产品可追溯体系管理办法

产品可追溯设计方案

一、产成品可追溯性概述

为满足本公司所售产品能从生产到出厂到返修每一环节都能有据可查，并能快速查明问题原因，找到问题出现的具体环节，时间节点及相关项目负责人，以达到精准，快速解决产品问题，满足客户需求，维持客户信任，确保公司信誉，提高公司产品质量。同时实现生产管理可视化，秩序化，有利于提高生产效率，保证生产质量。

二、具体实施流程

（1）编制<产品标签条码编写规则>，并严格按照<产品标签条码编写规则>编写，张贴条码也应遵守张贴规则。条码是产品信息的查询依据，根据其条码可了解该产品型号，焊接厂家，生产日期等信息。并通过条码上所反映的信息再做下一步追溯。

（2）制作相关表格样本：

①订单统计表②采购统计表③委外加工单④生产进程表⑤生产随工单⑥测试记录表⑦维修报告单⑧生产汇总表

（3）培训：制做完毕后通知生产、库房进行培训，说明填写要求，落实填表负责人，按照填表规范进行操作。产品生产进程表格化。可使任意一产品自销售下单到产成品出库发货，再到问题产品回厂返修的每一环节均都能得到跟踪记录，由相关负责人填写完善表格。若在生产环节中出现异常情况如采购材料不足、不对、超出其到货的预期时间，委外加工周期延长、加工数量不够，测试组装出现的不合格产品数量及其维修方法，时间。都可根据相关表格做出查询。

另外，针对问题产品回厂返修，也可以依据相关表格做出查询，从而得出该产品生产进程记录，查明问题原因，找到问题出现的具体环节和相关负责人。再进行维修，并整理维修报告，做出改正与调整，完善不足，提高产品合格率。

三、各表格职能概况

（1）订单统计表：可根据其查询下单客户、下单时间、下单销售业务员、产品及其型号数量、客户需求时间等。

（2）采购统计表：可根据其查询产品材料是否采购齐全，所采购材料名称型号是否正确，所采购厂家，采购时间，数量，预期到货时间（对其物流的查询跟进）以及单价、金额等。

（3）委外加工单、送料单、入库单：可根据其了解委外加工进程，并控制加工周期。

（4）生产进程表：可查询生产各项目的具体负责人，和此产品的生产现状，各项目完成时间节点，并做出调整。

（5）生产随工单：可根据其了解产品的生产现状，产品合格率等。

（6）测试记录：查询各项参数，出现的问题，测试指标是否合格。（由研发给出转产文件时候一并交由生产）

（7）维修报告单：反馈该批产品的不良状况，查询不良因素，了解产品合格率。

（8）生产汇总表：包含上述表格，便于查看与整理。由指定负责人进行填写。

四、方案实施

（1）该方案于2014年11月7日进行核审，批准后于2014年11月10日开始实施。（11月10日后订单开始整理准备，并按照要求填写）

（2）为保障方案能够顺利实施，订单，请购单，采购合同，由生产助理负责整理，随工单，测试记录表，维修记录表由生产助理负责跟踪并与相关责任人确认，生产进程汇总表由生产主管负责填写，助理递交整理资料。

（3）方案确定后准备所有样本，并组织维修人员，生产人员，库房进行培训，说明各项表格填写方式内容，填写时间，上交时间。

（4）填写完成的表格，报告单需按订单形式一致整理，由生产主管负责，助理协助，做电子文档（扫描件）与纸质文档分别保存。每月需对各项负责人的工作进行考核，总结方案实施过程中的问题。（5）条码的编制由生产部主管负责，签发时间同步销售下单时间，由生产部生产助理打印（现暂由销售部助理协助打印），张贴由生产线人员负责，主管则负责监督检查张贴是否正确。

（6）为了更好的落实本方案的执行，各个责任人的表格填写情况将纳入个人绩效考核。每月月末根据当月生产情况汇总此方案实施过程中的问题及提出相应解决方案，由助理负责，并通知各个负责人开会讨论，原则上安排在周六。

（7）当条码编制方案不能满足客户对产品信息的表达要求，即启动条码备选方案，并即时与客户沟通确定(据统计目前只有千帆科技对产品条码要求未明确，其他客户均默认该方案）。

产品标签条形编码规范

条形编码编制备选方案

产品生产汇总表制定