便利店采购管理手册完整版
便利店采购部日常管理制度
便利店采购部日常管理制度引言便利店作为一种常见的零售场所，由于商品种类多样、库存量大，对于采购部门的管理与规范显得尤为重要。
便利店采购部日常管理制度的建立与实施，旨在提高采购部门的工作效率、减少采购风险，并确保便利店的商品供应能够满足客户的需求。
一、采购部门的职责和权限1.采购部门负责根据销售数据及市场需求，制定合理的采购计划，并执行采购任务；2.采购部门负责与供应商进行谈判和合作，确保商品的价格、品质和供应周期符合便利店的需求；3.采购部门负责对商品库存进行及时、准确的记录和管理，并及时报告库存异常情况；4.采购部门负责定期评估供应商的绩效，并及时调整合作关系；5.采购部门与业务部门、财务部门等其他部门进行有效的沟通与协作，确保采购工作的顺利进行。
二、采购流程与标准1.采购计划编制：–采购部门根据销售数据、库存情况和市场需求，制定每月的采购计划；–采购计划应经过部门负责人审批，并定期报告给上级管理层。
2.供应商选择与谈判：–采购部门应根据商品品质、价格、供应能力、售后服务等因素，选择合适的供应商；–采购部门与供应商进行谈判，达成明确的采购合作协议；–采购合作协议应包括价格、品质、供货周期、退换货政策等内容。
3.采购执行和验收：–采购部门按照采购计划，及时向供应商下达采购订单；–采购部门对收到的商品进行验收，确保商品的品质和数量符合合同约定；–如有发现不合格的商品，采购部门应及时与供应商协商，进行退换货处理。
4.库存管理与补货：–采购部门负责对商品库存进行及时、准确的记录和管理；–采购部门根据库存情况和销售需求，制定合理的补货计划，并及时向供应商下达补货订单。
三、采购风险控制1.供应商风险评估：–采购部门应定期评估供应商的财务状况、信誉度、供货能力等，确保供应商的稳定性；–如评估结果不符合要求，采购部门应及时与供应商协商解决问题，或寻找替代供应商。
2.库存风险控制：–采购部门应合理控制商品的库存量，避免库存过多或过少的情况发生；–采购部门应及时报告库存异常情况，并采取相应的补救措施。
生鲜便利店采购管理制度
生鲜采购部管理制度第一条总则为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。
第二条目的选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的商品能满足公司各门店的要求。
第三条适用范围本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格之审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，悉以本制度处理。
第四条权责1、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作2、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核4、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送第五条采购原则1、严格执行询价议价程序。
生鲜商品必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估2、职责分离原则。
采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作3、一致性原则。
采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致。
4、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。
5、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督第六条采购计划的制定1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编制本组采购计划经领导批准后实施采购2、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划3、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依据采购计划进行采购作业，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批第七条采购的实施1、选择供应商（！）生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取；（2）本组在选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据（3）部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应商议定价格（4）公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价2、价格调查（1）已核定的商品，采购必须经常分析或收集商品资料，作为降低成本的依据（2）本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情，以利于领导做决策参考（3）已核定的生鲜产品采购单价如需上涨或降低，应及时了解相关情况汇总上报（4）采购数量或频率有明显的浮动时，应及时作出采购计划的调整以应对变化2、询价和比价（1）根据采购生鲜商品的品项、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