最新技术部出差规定(暂行)-word版word版本

合集下载

部门考勤及出差规章制度

部门考勤及出差规章制度第一章总则第一条为规范部门员工的考勤及出差管理，并有效保障员工的权益和公司的利益，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有部门的员工，凡在公司工作并进行考勤及出差的人员，必须遵守本制度。

第三条公司将通过考勤管理系统对员工的考勤情况进行实时监控和记录，对于出差情况也将进行管理和备案。

第四条员工应按照公司的考勤和出差规定安排工作和行程，如有特殊情况需离开或延迟出差，应提前向直接主管请假并获得批准。

第五条凡经公司批准的出差，员工应按规定的时间和地点参与，未经公司批准擅自出差或私自延长出差时间的，公司将依据情节给予相应处理。

第六条公司将对员工的考勤和出差情况进行定期检查和评估，并根据情况对员工进行相应奖惩。

第二章考勤管理第七条员工应按照公司规定的工作时间和班次参与考勤，准时到岗、勤勉工作、不早退、不迟到。

第八条员工需在考勤机上刷卡或登记确认考勤记录，如有特殊情况无法刷卡或登记的，需及时向上级主管报备。

第九条员工应保持个人考勤记录的准确性，不得存在弄虚作假、代刷卡等行为。

第十条对于弄虚作假、代刷卡等违规行为，公司将按照公司规章制度进行处理，情节严重者将进行严肃处理。

第十一条公司将对员工的考勤情况进行定期审核和统计，及时发现并处理异常情况。

第三章出差管理第十二条出差申请应提前向直接主管提出并获得批准，同时需填写出差申请表和出差目的、行程、经费预算等相关信息。

第十三条出差期间员工需遵守公司的工作要求和纪律，以保证出差任务的圆满完成。

第十四条出差期间所产生的差旅费用及相关发票需按规定报销，报销申请需详细填写费用明细和相关证明，并得到财务部门的审核和批准。

第十五条出差归来员工需按时将出差报告和相关资料提交至主管，并进行出差经验总结和汇报。

第十六条对于因工作需要频繁出差、或者长时间出差的员工，公司将视情况给予相应的奖励和补助。

第十七条出差期间如遇突发情况或问题，员工需及时向公司报告，并遵照公司的应急预案和处理流程进行处理。

出差管理规定

出差管理规定一、概述本规定旨在规范企业员工的出差行为，确保出差活动的合法、规范和高效进行，保护企业的合法权益和员工的安全，提高出差工作的质量和效益。

本规定适用于所有企业员工在公务出差期间的各项活动。

二、管理标准1. 出差申请1.1. 出差人员应提前向公司出差申请部门提交《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、交通工具、预计费用等相关信息，并附上出差行程安排和预计议程；1.2. 出差申请提交时间应提前不少于X个工作日，经出差申请部门审批后方可出差；1.3. 出差人员如需携带公司财产、设备或文件等，应在申请表明确登记，并经相关部门负责人批准。

2. 出差准备2.1. 出差人员应根据任务要求，提前做好出差前的准备工作，包括但不限于收集相关资料、准备报告材料、确认交通和住宿等； 2.2. 出差人员应确保所携带的文件、电子设备和财物等符合国家和地区的相关规定，并随身携带或存放在安全可靠的位置。

3. 出差行为3.1. 出差人员应遵守所访问地区的法律法规和社会公约，尊重当地风俗习惯；3.2. 如果出差行程需要多次接待，出差人员应提前与接待方约定具体接待安排，确保工作进程不受干扰； 3.3. 出差人员在出席会议、洽谈业务时，应保护公司机密信息和商业秘密，不得泄露给非授权人员； 3.4. 出差人员在公务活动期间应保持良好的形象，注意语言和行为举止，不得从事违法、违纪或不道德的行为。

4. 出差安全4.1. 出差人员应自觉关注本地区的安全形势和风险因素，如政局动荡、恶劣天气等，切实保障个人安全； 4.2. 出差人员应确保随身携带的证件、钱财和贵重物品等安全； 4.3. 若遇紧急情况或难以解决的问题，出差人员应及时向公司安保部门报告并妥善处理。

三、考核标准1. 出差目标完成情况1.1. 出差人员根据出差任务的具体要求，完成出差目标的情况； 1.2. 出差人员在出差期间是否能够按时按质地完成相关工作。

2. 费用管理2.1. 出差人员是否合理控制出差费用，遵守公司有关费用控制和审批规定； 2.2. 出差人员是否如实报销出差费用，提供有效票据和相关材料。

【出差制度】电力技术开发有限公司本部差旅费管理办法(WORD7页)

电力技术开发有限公司本部差旅费管理办法第一章总则第一条为提高电力技术开发有限公司（以下简称公司）的经济效益，加强成本管理，节约开支，根据省公司本部差旅费管理办法，结合公司本部的具体情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司本部各部门。

