安全基础管理隐患排查表
基础管理类事故隐患排查检查表
好好学习社区基础管理类事故隐患排查检查表隐患类别隐患内容说明检查情况1资质证照1.1缺少资质证照未按规定取得营业执照、消防验收（备案）文件、涉及危化品的企业需要的安全生产许可证等资质证照。
1.2资质证照未合法有效2管理机构及人员2.1安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷未建立安全生产管理机构（含职业健康管理机构）。
2.2安全管理人员（含职业健康管理人员）配备缺陷未按规定配备，配备不足或配备的人员不符合要求等。
3安全规章制度3.1 安全生产责任制缺陷未按规定建立、健全安全生产责任制。
3.2 安全管理制度缺陷未按规定建立、健全安全管理制度。
3.3安全操作规程缺陷未按规定制定、完善安全操作规程。
3.4制度（文件）管理缺陷未制定制度编制、发布、修订制度，或未按制度执行，。
4安全培训教育4.1主要负责人、安全管理人员培训教育不足未按规定取证，取证后没有按年度进行培训教育。
4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足未按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符等。
4.3一般从业人员培训教育不足缺少“三级”教育，或安全培训教育达不到规定时间.5安全投入5.1安全投入不足企业未按国家相关规定提取安全投入资金。
5.2 安全投入使用缺陷安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。
5.3 其他未按规定购买工伤保险等。
6.1相关方资质缺陷未对相关方有关安全资质确认，或不具备合格资质。
隐患类别隐患内容说明检查情况6相关方管理6.2安全职责约定缺陷未按规定签订安全协议，或未约定安全管理职责等。
6.3 安全教育、监督管理缺陷未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。
7重大危险源管理7.1重大危险源辨识与评估缺陷未进行重大危险源辨识评估，或辨识评估不正确等。
7.2 登记建档备案缺陷未按规定进行登记、建档、备案等。
7.3重大危险源监控预警缺陷未对重大危险源进行监控，或预警系统不能正常工作。
8个体防护装备8.1 个体防护装备配备不足未按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。
安全基础管理安全风险隐患排查表
安全基础管理安全风险隐患排查表序号 排查内容 排查依据 检查结果(一)安全领导能力1 1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标；2.安全生产目标应满足：（1） 形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施（2） 符合或严于相关法律法规的要求；（3） 根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准 2.12 1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书；2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划；3.应定期考核安全生产目标完成情况。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审标准 2.13 企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。
《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74 号）4 企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：1.建立、健全本单位安全生产责任制；2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4.保证本单位安全生产投入的有效实施；5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故。
《安全生产法》第十八条5企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审标准 5.66 企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，《国家安全监管总局 工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。
学校安全隐患排查记录表
学校安全隐患排查记录表简介本记录表为学校安全隐患排查使用，旨在帮助学校制定防控措施、排除隐患，确保教职工和学生的人身安全、财产安全。
基本信息•学校名称：•填表日期：•编制人：•审核人：•监督人：排查情况1. 基础设施序号设施名称存在问题备注1电线、插座2门、窗、栏杆3楼梯、扶手4水、电、气等管道5建筑物外观2. 办公场所序号场所类型存在问题备注1教师办公室2行政办公室3实验室4教学楼3. 生活区域序号区域名称存在问题备注1宿舍2食堂3医务室4洗手间、浴室4. 学生活动区域序号区域名称存在问题备注1操场2球场3图书馆4教室5实验室处理情况1. 基础设施序号设施名称处理情况完成时间1电线、插座2门、窗、栏杆3楼梯、扶手4水、电、气等管道5建筑物外观2. 办公场所序号场所类型处理情况完成时间1教师办公室2行政办公室3实验室4教学楼3. 生活区域序号区域名称处理情况完成时间1宿舍2食堂3医务室4洗手间、浴室4. 学生活动区域序号区域名称处理情况完成时间1操场2球场3图书馆4教室5实验室处理结果本次安全隐患排查已经对以上隐患进行有效处理，相关处理结果如下：•基础设施问题：已经修复/更换/拆除/加固等。
•办公场所问题：已经整改/修复/更换等。
•生活区域问题：已经消毒/清理/修缮等。
•学生活动区域问题：已经整修/修护/维护等。
防范措施为保障学校师生在未来遇到同类险情时能及时处置，我们采取以下防范措施：•开展定期安全隐患排查，强化安全主体责任；•安排专业人员对学校各项设施进行检测，发现问题及时处理；•开展安全演练和培训，提高应急处置能力。
结尾为了创建一个安全、健康、和谐的学习环境，任何一起安全事故都不应该被容忍。
学校的安全意识不断提高，学校安全管理不断完善才能更好地为师生服务。
中小学安全隐患排查表