；（2）采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；（3）在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的商品符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期等方面进行比较分析，以便选择条件最优的供应商；（4）供应商提供报价的商品规格与请购规格不同或属于代用品时，采购人员要经过主管的确认为准；（5）专业用具或相关材料采购人员应该和部门相关人员共同询价议价；（6）在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商及时进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。
超市采购管理手册(完整资料).doc
【最新整理，下载后即可编辑】第一章岗位职责：一，采购部职责：1、每月对单品进行检查，依据商品组织结构及商品销售排行榜，对滞销及质次商品进行终止，不断优化商品组织结构。
2、对供应商合作情况进行检查，对不能持续供货，促销不配合及采取不正当经营手段的供应商进行调整。
3、对促销商品进行检查，对促销商品断货及质量问题，及时予以协商解决。
4、对已签订的合同条款进行检查，不断改善谈判条件。
5、对谈判与营业合作进行检查，发现疏漏及时解决。
6、对商品价格毛利率进行检查，获取竞争性低价，为公司赢得最大毛利。
二，采购部经理工作规范1、审核谈判员所答合同是否符合要求；确认供应商及终止供应商。
2、审核新增单品是否适合当地消费者，以便进行单品确认。
3、审核单品是否调价（进/售价），并进行确认；促销单品是否合格；日期段内商品排行、费用收取是否合理。
4、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。
5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例，进行及时调整。
6、每周根据销售报表，分析各部组的销售及平均加价率是否合理，以便及时进行供应商的筛选、单品调整。
7、根据商品组织结构表中的平均加价率报表，掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率，进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整。
8、每天对各部组工作安排完成情况进行监督和检查。
9、每周组织谈判员召开一次业务分析会，进行交流和培训。
10、加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题。
11、随时掌握店内排面调整后对销售额的影响，并及时反馈至营业部。
12、每周参加一次与营业部门的沟通会，及时解决谈判与营业存在的问题。
13、定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。
三，采购部人员工作规范1、引进供应商、引进单品，保证超市的单品供应。
2、向供应商宣传本公司的商务政策，争取得到供应商对本公司的最大支持；严格按照合同要求和规范，签订好供货合同。
超市采购手册(全套精华版)(共49页)
超市采购手册目录第一章前言第二章采购部职能及人员1 、采购部的职能2 、采购人员素质要求3 、采购部经理岗位职责4 、采购员岗位职责5 、采购部门的管理要求6 、制定采购预算7 、坚持市场调研8 、制定竞争方案9 、采购部门运作实施10、采购部运作流程第三章商品组织原那么1、种类2、结构3、质量4、档次5、退货第四章商品的分类1、大分类2、中分类3、小分类4、单品第五章供给商与谈判1 、谈判的定义2 、采购谈判的目标3 、公平而合理的价格4 、交货期5 、供给商的表现6 、与供给商维持关系7 、谈判的有利与不利的因素8 、谈判技巧9 、谈判的十二戒10、供给商的规模11、供货意愿12、签订采购合同13、谈判的工程14、谈判的策略15、异议处理16、真正的异议17、错误的异议18、假的异议19、较常见的异议第六章销售价格制定1、商品的价值与价格2、决定价格的方法3、不同市场占有率的商品的价格策略4、不同生命周期的商品5、价格的灵活确定6、促销定价第七章商品陈列第八章商品促销第九章库存控制1、理想库存2、采购如何分析控制库存过高第十章毛利控制1、理想状况2、如果毛利率太低可能的原因3、采购因应对策4、采购必须控制毛利率在规定的标准第十一章滞销商品处理第十二章销售分析第十三章自有品牌开发1、商品2、商品档次第十四章采购部门的考核指标1 、主要考核指标2 、销售额指标3 、毛利额、毛利率指标4 、营业外收入指标5 、辅助考核指标6 、促销商品达成率指标7 、库存商品周转率指标8 、商品订货到位率指标9 、新品引进指标10、商品淘汰指标第十五章消费者分析1、购物者剖析2、影响购物者的因素第十六章条码知识第一章前言这是一本专门为超市编写的采购手册。
采购工作是零售业中最具有挑战的工作，采购者们往往也是企业中最具有冲劲、活力及创新精神的团队。
目前，中国经济成长快速，群众生活水平日渐提高，而流通业的管理还缺乏现代化的手段，我们希望通过本手册的学习能使新入行的采购人员迅速的掌握零售采购知识，为减少商品的流通环节为提供物有所值的商品、为提升零售业的现代化水平而有所创新、有所奉献。
便利店采购管理制度
便利店采购管理制度一、总则为了规范便利店的采购活动，提高采购效率、降低采购成本，制定本制度。
二、采购管理责任1. 便利店经理负责全店的采购管理工作，包括制定采购计划、执行采购流程、监督采购执行情况等。