第二章差旅费实行标准第三条公司本部各部门差旅费实行费用标准如下：（一）公司总经理因公出差，可以乘坐火车软卧或动车一等座、飞机、轮船普通舱，住宿费按以下标准执行：到直辖市，单人出差，每人每天不超过300 元（两人一同出差，并可一同住宿的，每人每天不超过200 元）；到省会城市，单人出差，每人每天不超过280 元（两人一同出差，并可一同住宿的，每人每天不超过160 元）；到其他地方，单人出差，每人每天不超过240 元（两人一同出差，并可一同住宿的每人每天不超过160 元）。

车、船、飞机票费，住宿费等在规定标准内据实报销。

随行工作人员可以按以上标准执行。

（二）公司副总经理、总会计师因公出差，可以乘坐火车软卧或动车一等座、飞机、轮船普通舱，住宿费按以下标准执行：到直辖市，单人出差，每人每天不超过280 元（两人一同出差，并可一同住宿的，每人每天不超过200 元）；到省会城市，单人出差，每人每天不超过260 元（两人一同出差，并可一同住宿的，每人每天不超过160 元）；到其他地方，单人出差，每人每天不超过240 元（两人一同出差，并可一同住宿的每人每天不超过160 元）。

车、船、飞机票费，住宿费等在规定标准内据实报销。

随行工作人员可以按以上标准执行。

（三）公司本部各部门主任因公出差，可以乘坐火车硬卧或动车二等座，特殊情况，经总经理批准可以乘飞机、火车软卧、轮船经济舱。

住宿费标准：到直辖市，单人出差，每人每天不超过260 元（两人一同出差，并可一同住宿的每人每天不超过160 元）；到省会城市，单人出差，每人每天不超过240 元（两人一同出差，并可一同住宿的每人每天不超过140 元）；到其他地方，单人出差，每人每天不超过180 元（两人一同出差，并可一同住宿的每人每天不超过120元）。

人员出差管理规定模版

人员出差管理规定模版第一章总则第一条为了规范人员出差行为，提高出差效率，确保出差事项顺利完成，遵循公平、公正、公开的原则，制定本规定。

第二章出差审批第二条出差申请应提前提交，审批流程应依次经过部门负责人、行政部门和公司领导层的审批。

第三条出差申请应包含出差的目的、时间、地点、预算等内容，并附上相关证明文件。

第四条出差审批结果应以书面形式通知申请人，如有不同意的原因，应说明理由。

第三章出差安排第五条出差任务由上级领导指派，并按照公司对各部门职能的规定进行安排。

第六条出差人员应确保出差期间的工作绩效，不得私自变动工作内容或拖延出差进度。

第七条出差期间如遇重要突发事件或问题，应及时报告上级领导并协商解决方案。

第八条出差期间应注意个人和公司安全，确保行为合规，不得从事违法犯罪活动。

第九条出差期间若有需求变动，应及时向公司领导层汇报，经批准方可进行调整。

第四章出差费用管理第十条出差期间的差旅费、住宿费、交通费等费用由公司承担。

第十一条出差人员应根据公司财务政策规定合理使用费用，并在回程后详细填写费用报销单。

第十二条出差费用报销单应明确列明费用金额、发票、票据等必要的财务资料，并经上级领导签字认可。

第十三条出差人员应合理节约用餐、交通等费用，不得奢侈浪费或虚报费用。

第五章出差报告第十四条出差回程后，出差人员应及时向上级领导提交出差报告。

第十五条出差报告应详细记录出差期间的工作内容、成果、经验教训和建议等。

第十六条出差报告应真实准确，不得故意掩盖出差中存在的问题或事实。

第六章处罚与奖励第十七条对违反规定的人员，可以扣减相应的绩效奖金、进行警告或纪律处分。

第十八条出差工作出色、取得显著成绩的人员，可以适当给予表彰奖励。

第十九条对于违反法律法规的出差行为，将按照国家有关规定进行处理。

第七章附则第二十条本规定自颁布之日起施行，如有需要进一步修订，应及时进行。

第二十一条本规定解释权归公司行政部门，如出现异议，应协商解决。

科技公司员工出差管理制度

出差预算
员工需根据出差计划编制出差预算，包括交通、住宿、餐饮等费用。
费用报销规定
员工出差后需提交费用报销申请，需提供相关发票和消费记录，主管审核通过后方可报销。
出差时间与行程安排
出差时间
员工出差时间需根据工作需要合理安排，原则上不超过3天。
VS
行程安排
员工需根据出差目的制定详细的行程计划，包括会议、访谈、考察等安排。
附件
出差申请表模板
出差报销单示例
标题
01
出差报销单示例
内容
02
出差报销单应由本人根据实际出差情况填写，包括出差时间、
地点、实际费用等，并提交财务部门审核。
附件
03
出差报销单模板
出差总结报告示例
标题
出差总结报告示例
内容
出差总结报告应由本人根据出差实际情况编写，包括出差目的、时间、地点、实际成果等，并提交直接上级审阅。
部门负责人应对员工出差总结进行审核，并提出建设性意见或建议。
出差总结应作为员工绩效考核和晋升的重要参考果应进行量化和质性评估，以衡量出差效果和价值。
出差成果与评估结果应作为员工绩效考核和晋升的重要参考依据之一。
部门负责人应根据员工出差成果和任务完成情况，对员工绩效进行评估。
出差报销与结算
报销规定
员工出差后应按照公司的报销规定及时报销相关费用，并提
供必要的发票和单据。
报销流程
员工应了解公司的报销流程，按照流程进行报销申请和处理。
结算管理
公司应对员工的出差费用进行合理管理和结算，确保费用的合法性和合理性。
04
出差后期跟进
出差总结与反馈
员工出差后应进行出差总结，对出差目的、任务完成情况、团队协作等进行反馈。

