的资料及组织总部相关职能部门进行考察并完成考察报告；（三）公司设计研发部负责根据公司各产品系标准化要求及品牌营销部需求建议，编制集中采购项目的产品选型配置标准；工程技术部负责编制集中采购项目技术标准，商务管理部负责编制集中采购项目报价清单、控制价、效能分析报告及集中采购协议标准模板；战略与运营管理部负责编制集中采购项目内控程序文件，并整理汇总上述各项文件形成集中采购方案下发至下属各单位征求意见，收集下属各单位反馈意见后，组织总部相关职能部门和下属各单位召开专题会议对反馈意见进行沟通答疑，根据专题会确定意见调整集中采购方案；（六）战略与运营管理部根据集中采购方案，组织内控程序和公开招标程序，招标结果需经公司总经理办公会审批。

物资采购管理办法

物资采购管理办法一、总则为了规范公司的物资采购活动，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，满足公司生产经营的需要，特制定本管理办法。

本办法适用于公司所有物资的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品等。

二、采购职责分工1、采购部门采购部门是公司物资采购的主要责任部门，负责制定采购计划、寻找供应商、进行采购谈判、签订采购合同、组织物资验收等工作。

2、需求部门需求部门负责提出物资采购需求，并提供相关的技术要求和质量标准。

3、财务部门财务部门负责审核采购预算、支付采购款项，并对采购成本进行核算和控制。

4、质检部门质检部门负责对采购的物资进行质量检验，确保物资符合公司的质量要求。

三、采购计划管理1、需求部门应根据生产经营计划和实际需求，提前向采购部门提交物资采购申请，填写《物资采购申请表》，注明物资名称、规格型号、数量、需求时间等信息。

2、采购部门根据需求部门的采购申请，结合库存情况，制定采购计划。

采购计划应包括采购物资的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容。

3、采购计划应经过相关部门的审核和批准，确保采购计划的合理性和可行性。

四、供应商管理1、采购部门应建立供应商档案，对供应商的基本情况、资质证书、产品质量、价格、交货期、售后服务等进行记录和评价。

2、采购部门应定期对供应商进行评估和考核，根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。

3、对于优秀供应商，采购部门应与其建立长期稳定的合作关系，优先采购其产品和服务；对于合格供应商，采购部门应与其保持正常的业务往来；对于不合格供应商，采购部门应停止与其合作。

五、采购方式1、公开招标对于采购金额较大、技术复杂、质量要求高的物资，应采用公开招标的方式进行采购。

采购部门应按照相关法律法规和公司规定，发布招标公告，组织开标、评标和定标等工作。

2、邀请招标对于采购金额较大、技术复杂、质量要求高，但供应商数量有限的物资，应采用邀请招标的方式进行采购。

物资(设备)采购招标管理办法

物资(设备)采购招标管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资、设备(含车辆)的采购管理，维护国家和企业及物资 (设备) 招标投标活动当事人的合法权益，净化采购渠道，规范采购行为，保证物资(设备)质量，降低成本，提高经济效益，根据国家《建造法》、《招标投标法》、《合同法》、《国有工业企业物资采购管理暂行规定》和局集团公司《物资、设备采购招标管理办法》等纪律法规的规定，结合本公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法合用于公司机关和公司所属项目部 (分公司)的大型设备(含车辆)、批量物资的采购管理。

第三条在全公司范围内所需采购的所有设备和承建的工程建设项目中有关主要物资及大批量物资(10 万元以上)的采购，必须进行招标(业主供料除外)。

第四条任何单位和个人不得将依法必须进行采购招标的项目化整为零或者者以其他任何方式规避招标。

第五条物资、设备采购招标活动应当遵循公开、公平、公正、诚信、质优、价廉的原则，面向市场公开 (邀请)招标。

第六条依法必须进行物资 (设备) 采购招标投标的工程项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。

任何单位或者个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标活动。

第七条物资、设备采购的招标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

公司财务、审计、监察等部门要加大监督力度，支持和配合物资部门做好物资(设备)的招标工作。

第二章组织机构与管理职责第八条公司成立设备(物资)采购招标领导小组，组长由总经理担任，常务副组长由公司分管领导担任，副组长由项目部(分公司)经理担任，成员由公司施技安质、经营开辟、财务、纪检及项目部(分公司)等职能部门领导组成。

具体负责公司物资(设备)采购招标的组织实施工作。

第九条公司物资(设备)采购招标领导小组职责：(一)审定、批准采购计划及招标项目；(二)审定采购招标方式及评标办法；(三)确定评标小组及评标人员；(四)确定中标单位。