中小学安全隐患排查表一、学校基本情况1. 学校名称：2. 学校地址：3. 学校类型：4. 学校规模：5. 排查日期：6. 排查人员：二、校园周边环境1. 学校周边道路及交通情况a. 是否有交通信号灯？b. 是否有斑马线或者过街天桥？c. 学校门口是否有交通警示标志？d. 是否有交通安全宣传标语？2. 周边社区安全情况a. 是否有治安巡逻？b. 是否有社区保安巡逻？c. 是否有邻里安全宣传活动？d. 是否有安全隐患较大的场所？3. 学校入口及围墙a. 学校入口是否有门卫巡逻？b. 周边围墙是否完好？c. 是否有入侵警报设备？三、校园建筑设施1. 学校建筑物安全a. 教学楼楼梯是否有防滑措施？b. 教学楼楼道及走廊是否畅通无阻？c. 是否有建筑质量安全隐患？2. 学校食堂卫生a. 食堂是否有健康证？b. 食堂环境是否干净整洁？c. 食品摆放及餐具消毒情况3. 学校水电安全a. 学校电路及线路是否安全？b. 是否有过载及漏电隐患？c. 学校自来水是否安全饮用？四、学生活动区域1. 操场及体育设施a. 操场地面是否平整无坑洼？b. 体育设施是否有安全隐患？c. 学生活动时是否有监控？2. 学生宿舍及卫生间a. 学生宿舍是否有消防通道？b. 卫生间是否干净整洁？c. 学生室内保暖及通风情况3. 学生校园安全宣传a. 学生是否接受过校园安全教育？b. 学校是否有安全演练活动？c. 学生是否知道校园安全求助电话？五、学校安全管理1. 学校安全管理制度a. 是否有学校安全管理规章制度？b. 是否有安全管理专门负责人？c. 是否有安全管理值班制度？2. 学生安全防范措施a. 是否有安全隐患排查记录？b. 是否有安全隐患整改措施？c. 是否有学生安全问题处理流程？3. 紧急事件应急预案a. 学校是否有突发事件应急预案？b. 学校是否定期进行应急演练？c. 学校是否有应急救援装备？六、排查结果与改进建议1. 根据排查情况，总结出学校存在的安全隐患及漏洞2. 提出改进建议和安全工作措施3. 制定整改计划及落实责任部门4. 定期对安全隐患进行复查检测以上安全隐患排查表可用于中小学校安全管理，对学生、教师及周边社区的安全起到重要的保障作用。
安全风险隐患排查表
序号排查内容排查依据排查情况1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标；2.安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。
1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书；2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划；3.应定期考核安全生产目标完成情况。
3企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。
《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74 号）企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：1.建立、健全本单位安全生产责任制；2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4.保证本单位安全生产投入的有效实施；5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故。
5企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准 5.6《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准 2.1《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准 2.1《安全生产法》第十八条1 24安全风险隐患排查表一、安全基础管理安全风险隐患排查表(一)安全领导能力序号排查内容排查依据排查情况安全风险隐患排查表一、安全基础管理安全风险隐患排查表6企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班； 生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。
危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则-安全基础管理安全风险隐患排查表
条
12
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，经考核合格后，方可上岗。
《安全生产法》第二十六条
13
企业应对相关方入厂人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标
准1.1
10
企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求，形成清单和文本数据库，并定期更新。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审
标准1Байду номын сангаас.2
10
企业应建立安全生产管理体系，并通过体系评审、持续改进等措施保证有效运行。
11
企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划，并对
安全行动计划履行情况进行考核。
12
企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安全生产法律法规，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，研究重大问题，并督促落实情况。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标
准5.1
5
1.企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；
工贸行业企业安全风险隐患排查表
《企业安全生产费用提取和使 用管理办法》（财企〔2012〕 16号）
(二)安全管理机构及生产责任制建设
1. 金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和
安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监
督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考
核合格。考核不得收费。
矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安
