报告货物差异处理程序

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偏差处理与纠正

• 新增条款 • 增加偏差处理记录的控制要求，并提出偏差处理
质量调查、纠正措施的制定等要求。 • 明确偏差处理的程序，强调采取预防措施防止类
似偏差的再应当负责偏差的分类，保存偏差调查、处理的文件和记录。
• 新增条款 • 明确质量管理部门对偏差管理的责任。
质量管理部门跟踪纠正预防措施的实施效果质量管理定期对偏差进行回顾评估所采取措施的有八生产中偏差调查程序图发现偏差事件立即采取行动发起人通知相关部门提交偏差报告给主管或经理批准了看主要或严重偏差次要偏差无须进行根本原因调查但须记录偏差采取纠正措施成立调查组调查组开展根本原因分析确认根本原因制定纠正预防措施调查负责人提出处置计划形成偏差调查报告质量部批准偏差回顾与总结偏差管理中常见问题2没有或者错误地确定了根本原因以前已找到原因的偏差重复发生
• 2、应规定报告及调查的时间周期，并根据事件的严重性，规定报告不同的管理层。
• 3、每个调查从事件发起之日起，须在规定的周期内完成。
• 4、偏差管理要求任何人员发现偏差必须立即报告，偏差管理人员按照批准的偏差管理程序操作，任何人不能隐瞒不报告偏差及其产生原因或未经批准私自进行偏差处理。
• （三）偏差事件报告批准
• 1、质量部负责人作为事件报告的批准人，利用质量分析工具审核和评估事件报告，以确认以下事实：偏差问题得到了充分和适当的评估；结论符合逻辑并有调查资料支持；建议的行动得到落实；确定了根本原因。
• 2、质量部根据原则将事件报告分类，并在规定的工作日内完成事件报告的评估和批准。对分类基本原理、所有支持资料或信息，应清楚地描述。
• 超趋势（OOT）：结果在标准之内，但是仍然比较反常，因为这个结果与长期观察到的趋势不一致
• 超期望（OOE）：非期望结果，实验结果超过历史的，预期的或先前的趋势/限度。

