业务流程及关键控制点
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图1 筹资活动流程图
表1 筹资部控制的关键控制点、控制目标与控制措施
表2 投资业务的关键风险控制点、控制目标和控制措施
表3 资金运营部控制的关键风险控制点、控制目标及控制措施
图4采购业务流程
采购业务的后评估
表4采购业务部控制的控制环节、风险及控制措施
销售业务流程
销售业务部控制的控制环节、风险及控制措施