营单位应当对其安全生产条件和设施进行综合分
析，形成书面报告，并按照本办法第五条的规定报
安全生产监督管理部门备案。
4.生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托
有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设
计，编制安全专篇。
5.建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产
《建设项目安全设施“三同时
1.9.2 现场平面布置是否与总图一致。
1.5.7
进釜作业前必须采取防止有毒有害气体中毒或氮气 窒息的措施。
《化学品生产单位特殊作业安 全规范》（GB 30871-2014)
1.5.8
厂区、车间道路通畅；车间实行定置管理；作业区 域地面平整，坑、壕、池应设置盖板或护栏。
《冶金等工贸行业小微企业安 全生产标准化评定标准》6.1
为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准 《安全生产法》第四十五条，
1.2.4
生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安 全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全 生产责任制的落实。
《安全生产法》第二十二条， 《关于全面加强企业全员安全 生产责任制工作的通知》（安 委办〔2017〕29号）第六条
（三）安全风险管理和隐患排查
企业要对辨识出的安全风险进行分类梳理，参照《
2.访谈作业人员是否已经了解作业安全风险并掌握
危化企业安全风险隐患排查表
企业应建立反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）机制，对“三违”行为进行检查处置。
9
企业应建立健全全员安全生产责任制：
1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准。
2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。
2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育和现场安全交底；
3.保存承包商安全培训教育、现场安全交底记录。
《关于加强化工过程安全管理的指导意 见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十 条
装置运行安全风险隐患排查表
序号
排查内容
检查结果
备注
1
精细化工企业应按照规定要求，开展反应安全风险评估。
14
企业在正常开车、紧急停车后的开车前，都要进行安全条件检查确认。开停车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表。
《关于加强化工过程安全管理的指导意 见》（安监总管三〔2013〕88号）第十条
15
易燃、可燃液体及可燃气体罐区下列方面应符合GB50183、GB50160及GB50074等相关规范要求：1.防火间距；
危险化学品企业风险隐患排查表
企业名称（盖章）
地址
主要负责人
联系电话
许可证类型
安全基础管理风险隐患排查表
序号
排查内容
检查结果
备注
1
企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。
《应急管理部关于全面实施危险化学品企
业安全风险研判与承诺公告制度的通知》
（应急〔2018〕74号）
安全生产隐患自查表
安全生产隐患自查表一、基础管理1、安全生产责任制是否建立健全各级安全生产责任制，明确各级人员的安全职责？安全生产责任书是否签订到每个岗位和员工？2、安全生产规章制度是否制定完善的安全生产规章制度，包括但不限于安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度等？规章制度是否得到有效执行，员工是否知晓并遵守？3、安全管理机构和人员是否设立专门的安全管理机构，配备足够的安全管理人员？安全管理人员是否具备相应的资质和能力？4、安全教育培训是否制定年度安全教育培训计划，并按计划组织实施？新员工是否进行三级安全教育，老员工是否定期接受再培训？培训内容是否涵盖安全法律法规、安全操作规程、事故案例分析等？培训记录是否完整，包括培训时间、内容、人员签到等？5、安全投入是否按照规定提取和使用安全生产费用，保障安全生产所需的资金投入？安全费用的使用是否合理，是否用于安全设施设备的购置、维护、改造，安全教育培训，劳动防护用品的配备等方面？6、应急管理是否制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案？应急预案是否定期演练，演练记录是否完整？是否建立应急救援队伍，配备必要的应急救援器材和设备？二、设备设施1、特种设备特种设备是否注册登记，并在检验有效期内使用？特种设备的安全附件和安全保护装置是否完好有效？特种设备操作人员是否持证上岗，操作是否符合规范？2、电气设备电气线路是否敷设规范，有无私拉乱接现象？配电箱、开关柜是否完好，有无漏电保护装置？电气设备的接地、接零是否良好？3、机械设备机械设备的传动部位是否有防护装置？机械设备的联锁、制动装置是否灵敏可靠？机械设备的润滑、保养是否到位？4、消防设备设施消防栓、灭火器是否配备齐全，是否在有效期内？消防通道是否畅通，疏散指示标志和应急照明是否完好？自动消防系统是否运行正常？5、安全防护设施高处作业、临边作业是否设置防护栏杆和安全网？坑、洞、沟等是否有盖板或防护栏？危险区域是否设置明显的安全警示标志？三、作业环境1、厂区环境厂区道路是否平整、畅通，有无积水、积油等现象？厂区照明是否充足？厂区卫生是否整洁，有无杂物堆积？2、车间环境车间通风是否良好，温度、湿度是否适宜？车间内物料堆放是否整齐，通道是否畅通？车间内噪声、粉尘、有毒有害气体等是否得到有效控制？3、仓库环境仓库内货物的存放是否符合安全要求，有无超高、超量存放现象？仓库的防火、防潮、防盗措施是否到位？四、危险作业1、动火作业动火作业是否办理动火审批手续，作业现场是否配备灭火器材？动火作业人员是否持证上岗，作业前是否对现场进行安全检查？2、高处作业高处作业是否系挂安全带，安全带是否完好有效？高处作业使用的工具、材料是否采取防坠落措施？3、有限空间作业有限空间作业是否进行危险有害因素辨识，是否制定作业方案和应急预案？有限空间作业前是否进行通风、检测，作业过程中是否进行监护？4、临时用电作业临时用电作业是否办理临时用电审批手续，线路敷设是否符合规范？临时用电设备是否完好，漏电保护装置是否有效？五、职业健康1、职业危害因素检测是否定期对作业场所的职业危害因素进行检测？检测结果是否超标，超标点是否采取有效的治理措施？2、职业健康监护是否对接触职业危害因素的员工进行职业健康检查？职业健康检查结果是否告知员工，对有职业禁忌的员工是否调离原岗位？3、劳动防护用品是否为员工配备符合国家标准的劳动防护用品？员工是否正确佩戴和使用劳动防护用品？六、隐患排查治理1、隐患排查是否定期组织开展安全隐患排查，排查的范围是否覆盖所有场所和设备设施？隐患排查是否有记录，对排查出的隐患是否进行分析评估？2、隐患治理对排查出的隐患是否制定整改措施，明确整改责任人和整改期限？隐患整改是否跟踪落实，整改完成后是否进行验收？3、隐患统计分析是否对隐患进行统计分析，找出隐患产生的规律和原因，制定预防措施？安全生产工作任重道远，需要企业全体员工的共同努力。