报告货物差异处理程序

报告货物差异处理程序货物差异是指实际货物与预期货物之间存在的差异。

这种差异可能会导致订单延迟、客户满意度下降以及运营成本增加等问题。

因此，建立一个有效的货物差异处理程序对于企业的正常运营至关重要。

以下是一个关于货物差异处理程序的报告。

一、引言货物差异处理程序是为了解决实际货物与预期货物之间的差异而制定的一套流程和规范。

通过该程序，企业可以及时发现、分析并解决货物差异，以保证订单的按时交付和客户的满意度。

二、程序的目标和目的货物差异处理程序的目标是及时发现和解决货物差异，从而确保订单的准确交付，并满足客户的期望。

具体目的包括：1.及时发现和纠正货物差异，以防止订单延迟和交货问题。

2.提高运营效率和准确性，降低物流成本。

3.加强客户满意度，维护和巩固客户关系。

三、货物差异处理程序的步骤1.发现差异当货物到达时，与订单进行比对，并进行货物数量、质量和规格的检查，以便及时发现差异。

发现差异后，必须立即记录并通知相关部门。

2.分析差异对于发现的差异，必须尽快进行分析。

首先，确定差异的原因，如供应商误发、仓库操作失误等。

然后，评估差异对订单交付时间和客户满意度的影响。

3.确定解决方案根据分析结果，制定合理的解决方案。

例如，如果差异是由供应商误发引起的，可以与供应商协商更换错误货物。

如果差异是由仓库操作失误引起的，可以加强仓库操作流程的监控和培训。

4.实施解决方案5.跟踪和评估解决货物差异后，需要跟踪和评估解决方案的效果。

确保所采取的措施能够解决差异，并防止类似问题的再次发生。

四、报告和记录在整个处理过程中，必须进行报告和记录。

包括以下内容：1.差异报告：记录差异的详细信息，如差异的类型、数量和原因等。

2.解决方案报告：记录制定的解决方案和实施情况。

3.跟踪评估报告：记录解决方案的效果和改进措施。

五、培训和绩效评估为了确保货物差异处理程序的顺利实施，需要进行相关的培训，并对员工的绩效进行评估。

培训内容包括理解货物差异处理程序的重要性、差异分析方法和解决方案的制定等。

偏差介绍及管理

偏差介绍及管理2014-08-30网络蒲公英一、概述偏差：是指批准的指令或规定的标准的偏离。

是指产品检验，生产、包装或贮存过程中发生的任何偏离批准的规程、处方、质量标准、趋势、设备或非参数非计划性差异。

偏差可能会影响生产物料的纯度、强度、质量、功效或安全性，也可能会影响用于生产、储藏、产品分发，及法律法规符合性的，已验证的设备或工艺。

偏差管理：是指对生产或检验过程中出现的或怀疑存在的可能会影响产品质量的偏差的处理程序。

即根据现场、现物、现实、发现问题，查找原因，制定纠正和预防措施，并通过PDCA循环，即计划---执行---检验---处理来进行改进的盒创新。

从而促进组织的整合能力和应变能力。

建立偏差调查管理程序有利于产生偏差批次产品经过调查后得出正确的处理，及时纠正产生偏差的原因，通过采取预防措施避免事件的再次发生。

偏差分析是通过审核批生产记录、检验记录、现场考察、人员询问等方式，研究发生偏差的原因，随之展开实验室调查、生产过程调查和相关批次的质量追朔，进行偏差性质的分析和质量造成影响的评估并决定放行与否，同时探索更优化的工艺条件、生产、质量管理流程的过程。

严差确认是指根据事先规定的标准程序，对偏差有效性进行确认的过程。

在实验室偏差中即确认为OOS或是OOE，在全面偏差调查中即确认为生产工艺偏差或是非生产工艺偏差。

偏差评估是指偏差经过确认后进人调查阶段，调查必须是完全的、及时的，不带有任何偏见，记录是完整和规范的。

偏差管理作为一种发现问题、分析问题、解决问题并持续改进质量管理体系的有效手段，对提升质量管理理念、提高质量改进的执行力具有重大意义。

二、偏差管理(一)偏差管理的目的《药品生产质量管理规范(2010年修订)》规定，任何偏离预定的生产工艺、物料平衡限度、质量标准、检验方法及操作规程等的情况，均应有记录，并立即报告主管人员及产量管理部门，应有清楚的解释或说明，重大偏差应由质量管理部门会同其他部门进行彻底调查，形成调查报告。

偏差处理管理规程

标题：偏差管理规程编号： SMP制定：年月日审核：年月日终审：年月日生效日期年月日批准：年月日分发部门质量部、生产部、储运部颁发部门：质量管理部目的：建立偏差管理规程，在保证产品质量的情况下，对偏差做出正确处理。

范围：适用于与产品质量及质量系统相关的偏差，不包括实验室偏差的管理。

责任人：生产部、储运部、质量部、生产车间相关人员对本规程的实施负责。

内容：1.偏差及偏差管理的的定义1.1偏差是指对经批准的指令（如工艺规程规程、岗位操作规程或通用标准操作规程等）或规定标准（条件）的偏离。

它包括产品检验、生产、包装或存放过程中等任何偏离批准的规程、处方、质量标准、趋势、设备或参数的非计划性差异。

它可以影响物料的纯度、质量、功效、或安全性，也可以影响生产、储存产品分发，及法律法规符合性、已验证的设备、工艺等。

1.2偏差管理是指对生产或检验过程中出现的或怀疑存在的可能影响产品质量的处理程序，即依据现场、现物、现实、发现问题、查找原因、制定纠正和预防措施并进行改进和创新。

建立偏差管理程序，有利于及时纠正产生的偏差，通过采取预防措施避免事件的再次发生。

2.偏差的分类根据偏差的范围及影响程度分为：2.1非实验室偏差指在排除试验室偏差以外的由于其他任何因素所引起的对产品质量产生的实际或潜在影响的偏差。

非实验室偏差又分两类：2.1.1非生产工艺偏差:指操作或执行人员未按程序操作或执行、设备出现故障、环境不符合要求、错误投料的原因引起的对产品质量产生的实际或潜在影响的偏差。

2.1.2生产工艺偏差:指引生产工艺缺陷引起的对产品质量产生的实际或潜在影响的偏差2.2.重大偏差导致或可能导致产品质量、安全性或有效性产生严重或较严重的后果，造成返工、报废、退货或违反国家法规等，必须进行深入调查，查明原因。