出差管理规定暂行制度格式

出差管理规定暂行制度格式第一条为了规范和优化出差管理，提高工作效率和员工的工作质量，特制定本出差管理规定。

第二条出差管理的目标是：合理安排和控制出差行程，确保出差任务的顺利完成，同时保证员工的出差安全和舒适度。

第三条出差范围包括但不限于：国内出差、国际出差、市内外出差等。

第四条出差的申请和批准：1.员工提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、计划预算等内容。

2.相关部门根据实际情况进行审批，批准后通知员工。

第五条出差费用：1.出差费用由员工提前申请并提交相关报销凭证材料，包括交通、住宿、餐饮等费用。

2.出差费用应符合公司相关规定和财务制度，由财务部门进行审批和报销。

第六条出差安全：1.员工出差前需进行安全教育培训，了解出差所需的安全知识和紧急应对措施。

2.出差目的地安全风险评估，确定安全预防和保障措施。

3.长时间出差或涉及高风险地区的员工需购买或提前办理相关保险。

第七条出差行程安排：1.出差行程由员工和相关部门共同商定，商定后由行政部门协助安排。

2.出差行程应有明确的起止时间和地点，以确保出差任务顺利完成。

第八条出差期间的日常工作：1.出差期间的日常工作应由员工和相关部门合理安排。

2.出差期间需积极配合公司各项工作和任务的完成。

第九条出差行为规范：1.出差期间需遵守公司各项规章制度和道德规范，维护公司形象。

2.严禁私自调整出差行程或违反规定行程。

第十条违规处理：1.对于不按规定申请出差或违反出差规定的员工，将依据公司相应规定进行处理。

2.出差期间如发生重大违规行为，公司将进行相应处理。

第十一条本制度自颁布之日起生效，适用于公司全体员工的出差管理。

工程技术人员出差管理制度

工程技术人员出差管理制度第一章总则第一条为规范工程技术人员出差行为，提高工作效率，保障人员安全，制定本管理制度。

第二条本制度适用于本单位所有工程技术人员出差时的管理工作。

第三条出差行为应遵循“公开、公平、公正”的原则，严格执行制度规定，确保出差活动合理、规范。

第四条出差行为应注重经济、环保等方面的管理，提高出差效率，降低成本，保护环境。

第五条出差行为应遵循“节俭、文明”的原则，杜绝浪费，不得擅自变更行程，保障出差活动的正常进行。

第六条出差人员应全程遵守各项规章制度，服从领导安排，切实维护公司形象。

第七条出差人员应保护单位财产安全，防止出现意外情况，做好安全防范工作。

第八条出差期间发生意外事件时，出差人员要及时报告领导，做好应急处理工作。

第九条出差人员应严格遵守工作纪律，不得违反公司规章制度，否则将受到相应处罚。

第十条出差人员应定期报告工作进展情况，确保领导及时了解工作进展，及时做出调整。

第十一条出差人员应开展自我学习，提高专业技能，增加工作能力，促进个人发展。

第十二条出差人员应积极配合相关部门工作，积极提出建议，为公司发展贡献力量。

第十三条出差人员应保持良好的工作状态，不得在出差地点参加各种娱乐活动，不得影响工作进展。

第十四条出差人员应按时返回单位，如遇特殊情况需请假，须提前报告领导，做好相关工作。

第十五条出差行为应遵守国家法律法规，不得参与违法活动，不得损害国家利益。

第十六条出差人员应承担出差期间的食宿费用，不得挪用单位经费。

第十七条出差行为应按照本制度规定执行，不得私自添加、删减规定内容，如有违反，将受到相应处罚。

第十八条本制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改，须经主管部门批准。

第十九条违反本制度的行为，视情节轻重给予批评、警告、记过、降级等处分，严重者开除。

第二十条工程技术人员出差前需提出书面申请，经领导批准后方可出差。

第二十一条出差申请应包括出差目的、行程安排、费用预算等内容，需真实准确填写，并附上相关证明文件。

公司出差日期管理规定模版

公司出差日期管理规定模版一、出差申请和批准1. 出差申请员工在安排出差前应提前向部门经理提交出差申请。

出差申请应包括出差目的、时间、地点、出差周期以及预算等相关信息。

2. 出差批准部门经理在收到出差申请后，将对申请进行评估并根据公司政策和项目需求决定是否批准出差。

对于批准出差的申请，部门经理应及时通知申请人并提供相应的出差授权文件。

二、出差准备1. 行程安排申请人在出差前应根据出差目的、时间和地点等因素制定合理的行程安排。

行程安排应包括出发日期、返程日期、出差地点、交通方式、住宿安排以及行程安排的具体细节。

2. 预订机票和酒店申请人在制定行程安排后应及时预订机票和酒店。

预订时应考虑航班时刻和价格等因素，并选择离出差地点较近和价格合理的酒店。