安全基础管理隐患排查表(每天一次)
科邦石化（连云港）有限公司安全基础管理隐患排查表序号排查内容依据检查情况备注作业管理1 企业应根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）第42条、第44条2 企业为从业人员提供的劳动防护用品，不得超过使用期限。
企业应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。
从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。
《劳动防护用品监督管理规定》（国家安监总局令第1号）第16条、第19 条3 企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。
在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。
危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013–2008）《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》（苏安监[2011]202号）4 企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。
5 企业作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。
6 企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。
7 对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行。
化学品生产单位吊装作业安全规范（AQ3021-2008）化学品生产单位动火作业安全规范（AQ3022-2008）化学品生产单位动土作业安全规范（AQ3023-2008）化学品生产单位断路作业安全规范（AQ3024-2008）化学品生产单位高处作业安全规范（AQ3025-2008）化学品生产单位设备检修作业安全规范（AQ3026-2008）化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范（AQ3027-2008）化学品生产单位受限空间作业安全规范（AQ3028-2008）检查人：检查时间：注：检查频次为每天一次。
2019年8月《危险化学品企业安全系统风险隐患排查治理导则》78号文件资料检查表
《安全生产法》第十八条
5
企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审标准 5.6
10
企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求，形成清单和文本数据库，并定期更新。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标准 1.1
11
企业应定期对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制符合性评价报告；对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施并落实。
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 3 号）第十一、十二条
7
新从业人员的三级安全培训教育的容应符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 3 号）要求。
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 3 号）第十四、十五、十六条
8
企业新从业人员安全培训时间不得少于 72 学时；从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于 20 学时。
17
企业应建立反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）机制，对“三违”行为进行检查处置。
18
企业应建立异常工况下应急处理的授权决策机制。
19
企业危险化学品特种作业人员应具备高中或者相当于高中及以上文化程度，能力应满足安全生产要求。
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第 30 号）第四条
2019年8月《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》78号文件检查表
企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。
《安全生产法》第十九条
《关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29 号）第六条
4
当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变化时，应及时修订安全生产责任制。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标准 4.3
3
企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 3 号）第二十二条
4
企业应对培训教育效果进行评估和改进。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标准 5.1
10