并采取纠正措施，后果严重的还要建立预防性措施，避免此事件的再次发生。

3.2.次要偏差：属于细小的对法规或程序的偏离，不足以影响产品质量或相关后果。

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汇报货物差异处理程序更多免费资料下载请进：好好学习社区汇报货物差异处理程序1.0目的设立本程序以标准在各个环节的操作，以预防货物丧失、篡改或混入不明的危险物品.2.0范围本程序适用于公司对觉察和汇报货物短缺与过多、货物差异及意外处理.3.0执行程序3.1觉察和汇报货物短缺与过多3.1.1对每批货物的收货都应详细查验与货物的名称、数量、品种、重量、供货商进行记录，核对送货单/定单上的名称、数量、品种、重量、供货商.当有超额、短缺、损坏或其它反常现象时应及时向治理层汇报,并填写《货物收入异动表》;3.1.2当货仓人员调查时觉察货物有多/短缺应马上反响给采购人员通知供货商作出相应的调查及处理，并通知保安检查是否有不法活动存在，预防引入不明材料或其它物品；3.1.3生产包装部门通过生产报表和入库数量核对成品货物是否出现短缺、盈余、包装损坏等情况，以确保成品货物入库时的数量正确及平安状况良好，觉察有任何疑问须马上汇报主管和平安主任进行检查.3.1.4成品在入库储存后，成品仓管应每天依照《成品进出仓单》及成品标示记录进行核对成品货物是否出现短缺、盈余、包装损坏等情况，以确保成品货物储存的数量正确和平安状况良好，觉察有任何疑问须马上汇报主管和平安主任进行检查.3.1.5装货过程中监管人员和装柜人员必须依照出货清单及其它相关数据检验所装载货物的品名、规格、重量、数量、是否X,有任何可疑现象必须马上停止装货,并汇报主管和平安主任进行检查.3.1.6货物在发运前，船务人员须将出货资料正确完整地发给客户，以确保客户在接收货物时可以核对出货数据和托运单进行确认货物的品名、规格、重量、数量、是否X.3.2 货物差异及意外处理措施3.2.1当发生以下情况时须马上进行调查，甚至马上报警及通知海关部门，以预防货物丧失、篡改或混入不明的危险物品等不法活动,并填写《货物收入异动表》：1〕供货商送货材料数量、品名、规格、重量等与相关数据描述不相符时；2〕生产包装部门通过生产报表和入库数量出现短缺、盈余、包装损坏等情况；3〕成品进出仓单及成品标示记录显示与实物品名、规格、重量、数量及包装方法等不相符时；4〕装货过程中觉察出货列表及其它相关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方法等不相符时；5〕运输途中或海关检查觉察出货列表及其它相关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方法等不相符时；6〕目的地货物接收觉察出货列表及其它相关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方法等不相符情况时；4.0 相关文件4.1 《货物收入异动表》4.2 《成品进出仓单》。

不合格品的处理程序和处理措施

拒收
对严重不合格品或无法满足基本使用要求的不合格品，应予以拒收。需要与供应商或生产厂家协商解决，并进行相应的索赔和追偿。
03
不合格品的处理措施
纠正措施
识别问题
明确不合格品的问题所在，收集相关信息，如不合格品的数量、批次、产生原
因等。
评审
组织相关部门或专家对不合格品进行评审，分析问题的严重性和影响程度
案例三：某医疗器械公司的持续改进措施
总结词
某医疗器械公司对于不合格品，采取了持续改进的措施。
详细描述
该公司对不合格品进行了详细的原因分析，并根据分析结果，采取了针对性的持续改进措施。这些措施包括优化生产流程、加强原材料质量控制、提高员工技能和意识等。通过这些措施的实施，该公司有效地减少了不合格品的产生，提高了产品质量。
不合格品的处理程序和处理措施
汇报人：日期:
目录
• 不合格品概述 • 不合格品的处理程序 • 不合格品的处理措施 • 不合格品处理案例分析
01
不合格品概述
不合格品的定义
不合格品定义
未满足规定要求或规范的产品或部件，包括性能、可靠性、安全性等方面不符合要求的情况。
范围
涵盖各种产品或部件，包括原材料、半成品、成品等。
对相关人员进行培训和教育，提高其质量意识和技能水平，增强对不合格品的敏感度和处理能力。
04
不合格品处理案例分析
案例一：某电子产品制造公司的返工处理
总结词
在某电子产品制造公司，对于不合格品，采取了返工处理的方式。
详细描述
该公司对不合格品进行了识别和分类，对于可修复的不合格品，组织技术团队进行返工修复，以确保其达到合格标准。在返工过程中，还对不合格品进行了原因分析，并采取了相应的预防措施，以避免类似问题再次发生。

存货账实不符的会计账务处理

存货账实不符的会计账务处理对于在盘存过程中发现的存货盘盈、盘亏或毁损、报废、贬值等账实不符的，应在盘存后及时做出相应的财务处理。

第一步，是要先查找原因，分清造成盘盈、盈亏、毁损、报废等的原因。

比如存货的盘盈，可能是供应商的送货，但是库房和财务上都还没有来得及办理入库手续，此时就需要按照正常程序办理入库手续；也有可能是供应商随货赠送的样品等，不但需要办理入库手续，还需要在会计核算中确认一项收入。