3. 报销预算和审批申请人在出差前应编制出差费用预算，并提交给部门经理进行审批。

预算应包括交通费、住宿费、餐费和其他相关费用。

部门经理审批通过后，申请人方可出差。

三、出差期间管理1. 出差期间工作安排出差期间，申请人应根据工作任务和行程安排合理安排工作时间。

为了保证工作顺利进行，申请人应关注出差期间的邮件和电话，并及时回复和处理相关事务。

2. 出差期间费用管理申请人应按照预算进行费用支出，并保留相关费用凭证以备报销。

在出差期间，申请人应谨慎使用公款，严禁超支或私自报销未经批准的费用。

3. 出差期间安全管理申请人在出差期间应注意个人安全。

在未熟悉的环境中，应谨慎行事，避免出现意外情况。

如遇到紧急情况，应及时与公司联系并寻求帮助。

四、出差结算1. 费用报销申请人在出差结束后应及时归还公司所提供的差旅费用支持，并提交相关费用报销申请。

费用报销申请应包括详细的费用明细和相关费用凭证。

2. 出差总结申请人在出差结束后应撰写出差总结报告，总结出差的工作成果、遇到的问题以及提出的改进建议等。

总结报告应提交给部门经理以及其他相关人员。

3. 出差评估公司将对出差申请和出差实施情况进行评估，以确保出差活动的合理性和效果。

工程部门出差管理制度

工程部门出差管理制度一、总则为规范和加强工程部门出差管理，提高工作效率，保障出差人员安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于工程部门所有出差人员。

三、出差申请1. 出差申请应提前向主管领导提交，并说明出差时间、地点、目的及行程安排等详细信息。

2. 出差申请需获得主管领导批准后方可出差。

3. 对于特殊情况或需要紧急出差的情况，需提供相应的原因和证明材料，并获得主管领导紧急批准。

四、行程安排1. 出差人员应提前了解目的地的气候、风俗习惯、交通状况等信息，并做好相应准备。

2. 出差期间需严格按照行程安排进行，不得私自更改或延误行程。

3. 如遇特殊情况导致行程变更或延误，需及时向上级领导及相关部门报告，并获得批准。

五、费用报销1. 出差期间的交通、住宿、餐饮等费用均应按照公司规定标准报销，并需提供相关发票及报销凭证。

2. 出差人员需如实填写报销单，不得虚报或夸大费用。

3. 出差费用报销需在出差返回后的7个工作日内完成，逾期不报销，应承担相应责任。

六、安全保障1. 出差人员需对自身安全负责，遵守当地法律法规，注意个人财物安全。

2. 出差期间需遵守公司规定的安全管理制度，严禁违规行为。

3. 出差前应提前了解目的地的安全情况，并采取相应的安全防范措施。

七、出差回访1. 出差人员需在出差结束后向主管领导和相关部门报告出差情况及成果。

2. 出差回访应及时总结经验教训，为日后出差工作提供借鉴参考。

3. 出差回访报告必须如实填写，不得虚假或夸大。

八、责任制度1. 出差人员应按照规定执行出差管理制度，如有违规行为应承担相应责任。

2. 主管领导应加强对出差管理的监督和指导，确保出差工作有序进行。

3. 出差管理责任由工程部门负责，对于违反制度规定的行为将做出相应处理。

九、附则1. 本制度由公司工程部门负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起执行。

以上就是工程部门出差管理制度的内容，希望所有出差人员严格遵守，确保出差工作的顺利进行。

(完整)出差管理规定-22

制度编号：HFGZ-2024-X022编制部门：行政管理中心批准人：行政总裁生效日期：年月日员工出差相关管理规定第一章总则第一条为统一公司员工出差管理，规范出差审批及出差费用报销流程，合理控制出差费用支出，结合公司实际，制定本规定。

第二条本规定适用于公司员工及本公司安排的有协作关系的人员出差。

第二章出差管理第三条出差类别（一）常规出差：市场人员按计划进行一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、项目谈判、渠道拓展、售后服务等。

（二）特殊出差：特殊客户拜访、专项调研；公司委派特殊任务出差。

（三）会议或活动出差：公司安排参加的学术会议、行业培训、活动等。

第四条出差审批（一）因业务需要或上级指示外出办事、出差，须事先填写《出差审批表》（网络），写明出差日程、目的地及事由等，经相关权限人员审批后方可出差，出差前申请预定机票及出差后报销需提供经审批的《出差审批表》。

（二）出差审批权限具体如下：①一般员工出差由部门负责人批准；②二级部门管理人员（部门经理、助理、副经理等）出差由一级部门负责人（分管领导、部门总监/主任）批准；③一级部门负责人（总监级）出差由分管领导领导批准；④高管出差经总裁批准；⑤董事会成员、监事会成员、董事会秘书、董事长助理出差或离开广州，经董事长批准。