企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求，形成清单和文本数据库，并定期更新。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标准 1.1
11
企业应定期对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制符合性评价报告；对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施并落实。
企业应及时获取或编制危险化学品安全技术说明书和安全标签。
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）第十五条
7
企业应及时收集、更新安全生产信息，以确保信息正确、完整，并保证相关人员能够及时获取最新安全生产信息。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第四条
安全隐患检查表
4
因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。
查现场
5
安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求，如：
1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施;
查现场
8
火炬系统的安全性是否满足以下要求：
1.火炬系统是否设置了足够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源
2.火炬系统是否设置了可靠的防回火设施；
3.火炬气的分液、排凝等是否符合要求
查现场
三、现场工艺安全
1
企业应严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求:
1.操作室要有工艺卡片，并定期修订；
2.现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制；
查承包商管理制度、管理档案、合格承包商名录、安全协议、入厂安全培训记录等
五、作业管理
1
从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业
查现场
2
企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品及消防设施与器材，规范现场人员作业行为
查管理制度、风险分析记录、报告
3
企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下内容：
1．初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；
车间安全隐患排查表
序号排 查 内 容结 果责任者整改期限备 注一、基础资料方面：1是否建立本车间安全管理机构？是□ 否□2是否定期如开车间月度安全会议？是□ 否□3是否定期组织本车间安全隐患排查治理？是□ 否□4发放劳保用品是否保存发放记录？是□ 否□5新进员工是否落实车间级、班组级安全培训？是□ 否□6是否建立本车间安全管理档案？是□ 否□7车间是否设置安全宣传栏并是否定期更新？是□ 否□二、消防安全管理方面:8车间消防通道、安全出口是否堵塞、封闭、占用？是□ 否□9车间消防栓、灭火器是否被堵塞、圈占？是□ 否□10车间摆放灭火器是否处正常状态？是□ 否□11车间安全出口、应急灯是否处正常状态？是□ 否□12车间消防栓、灭火器是否正常点检？是□ 否□13车间安全出口、应急灯是否正常点检？是□ 否□三、设备设施安全管理方面：14特种设备（行车）是否定期检验？是□ 否□15特种设备（行车）作业人员是否执有效证件上岗？是□ 否□16设备设施现场是否张贴安全警示标识和操作规程？是□ 否□17设备设施是否设置足够的安全防护装置？是□ 否□18设备设施安全防护装置是否有效？是□ 否□19设备设施是否按期进行点检并保留记录？是□ 否□20设备设施是否进行维修保养并保留记录？是□ 否□四、用电安全管理方面：21车间电线是否存在乱接乱拉现象？是□ 否□22电源线绝缘层是否存在破损现象？是□ 否□23固定电源线是否存在未入槽、穿管管理现象？是□ 否□24车间内是否设置三级漏电保护装置？是□ 否□25用电线路及设备是否存在未接地保护现象？是□ 否□26移动电器电源线是否采用完整的铜芯橡皮套软电缆或护套软线作电源线？是□ 否□27配电箱下及附近1米内是否堆放可燃、易燃物品？是□ 否□五、危险化学品安全管理方面：28车间危化品是否集中管理？是□ 否□29危化品是否与其他物品混放？是□ 否□30危化品是否与危险废弃物混放？是□ 否□31危化品分装容器是否进行标识？是□ 否□32危化品容器转装其他物品是否进行置换、重新标识？是□ 否□33危化品管理是否远离火源？是□ 否□34危化品储存是否超过1.5天的使用量？是□ 否□六、生产物料的安全管理：35模具及物料摆放是否影响人行、车行？是□ 否□36模具及物料摆放是否存在超高现象？是□ 否□37地板上是否有金属废料、水、油等物？是□ 否□38湿滑地板是否有防滑警示？是□ 否□检查人员： 生产部隐患排查表序号排 查 内 容结 果责任者整改期限备 注七、作业人员的安全管理：39作业人员的着装是否符合安全要求？是□ 否□40作业人员是否存在违章作业行为？是□ 否□41作业人员是否存在违反操作规程的行为？是□ 否□42作业人员是否按要求配戴劳保用品？是□ 否□43管理人员是否存在违章指挥行为？是□ 否□44管理人员是否准时发放劳保用品？是□ 否□制 定审 核批 准日 期日 期日 期。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
检查人员： 检查时间：
序号
排查内容
检查依据及方法
检查
结果
存在问题
整改措施
安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实
1
企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013–2008）
查记录
2
按照要求设置安全生产管理机构，足额配备专兼职安全生产管理人员，其中应当有一定数量的注册安全工程师；
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》
3
健全安全生产会议、安全投入、教育培训、特种作业人员和劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治、安全检查、危险作业管理、隐患排查治理、重大危险源监控、安全生产奖惩、事故调查处理等安全生产规章制度。