第二步，对于发现的盈亏、毁损、报废、贬值等，需要按照企业内部分级授权制度上报审批。

什么意思？盘亏的金额小，可能是分管副总和财务总监签字即可处理，如果金额大可能就需要总经理或总经理办公会审议，甚至是董事会、股东会审议后才能处理。

比如〃獐子岛〃的扇贝去哪儿了？几个亿的存货损失要作为盘亏计入当期损益，岂止是总经理和财务总监就能决定吗？第三步，及时按照会计准则规定进行账务处理。

第四步，及时按照税务规定进行税务处理，并收集相关证据材料留档备查。

(一)存货盘盈的财税处理1、报经批准前的会计处理企业对于盘盈的存货，根据"存货盘存报告单"所列金额，作如下处理：借：原材料、库存商品等贷：待处理财产损溢一待处理流动资产损溢2、报经批准后的会计处理盘盈的存货,通常是由企业日常收发计量或计算上的差错所造成的，盘盈的存货，按规定报经批准后，做如下处理：借：待处理财产损溢一一待处理流动资产损溢贷：管理费用如果是采购时，供应商随货赠送的样品、赠品等，平时没有办理入库手续等原因造成的：借：待处理财产损溢一一待处理流动资产损溢贷：营业外收入3、存货盘盈的税务处理(1)增值税：存货盘盈不属于增值税应税范围，不涉及增值税。

（2）企业所得税：存货盘盈收入，属于企业所得税的应税收入，应计入当期应税所得。

会计处理直接冲减管理费用或计入营业外收入，都直接计入了当期的应税所得，不存在税会差异，无需进行纳税调整。

（二）存货盘亏的财税处理1、报经批准前的会计处理①企业对于盘亏的存货,根据“存货盘存报告单"所列金额，作如下处理：借：待处理财产损溢一一待处理流动资产损溢贷：原材料、库存商品等②存货发生非正常损失引起存货盘亏：借：待处理财产损溢一一待处理流动资产损溢贷：原材料、库存商品等应交税费——应交增值税（进项税额转出）（小规模纳税人不需要）2、报经批准后的会计处理对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行处理：①属于定额内合理损耗以及存货日常收发计量上的差错,报经批准后：借：管理费用贷：待处理财产损溢一一待处理流动资产损溢②属于应由过失人赔偿的损失，账务处理为：借：其他应收款（责任人赔款）管理费用（责任赔款不足部分）贷：待处理财产损溢一一待处理流动资产损溢③属于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失，应作如下账务处理：借：营业外支出——非常损失（保险赔款不足部分）其他应收款一保险赔款贷：待处理财产损溢一一待处理流动资产损溢3、存货盘亏的增值税处理对于增值税一般纳税人来讲，无论是外购存货还是自制存货，其进项税额在抵扣了的情况下，如果发生存货损失的情况，就涉及到该损失存货的进项税额是否转出的判断。

货物短装及过剩处理程序

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货物短缺/过剩处理程序
xxxxxxxxxxxxx有限公司
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货物短缺/过剩处理程序
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5.2仓库根据物料过剩和短缺的调查报告商讨处理方法，报经理审批，并将处理方法作详细记录，各相关部门亦根据决定对物料作出相关处理。采购根据相关记录，对客供物料的坏料、损耗、积存及时与客户或相关人员沟通，并协商处理方法。
6.0各车间各部门都应该按相关要求对车间的物料使用情况等进行统计,并将统计结果报经理审批后交仓库进行记录和分析.
总经办：负责在适当的时候提供帮助和支持.
其他各部门：负责协助和支持盘点清查工作.
4.0工作程序
4.0作业程序
4.1货仓统筹策划安排，定期检查物料并将盘点结果及时报告，对于盘点中所发现的问题提出处理措施，报厂长审批。
4.2采购部当有新的《采购单》发出前，应核对物料管理系统的计划需求数，仓管人员亦须清点库存数量，与该物料所附《物料卡》核对，随后将每种物料清点情况作好记录，注明物料名称、型号、数量和来货时间等。
7.0相关记录
《采购订单》
《送货单》
《物料卡》
8.0相关文件
无
4.3仓管人员以《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，待IQC检验后分区摆放，并在物料的醒目位置上附《物料卡》。车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好发料记录。

反恐安全手册

1.发布令发布令为了保证本公司在提供产品的过程中防止和消除恐怖威胁，本公司依据美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引(C—TPAT），结合本公司实际情况建立了反恐安全管理体系。

本《反恐安全手册》于2016年1月1日生效实施.总经理：日期：2016年01月01日任命书兹任命_王桂君_为本公司的安全主任,负责按C-TPAT美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引标准要求,建立、实施和保持本公司反恐安全体系的有效运作,向总经理汇报反恐安全体系的运作情况以及就反恐安全体系有关事宜与外部各方联络工作。