（三）因上级来文需要公司安排人员参加外部培训、学术会议、活动等，按公司公文办理流程操作，可凭审批后的《公文呈批表》代替《出差审批表》。

第五条因公务紧急未能履行出差审批手续或因工作需要延长出差时限的，可通过电话、微信、短信、邮件等即时通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

第六条部门经理、总监级人员出差需向总裁办报备。

第七条出差交通（一）员工出差首选汽车、火车或高铁，紧急事件经分管领导批准可乘飞机。

（二）董事会、监事会成员以及高级管理人员出差由总裁办负责订票，其他人员机票由总裁办统一预订，汽车票、火车票、高铁票由出差人员自行购买。

（三）需用私车的，经核准，其私车公用给付标准参照《车辆相关管理规定》执行。

人员出差管理规定范文

人员出差管理规定范文第一章绪论第一条为规范人员出差管理，提高工作效率和质量，本规定依据相关法律法规制定。

第二条适用范围：本规定适用于本单位所有员工出差的管理。

第三条出差的定义：所谓出差是指员工在工作职责范围内，因工作需要离开工作地点前往其他地点执行公务的行为。

第四条出差目的：出差的主要目的是为了完成工作任务、开展业务往来、参加会议培训等。

第二章出差申请与审批第五条出差申请：员工需向所在部门或单位提出出差申请，并填写相关申请表格，附上出差事由、时间、地点、预计工作计划等资料。

第六条出差审批程序：部门负责人应根据出差申请的具体情况，审核审批出差申请，并签署审批意见。

第七条出差审批要点：部门负责人在审批出差申请时，要考虑出差的必要性、费用预算、工作安排等因素，并确保项目经费来源合法。

第八条出差审批时限：部门负责人应在收到出差申请后，尽快审核审批，并在三个工作日内给予答复。

第三章出差费用管理第九条出差费用预算：员工出差前，应向所在部门或单位提出出差费用预算，并出具详细的费用明细表。

费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

第十条差旅费用报销：员工在出差结束后，应将所有发生的差旅费用凭证提交给财务部门进行报销。

报销申请时应填写差旅费用报销表，并附上相关费用凭证。

第十一条出差补贴标准：根据员工不同的出差地点和时长，可以给予不同程度的出差补贴。

补贴标准应由单位内部制定，并公示于单位内部。

第四章出差安全管理第十二条出差安全意识培训：单位应定期开展出差安全意识培训，提高员工在出差过程中的安全意识和应急处理能力。

第十三条出差安全责任：单位领导应对员工出差的安全负有责任，要做好出差前的安全评估工作，并提供必要的防护措施。

第十四条出差意外事故处理：如出现员工在出差途中发生意外事故的情况，单位应及时组织救援，并向相关部门报告。

同时，要做好事故处理和善后工作。

第五章出差纪律和行为准则第十五条出差纪律：员工在出差期间，应严格遵守单位的相关规定和纪律，保持良好的工作态度和形象。

出差管理规定制度格式完整版

出差管理规定制度格式完整版一、制度目的为了规范和管理公司员工的出差行为，提高出差效率和出差成本控制能力，特制订本规定。

二、适用范围本规定适用于公司所有员工的出差行为及相关管理工作。

三、出差审批程序1.出差计划编制员工在需要出差前，应提前编制出差计划，包括出差目的、出差时间、出差地点、预计费用等，并提交给主管领导审批。

2.领导审批主管领导根据申请人的职务、出差目的和预算费用等因素，审批决定是否同意员工出差，并签署相应的出差批准单。

3.出差资料归档每次出差结束后，员工需将相关出差资料整理归档，包括行程安排、费用报销单、出差报告等，并交由行政部门进行备案。

四、费用报销1.费用报销标准出差期间产生的交通费、餐费、住宿费、通讯费等，报销标准应符合公司相关规定，并提供相应的发票或票据作为报销依据。

2.报销程序员工在出差结束后，需在规定时间内填写费用报销单，并附上相关发票或票据，经主管领导审批后，提交给财务部门进行报销。

3.报销时限员工需在出差结束后的3个工作日内进行费用报销申请，逾期未报销的费用将不予以报销。

五、出差期间保险1.商务出差保险员工在进行商务出差时，公司将为其购买商务出差保险，以保障员工的人身安全。

2.保险责任商务出差保险责任包括意外伤害、意外医疗、意外身故及意外伤残等，具体保险责任以保险合同为准。