2. 便利店财务人员负责采购预算的编制和执行，以及采购款项的结算工作。
3. 便利店仓库管理员负责采购物资的接收、入库、上架等工作。
4. 便利店店员协助经理制定采购计划，协助仓库管理员对接收的物资进行验收。
三、采购流程1. 制定采购计划便利店经理和店员通过市场调研、销售数据分析等方式，制定每月的采购计划，明确各类商品的需求量和采购时间。
2. 采购审批采购计划经经理审批后，店员可以根据计划向供应商提出采购订单。
3. 供应商选择便利店将不同商品的采购订单发送给具体的供应商，根据价格、质量、交货时间等因素选择合适的供应商。
4. 采购执行供应商接受订单后，根据约定的时间和数量送货至便利店，由仓库管理员进行验收并入库。
5. 采购结算便利店财务人员根据采购单进行结算，将付款工作与供应商完成。
四、采购管理的注意事项1. 严格执行采购计划便利店经理要严格按照采购计划的要求执行采购活动，不得违背计划进行采购。
2. 控制采购成本便利店要根据实际情况选择合适的供应商，争取最低的采购价格，降低采购成本。
3. 保证采购质量便利店负责人要定期检查采购的商品质量，对不合格品及时退货或追责相关供应商。
4. 加强供应商管理便利店要建立供应商档案，定期考核供应商的综合实力和服务质量，及时调整合作关系。
五、采购管理的评估便利店要定期对采购工作进行全面评估，包括采购成本、供应商服务、采购质量等多个方面，并根据评估结果及时调整采购管理工作。
六、制度的执行与监督1. 便利店经理要加强对采购制度的宣传与执行，确保全体员工了解并遵守采购管理制度。
2. 便利店要建立健全的监督机制，定期进行采购管理的检查与评估，发现问题及时进行整改。
3. 便利店管理层要关注采购管理工作的进展情况，及时对采购计划进行调整，确保采购工作的顺利进行。
零售业采购管理手册(doc 48页)
零售业采购管理手册(doc 48页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑第一章采购中心组织结构第二章仓储超市采购的定义仓储超市采购的英文表达是“MECHANDISE"。
它有别于制造业为满足生产需求而进行的原材料购买行为，是仓储超市为完成商品稳定增值和销售而进行的有组织、有计划的购买行为和配套销售行为。
它是在一定采购决策思想指导下进行的一个包含市场调研，采购方案的制定，供应商调研，商务谈判，商品的购买及商品在店面的布局摆放展示的全过程。
第三章对采购人员的基本要求（一）工作态度的要求1．具有很强的敬业精神。
2．诚恳、认真、严谨、积极进取。
3．有礼有节，谦顺平和地对待他人，营造和谐高效的工作氛围。
4．不断学习掌握专业知识和产品知识。
5．以平衡的心态对待工作中的问题和困难，寻求积极的解决方法，提高团体协作精神。
（二）素质要求1．受过良好的高等教育。
2．具有较高的EQ，良好的沟通能力和协调能力。
3．良好的综合素质，如判断力、决策力，高超的谈判技巧，组织管理能力，分析解决问题的能力，文件管理能力及文字处理能力等。
4．熟练运用计算机及商品管理系统。
5．熟练掌握英语。
（三）工作纪律1．任何人不能以任何方式损坏公司利益和形象为结果，而谋取个人所不应得到的利益，违者将严惩。
2．上班：除特殊需要外，采购中心人员上正常班（8：30AM~5：30PM），每天工作时间8小时，每周计40小时。
3．市内外出：SM或M离开公司到市内办事必须通知其AM及MST离开及预计返回时间，收到公司呼唤时应立即回复。
4．外地出差：采购中心人员出差必须在二天前将出访计划交中心副总以上批准（见出访计划表），回到公司24小时内要将出访总结交中心总经理或副总经理。
在外地其间，出差人员应每天给MST通话一次。
如无特殊原因，出差人员应及时返回，否则应经中心副总经理以上批准。
一般情况下，SM、M及AM不能同时出差，应留AM在公司处理一切事务。
超市商品采购工作手册
超市商品采购工作手册超市商品采购工作手册一、前言超市商品采购是超市日常运营的关键环节之一。
通过合理的商品采购，可以确保超市货架上的商品种类丰富，质量优良，价格合理，满足顾客的多样化需求，从而提升超市的竞争力和盈利能力。
本手册旨在为超市商品采购工作提供指导，并对采购流程、采购策略、供应商管理等方面进行详细说明，帮助采购员更好地开展工作。
二、采购流程1. 收集市场信息：采购员应通过经常关注市场动态、商品展览会、行业协会、供应商信息等渠道，积累并及时更新商品采购相关信息。
2. 制定采购计划：在收集市场信息的基础上，根据超市经营策略和销售数据，合理制定采购计划，包括种类、数量、进货时间等。
3. 寻找供应商：采购员应根据采购计划，主动联系潜在供应商，与他们建立合作关系，并定期评估供应商的绩效。
4. 询价比较：在确定供应商后，采购员应向不同供应商发送询价函，并及时收集、比较不同供应商的报价，选择价格合理、质量可靠的供应商。
5. 签订采购合同：与选择的供应商达成一致后，采购员应向其发送采购合同，并确保合同内容清晰、明确，包括商品种类、数量、价格、交货期等。
6. 收货验收：在供应商交货后，采购员应对所收到的商品进行全面的验收，确保商品的质量、数量和规格与所订购的一致。
7. 入库管理：采购员应将验收合格的商品及时入库，并对入库商品进行分类、标识、上架安排，确保货架上的商品数量合理、摆放整齐。
8. 跟踪销售情况：采购员应监控超市商品的销售情况，及时调整采购策略，确保商品的供应与市场需求的匹配。
三、采购策略1. 合理定价：采购员应根据商品的市场行情、成本、竞争对手的定价等因素，在合理的利润范围内制定商品的售价。
2. 多样化采购：为满足顾客多样化的需求，采购员应采购丰富多样的商品种类，包括不同品牌、不同规格、不同价格段的商品。