物资设备和服务采购管理办法

物资设备和服务采购管理办法第一章总则第一条为了进一步规范物资设备与服务采购行为，提高采购资金的使用效率，保障学校教育事业持续、健康地进展，促进党风廉政建设，根据《中华人民共与国政府采购法》、《中华人民共与国招标投标法》等有关法规、制度规定，结合我校物资采购工作的实际，制定本办法。

第二条本办法适用于校内使用事业经费进行的物资设备与服务项目采购活动。

要紧包含教学科研设备、实验设备（含软件）、图书电子资源、办公设备、后勤服务专用设备与大批量的通常物资的采购，与除货物与工程以外的服务学校所需的其他采购对象。

第三条国有资产管理处是物资设备与服务采购工作的组织实施及管理部门，并按学校招投标管理委员会授权设立“物资设备与服务采购招标管理办公室”，负责物资设备与服务采购中的招投标具体组织管理工作。

实行企业化管理的校内单位，其物资设备与服务采购应参照本办法制定相应的制度，报学校审批后执行。

第四条物资设备与服务采购活动应当遵循公开、公平、公正与诚实信用、廉洁奉公原则。

第五条学校物资设备与服务采购应严格按照批准的预算执行。

第六条物资设备与服务采购要紧以集中采购的形式进行。

第七条在学校的采购活动中采购人员及有关人员与供应商有利害关系的，务必回避；供应商认为采购人员及有关人员与其他供应商有利害关系的能够申请其回避。

第八条学校的采购活动同意学校监督部门、上级主管部门与社会各界的监督检查。

第二章采购方式与具体范围第九条学校物资设备与服务采购方式务必严格按照政府采购使用的方式确定，具体分为：（一）公开招标一次性采购金额在10万元及以上的物资设备与服务，应依照《西南财经大学招投标管理办法》，通过公开招标的方式进行采购。

校内各单位不得将应招标采购的物资或者服务化整为零或者者以其他任何方式规避招标采购。

（二）邀请招标符合下列情形之一的物资设备与服务，能够依照《西南财经大学招投标管理办法》与本办法，通过邀请招标的方式进行采购：1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；2.使用公开招标方式的费用占学校采购项目总价值的比例过大的。

办公室物资采购管理办法（通用8篇）

办公室物资采购管理办法（通用8篇）办公室物资采购管理办法篇1为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用，倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本，提高工作效率，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。

一、物资采购范围办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等);维修(含房屋、设备)、工程、服务等。

二、物资采购原则物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资统一集中采购的有关规定，坚持集体讨论，公开招标，并对商品价格和质量实行监督。

三、物资采购办法1、凡符合政府招标采购的大宗物品，由科室出具书面报告，党支部集体研究同意后，由财务科和综合科派人会同政府采购中心按照程序进行招标购置。

2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交《物品申购审批单》，科室负责人签字后，提交到综合科，由综合科负责审核、汇总编制采购计划，报分管领导或主要领导审定后，综合科安排采购。