3.出差保险合同公司将与保险公司签订出差保险合同，员工出差前需填写相应的保险申请表，以便在意外发生时获得相应的保险理赔。

六、出差行为规范1.出差礼仪员工在出差期间应遵守当地的风俗习惯，尊重当地人民，不得进行任何形式的歧视、侮辱等行为。

2.差旅安全员工在出差期间应注意个人和财物的安全，遵守所在地的交通法规和安全规定，加强自我防范意识，确保出差期间的人身和财产安全。

3.私人行为限制出差期间，员工不得利用公司资源从事私人活动，包括参加与工作无关的会议、旅游等。

七、违规处理1.假冒出差如员工故意假冒出差进行私人活动，一经查实，将按公司规定进行相应的纪律处分，并追究相应的经济责任。

人员出差管理规定

人员出差管理规定第一条出差管理的目的本规定的目的是规范和管理公司员工的出差活动，以确保出差活动的合理性、安全性和高效性，维护公司的利益和形象。

第二条出差申请1. 员工需要提前向所在部门经理递交出差申请，包括出差的目的、地点、时间和所需经费预算等信息。

2. 部门经理应在收到申请后尽快进行审批，审批通过后将出差申请提交给人力资源部门备案，并将审批结果及相关信息通知员工。

第三条出差费用1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要费用。

员工应根据出差地点的实际情况进行合理的费用预算，并在申请中明确说明。

2. 出差费用由公司支付，员工需在出差后提交相关费用报销单，并提供相关票据和发票作为凭证。

3. 若出差费用超出预算，员工应及时向部门经理和财务部门进行说明并获得批准。

第四条出差安排1. 部门经理应根据出差任务的性质和要求，合理安排员工的出差时间和地点，并确保员工在出差期间的工作任务的顺利完成。

2. 出差期间，员工应随时保持与公司及项目组的有效沟通，及时报告和解决出现的问题。

第五条出差期间的安全1. 员工在出差期间应严格遵守当地的法律法规和风俗习惯，务必保持良好的个人形象和行为。

2. 如果出差地存在安全风险，员工应提前了解并采取相应的安全措施，如避免夜间外出、不公开个人信息等。

3. 若在出差期间遇到紧急情况或有安全风险，员工应立即向公司和所在部门报告，协助公司处理相关问题。

第六条出差报告1. 员工在出差结束后应及时向部门经理和项目组提交出差报告，详细记录出差期间的工作成果、收获和问题。

2. 出差报告应真实准确，清晰明了，为公司了解和评估员工的出差情况提供参考。

第七条出差违规行为1. 员工在出差期间不得从事与工作无关的活动，不得接受任何可能影响公正性和廉洁性的礼物、款待等。

2. 员工不得违反公司的相关规定，如泄露公司机密信息、利用出差资源谋私利等行为。

第八条处罚和追责1. 若员工违反本规定的出差管理规定，公司有权采取相应的处罚措施，包括警告、记过、降职等。

技术部人员出差制度范本

技术部人员出差制度一、总则为了加强技术部人员出差的管理，规范出差行为，提高工作效率，节约成本，根据公司相关规定，特制定本制度。

本制度适用于技术部全体出差人员。

二、出差申请及审批1. 技术部人员出差前，应提前向上级领导提交《技术部出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、费用预算等信息。

2. 上级领导应在收到申请单后的3个工作日内进行审批，并在申请单上签署意见。

3. 经批准后的出差申请单，技术部人员方可进行出差。

三、出差行程及任务1. 技术部人员出差期间，应按照批准的出差申请单执行任务，确保工作进度和质量。

2. 出差人员应保持与上级领导的沟通，及时汇报出差进展和遇到的问题。

3. 出差人员应按照公司要求，严格执行出差预算，合理控制费用。

四、出差报告及报销1. 技术部人员出差结束后，应在3个工作日内向上级领导提交《技术部出差报告》，报告内容包括出差任务完成情况、工作成果、费用支出等情况。

2. 上级领导应在收到出差报告后的5个工作日内进行审核，并在报告上签署意见。

3. 出差人员应按照公司财务报销规定，及时提交相关发票和报销材料，以便财务部门进行报销。

五、违规处理1. 技术部人员违反出差管理制度，未经批准擅自出差的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。