3. 精细化管理：采购员应与供应商建立长期稳定的合作关系，通过与供应商之间的密切沟通，了解商品质量、新品上市情况、促销政策等信息，确保所采购的商品质量稳定可靠。
全家便利店采购管理制度
全家便利店采购管理制度第一章总则为规范全家便利店采购管理行为，提升效率，保证供应品质，特制定本管理制度。
本制度适用于全家便利店所有门店的采购管理活动。
第二章采购流程管理1. 采购需求提报（1）店长根据销售情况和库存情况，确定采购需求，并填写采购申请单。
（2）采购申请包括采购物品、数量、规格、报价参考、供应商等信息。
2. 供应商选择（1）店长根据采购需求选择合格的供应商，优先选择合作多年的供应商。
（2）如果没有合适的供应商，要进行供应商的调查和评估，确认供应商的资质和信誉。
3. 询价比价（1）店长将采购申请单发送给供应商，并要求供应商提供商品的报价和交货周期。
（2）收到供应商的报价后，进行询价比价，选择性价比最优的供应商。
4. 采购合同签订（1）选定供应商后，店长需与供应商签订采购合同，合同上需包括采购物品、数量、价格、付款方式、交货时间等主要内容。
（2）合同签订后，一式三份，店方、供方、财务各保留一份，确保合同履行。
5. 采购订单下达（1）店长根据签订的合同，填写采购订单。
（2）采购订单需包括商品的名称、规格、数量、单价、总价等内容。
6. 商品验收（1）供应商按照合同约定的时间将商品交至门店，门店负责验收。
（2）验收时需核对商品的名称、数量、规格等信息，如有问题需及时和供应商沟通处理。
7. 入库处理（1）验收合格后，门店负责将商品进行入库处理，确保商品信息准确无误。
（2）对于易腐烂和易变质的商品，要及时进行上架或者冷藏处理。
8. 采购结算（1）门店财务按照采购订单和验收单，确认供应商应收款项。
（2）确认无误后，及时进行结算支付，确保供应商的利益。
第三章采购管理责任1. 门店经理（1）负责编制门店的采购计划，并组织实施。
（2）严格按照采购程序，保证采购活动的合法合规。
2. 采购员（1）负责具体的采购操作，严格按照采购程序进行操作。
（2）负责对供应商进行调查和评估，提供供应商的基本信息。
3. 采购主管（1）负责对门店的采购计划进行审核和调整。
便利店采购流程管理
便利店采购流程管理为加强便利店的规范管理，确保各门店采购的物资符合要求，今后便利店各项物资的订货、采购、验收等均须严格按此制度执行。
一、订货：规定每周一订货，每周五统一上报下周补货申请单（新品采购单和退换货申请单），要求各门店于每周五下午之前根据本周的销售情况将补货申请单统一报至采购中心。
1、常规订货，食品类的补货申请单包括商品名称，规格，订货数量和单位（是否需要条形码？）；非食品类的补货申请单除包括商品名称，规格，订货数量和单位外还应写明补货要求。
补货申请单须由各门店店长、中盛经理和财务经理签字确认，无签字或内容不清楚的补货申请单采购中心将不予接收（并发回由各门店重新下单），由此延误商品到货影响销售而造成的经济损失由店长及相关责任人承担。
2、新品采购，各门店人员应积极开发新品，将新品的信息在新品采购申请表中填好（或是向供应商索取商品报价单）上报到采购中心待领导审批后统一进行采购。
（新品采购应是采购员的职责所在，门店人员应主管经营）3、节假日订货：各门店根据各自经营情况的不同，提前做好门店节假日产品的定货计划并及时报至采购中心。
为避免断货现象出现，销量较好的商品须备有少量库存保障销售额。
（节假日如有特殊补货要求需领导审批）二、物资采购：所有的物资采购（中盛便利店商品及其他用品）都必须向采购中心递交各门店签字确认的（采购经理、部门经理、财务经理）补货申请单后统一进行采购。
1、采购员应严格按照申购商品进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通，在确认无误后，应按照要求立即安排采购计划。
自接到生效的补货申请单五日内（是否可以与供应商谈判缩短到货时长？）完成各门店采购工作。
如有些商品不能在五日内到店，采购员应及时与使用部门联系说明未到原因及情况，并提出解决方案。
对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。
2、保证所有供应商建立长期合作关系并取得其营业执照、卫生许可证、税务登记证和法人代表身份证的复印件并签订供销合同。
超市运营之采购手册
超市运营之采购手册超市运营之采购手册一、引言超市是一个提供各种商品和服务的零售商店，为了保证超市的正常运营和顾客的满意度，采购是一个至关重要的环节。
采购手册旨在为超市的采购部门提供可行的采购流程和操作指南，确保采购过程的高效性和顾客的满意度。
二、采购流程1.需求确定：在采购开始之前，采购部门需要与其他部门进行沟通，了解和确认当前的商品需求情况。
这包括库存情况、销售情况、产品更新情况等。
通过与销售部门的沟通，可以获取到顾客的反馈和市场信息，从而更准确地确定商品的需求。
2.供应商寻找：为了选择合适的供应商，采购部门可以进行供应商调研和竞争性招标等方式。
通过与不同的供应商进行交流和对比，可以评估他们的价格、质量、供货能力等因素，从而选择最合适的供应商。
3.询价与比较：在与供应商进行接触之后，采购部门需要向供应商询价，并对不同供应商的报价进行比较。
除了价格之外，还应该考虑到供应商的可靠性、售后服务等因素。
最终选择那些价格合理且有良好声誉的供应商。
4.合同签订：一旦确定了供应商，采购部门需要与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务。
合同应包括货物的数量、规格、价格、交付方式、付款方式等条款，以确保双方在采购过程中的权益得到保护。