3、物品采购原则上须2人以上购买。

对物品的采购、验收、分发等进行记录。

4、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销。

四、物资领用：零星办公用品由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从综合科统一领用。

五、维修(包括房屋、设备)：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。

房屋维修、线路改造等预决算先由党支部研究审查后，再行实施和结算。

六、物资管理1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由综合科根据工作需要统一调配到各科室。

2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由综合科购买。

办公室物资与设备采购管理办法

办公室物资与设备采购管理办法为了更好地管理和规范办公室物资与设备的采购工作，提高采购效率和质量，结合我国实际情况，特制定本办法。

本办法旨在明确办公室物资与设备采购的程序、要求和责任，确保采购活动的公开、公平和公正。

一、采购原则1. 公开透明原则：采购活动应充分公开信息，确保所有流程和结果的透明度。

2. 公平竞争原则：采购应向所有符合条件的供应商公开邀请，保证供应商在同等条件下公平竞争。

3. 公正评价原则：采购评价应基于客观、公正的标准进行，避免任何形式的不公正行为。

4. 节约高效原则：在满足办公需求的前提下，应注重采购成本控制，提高采购资金的使用效益。

二、采购程序1. 需求申请各部门根据办公需要，向采购部门提交物资与设备采购申请，申请应包括采购物资的名称、规格、数量、预算等。

2. 市场调研采购部门根据申请需求，进行市场调研，收集潜在供应商的信息，并对供应商的产品质量、价格、服务等进行综合评估。

3. 编制采购计划采购部门根据市场调研结果，制定采购计划，包括采购物资的品种、数量、预算、供应商选择等，报领导审批。

4. 发布采购公告采购部门根据审批通过的采购计划，发布采购公告，公开邀请供应商参与报价。

5. 报价评审采购部门组织专家对收到的报价进行评审，评审应根据预先设定的评价标准进行，确保评审过程的公正性。

6. 谈判与合同签订根据报价评审结果，采购部门与供应商进行价格谈判，并签订采购合同。

7. 货物验收与支付货物到达后，由采购部门和需求部门共同进行验收，验收合格后，按照合同约定进行支付。

三、采购管理1. 采购部门职责- 制定和更新采购政策及流程- 组织采购活动，确保采购过程的公开、公平和公正- 对供应商进行评估和管理- 监督采购合同的执行，确保交付物资的质量、数量和时间符合要求2. 各部门职责- 提交采购申请，参与采购过程，并对采购结果进行评价- 配合采购部门进行货物验收和支付四、监督与评估1. 定期对采购活动进行内部审计，确保采购活动的合规性。

设备物资招标采购管理办法

设备物资招标采购管理办法一、为了提高资金的使用效率，设备、物资的采购行为，招标活动应遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，任何单位和个人不得干涉正常招标活动。

二、物资采购招标工作，由资产管理处组织实施。

资产管理处负责起草招标实施方案，制定和发放招标文件，收缴投标文件，起草和签订合同，监督合同的履行，对招标过程进行记录备案等工作。

三、监察处、审计处、财务处对我公司的物资设备采购实行监督。

评标小组依据招标文件的要求对投标文件进行评审和比较，应以投标方案可行性、质量可靠性、技术先进性、报价合理性和售后服务可靠性等为依据进行综合评定。

1.对未确定品牌或生产厂家的物资设备，先通过性能价格比较确定品牌。

2.对已明确品牌、规格型号的物资设备，从价格、信誉、技术力量、代理级别、进货渠道、售后服务等方面评标；3.对已明确种类、样式、用料等要求的物资设备，从价格、信誉、生产规模、工艺水平、售后服务等方面评标。

四、设备物资委员会的职责：1.招标采购申请及招标文件的审批；2.招标采购过程的监督检查；3.参与招标采购会议；4.定期对招标采购的实施情况进行总结评价；五、设备招标办公室职责：1.上报招标文件的编制；2.招标文件的发放；3.招标采购会议的组织、会议签到；4.招标各种资料的收集、整理、移交、保管；5.开标前蜜蜂报价文件的保管；6.将招标评审结果以书面形式通知供应商；7.开标会议数据的录入；六、投标凡具有企业法人资格，持有营业执照和资质证、实行独立核算、自负盈亏的国内制造厂家、设备公司（集团）及设备成套（承包）公司，具备投标基本条件的，均可参加投标。

（一）、投标文件包括:1.投标书;2.投标数量及价目表;3.偏差说明书(对招标文件某些要求有不同意见的说明);4.证明投标单位资格的有关文件;5.投标企业法人代表授权书;6.投标保证金;7.招标文件要求的其他需要说明的事项；8.售后服务及其他承诺；（二）、投标文件的有效期;1. 投标文件的有效期应在招标文件中规定，其期限应能满足评标和定标的要求。

中山大学仪器设备(物资)采购管理办法

中山大学仪器设备（物资）采购管理办法中大设备[2008]2号第一章总则第一条为了规范我校仪器设备（物资）采购管理，提高投资效益，更好地为学校教学、科研和服务社会等各项工作服务，根据《中华人民共和国政府采购法》、《教育部政府采购管理暂行办法》（教厅[2003]6号）、《高等学校仪器设备管理办法》（教高[2000]9号）等法律法规的规定，结合学校实际，特制定本办法。

第二条凡使用学校管理的资金采购仪器设备（物资）均适用于本管理办法。

本管理办法中的仪器设备指国务院《中央行政事业单位固定资产管理办法》（国管财字〔2000〕32号）规定的固定资产管理范围内的仪器设备，包括设备、家具及低值耐用品；物资指贵重金属、申请免税进口的材料和试剂等。

第三条在本管理办法的基础上，不同专项经费购置仪器设备（物资）可遵照此办法制定相应的专项经费仪器设备（物资）采购管理办法。

第四条仪器设备（物资）的采购管理工作由设备与实验室管理处归口负责，各单位（院、系、所、中心、部处，下同）应确定主管负责人和设备秘书，负责本单位的仪器设备（物资）采购工作。