任命人：总经理任命书发布及生效日期为：2016年1月1日1。

0总经理：1。

1对本公司反恐安全管理体系有完全的责任和权限，若总经理不在岗位,则由安全主任代为完成其职责。

1.2 对反恐安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持反恐安全管理体系的完整性。

1。

3 确保组织内的职责、权限及其相互关系得到识别。

1。

4 任命安全主任.2.0安全主任：2.1负责确保反恐安全管理体系的建立、过程实施和体系维护；2。

2组织内部安全检查和评估，向总经理报告安全管理体系的业绩，包括改进的需求；2.3确保在整个组织内员工形成较强的安全反恐意识。

2。

4负责组织制订、修改、完善公司应急反应计划，形成应急预案。

2.5负责全天监控公司安全情况，发现险情及时上报并确定对策。

2。

6负责应急力量和物资的准备，定期组织应急培训和演习,并检查应急设施的安全性能。

2.7发生险情时，负责组织反恐安全小组对各种险情做正确的应急处理。

2。

8负责在内部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况。

2。

9负责对供应商的资格的进行评估、确认.2。

10对供应商人员、车辆、所携带的物品以及所能进入的区域按公司要求进行规定。

2.11负责定期考核供应商。

2。

12部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会.3。

0质检部:3。

1应保证不符合要求的原材料不得上线使用.3.2负责本部门区域内的安全管理工作。

TradeFIRST中文-准备明细单20180802

B. 货物发放
C.货物差异处理
C.货物差异处理
（i）在下一个工作日检测和报告货物差异？注意：在下一个工作日报告货物差异的要求仅适用于LW 和ZGS计划。（二）调查货物差异吗？（三）实施纠正和预防措施？ iv）与相关员工沟通措施？
11.楼宇安全及访问控制 1）贵公司是否有人员监督安全？ A. 安全人员 B. 周围围栏 2）是否贵公司有文件化的程序检查周边围墙？说明︰一、表示"N.A."小啤酒厂和 cng 加气站。二.表明"N.A."如果公司运作的处所不涉及供应链活动例如物理运动的货物。 1）您公司是否载人的警卫室或接待柜台？注︰ i.表明"N.A."小啤酒厂和 CNG 站。 2）照片ID是由警卫还是接待员检查？ C.积极为访客、承 3）是否根据照片ID和装运单据检查交付驾驶员的身份？说明︰一、表示"N.A."小啤酒厂和 cng 4）是否保持人员和车辆出入口的记录？说明︰一、表示"N.A."小啤酒厂和 cng 加气站。建商及驱动程序识加气站。别 5）访客通行证是否发出？ 6）您的公司能否解释您的访客通行证？ 7）警卫在入口和出口对人员或车辆进行随机检查吗？说明︰一、表示"N.A."小啤酒厂和 cng 加气站。 1）访客和承包商是否只能进入访问和履行职责所需的区域？
C.客户筛选
7.安全风险评估和事件管理 1）是否贵公司进行定期审查您的供应链和业务流程的安全风险？ A.安全风险评估 2）做你公司审查风险评估供应链相关的操作吗？ B.事故的处理与报 1）你的公司有成文的程序如何对事件作出响应吗？ 2）是否贵公司沟通这些程序向所有工作人员？告 1）您公司是否影响关键业务流程的情况应急或应急计划？ C.应急或应急计划 2）贵公司进行定期的培训和测试你的应变或应急计划吗？ 3）审查的计划吗？ 1）你公司是否有文档记录的 BCP？ D.业务连续性计划 2）你公司进行定期培训和测试你的 BCP？ (BCP) 3）审查的计划吗？ 8. 集装箱安全

货物异常分析和处理程序 2019年CTPAT安全控制程序

XXX股份有限公司文件编号：XXX-QP-2019-01-A0C-TPAT海关一贸易伙伴反恐全套程序文件编制：___________审核：___________批准：___________发布时间：2019年01月21日生效时间：2019年01月21日货物异常分析和处理程序1・0目的本程序的目的是确保我公司在进行产品的接收、生产、储存、运输的过程中对关货物超额、短缺、不明货物、损坏或其他货物异常的现象进行及时的分析和处理，遵守美国海关的C-TPAT （海关一贸易伙伴防恐）安全要求.2.0范围2.1本程序适用于来料控制、货物收发控制、货物流转控制、成品数量控制2.2本程序适用于货物异常分析处理3.0主要职责和权限3.1货仓3.1.1负责核实收发货单据及收发货物和记录的控制3.2各部门3.2.负责提供收发货的凭证单据及盘点3.3 PMC部与货仓部3.3.1负责物料异常的追溯、调查4.0工作程序4.1货物凭据管制本厂制定〈货物凭证安全控制程序＞明确有送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的帐目清晰、手续完善。