5.货物验收：一旦货物到达超市，采购部门需要进行货物验收。
验收应包括对货物数量、规格、质量等方面的检查。
如果发现货物有问题，采购部门应及时与供应商联系，在双方商议后采取相应的处理措施。
6.库存管理：采购部门需要及时更新库存信息，并定期进行库存盘点。
通过与销售部门的沟通，可以根据销售情况调整库存，以避免库存积压或缺货的情况发生。
三、采购原则1.合理性原则：采购过程应该合理、规范、透明，遵循市场化原则。
采购部门应该遵循国家法律法规，不得参与任何形式的腐败行为。
2.优质原则：对于商品的质量应有严格的要求。
采购部门应该选择质量有保证的商品，以确保超市顾客购买到优质的产品。
3.价优原则：在保证商品质量的前提下，采购部门应该选择价格合理的商品，以提高超市的竞争力。
便利店物资采购制度范本
便利店物资采购制度范本一、总则第一条为了规范便利店物资采购行为，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司管理制度，制定本制度。
第二条本制度所称便利店物资采购，是指便利店为满足日常经营需要，从供应商处购买的各种商品和物资。
第三条便利店物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合规性和采购物资的质量。
第四条便利店物资采购应根据便利店的经营特点和实际需求，科学合理地制定采购计划和采购方案。
第五条便利店应建立健全采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理，确保采购活动的合规性和采购物资的质量。
二、采购计划和采购方案第六条便利店应根据经营计划和库存情况，每月底前制定下一月的物资采购计划。
第七条采购计划应包括采购商品的名称、规格、数量、质量要求、供应商选择等内容。
第八条便利店应根据采购计划，制定采购方案，包括采购方式、采购时间、采购人员、采购预算等。
第九条采购方案应根据便利店的实际情况和供应商的供应能力，合理选择采购方式，如集中采购、分散采购、竞争性谈判等。
第十条采购方案应明确采购时间和采购人员的职责，确保采购活动的及时性和质量。
三、供应商选择和管理第十一条便利店应根据采购商品的特性和质量要求，选择具有良好信誉和质量保证的供应商。
第十二条便利店应建立供应商档案，记录供应商的基本情况和供应情况，便于管理和评估。
第十三条便利店应定期对供应商进行评估，根据供应商的供应质量、价格、交货时间等情况，进行供应商的优选和调整。
第十四条便利店应与供应商建立长期稳定的合作关系，通过签订合同等方式，明确双方的权利和义务。
四、采购过程管理第十五条便利店应建立健全采购过程的管理制度，加强对采购活动的监督和管理。
第十六条采购人员应按照采购方案的要求，进行采购活动，确保采购商品的质量和价格。
第十七条采购人员应与供应商进行合理的谈判，确保采购商品的价格和质量。
第十八条采购人员应按照采购方案的要求，及时验收和入库采购商品，确保采购商品的质量和数量。
便利店采购管理制度
便利店采购管理制度一、引言便利店作为消费者在日常生活中购买食品、饮料、日用品等的重要场所之一，其采购管理制度的健全与否直接关系到商品的质量、价格和顾客满意度。
为了确保便利店的采购活动能够高效、有序地进行，保障顾客权益与店铺经济利益的平衡，本文将针对便利店采购管理制度进行详细介绍。
二、采购流程1. 采购计划便利店的采购计划应该根据实际销售情况、顾客需求和市场趋势进行合理安排。
采购计划应当包括采购物品的种类、数量和采购时间等内容，并将计划提交给上级主管部门审核。
2. 供应商选择便利店的供应商选择应该充分考虑商品质量、价格竞争力、供货稳定性和售后服务等因素。
应建立供应商库，并定期进行供应商的评估和供货情况的监控。
3. 询价比较在采购物品前，便利店应当向多个供应商进行询价比较，确保获取最佳的价格和质量组合。
询价不仅仅需要比较价格，还需要比较商品的质量和性能等因素。
4. 供货合同签订选择供应商后，便利店应当与供应商签订供货合同，明确采购物品的规格、数量、价格、支付条件、送货方式和售后服务等事项。
供货合同应当充分考虑便利店的利益和风险，并遵守相关法律法规。
5. 采购订单下达在确认供应商后，便利店应当下达采购订单，明确采购物品的详细信息和要求，并将订单发送给供应商。
采购订单应当包含物品名、规格、单价、数量、送货地址、支付方式等内容。
6. 质量检验与验收便利店接收货物后，应当对所采购的物品进行质量检验与验收。
质量检验应该根据商品的特点和关键性进行，确保商品的质量符合要求。
验收合格后，便利店应当及时将货物摆放到指定位置，并进行存储管理。
7. 采购记录与统计为了便于管理和追溯，便利店应当建立完善的采购记录系统。
每次采购活动都应该有相应的采购订单、合同以及收据等记录，便于统计分析和问题追溯。
三、采购管理要求1. 保证采购真实性便利店的采购人员应当严格遵守公司的采购程序，不得违规操作，不得以任何形式接受供应商的回扣、回赠等。
超市采购管理手册两篇
超市采购管理手册两篇篇一：采购管理手册第一章采购的概念和基本职责一、采购的概念采购是零售业态的“灵魂”，如果一个地址合适，装修精美的卖场，却没有商品销售，那它也就失去了存在的意义。
采购部门就像是“兵工厂”，前台的营运部门是否能够打“胜仗”，就看采购部门是否能够源源不断的提供精良的“弹药”。
任何一个企业存在的基本目的只有一个：“盈利”，对于一个现代的超市来说，要在保持低价形象以吸引顾客提高销售的前提下，获取足够自己生存下去的利润，采购部门的责任重大。
因而，在给“采购”定一个准确的概念之前，我们先来了解采购的日常工作内容。
⏹根据市场的需求状况确定卖场销售的商品结构。