2. 出差人员未按照批准的预算执行，超出预算部分的费用由个人承担。

3. 出差人员未按时提交出差报告或报销的，按照公司相关规定进行处理。

六、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。

2. 本制度的解释权归技术部所有。

3. 技术部人员出差时，应遵守国家法律法规、公司规章制度以及本制度的规定，确保出差工作的顺利进行。

通过以上制度的实施，我们期望能够更好地规范技术部人员的出差行为，提高工作效率，节约成本，为公司的发展做出更大的贡献。

工程技术人员出差制度

工程技术人员出差制度一、目的和背景为了更好地统筹和管理公司工程技术人员的出差活动，提高工程技术人员出差效率，保障出差人员的安全和健康，制定此出差制度。

二、适用范围本出差制度适用于公司所有工程技术人员出差活动，包括但不限于国内出差、国际出差以及长期出差。

三、出差通知及申请1. 出差通知：出差人员在出差前需提前向主管领导提出出差申请，主管领导根据实际情况批准出差。

2. 出差申请：出差人员需向人事部门提交出差申请，包括出差日期、出差地点、出差目的、预计出差费用等信息。

人事部门审核并批准出差申请。

3. 出差行程：出差人员需制定详细的出差行程计划，并提前向主管领导和同事通报出差行程。

出差期间需保持手机畅通，随时接听公司通知。

四、出差费用管理1. 出差费用报销：出差人员需按照公司规定的费用标准在出差期间进行费用支出，并保留相关的费用凭证。

出差结束后，需及时向公司提交费用报销单，并填写相关费用报销说明。

2. 出差补贴：根据不同出差情况，公司将按照标准对出差人员进行相应的补贴，包括出差津贴、交通补贴、住宿费等。

3. 出差保险：公司将为出差人员购买相应的保险，确保出差人员在出差期间的安全和健康。

五、出差行为规范1. 出差期间，出差人员需遵守公司制度和规定，维护公司形象。

2. 出差人员需保持良好的工作态度，认真履行工作职责，完成出差任务。

3. 出差人员需保持出差期间的通讯畅通，随时接受公司的工作安排和指示。

六、安全管理1. 出差前，人事部门将向出差人员提供相关的出差安全培训，包括应急处理等。

2. 出差人员需保持出差期间的安全意识，注意出差地点的安全情况，避免发生意外事件。

3. 出差人员需在出差期间遵守当地法律法规，做好安全防范工作。

七、违纪处理对于违反出差制度的行为，公司将依据公司规定进行相应的处理，包括但不限于警告、记过、停薪留职等。

八、其他事项1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度解释权归公司人事部门所有。

技术员出差补助制度范本

技术员出差补助制度范本为规范我司技术员出差行为，保障其出差期间的合法权益，提高工作效率，根据我国相关法律法规和公司实际情况，特制定本出差补助制度。

一、适用范围本制度适用于我司所有技术员因公出差的情况。

技术员出差期间的交通、住宿、伙食、通讯等费用，按照本制度规定实行包干使用，节约归己，超支不补。

二、出差办理程序1. 技术员出差前，需向所在部门提出书面申请，写明出差事由、地点、人数、天数等信息。

2. 部门经理审批同意后，将出差申请送至财务部备案。

3. 技术员凭核准的出差申请单，可向财务部暂支相应数额的旅差费。

未向财务暂支费用的技术员，返回后应在规定时间内办理报销手续。

4. 技术员出差期间，应按照公司规定使用交通工具，合理规划出差行程，确保出差顺利进行。

三、出差费用补助标准1. 住宿及补助：技术员出差期间，住宿费用按照公司规定的标准限额报销。

如两人同性别共同前往同一地点，两人每天住宿费不得超过规定限额。

2. 伙食补助：技术员出差期间，伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元。

3. 交通补助：技术员出差期间，国内交通费用控制在规定标准以内，超标部分自行承担。

国外交通费用凭乘车凭证实报。

4. 通讯补助：技术员出差期间，通讯费用按照公司规定的标准报销。

四、出差期间管理及要求1. 技术员出差期间，应保持与公司的沟通联系，确保工作顺利进行。

2. 技术员出差期间，如有变更行程、延长出差时间等情况，应及时向派出负责人报告，并办理相关手续。

3. 技术员出差期间，不得报销与出差无关的费用，严禁挪用出差费用。

4. 技术员出差期间，应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。

五、出差费用报销及审批1. 技术员返回公司后，应根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据，如实填写《差旅费报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。

2. 部门经理对技术员提交的出差费用报销单进行审核，确保报销内容真实、合规。

人员出差管理规定模版

人员出差管理规定模版第一章总则第一条为规范公司的人员出差管理程序，加强对人员出差过程的监管，提高公司的运营效率和管理水平，特制定本人员出差管理规定。

第二条人员出差是指公司员工按照工作需要，离开工作地点，在规定的时间范围内，到指定地点从事工作或处理其他相关业务的行为。

第三条出差范围包括国内出差和国际出差。

第四条本规定适用于所有公司员工的人员出差，包括正式员工、合同员工和临时工。

第五条人员出差应严格遵守国家有关法律、法规以及公司的相关规章制度，确保人员安全，保护公司利益。

第二章申请与审批第六条人员出差需要提前申请，由申请人填写《人员出差申请表》并提交相关部门负责人审批。

第七条《人员出差申请表》应包含以下内容：1. 出差人员基本信息；2. 出差目的和工作内容；3. 出差地点和时间；4. 出差期间所需费用情况；5. 出差前后的工作安排（代理人、工作交接等）；6. 出差人员联系方式。