对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，预防货物的异常，免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。

此程序主要包括以下内容：4.1.1货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。

4.1.2货仓工作人员要收到相关的指令性档资料方能进行收发货工作，如PMC部发出的《采购单》、船务部发出的《出货通知书》等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。

4.1.3对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内）交财务部有关分管负责人。

4.1.4货仓部只保存货运单据复印件一个月，在每月月底将所有复印单据交公司存盘。

对于公司的运输资料和资料系统要严格保密。

仓库货物盘点管理制度,盘点计划与盘点过程具体实施程序

仓库货物盘点管理制度一、盘点范围仓库所有库存货物二、原则总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。

盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点。

三、职责仓库部：实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结财务部：负责组织，监督、审核、核实盘点数据，以反馈其正确性四、盘点计划开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

五、时间安排1、确定初步的盘点结果数据，初盘时间计划在1-2天。

2、查核和复盘时间，一般可以一起进行，验证初盘结果数据的准确性，查核一般由财务负责，复盘由仓库内部人员完成。

一般计划在1天。

3、数据录入由指定人员在完成结果数据后进行，录入完成后要核对。

保证数据的准确性。

4、稽核：可以在盘点过程中及结束后进行，要发现问题、指正错误六、注意事项盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等七、各部门配合1、采购部尽量要求供应商提前交货或推后交货2、财务部处理好帐务，盘点监督及数据整理3、销售部跟客户沟通,做好备货,盘点期间不出货4、仓储部做好盘前整理,注意物货归类,摆放整齐八、盘点过程的具体实施(―)盘点前：1、准备A4夹板、笔、透明胶、盘点表、标记卡等。

2、注意截止时间，未审未转的单据全部删除并记录，等盘点完成后作业。

3、己打出的出库单还未来得及出货的，按照单上把货物放在出货区4、明确区域的划分，所负区域一定要全部盘点完毕，以防漏盘、重盘。

（二）初盘1、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量，一定要看过标签2、盘点采用两人一组，盘点员和记录员要相互配合，还要进行亚核3、盘点过程中注意保管好“盘点表”，记录要清晰，明确4、盘点过程中用标记卡注明，标记卡应注明货物、数量、日期等。

不合格货物整改、退运和销毁管理制度范文(2篇)

不合格货物整改、退运和销毁管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的不合格货物整改、退运和销毁管理工作，确保公司产品质量符合相关法律法规及标准的要求，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各类不合格货物的整改、退运和销毁管理工作。

第三条公司应当建立健全不合格货物整改、退运和销毁的组织机构，制定工作流程和责任制，并对员工进行必要的培训和教育。

第四条不合格货物是指公司生产的或代理的货物在生产过程中或者销售、运输过程中，不符合相关法律法规以及产品标准的要求，不符合客户要求的货物。

第五条不合格货物应当及时进行整改、退运或销毁处理，确保产品质量。

第六条不合格货物整改、退运和销毁应当遵循“适度、及时、安全、环保”的原则。

第七条不合格货物整改、退运和销毁管理工作应当记录和保存相关文件和证据。

第二章不合格货物整改管理第八条公司应当建立不合格货物整改的组织机构，确定责任人，并建立相应的工作流程。

进行，具体包括但不限于以下内容：（一）整改责任人应当及时组织相关人员进行整改并制定整改计划；（二）整改过程中应当及时跟踪整改进展，并记录相关数据和证据；（三）整改完毕后应当进行再次检验，并确保不合格问题得到解决；（四）整改结果应当进行评估，如果符合要求则放行，否则进行退运或销毁处理。

第十条整改责任人应当制定整改计划，明确整改目标、整改内容、整改时间和整改措施。

第十一条整改责任人应当确保整改过程中操作人员具备相应的技能和知识，并进行必要的培训和教育。

第十二条整改过程中应当记录整改结果和相关数据，并保存相关文件和证据。

第十三条整改完毕后应当进行再次检验，确保整改结果符合要求。

第三章不合格货物退运管理第十四条公司应当建立不合格货物退运的组织机构，确定责任人，并建立相应的工作流程。

求进行，具体包括但不限于以下内容：（一）退运责任人应当及时安排相关人员进行退运，并制定退运方案；（二）退运过程中应当记录退运情况和相关数据，并保存相关文件和证据；（三）退运结果应当进行评估，如果符合要求则放行，否则进行销毁处理。

erp收货差异作业流程

erp收货差异作业流程
ERP系统在处理主要的采购流程中，收货差异作业主要涉及两种情况：收货早于发票（货到票未到，根据收货做发票校验）和发票早于收货（票到货未到）。