为什么要根据市场需求来确定商品结构？这个问题不用做过多解释，采购人员首先在开始进入角色之前，就要牢牢树立这个观念，过去的采购――库存――销售的采购流程，是不能真正抓住顾客“钱夹”的，做为一名超市的采购人员，只有依循销售――库存－－采购这样的采购流程，才能够使采购回来的商品能够为顾客所接受，才能使他们乐意拿出“钱夹”来购买。
根据市场需求、顾客喜好来选择商品，调整商品的工作，不仅在开业前要做，在开业后也要经常做，这样才能使我们的商品结构永远对顾客有吸引力，永远保持活力。
⏹为公司争取最大的利益而与供应商谈判。
良好的品质、最优惠的价格、对卖场有利的付款方式、大力度的促销支持、洽当收取的营业外收入、合理的折扣组合等因素的综合，就能使公司获得最大利益。
但要避免走极端，把供应商搜刮得太苦，必然会影响到双方的合作，公司的最大利益要建立在“双羸”的基础上。
⏹为不同的商品订立合理的价格。
何谓“合理”？是不是全部低价？又或是全部高价？答案是“否”。
合理的售价应该是针对不同商品的敏感度、便利度等因素，分别订价，敏感度高的商品，售价要低，甚至是亏本销售。
敏感度低的商品，要适当的调高一些毛利，该赚的钱还是要赚。
要经常性的进行售价检讨工作。
⏹保持合理的库存水平。
超市的经营特点是“薄利多销”，因而为了不出现缺货、断货而影响销售，适当的保留一些商品的库存很有必要，但是如果库存金额过大，又必然会导致流动资金减少，造成总体资金的紧张。
华润万家采购管理手册2059256563
采购管理-—总目录采购管理总目录一、商品配置（附表） (2)（一）综合超市配置表（二）生鲜熟食配置表(三）冻品配置表（四）日用百货配置表（五）食品配置表（六）电器配置表(七）服饰配置表二、商品管理…………………………………………………………2--11(一）新品开发 (2)（二）价格管理 (3)（三）特价管理 (5)(四)库存管理 (6)(五）坏货管理 (7)（六）商品淘汰 (7)（七）招商管理 (8)三、推广与促销流程……………………………………………………12——15（一)开业促销管理 (12)（二）主题性促销管理 (13)(三)单店、临时性促销管理 (14)（四）现场活动促销管理 (14)（五）供应商促销管理 (14)（六)促销效果分析与评估 (14)（七）综合超市促销策略 (15)四、市场调研模型………………………………………………………16--17（一）调研思路 (16)（二）调研目的 (16)(三）调研流程 (16)（五）调研内容 (17)(六)附件：综合超市调研方法与步骤 (17)一、商品配置（附表)二、商品管理（一）新品开发1、新商品开发工作由二级公司采购部全权负责，店铺有新商品引进建议权店铺每周向采购部提交“新商品引进建议表”，远程大店当地土特产的开发引进工作由“驻店采购主管”负责,每2周向采购部提交“地区性商品进场申请表"，经采购部核批后便可引进销售;所有新商品资料统一由总部商务组录入；2、同城店联营项目新商品的开发引进工作由采购部负责，远程店联营项目新商品开发引进工作由“驻店采购主管”提出申请，并报采购部审批备案，采购部考核其部门指标（每月考核跟踪);独立收银档口新商品引进由合作方负责，采购部及店铺有新品建议权;3、新品试销期为3个月，试销期间店铺保证商品陈列丰满；4、新品在试销期间签订商品购销合同，提供3个月帐期,即试销期间不结算货款;5、商品从试销期转为正常销售，采购部负责更新卖场陈列图；试销期不达标商品转入淘汰流程；6、系统要求：自动显示商品售卖状态（“正常”、“特价"、“试销”、“终止”、“已清货”）（表一）同城店新商品引进建议表(此表由人工填报）注：1)此表由店铺各部门主管提出申请,由店长审核后于每周三前向采购部提交;2）采购部负责收集表中所有商品样板、报价及供应商资料,并连同其它新品一同在新品交流会中进行讨论;（表二）远程店地区性商品进场申报表（此表由人工填报）注：1）此表由驻店采购主管填写，每2周申报一次,采购部3天内签复；（生鲜商品采购部当日回复）2）提供报表同时必须提供新品样板3)店铺新品建议定时同驻店采购主管沟通（二）价格管理1、所有商品采购成本向店铺公开;2、所有商品正常零售价由采购部统一制定，店铺可在采购部规定的品类范围内，根据竞争状况进行零售价调整（不允许出现负毛利商品）。
便利店商品的采购管理
便利店商品的采购管理第一节采购原则一、廉洁原则；二、性价比最优原则；三、同品牌最低价原则；四、公开公平原则。
第二节商品采购流程一、收集市场信息包括商品信息、价格信息及厂家或供应商资料信息等。
二、采购方式确定采购课根据下列因素确定最有利采购方式：1、商品销售状况；2、商品需求数量；3、市场供需状况；4、价格。
三、商品价格审核（一）、向供应商提供商品需求明细，要求在规定期限内给出相应报价单；（二）、挑选3家以上供应商询价、比价、议价；（三）、采购课主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价；（四）、采购主管审核价格，呈部门负责人审核，并呈总经理确认批准；（五）、总经理可视情况要求再行议价或要求采购课进一步议价。
四、商品价格调查（一）、已核定的商品价格，采购课必须经常分析或收集资料，作为降低成本的依据；（二）、本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利采购课比价参考；（三）、已核定的商品采购单价如需上涨或降低，要重新报批，且书面说明原因；（四）、单价调整审核流程，与新价格审核流程相同；（五）、采购数量有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。