企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加 2次班组安全活动。
危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013–2008）
查记录
2
未依法依规对从业人员开展安全教育培训。
查三级安全教育档案
3
主要负责人、安全管理人员是否取得安全合格证，特种作业人员是否取得特种作业资格证书
现场查看
查记录
3、电气系统隐患排查表
检查人员： 检查时间：
序号
排查内容
检查依据及方法
检查
结果
存在问题
整改措施
一、电气安全管理
1
建立、健全电气安全管理制度和台帐。
三票：工作票、操作票、临时用电票；
《电力生产安全工作规定》；《变配电室安全管理规范》DB11/527-2008
现场查看 查记录
2
“票证பைடு நூலகம்填写清楚，不得涂改、缺项，执行完毕划√或盖已执行章。
《变配电室安全管理规范》DB11/527-2008《低压配电设计规范》GB 50054-2011《用电安全导则》GB/T13869-2008 6.7
现场查看
3
从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培训，在取得相应特种作业操作资格证书后，方可上岗。
《用电安全导则》第10.4 条
现场查看
4
临时用电应经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。
《用电安全导则》第10.6 条现场查看
二、供配电系统设置及电气设备设施
一、企业变配电室设备设施、配电线路应满足相关标准规范的规定。如:
现场检查
4
应当分岗位、分工艺制定安全操作规程，当生产条件发生变化时及时重新组织审查或修订；
现场检查
5
规章制度和操作规程要经单位内部评审后由主要负责人签字发布。
现场检查
安全培训教育管理
1
企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2 次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。
《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第4.6.1条现场检查
具有超压危险的生产设备和管道是否安装安全阀、爆破片等泄压系统。
《化工企业安全卫生设计规范》
HG20571-2014第4.1.10条现场检查
具有化学灼伤危险的作业场所，是否设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施，淋洗器、洗眼器的服务半径是否符合要求。
查阅相关安全培训合格证书。
4
岗位员工对本部门、本岗位涉及的危险化学品（原料、产品、三剂）安全风险不清楚、不掌握的。
抽查岗位员工（重点抽查新员工、转岗员工）掌握情况
5
岗位员工对本部门、本岗位事故应急救援预案不掌握的。
抽查岗位员工（重点抽查新员工、转岗员工）掌握情况
应急管理
1
危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。
国家安监总局41号令（修订）第九条第三款，
《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版），
《蒸馏系统安全控制指导意见》鲁安监发[2011]140号，
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第5.5条。现场检查
化工装置内有发生坠落危险的操作岗位时是否按规定设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。
《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第5.6.5条
可燃液体的储罐是否设液位计和高液位报警器，及自动联锁切断进料设施。
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.2.23条
可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位是否设静电接地设施：
①进出装置或设施处；
②爆炸危险场所的边界；
①现场联锁装置是否投用，完好；
②摘除联锁是否有审批手续，有安全措施；
③恢复联锁是否按规定程序进行。
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三[2012]103号文第4.3.3条现场检查，自动控制系统是否正常投入应用。
建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：①岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。②定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。③严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。
现场查看
2
未制定符合实际需求的危险化学品事故应急预案并定期开展应急培训和演练。
现场查看
3
应急预案未与地方政府有效衔接。
现场查看
4
应急救援器材、设备、物资配备使用不到位的。
现场查看
2、工艺、设备隐患排查表
检查人员： 检查时间：
序号
排查内容
检查依据及方法
检查
结果
存在问题
整改措施
①装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；
②针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；
③危险物料的泄压排放或放空的安全性；
④按照《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）的要求进行危险化工工艺的安全控制情况；
⑤火炬系统的安全性。
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三[2012]103号文第4.3.2条，
③管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 第9.3.3条
工艺卡片执行情况,并符合以下要求: ①操作室要有工艺卡片，并定期修订；②现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制；③工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。
现场查看
建立并严格执行联锁管理制度，并符合以下要求：