第八条人员出差申请应提前提交，具体提前时间由公司规定。

第九条部门负责人应在规定时间内对人员出差申请进行审批，并在《人员出差申请表》上签字确认。

第十条部门负责人审批后，将《人员出差申请表》及时交予公司行政管理部门备案。

第十一条公司行政管理部门应做好出差登记，建立起统一的人员出差档案。

第十二条对于特殊情况下的紧急出差，申请人可以通过电话或电子邮件等方式进行口头申请，但仍需在申请后尽快提供书面申请材料。

第三章出差安排第十三条公司会根据出差任务的性质和要求，为出差人员安排差旅费、住宿、交通等相关事宜。

第十四条出差人员在出差期间要遵守工作纪律，服从公司安排，按时完成任务。

第十五条出差人员应妥善保管个人财物，注意人身和财产安全。

第十六条出差人员应尽量降低出差费用，遵守公司的财务制度和相关报销政策。

第十七条在出差期间，出差人员若遇紧急情况无法继续工作，应立即向公司报告，并妥善安排后续工作。

第十八条出差人员应按照规定的时间提供工作报告和出差总结，并按时提交相关费用报销材料。

技术部出差管理规定(暂行)-Word版

技术部出差管理规定一、目的：为便于掌握技术部人员出差情况，集中管理出差人员带回的各类信息，节约出差费用，特制定本管理规定。

二、适用范围：本规定适用于技术部技术人员。

三、出差流程：1. 出差前，出差人员填写《技术部出差申请单》（简称《出差申请》），分别交由本室科长、分管副部长、部长在申请单上签字批准，方可出差。

若出差任务紧急，可电话告知相关领导，出差回来后再补填《出差申请》。

2. 出差后，出差人员填写《技术部出差报告》（简称《出差报告》），交由分管副部长和部长核对签字。

若出差报告不能详实表达出差内容，出差人员可形成出差汇报的PPT文件作为补充附件，通过OA发送给本室科长、分管副部长和部长。

同时整理“出差票据”，分别由部长、公司总经理、财务部分管科长签字确认后，个人带相关材料到财务部报销出差费用。

四、具体内容：1. 出差人员应先完善出差目的地、出差往返日期及出差事由等信息，经部长批准后方可出差。

2. 出差人员应在出差前向上一级领导汇报预计出差天数、出差情况等信息，以便于相关领导安排工作。

3. 出差人员应在回来后三个工作日内完成《出差报告》的填写，一周内完成“出差票据”的整理工作。

5. 出差人员填写《出差报告》时应明确出差人员、时间、事由等信息，不得马虎从事。

6. 出差人员向部门领导提交《出差报告》和“出差票据”签字时，所提供的文本必须齐全完整，不得故意隐瞒、遗漏。

7. 出差人员在出差期间应严格遵守公司的《国内差旅费开支规定及管理办法》的相关规定，以避免出差费用超出标准。

8. 出差前后形成的《出差申请》和《出差报告》，经部长签字确认后交指定人员统一存档，保存期两年。

五、本管理规定自下发之日起实施：六、本管理规定由技术部负责解释：附表：《技术部出差申请单》《技术部出差报告》技术部出差申请单注：签字完成后交管理员备案技术部出差报告注：签字完成后交管理员备案。

技术服务人员出差管理规定

技术服务人员出差管理规定技术服务人员出差管理规定一、目的为规范公司的各项商务差旅活动，提高工作效率，特制订本管理条例。

二、适用范围适用于XX新通联包装股份有限公司及其下属子公司所有因公出差人员。

三、内容1.出差手续1.1.出差审批手续1.1.1出差前须填写《出差申请单》，注明出差人员、地点、天数、交通方式，对方是否安排食宿等事项，由主管上级审核签字确认；1.1.2员工出差预计差旅费数额在500.00元以上的可预借差旅费，必须持部门主管领导批准的《出差申请单》到财务部办理借款手续；1.1.3出差人员出差前把《出差申请单》交企管部备案。

1.2出差报销手续1.2.1员工出差回公司，应在 3 日内到财务部核销有关差旅费；1.2.2报销人应认真填写《出差报销单》，必要时附相应证明如：会议通知单（文件）、外出学习证明等，报财务主管审核，经总经理签字后到出纳处报销差旅费用，同时结清预借差旅费。

逾期未结清者，财务部有权直接从其当月工资中扣除欠款；1.2.3出差人员报销，须提交《出差申请单》；1.2.4出差人员报销的原始票据要合法、清楚、内容完整，不得使用假发票结算，一经发现将予以严惩。

2.差旅费报销办法2.1XX市郊、外埠差旅（当天来回）2.1.1交通费按行车路线凭车票实报实销，误餐费（含通讯补贴）按每餐不超过15元计算，早餐不予补贴；2.1.2若公司提供公务车辆，仅报销误餐费；2.1.3交通工具原则上须乘坐公共交通工具，遇地势偏僻交通不便的地区，可以叫出租车前往目的地，报销时须予以说明。

2.2外埠差旅（需住宿）2.2.1出差期间的住宿费，公司按照级别实行费用限额，凭票报销，超支自负。

2.2.2出差期间的伙食、通讯等实行包干，计入差旅补贴，超支自负；2.2.3城市间交通费核报: 员工出差，乘火车、轮船、长途汽车、飞机票、机场建设费、人身安全保险费按出差申请单批准的标准据实报销。

自行改变交通工具、行程路线的超支费用自理（特殊情况除外，但报销时须提供说明）。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

技术部出差管理规定
一、目的：
为便于掌握技术部人员出差情况，集中管理出差人员带回的各类信息，节约出差费用，特制定本管理规定。

二、适用范围：
本规定适用于技术部技术人员。

三、出差流程：
1. 出差前，出差人员填写《技术部出差申请单》（简称《出差申请》），分别交由本室科长、分管副部长、部长在申请单上签字批准，方可出差。