特别应做好贵重仪器设备的采购管理工作。

第五条采购应遵守国家有关政策、法规和学校的有关规定，贯彻勤俭办学、节约财政支出的方针，力争做到优质价廉，防止伪劣产品进入学校。

同时应坚持公开、公正、公平、择优和效率的原则，建立采购监督机制。

第二章论证与审批第六条学校根据教育事业和学科发展规划，合理制定仪器设备的购置方案。

购买单价或批量、成套价格大于（含）10万元人民币的仪器设备（物资）均应由业务主管部门组织校内外专家进行购置论证，学校也可视具体情况委托各单位组织专家进行论证。

第七条设备论证专家组根据已有仪器设备的数量、分布和使用效益，论证仪器设备（物资）购置计划的可行性和必要性，重点论证贵重仪器设备的布局、配置、购置的必要性和合理性。

各单位根据项目要求提交仪器设备（物资）购置计划，设备与实验室管理处或专项经费管理部门组织设备论证专家组进行论证，将通过论证的结果报主管校领导审批，审批结果将作为设备与实验室管理处和各单位执行购置计划的依据。

物资采购管理办法

物资采购管理办法
物资采购管理办法
一、总则
为规范和加强物资采购管理，提高采购效率和成本控制，制
定本办法。

二、采购对象
1.采购范围
本办法适用于公司物资采购行为。

2.采购品类
采购品类包括但不限于办公用品、工具设备、原材料等。

三、采购管理流程
1.需求确认
部门提出采购需求，是否需要采购由采购部门进行初步确认。

2.制定采购计划
采购部门根据需求制定采购计划，包括物资品类、数量、预算等。

3.招标采购
根据采购计划进行招标，选择供应商并签订合同。

4.履行合同
供应商按照合同约定进行供货，采购部门进行验收。

5.支付结算
采购部门确认验收结果后进行支付结算。

四、采购管理要求
1.合规性
采购行为需符合国家相关法律法规，严禁违规操作。

2.透明性
采购过程应当公开透明，相关记录应当真实可查。

3.及时性
采购流程需及时进行，保证需求得到及时满足。

五、采购管理制度建设
1.建立制度
公司应建立完善的物资采购管理制度，并定期进行评估与更新。

2.人员培训
采购相关人员应定期接受培训，加强专业知识和操作技能。

六、采购绩效评估
1.指标体系
建立和完善采购绩效评估指标体系，包括采购成本、采购效率等。

2.评估周期
定期对采购绩效进行评估，及时发现问题和改进。

七、附则
本办法解释权归公司所有，自发布之日起执行。

以上为《物资采购管理办法》文档，根据公司实际情况可适当调整补充。

铁路物资设备采购管理办法

铁路物资设备采购管理办法一、采购管理的目标铁路物资设备采购管理的目标是确保铁路物资设备的采购过程符合法律法规的要求，并且能够以公平、公正、透明的方式进行，保证铁路物资设备采购的品质和价格的合理性。

二、采购管理的原则•公平原则：采购过程中，所有参与方应被以公平的方式对待，不允许对任何一方给予特殊待遇。

•公正原则：采购过程中，所有参与方之间的竞争应该是公正的，不应有不正当的竞争行为存在。

•透明原则：采购过程中，所有参与方应该有权限查看和了解采购过程中的相关信息，以保证采购过程的透明度。

•效益原则：采购过程中，应该确保采购的物资设备能够满足铁路运输的需要，并且以最合理的价格进行采购。

三、采购管理的程序1. 采购需求确认根据铁路运输的实际需求，确定所需的物资设备的类型、规格、数量等采购需求信息。

2. 采购方案制定根据采购需求确认的信息，制定详细的采购方案，包括采购方式、采购标准、评标办法等。

3. 采购公告发布根据采购方案，发布采购公告，向社会公开招标，邀请合适的供应商参与投标。

4. 投标文件评审对投标人提交的投标文件进行评审，评审内容包括资质要求、技术要求、价格要求等。

5. 中标供应商确定根据投标文件的评审结果，确定中标供应商，并与其进行合同洽谈。

6. 合同签订与中标供应商进行合同签订，明确双方的权利和义务。

7. 供货验收在供货完成后，进行验收，确保所采购的物资设备符合合同要求。

8. 结算支付验收合格后，按照合同约定进行结算，并及时支付供应商。

四、采购管理的责任1. 采购部门的责任采购部门负责制定和执行采购管理办法，确保采购活动的合规性和效益性。

2. 供应商的责任供应商应遵守法律法规，确保所提供的物资设备符合合同要求，并在合同约定的时间内供货。

3. 监督部门的责任监督部门负责对采购活动进行监督，确保采购过程的公平、公正、透明，并及时处理投诉和纠纷。

4. 监督机构的责任监督机构负责对所有采购活动进行监督，确保采购过程的合规性和效益性，及时发现和纠正违规行为。