对于第一种情况，收货早于发票的情况最常见。

当采用标准成本法时，收货按标准成本计入存货价值，采购订单价格与物料标准成本的差异、采购订单价格与发票校验上的发票价格的差异都记入“发票价差”。

当采用移动平均价时，收货直接按采购订单价格记入存货价值，即以暂估价值入库，不会产生差异。

而后续收发票时校验的价差（与采购订单价格的差异）部分，如果库存充足则直接更新库存价值（会体现在MM03上面移动平均价栏位），
如果库存低于发票数量则按比例一部分更新库存价值，一部分记入“发票价差”科目。

对于第二种情况，相对少见。

收发票时发票校验金额借记“商品采购”科目，贷记“应付账款”。

当采用标准成本法时，采购收货时的价差记入“发票价差”科目；当采用移动平均价时，采购收货按发票金额更新库存价值。

以上内容仅供参考，如需了解更具体的ERP收货差异作业流程，建议咨询
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工厂盘点流程及注意事项800字

工厂盘点流程及注意事项一、工厂盘点流程1.确定盘点周期工厂盘点应根据生产和库存情况确定盘点周期，通常一年进行一次全盘点，半年进行一次局部盘点。

2.筹备盘点工具和人员确定盘点需要的工具和人员，包括盘点表、计数器、计算器等，同时确定盘点人员名单和分工。

3.分区域盘点按照工厂结构和库存区域进行划分，分别进行盘点，确保每个区域都得到充分的盘点。

4.记录盘点结果盘点过程中要及时记录盘点结果，包括实际库存数量、损耗情况、异常情况等，以便后续分析和处理。

5.核对盘点结果盘点结束后要进行盘点结果的核对，确保盘点的准确性和完整性。

6.处理盘点差异对于盘点中出现的差异情况，要及时进行处理，参照实际情况进行调整。

7.盘点报告根据盘点结果生成盘点报告，包括盘点情况、差异处理情况、盘点总结等内容。

二、工厂盘点注意事项1.安全第一在盘点过程中要注意安全，尤其是在高空、密闭空间和危险化学品库区域，要做好安全防护措施。

2.严格执行盘点程序在盘点过程中要严格按照盘点程序进行，不得有疏漏和随意性。

3.科学合理分区域盘点分区域盘点要按照科学合理的方式进行，确保每个区域都得到充分的盘点。

4.盘点人员培训盘点人员要进行培训，了解盘点流程和规定，提高盘点准确性和效率。

5.及时记录盘点结果在盘点过程中要及时记录盘点结果，确保数据的准确性和完整性。

6.严格核对盘点结果盘点结束后要严格核对盘点结果，确保准确无误。

7.合理处理盘点差异对于盘点中出现的差异情况，要合理处理并及时调整。

8.准确生成盘点报告根据盘点结果准确生成盘点报告，包括盘点情况、差异处理情况、盘点总结等信息。

在工厂盘点过程中要严格按照盘点流程进行，并且要注意安全，确保盘点的准确性和完整性，为企业的管理决策提供可靠的数据支持。

工厂盘点是企业管理中非常重要的一环，通过盘点可以及时了解企业的生产和库存情况，为企业的生产、采购、销售等决策提供可靠的数据支持。

工厂盘点的流程和注意事项十分重要，下面将从更具体的角度继续扩展工厂盘点的内容。

货物运输中的货物检验程序

货物运输中的货物检验程序货物运输是现代物流体系中的重要环节，货物检验作为确保货物质量和运输安全的重要环节，起着至关重要的作用。

在货物运输过程中，为了保障货物的安全和完整性，货物检验程序必不可少。

本文将介绍货物运输中的货物检验程序，以确保货物的品质和安全。

一、验收前准备首先，在货物运输中的货物检验程序中，进行验收前的准备工作是必不可少的。

这包括确保检验设备的完好性和准确性，培训检验员的技能和知识，制定验收标准和程序等。

二、货物检验的主要内容货物检验主要包括质量检验、数量检验和包装检验三个方面。

1. 质量检验质量检验是货物检验中的重要环节。

在质量检验中，检验人员会通过物理、化学及其他相关技术手段来判断货物是否符合规定的质量标准。

例如，对于食品类货物，可以通过测试样品的营养成分、味道、气味等指标来判断其质量是否达标。

2. 数量检验数量检验是货物检验中的另一个重要环节。

在数量检验中，检验人员会通过对货物进行计数、称重、体积等方式来验证货物的数量是否与合同约定的一致。

这样可以确保货物的数量准确无误。

3. 包装检验包装检验是货物检验中非常重要的环节之一。

在包装检验中，检验人员会对货物的包装进行检查，判断其是否符合运输的要求。

