海绵制品生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)

海绵制品企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案混编

海绵制品企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新标准整编汇总》

单位名称：某海绵制品企业

2019年 X月

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目录

第一部分风险分级管控体系 (5)

第1章风险分级管控作业指导书 (6)

1.1 编制目的 (6)

1.2 编制依据 (6)

1.2.1 相关法规及规定 (6)

1.2.2 部门规章 (7)

1.2.3 地方法规及文件 (9)

1.2.4 标准和规范 (10)

1.3 基本要求 (12)

1.3.1 健全机构 (12)

1.3.2 完善制度 (12)

1.3.3 组织培训 (13)

1.3.4 落实责任 (13)

1.4 术语及定义 (14)

1.4.1 风险评价 (14)

1.4.2 危险源 (14)

1.4.3 危害 (14)

1.4.4 危险有害因素 (14)

1.4.5 危害因素辨识 (14)

1.4.6 风险 (15)

1.4.7 工作危害分析法（JHA） (15)

1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (15)

1.4.9 风险评估 (15)

1.5 危害因素辨识 (16)

1.5.1 辨识范围 (16)

1.5.2 辨识内容 (16)

1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (17)

1.6 风险识别、评价及控制流程 (17)

第2章风险识别措施 (18)

2.1 海绵制品企业主要风险分析点 (18)

2.2 海绵制品企业危险源（风险点）及辨识标准清单 (28)

第3章风险评估体系 (67)

3.1 企业风险源识别依据 (67)

3.2 企业风险评价办法 (68)

3.3 工作危害分析法（JHA） (68)

3.3.1 作业活动的划分 (70)

3.3.2 作业危害分析步骤 (70)

3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (73)

3.4 安全检查表分析法（SCL） (90)

3.4.1 安全检查表编制的依据 (91)

3.4.2 安全检查表编制分析要求 (91)

3.4.3 安全检查表分析步骤 (92)

3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 (94)

3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 (95)

3.5 作业风险分析法 (96)

3.5.1作业条件风险程度评价（LEC） (96)

3.5.2作业风险分析法（风险矩阵） (98)

3.6 海绵制品加工车间全生产风险点统计表 (108)

3.7 海绵制品加工厂安全生产条件现场检查表 (113)

3.8 海绵制品加工工人安全操作指导 (126)

3.9 海绵制品企业生产车间风险分级管控清单 (128)

第4章风险控制体系 (148)

4.1 风险责任人划分 (148)

4.2 风险控制措施 (152)

4.2.1 机械设备的使用及保养 (152)

4.2.2 海绵制品企业危险源防范及应急救援措施 (152)

4.3 编制风险控制措施计划 (157)

4.4 选择风险控制时考虑因素 (158)

4.5 强化安全风险管理制度 (158)

4.5.1 企业安全生产管理制度 (158)

4.5.2 企业安全生产检查制度 (160)

4.5.3 安全生产管理制度 (161)

4.5.4 防火安全管理制度 (164)

4.5.5 安全教育制度 (169)

4.6 控制措施优先选择原则 (170)

4.7 风险控制效果评审 (170)

第5章风险告知卡 (172)

第6章附录样表 (244)

6.1风险点分类标准 (244)

6.2 风险评估表 (249)

6.3 风险控制措施及实施期限 (250)

6.4 企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） (250)

6.5 企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表） (255)

6.6 作业活动清单 (259)

6.7 安全检查对照样表 (259)

6.8 设备设施清单 (267)

第二部分隐患排查治理体系 (268)

第1章隐患排查治理作业指导书 (269)

1.1 编制目的 (269)

1.2 术语及定义 (269)

1.3 编制依据 (270)

1.4 基本要求 (272)

1.4.1 健全机构 (272)

1.4.2 完善制度 (273)

1.4.3 组织培训 (273)

1.4.4 落实责任 (273)

第2章工作任务及实施 (274)

2.1 成立隐患排查领导小组 (274)

2.2 责任及职责划分 (274)

2.3 隐患排查 (275)

2.4 隐患排查结果的处理 (277)

2.4.1 隐患分级 (277)

2.4.2 隐患的判定标准 (278)

2.4.3 隐患级别的确定 (278)

2.4.4 隐患排查治理情况通报 (279)

2.5 隐患分级治理 (279)

2.5.1 隐患治理实行分级治理。 (279)

2.5.2 一般隐患的整改 (280)

2.5.3 重大事故隐患的整改 (280)

2.5.4 整改期间的防范要求 (280)

2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 (280)

2.5.6 隐患治理验收 (285)

2.6 档案管理 (285)

2.7 评审与更新 (285)

第3章隐患排查项目清单 (287)

3.1 基础管理类 (288)

3.2 生产现场类 (302)

第4章隐患排查台账 (319)

4.1 隐患排查台账 (319)

4.2 企业安全隐患检查表 (321)

4.3 特种设备安全隐患检查表 (330)

4.4 职业健康安全隐患检查表 (331)

4.5 隐患整改通知单 (333)

4.6 安全生产隐患通知单（排查） (334)

4.7 安全生产隐患验收单（治理和验收） (336)

第5章附录样表 (338)

5.1 表1：隐患排查治理清单样表 (338)

5.2 表2：隐患排查治理记录样表 (340)

5.3 表3：隐患排查治理公示样表 (341)

5.4 表4：隐患排查治理通知单样表 (343)

5.5 表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 (345)

5.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 (347)

5.7 表7：事故隐患分类汇总表 (350)