五、供应商的选择除经总经理特准外，均需向合格供应商采购；合格供应商一般要求符合下列条件：1、具备省级总代或一级代理资质，能提供各项合法资质证明和材料；2、经本公司供应商调查，列入合格供应商名列；3、经本公司供应商评鉴，为同业中的佼佼者。
六、供应商索证及索样（一）向供应商索取必须的资质证明材料，如厂家生产许可证、卫生许可证、批次检验报告以及供应商的营业执照、税务登记证等，并存档备查。
（二）通知供应商带商品的样品交商品部进行商品质量鉴定、审核。
七、合同谈判与签订商品部鉴定后给出意见，质检合格的商品资料经商品部经理、运营总监、总经理签名确认后，由采购通知供应商并带齐相关证件，前来洽谈合作，确定最终谈判价格，交货期及相关条件（返利、店庆、节庆、入场、促销、陈列、广告等），按照审批流程，签订年度采购战略合同，备案存档。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
便利店采购管理手册 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】超市采购管理手册内部材料严禁外传版权所有：华夏超市猎人目录第一章岗位职责1、采购部职责2、采购经理职责3、部门采购经理职责第二章采购基础常识1、采购的定义2、采购三大原则3、采购基本要求4、采购思维模式5、新品注意事项6、自然码与店内码7、常用采购名词8、采购结算方式9、采购促销的种类10、毛利、加价率与综合利润11、商品分类定价第三章采购的工作步骤1、市场调查2、确定商品结构3、再调查4、确定商场结构表5、再市场调查6、草签合同第四章采购谈判的特点与原则1、采购谈判的特点2、采购谈判的原则第五章采购谈判的基本内容1、商品的品质2、商品的数量3、商品的包装4、商品装运5、商品检验第六章还价的控制及其策略1、比照还价法2、含蓄表达法3、暗示表达法第七章谈判准备1、信息准备2、市场因素3、决策准备4、规定谈判策略5、谈判时机第八章采购谈判过程1、开局阶段2、摸底阶段第九章报价（还价）磋商1、报价时应注意的问题2、根据双方的心理报价和还价第十章磋商阶段1、双方的分歧2、合理让步3、让步的原则4、中止谈判第十一章成交阶段1、注意成交信号2、认真进行最后的因故分析3、价格谈判确认4、最后一次报价5、确认成交第十二章签约阶段第十三章采购部十项原则第十四章采购部谈判十要点1、宣传公司介绍2、产品目录及报价单3、销售方式4、销售情况及促销计划5、供应商的性质6、供应商企业性质7、相关证件8、零售价、毛利率9、条码状况、包装10、供货时间、供货周期第十五章谈判的技巧第十六章采购部样品管理制度第十七章厂商需带齐的证件第十八章谈判流程第十九章商品分类原则第二十章招商方案1、招商范围2、招商对象及条件3、合作方式4、招商程序第二十一章供应商促销收费标准第二十二章关于供应商馈赠第二十三章相关协议合同1、商品采购立项报告书2、供货商合同书3、联营合同书4、户外广告协议5、堆头端架摆放协议书6、促销协议单7、反贿赂协议8、柜台租赁合同第一章岗位职责一、采购部职责：●、完成公司年度/季度/月份考核指标和工作指标。
●、执行公司的各项规章制度，建立与采购部门有关的作业流程与制度。
●、执行公司的价格策略和制定毛利率政策，进行市场调查，根据公司市场定位，确品组合和主导商品，及时制定最有竞争力，又有合理利润的售价。
高速商品建议定价，送信息中心。
●、根据营运部的促销计划完成相关商品的准备工作。
●、供应商的开发和商品采购，滞销商品的淘汰，对门店经营提出建议或意见，及时处理有关商品方面的问题。
●、…….全部内容：●、负责自有品牌商品的开发，灯箱广告出租。
●、负责各项商品进、销、存管理。
●、负责商品库存金额和供应商未结款控制。
●、与营运合作，拓展业绩并达成毛利目标。
●、负责部门固定资产的管理。
●、完成公司领导交办的事项。
二、采购经理职责●、商品结构的制定。
●、超市整体定价计划及价格竞争策略。
●、目标利润制定。
●、…….全部内容：●、新产品开发。
●、滞销商品淘汰计划。
●、确定与供应商的最终合作方式（签字）。
●、对部门采购经理及分类采购员的培训、管理及谈判。
●、超市采购计划的制定。
三、部门采购经理职责●、本部门商品结构的制定。
●、部门定价策略。
●、部门利润制定。
●、部门促销策略。
●、部门产品开发。
●、滞销商品淘汰。
●、部门供应商的合作方式。
●、商品市场调查及情报。
●、部门采购计划的制定。
●、供应商谈判（包括价格、付款方式、退换货、数量等）。
●、部门销售额及毛利润。
●、对营运部同事的商品知识培训。
●、制定促销计划。
第二章采购基础常识一、采购的定义：有目的、有选择、有目标地采集、选购。
●形象解释：象采茶式地有目的地采，不是全采，零售企业采购切忌乱采或全采，来者不拒就是盲目采购。
现代零售企业提倡定向采购（定位采购）是针对该区域的市场需求，满足大多数消费者为目标，针对性有目的地进行。
为什么采购不叫购货，采购部为什么不叫购货部就是这个道理。
二、、采购三大原则：零售业界是高密集、高劳动强度、繁忙、琐碎的行业，尤其采购系统，采购业界不仅繁琐、任务重、要求高，而且有机动性强、灵活多变等特点……因此，需要我们不仅要有专业素质，还要有行业精神，也叫敬业精神。
它要求采购员自觉、高效、认真细致、吃苦耐劳、精诚团结……●团队敬业：…….全部内容：●保守商业机密：同行间最容易沟通，现代的零售企业需要借鉴同行的优秀经验，取长补短。
但切忌，非工作往来不谈公事，所谓闲谈不涉业务，尤其是商业机密，正所谓两军交战，各为其主。
保守商业秘密这是基本的行规。
●廉洁奉公：这是采购业界最根本的要求，徇私舞弊是采购界的大忌。
三、采购基本要求●形象礼仪：要求采购员衣着得体，不穿奇装异服，提倡着职业装，讲究行业作风及专业精神。