例如，检验人员会检查货物的包装是否牢固、防水、防潮等，以确保货物在运输过程中不受到损坏。

三、检验报告的编制在货物检验完成后，检验人员会根据实际情况编制检验报告。

检验报告主要包括货物的检验结果、问题描述、不合格项目和建议等内容。

检验报告的编制有助于提供对货物质量和安全的详细评估，为货物运输的后续工作提供参考。

四、检验结果的处理根据货物检验的结果，采取相应的处理措施是非常必要的。

如果货物检验结果符合要求，可以继续进行后续的运输工作。

如果货物检验结果不符合要求，应及时采取措施，如退货、重新包装或修复等，以确保货物的品质和安全。

五、不断完善货物检验程序货物运输环节中的货物检验程序应不断地进行改进和完善。

做账实操-盘点中发现账实不符的处理方法

做账实操-盘点中发现账实不符的处理方法一、确认差异1. 仔细核对盘点结果和账目记录，确保差异的准确性。

2. 对差异进行分类，如数量差异、金额差异等。

3. 确定差异的重要性程度，评估其对企业财务状况和经营决策的影响。

二、分析原因1. 可能的原因包括：出入库记录错误：检查出入库单据是否完整、准确，是否存在漏记、错记等情况。

库存管理不善：如货物丢失、损坏、被盗等。

记账错误：财务人员在记账过程中可能出现科目错误、金额错误等。

自然损耗：某些物品可能会因自然因素而发生损耗，如货物的挥发、变质等。

未及时处理的退货、换货等业务。

2. 针对不同的原因进行深入分析，可以通过以下方法：检查相关单据和凭证，追溯业务流程。

与相关部门和人员沟通，了解业务情况。

对库存物品进行实地检查，查看是否存在损坏、丢失等情况。

三、调整账目1. 根据差异原因，确定调整方案。

2. 如果是出入库记录错误，应及时更正相关单据，并调整账目。

3. 如果是库存管理不善导致的损失，应进行相应的账务处理，如计入损失科目。

4. 如果是记账错误，应编制调整凭证，更正错误的账目。

四、完善管理制度1. 针对盘点中发现的问题，对库存管理制度、财务管理制度等进行全面审查。

2. 完善出入库管理流程，加强单据审核和库存监控。

3. 提高财务人员的业务水平，加强记账的准确性和规范性。

4. 建立健全库存盘点制度，定期进行盘点，及时发现和处理账实不符的情况。

五、报告与沟通1. 将账实不符的情况及处理结果向企业管理层报告，说明差异的原因、影响和处理措施。

2. 与相关部门进行沟通，协调解决问题，共同改进管理流程。

3. 对涉及的员工进行培训和教育，提高其对库存管理和财务管理的重视程度。

六、跟踪与监督1. 对调整后的账目进行跟踪，确保差异得到妥善处理。

2. 建立监督机制，定期检查库存管理和财务管理的执行情况，防止类似问题再次发生。

3. 对整改措施的效果进行评估，不断完善企业的管理制度和业务流程。

003YY：收银例外处理规范

收银例外理规范收银例外：在收银过程中，影响完成收银交易的各类突发事件。

一、条码例外：凡是收银员经过多次机器扫描以及手工扫描都不能成功的，称为例外。

条码例外的处理是非常重要的，条码不能扫描意味着不能销售，不能销售意味着顾客的需求不能满足，商场所有人员的劳动不能得到承认。

因此正确地处理条码例外是收银管理人员、卖场管理人员重要的、紧迫的工作之一。

条码例外处理原则：二、消磁例外：商品经过出口处防盗门时引起报警，则称为消磁例外。

正确消磁是非常重要的，否则易引起顾客的不满，增加了收银员、防损员的工作量与工作难度。

妥善地处理好消磁例外是收银管理人员的职责之一。

常见消磁例外：三、消磁例外处理原则：四、装袋例外处理：五、付款例外处理：六、找零例外处理：七、价格差异的处理：价格差异的处理原则：以标价中的低价进行售卖，使顾客满意（但原则上以系统价格为准）。

价格差异的处理程序：发现价格差异通知收银主管通知卖场核实问题确定交易价格收银感谢顾客向卖场管理层反馈常见的价格差异注：如发现系统的价格不正确，分店店长应立即联系电脑总部进行系统价格更正，并第一时间通知采购部。

附：《分店价格差异登记表》分店价格差异登记表收银主管：⑧店长/区长：⑨填写说明：1．按年、月、日各两位填写2．商品编码（8位数）或条形码（一般为13位数）3．按电脑确认的名称填写4．系统显示的售价5．卖场标识售价6．发现问题的收银员签名7．原因说明8．收银主管签字9．分店店长/区长签字备注：本表应每日汇总、登记一次。