着装应以大方得体为主，不必过于考究，也不应太过寒酸，讲究礼仪、礼节、礼貌，言谈举止落落大方，有礼有节，不亢不卑。
●精神面貌：精力充沛、富有朝气，充满活力、满怀信心、富有激情、充满斗志，随时进入状态，以轻松自如应对复杂而艰苦的采购运作。
●专业素质：要求熟悉相关的业务运作及工作流程，具备一定的实作经验、写作能力和谈判水平。
●虚心进取：超市业态是一门永续学科（也称边缘商业学科），是一门博大精深的学问，它不墨守陈规，随时代的发展而不断变化，永无止境，能顺应潮流，迎合时代，它不仅灵活多变，更是推陈出新，不断更新换代，超市业态永无止境，真正体现做到老，学到老……采购部各岗位要做好工作计划及分工安排，应划分A、B、C、D级供应商，最高负责人分管A类，小组经理、主管分管B类，采购员及采购助理分管C、D类，做好分工协作，负责人不是全管，也不是都不管，正所谓普遍撒网，重点抓鱼。
应逐级做好摊派分工，做到责任明细化，分工明朗化。
四、理性思维：●认识、了解一个产品，不单要看外包装、质量、价位，还要分析其主要成分，仔细查看产品检测报告，了解产品成分，并核算其生产成本（通过检测报告了解产品成份及占比，通过其主要成份来核算生产成本），只有了解生产成本，才能准确把握进价及零售价，不能光凭报价单的数据来衡定商品的价值。
进价的核算有两种常规方法：一是通过进价核算；二是通过市场价核算。
●预测产品市场潜力，首先要分析该产品是否属民生必须品，主要针对哪些消费层次，有无季节性等特点，并推算该产品的导入期、成熟期、发展期及衰退期。
●换位思维：把自己当做消费者，换了我自己，该种产品，此等价位，我是否会买？●逆向思维：万一该产品出现问题，如质量问题，会有什么后果会否影响公司的品质形象价位太高、太低、价格带不合适会否影响公司的价格形象（凡事要往最糟的方面设想，反过来想，会怎么样）五、新品注意事项：…….全部内容：六、自然码与店内码●条形码是厂家向国家有关部门申请的一种商品排序号码，经有关技术监督部门及工商管理部门检验合格，并统一排序、确认为合格商品的编号，相当于合格商品的身份证号码。
国内条形码为十三位数的号码，前三位为国际统一编排的前缀码，后四位为厂商码，紧接着的五位是商品编码（商品货号），最后一位是校验码（识别码），一般区分为：非食品前缀码为690、休闲食品前缀码为691，常规食品前缀码为692。
●店内码：各零售企业根据实际需要，为方便管理商品，按商品的属性或进货先后顺序进行统一排序的号码，一般以六位数为基准。
七、常用名词●商品描述：指各商品详细的名称、规格、产地、生产日期、保质期限及条形码。
●并板：把两个或两个以上卡板上的商品，有条理地合并在一个卡板上。
●拉排面：商品没有摆满货架的时候，利用先进先出原则，将商品向前排列，使排面充盈、丰满。
●拾零：捡回顾客遗弃在各角落的零星商品。
●端架：货架两端的位置，也是顾客在卖场回游经过频率最高的地方。
●先进先出：先进的货物先销售。
●理货：把凌乱的商品整理整齐。
●堆头：即“促销区”，通常用栈板、铁筐或周转箱堆积而成。
●码货：整齐地堆放商品。
●改价：更改价格。
（变换价格）●条码：用以表示一定商品信息的符号。
分为：自然码、店内码。
●店内码图示：以六位数为基准，××××××。
●自然码图示：也称条形码；国内条形码为十三位数。
●价格卡：也称价签，用于标示商品售价并作定位管理的标牌（图示）●价格牌：标示价格的POP牌●栈板：木制放货的卡板。
●补货：理货员将缺货的商品，依照商品各自规定的陈列位置，定时或不守时地将商品补充到货架上去的作业。
●促销员：厂商为了更好销售、宣传其商品，而派驻商场的该单位员工。
●试吃：对一些促销食品进行现场加工，并让顾客现场品尝。
●清货：…….全部内容：●过磅：对需进行第二次加工包装为商品的称重。
●稽核：为防止顾客遗漏商品，在其离开时对其所购商品的核对。
●三防；防火、防盗、防工伤。
●货不对板：指实物和标示上的商品描述有差别的现象。
●称重标签：称重商品特用的标签。
（一般符带条码）●滞销：指商品销售效果不明显或很难卖出的现象。
●销货明细单：指顾客购物结帐后给顾客的付款凭证。
●手推车：顾客购物用的小车。
●报废：由于变质或破包、损坏而不能销售，需按废品处理的商品。
●盘点；定期对店内商品进行清点，以确实掌握该期间的经营绩效及库存情况。
●精品：主要指体积小、价格高的商品。
●上架：把商品摆放在货架上。
●库存：指尚未销售出去的商品。
●促销试品：用来促进销售用的试用（吃）商品。
●赠品：为刺激销售，对购买商品达一定量的顾客，给予馈赠的商品。
●供应商编号：零售企业为方便管理而为供应商所编的号码，一般为五位。
●订单号码：每批订货单的编号。
●叉车（手动）：用来运送货物的工具。
●负库存：帐面上的销售量大于帐面上的库存量，通常因为输入的错误所致。
●POS：（POINT OF SALES）销售信息管理系统，其基本构件是：商品条码、POS收银台系统、后台电脑。
●EOS：（ELECTRONIC ORDERING SYSTEM）电子订货系统。
主要功能是运用于商店的订货管理和盘点。
基本构件是：价格卡、掌上型终端机、数据机。
●退货：顾客或商场按有关规定对所购商品退回商场（厂商）。
●换货：顾客或商场按有关规定对所购商品和商场（厂商）的交换。
●POP：（POINT OF PURCHASE ADVERTISING）销售点广告：指超市卖场中能促进销售的广告，也称作销售时点的广告。
在零售店内将促销讯息，以美工绘制或印刷方式，张贴或悬挂在商品附近或显着之处，吸引顾客注意力并达成刺激销售之目的。
●DM商品：泛指店促及快讯商品。
●垂直陈列：同类货品集中垂直陈列于上下多层货架。
●平行陈列：同类货品平行陈列于多行或同一层货架。